Begrotingswijziging financiële afwijkingen 1e en 2e tussenbericht 2023 en SPUK IZA 2023 - vastgesteld

3-11-2023

gemeente ZOETERMEER

Provincie

Begrotingswijziging n r

Zuid -Holland

Begrotingsjaar 2A23

í99

De raad van de gemeente Zoetermeer;

besluit: de begroting voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigenl

progÍammabegroting

LASTEN nlerye ot veíioglng/

p. nr

programma

BATÊN

nieuwE

nlouws oÍ

íámlng

v€rhogln0lverlaglnO bgstaande Írming

verlrglng

van het

bestaandê

dienst Eaí

ramino 2023

2023

2024

nffiol v.dro4ry

t026

2025

nnht{mirt

fra

3.950.83C

-45

SAMEN LEVEN EN ONDERSÍEUNEÀ

13.050.90{

1 '1.060

3

LEEFBAARH., DUURZ. EN GROEN

,1 2.76.694

-2.448.OO0

4

VRIJE TIJD

-2.013.639

-428.247

5

VEILIGHEIO

700.000

g

OIENSryERL. EN SAMENSPRAAK

9S9.015

7

INRICHTING VAN DE STAD

mu

m2g

20.29

,1

-2 154.000

17

-246.000

vóó r re s u lta a t b e ste m m i n g

13.428 416

0

0

25 333.453

1

ONDERW,, ECON, ÉN ARB. PART

2

SAMEN LEVEN EN ONDERSTÊUNÊN

-5s7 000

3

LEEFAMRH., DUURZ. EN GROEN

-2.260.690

4

VRIJÊ TIJD

5

VEILIGHEIO

6

OIENSwERL. EN SAiTIENSPRAAK INRICHTING VAN DE STAD

:

latraaan& nr*le

var lËt

ó|{att't at

ONDERW., ECON. EN ARB. PART

OVERHEAD

wfioglngrv.Íbglng

YGtbdhtt

I

6 000

nblmol

níÍng

bstsndr

2

OAD

rbtffi

c

c

-568.970

-694.920

OAD

-130.000

-967.000 1.300 000

OVERHEAD

resultaatbestemming

n a re s u lta atb e ste,n m i n

g

1.300.00(

0

0

-5.178 58C

c

0

14.328.416

0

c

20.154 873

0

0

0

-5.826.457

0

0

0

Toelichting

begrotingssaldo (J- bedrag is voordelig)

Voorstel 2023-1A3754 Eegrotingswijziging financiële afwiJkingen 1e en 2e Tussenbericht 2023 en SpUK tZA 2023 Deze wijziging betreft de uitwerking van het voorstel tol het verwerken van de financiële afwijkingen bij het 1e en 2e ïussenbericht en de baten en lasten in verband met de specifieke uitkering integraal zorgakkoord (SpUK IZA). in een begrotingswijziging 2023

202'r

I

LASTEN

I

zazt

2025

2026

zo2r

I

BATEN

I

zoza

2925

2028

Ovgtzicht incidsntele baten / lastsn ( > € 100 000 ) gêen mutalies

Alqemono dokkinosmiddêlen (OAD) (dekking) Loon- en pí{jsstlJging

271.000

BTW

208.000 ,100.000

538 000

-3 108 000

200.000

(dekking) Vervangingsinv. (dekkíng) Taakmutaties PeÍceptiekoslen belastingen

Sofhrare

590.000 -1 5.000

azs

3.800 000

To€ristenbelaslíng

50 000

Renle

4 000 000

Algemene uitkering Gem Fonds

8.348.000

WinstuitkeÍing Stedin Reservê rente egalisatie

300.000 1 000 000

Reserue invêslêÍingsfonds 2030

300 000

lotaal OAD inclusief res. best.

.854 000

17 236.000

2023'199 Begrotingswijziging íin afw 1e ên 2e TussenbeÍicht 2023 €n SPUR tZA2023

3-11-2423

RoSaÍve on voorzlonlnqon: ónttrekgtasn / aaowerdjnsel RessÍvemutaties

2030 bêstemmingsresawe Egal. .es. gí. oh. bovengronde lnvoslê.ingsfonds 2030 Res. boeld. knst @b. ruimtê Res. dz.heidsíonds z'mêsr 2040 Res. fonds Zo€ts.mesr 2040 lnvaEl€ringsfonds

200.000

Br6d€

-879.990 1.200.000

300.000

-1.267.000 65.080 -2.000.000 -130.000

Reseruê r€nle egalisaiia

NoodíoÍds Sociaal lnnovatiêfonds

1.000.000 -960.000

Res. Zoetermasrs

-1.406.670 -5.178.580

AaÍlwsÍdinoen voórzieninosn Voorz afrv. musaum de Voorda

620.756

Voorzi€ning dubi€uze dÊbitê!ísn

2.500.000

VootziÊning Jeugdhulp VwÊi€ning Nelson Mandel€brug

tolaálaanwendingsnv@rzisningen

í.300 000

7s0.000 3.100.000 6.970.758

ïogvo€oinoen Éan voorz.i6Íinqaíl Vooaisning bqvenweltelijk spaatuedof

270.000 260.000

Vgouitring Nelson Mandelabrug

530.000

toiaal toevoeglngen voor:ieningen

Vaste activa: AfschÍijving op geaclivs€ída kapitaaluilgaven

-300.000

Extía afs6hí. gebowên VGe (kredo A123)

25.264 43.372

ExtÍa afschr. gíordeír VGB (kredo A121) ExtÍa afschr. oveíig VGB (kredo 41291

73.5M

Êxtía afschíiiving Vrurtoíanplêin

256.000

ÊntÍoe ZoêtèÍm€Í Eigenaren (plánkoston) Op€nbaro íuimle (plankostsn)

í.249.000 516.000

Planologie

1.611.000

ProgÍammakoslen

-153.000 .1.283.000

VÍA

940.000

lnvastêringsbijdíage Aarkelsa$.eq s. Asfall vetharding

500.000

b. VïA v€ruangingsinveste,íng

75.000

Moerb€igaaÍde 58-60

300-000

Reconst.ucliê ontsluitingsweg Nulricia

70.000

R&D Denamarksnlaan

-85.000

Aldus vastgesteld in de openbare vargadering van 1B decembet2O2S De raad voornogmd, de

de

2023-1gg-Begíolingswijziging Íin atu. 1e ên 2e Tussenbêricht 2023 en SPTJK IZA 2023