Tussentijdse cijfers Sociaal Domein commissie Samenleving 20241015

Tussentijdse cijfers Programma 6

Sociaal Domein Ter informatie: Commissievergadering Samenleving d.d. 15-10-2024

Hoofdstuk 1 Bijgewerkt tot 04-10-2024 Taakveld Taakveld omschrijving

2023 Begroting VDJ

2023 2023 Rekening BerichtenVDJ verkeer rekening P1 tm P8 2023 Dashboard

2024 Begroting HDJ PRIM

2024 Gewijzigde begroting HDJ

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71A 6.71B 6.71C 6.71D 6.72A 6.72B 6.72C 6.72D 6.73A 6.73B 6.73C 6.74A 6.74B 6.74C 6.81A 6.81B 6.82A 6.82B

10.050.780 4.736.851 19.827.854 5.463.151 2.722.308 2.185.257 6.530.700 4.679.930 40.000 10.000 3.268.440 3.940.000 929.200 657.000 780.000 1.970.000 3.076.500 2.760.500 944.000 82.000 359.227 380.464 750.000 184.610 76.328.772

9.171.090 5.081.786 20.576.692 5.183.835 3.226.553 1.967.022 6.622.491 3.942.171 75.362

5.176.577 5.150.129 18.037.804 5.393.038 3.265.866 2.346.449 6.833.150 4.827.510 41.560 10.390 3.216.250 4.093.660 987.866 682.620 810.420 2.046.830 2.869.200 2.868.160 980.820 85.200 1.423.965 395.304 750.000 184.610 72.477.378

11.579.024 6.555.303 5.915.310 993.565 19.972.804 16.428.792 5.375.338 3.947.609 3.835.866 3.128.698 2.227.449 1.555.136 7.398.400 4.882.766 4.400.200 3.086.065 65.000 46.684 5.000 3.498.440 1.853.193 3.400.000 2.493.748 426.846 330.654 20.000 950.000 555.881 2.115.000 1.498.802 6.050.000 3.003.842 3.415.000 2.486.213 330.000 265.950 350.000 102.435 228.965 -95.375 391.994 9.499 1.099.000 657.235 175.000 130.234 83.224.636 53.916.929

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering

19.480

131.694 4.343.896 2.372.622 45.112

2.862.394 1.623.830 3.258.916 2.118.669 299.832 128.569 1.599 923.429 592.149 2.058.581 1.335.458 4.317.986 2.590.656 3.169.358 2.002.385 424.889 190.462 -31.463 171.002 39.623 7.707 197.747 798.082 536.156 113.948 65.208 74.281.923 18.275.055

2024 Rekening HDJ

2024 Gewijzigde begroting berichten verkeer HDJ

2024 2024 Gewijzigde Berichtenbegroting verkeer HDJ rekening P1 tm P8 P1 tm P8 2024 Dashboard

25.000

16.667

56.665

220.000

146.667

153.970

7.150.000 4.150.000 65.000 5.000 3.000.000 3.350.000 300.000 5.000 900.000 2.100.000 6.000.000 3.400.000 330.000 350.000 5.000 5.000 1.000.000 125.000 32.485.000

4.766.667 2.766.667 43.333 3.333 2.000.000 2.233.333 200.000 3.333 600.000 1.400.000 4.000.000 2.266.667 220.000 233.333 3.333 3.333 666.667 83.333 21.656.667

4.759.424 2.595.211 47.248 1.650.163 2.499.960 213.108 556.408 1.516.317 3.005.375 2.492.155 232.003 59.500

658.943 78.687 20.575.137

1.081.530

Hoofdstuk 2 Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijns voorzieningen. In 2024 over de periode 1 t/m 8 namen de totale kosten inzet Forza (aanpak schoolverzuim) met € 33.064 toe tot € 49.135 ten opzichte van € 16.071 over dezelfde periode in 2023. In 2024 over periode 1 t/m 8 namen de kosten actieve consultatieve dienstverlening met € 4.121 toe tot € 7.530 ten opzichte van € 3.409 over dezelfde periode in 2023. De kosten Forza zijn gestegen door vroegtijdig te investeren in de jongere, ,het gezin en de leefomgeving bij schoolverzuim. Dat mogelijk langdurige (dure) en gedwongen hulp voorkomt. Naast de 8,5% tarief indexatie verkregen meer jongeren dit jaar deze intensieve zorg in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Zie onderstaand verloop:

Taakveld 6.72 B Jeugdhulp behandeling De kosten 2024 over periode 1 t/m 8 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 18,0 % toegenomen. In 2024 is € 2.499.960 gedeclareerd over de periode P1 t/m P8 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 2.118.669. Dat is een kosten toename van € 381.291 (18,0%). Wanneer we Jeugdhulp behandeling opsplitsen zien we dat de stijging van de kosten over de eerste 8 maanden van 2024 ten opzichte van 2023 voornamelijk komt door een toename van de kosten ad € 378.302 op product 41A15 “Behandeling groep B”. De kosten P1 t/m P8 namen van € 264.073 in 2023 toe tot € 642.375 in 2024. Deze stijging is toe te rekenen aan een specifieke aanbieder waar de totale kosten P1 t/m P8 in totaal zijn toegenomen met € 372.325 van € 137.672 in 2023 naar € 509.997 in 2024. Op 16 september heeft een gesprek met de aanbieder plaatsgevonden. Zowel bij aanbieder als intern moeten nog zaken verder worden uitgediept om tot een verklaring te kunnen komen.

Hoofdstuk 3

De Toegang: totaal aantal nieuwe ondersteuningsvragen en afhandelingen

In 2024 zijn tot 30 september 3.501 aanmeldingen afgehandeld. Dat betekent dat er over deze periode 256 meldingen meer zijn afgehandeld dan dat er nieuwe zijn binnengekomen. Als we het gemiddelde van de afgelopen maanden doortellen komen we uit op in totaal 4.326 nieuwe aanmeldingen. Dat zou 17,9 % minder zijn dan vorig jaar.

Trend: WMO

Trend: Jeugd

Bijlage: Begrippenlijst Begrip Bijgewerkt op Cliënt Dagen_open HDJ Indicatie

Definitie De data waarop de gepresenteerde cijfers zijn gedraaid. Een cliënt is een natuurlijk persoon, die ondersteuning ontvangt op grond van de Wmo en/of Jeugdwet.

Jeugdbescherming

De tijd tussen de aanmelding tot het in behandeling nemen. Huidig jaar Vastgestelde mate en aard van iemands zorgbehoefte. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt.

Jeugdreclassering PRIM Rekening VDJ

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18de met de politie in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen. Primaire begroting Feitelijke uitgaven op moment van draaien monitor Voorgaand jaar

Stoplicht: Afwijking rekening t.o.v. begroting < 10% Afwijking rekening t.o.v. begroting komt uit tussen > 10% - <20% Afwijking rekening t.o.v. begroting > 20%