Tussentijdse cijfers Sociaal Domein TM P07-2025

Tussentijdse cijfers Programma 6

Sociaal Domein Ter informatie: Commissievergadering Samenleving d.d. 21-10-2025

Hoofdstuk 1 Taakveld

Taakveld omschrijving

Begroting 2024

6.1 6.21 6.22 6.23 6.3 6.4 6.5 6.60 6.711 6.712 6.713 6.714 6.75. 6.76. 6.791 6.792 6.811 6.812 6.821 6.822 6.91 6.92

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten (WMO) Huishoudelijke hulp (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp met verblijf PGB WMO PGB Jeugd Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Coördinatie en beleid WMO Coördinatie en beleid Jeugd

16.529.610 386.994 25.000 939.724 19.972.804 5.375.338 3.835.866 2.227.449 7.160.600 4.181.600 65.000 5.000 10.454.686 9.795.000 456.400 305.600 228.965 5.000 1.099.000 175.000

83.224.636

Rekening Berichten2024 verkeer rekening P1 tm P7 2024 Dashboard 16.746.003 350.386 79.692 50.325 961.097 20.769.664 5.230.329 4.023.170 141.413 2.013.756 608 7.170.993 4.229.369 4.515.930 1.989.577 72.045 379.068 11.678.454 8.724.439 187.502 150.604 243.641

6.459.907 5.118.965

1.021.140 176.498

580.089 71.583

5.400

84.115.343 19.026.304

Begroting Gewijzigde 2025 begroting primitief 2025

6.972.017 391.634 230.000 373.288 19.252.696 5.395.508 4.072.552 3.106.880 7.846.446 4.845.292 437.156 5.000 11.636.946 10.231.844 461.870 309.270 -84.902 5.000 1.470.906 284.662 270.858 167.528 77.682.451

Rekening 2025

11.247.279 5.713.418 2.476.040 379.920 1.690.348 106.754 698.288 420.166 21.377.910 14.583.013 5.433.508 3.689.559 4.062.532 2.665.464 2.264.382 792.348 7.719.880 3.770.078 3.899.770 2.227.197 676.890 339.642 5.160 11.340.931 6.216.289 10.177.680 4.367.158 476.700 179.718 319.200 108.658 -84.582 197.109 5.160 1.198.890 456.358 187.390 62.530 270.858 167.528 85.611.742 46.275.379

Gewijzigde Gewijzigde Berichtenbegroting begroting 2025 verkeer berichten P1tmP7 rekening verkeer P1 tm P7 2025 2025 Dashboard

30.970

18.066

57.858

224.380

130.888

191.038

7.708.680 3.867.570 676.890 5.160 10.862.580 10.056.930

4.496.730 2.256.083 394.853 3.010 6.336.505 5.866.543

4.417.352 2.323.312 384.364

10.320 5.160 1.096.710 135.780

6.020 3.010 639.748 79.205

527.175 71.797

34.681.130

20.230.659

19.387.996

6.474.134 4.940.966

842.663

Hoofdstuk 2

De Toegang: totaal aantal nieuwe meldingen

Bijlage: Begrippenlijst Begrippenlijst Begrip

Definitie Een toewijzing met enkel een productcategorie, maar geen A-specifieke toewijzing productcode Bijgewerkt op De data waarop de gepresenteerde cijfers zijn gedraaid. Een cliënt is een natuurlijk persoon, die ondersteuning ontvangt Cliënt op grond van de Wmo en/of Jeugdwet. Dagen_open HDJ Indicatie Jeugdbescherming

De tijd tussen de aanmelding tot het in behandeling nemen. Huidig jaar Vastgestelde mate en aard van iemands zorgbehoefte. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt.

Jeugdreclassering PRIM Rekening VDJ

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18de met de politie in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen. Primaire begroting Feitelijke uitgaven op moment van draaien monitor Voorgaand jaar

Stoplicht: Afwijking rekening t.o.v. begroting < 10% Afwijking rekening t.o.v. begroting komt uit tussen > 10% - <20% Afwijking rekening t.o.v. begroting > 20%