Annotatie raadsvoorstellen Programmabegroting 2025 en Tweede Tussenbericht 2024

Raadsvoorstellen Programmabegroting 2025-2028 en Tweede Tussenbericht 2024 Contactgegevens

Portefeuillehouder:

Behandelend ambtenaar:

Raadsadviseur:

Dhr. J. Iedema

M. Grims E-mail m.g.grims@zoetermeer.nl Tel. 0793469940

L.O. de Prieëlle E-mail l.o.de.prieelle@zoetermeer.nl tel. 0614861778

Mede-portefeuillehouder (s)

Kies een item. Aard bijeenkomst Programma

Reguliere raad - Najaarsdebat Alle programma’s

Status inclusief voorlopige planning

Beeldvorming

Doel bespreking Advies commissie Toelichting

Oordeelsvorming en Advisering

Besluitvorming

8-10-2024 N.v.t. 11-11-2024 Besluit nemen door de gemeenteraad De commissie heeft de raadsvoorstellen inhoudelijk niet besproken en derhalve ook niet van een advies voorzien. Het college heeft op 26 september 2024 de raadsvoorstellen Programmabegroting 2025-2028 en het Tweede Tussenbericht 2024 aan de raad ter beschikking gesteld. Structureel sluitende begroting 2025 Bij de Perspectiefnota 2025 is voorgesteld om voor een structureel sluitende begroting 2025 een bedrag van € 3,367 mln. te onttrekken aan de Vrij inzetbare reserve. Aanvullend hierop is een extra onttrekking van ruim € 11,36 mln. noodzakelijk, waarmee de totale onttrekking uitkomt op € 14,727 mln. Hiertoe is bij het Tweede Tussenbericht 2024 voorgesteld om het resterende saldo van de bestemmingsreserve Algemeen dekkingsmiddel van ruim € 97 mln. over te hevelen naar de Vrij inzetbare reserve. Zodoende is de begroting voor 2025 structureel en reëel in evenwicht: structureel saldo € 1,557 mln. Omdat het structureel begrotingssaldo inclusief aanvullend dekkingsplan voor 2025 nog positief is, heeft het gepresenteerde tekort vanaf 2026 geen directe gevolgen voor het oordeel van de provincie. Proces bezuinigingen 2026 en verder Deze begroting bevat nog geen voorstellen voor bezuinigingen, maar op basis van het actuele financieel perspectief zijn bezuinigingen vanaf 2026 onvermijdelijk.

Het college heeft de afgelopen periode een overzicht van bezuinigings- en dekkingsmogelijkheden van in totaal € 75 mln. in beeld gebracht. De komende periode wil het college met de raad verder in gesprek over de inhoud en betekenis van mogelijke keuzes tot besparen. Septembercirculaire 2024 Met de memo geplaatst op 22 oktober 2024 heeft het college de raad geïnformeerd over de financiële effecten van de septembercirculaire 2024. De gevolgen van de septembercirculaire worden niet verwerkt in de Programmabegroting. Ze worden door het college meegenomen bij de Perspectiefnota 2026. Tafeltjesavond 8 oktober 2024 Op 8 oktober werd de tafeltjesavond voor het stellen van technische vragen georganiseerd. De raadsfracties hadden daarnaast ook de gelegenheid om technische vragen schriftelijk te stellen. Het college heeft op 24 oktober 2024 een memo met de antwoorden aan de raad gestuurd.

Achtergrondinformatie

Memo Septembercirculaire 2024 d.d. 22 oktober 2024 Memo Beantwoording technische vragen d.d. 24 oktober 2024