Tussentijdse cijfers SD tm P03-2025

Tussentijdse cijfers Programma 6

Sociaal Domein Ter informatie: Commissievergadering Samenleving d.d. 10-06-2025

Hoofdstuk 1 Taakveld

Taakveld omschrijving

Begroting 2024

6.1 6.21 6.22 6.23 6.3 6.4 6.5 6.60 6.711 6.712 6.713 6.714 6.75. 6.76. 6.791 6.792 6.811 6.812 6.821 6.822 6.91 6.92

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten (WMO) Huishoudelijke hulp (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp met verblijf PGB WMO PGB Jeugd Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Coördinatie en beleid WMO Coördinatie en beleid Jeugd

16.529.610 386.994 25.000 939.724 19.972.804 5.375.338 3.835.866 2.227.449 7.160.600 4.181.600 65.000 5.000 10.454.686 9.795.000 456.400 305.600 228.965 5.000 1.099.000 175.000

83.224.636

Rekening Berichten2024 verkeer rekening P1 tm P3 2024 Dashboard 16.746.003 350.386 79.692 15.850 961.097 20.769.664 5.230.329 4.023.170 56.437 2.013.756 380 7.170.993 1.771.044 4.515.930 800.236 72.045 156.959 11.678.454 8.724.439 187.502 150.604 243.641

2.743.802 2.189.614

1.021.140 176.498

253.149 33.309

84.115.343

8.020.780

Begroting 2025 primitief

Gewijzigde begroting 2025

Rekening 2025

6.972.017 391.634 230.000 373.288 19.252.696 5.395.508 4.072.552 3.106.880 7.846.446 4.845.292 437.156 5.000 11.636.946 10.231.844 461.870 309.270 -84.902 5.000 1.470.906 284.662 270.858 167.528 77.682.451

11.235.227 3.687.717 2.476.040 1.651.878 16.693 698.288 237.885 19.995.630 8.662.021 5.433.508 2.361.678 4.055.552 817.549 2.264.382 354.749 7.480.130 1.861.208 3.779.480 1.349.200 655.840 17.972 5.000 10.939.031 3.054.437 9.897.480 2.219.160 461.870 123.147 309.270 75.058 -84.902 145.409 5.000 1.161.600 246.428 181.560 31.587 270.858 167.528 83.040.250 25.261.898

Gewijzigde begroting berichten verkeer 2025

Gewijzigde begroting 2025 P1tmP3

Berichtenverkeer rekening P1 tm P3 2025 Dashboard

30.000

7.500

16.690

217.400

54.350

7.468.930 3.747.280 655.840 5.000 10.524.740 9.780.480

1.867.233 936.820 163.960 1.250 2.631.185 2.445.120

71.335 337 1.859.794 996.854 164.195

10.000 5.000 1.062.600 131.560

2.500 1.250 265.650 32.890

242.347 31.572

33.638.830

8.409.708

8.400.697

2.860.403 2.157.170

9.011

Hoofdstuk 2

De Toegang: totaal aantal nieuwe meldingen

Bijlage: Begrippenlijst Begrippenlijst Begrip

Definitie Een toewijzing met enkel een productcategorie, maar geen A-specifieke toewijzing productcode Bijgewerkt op De data waarop de gepresenteerde cijfers zijn gedraaid. Een cliënt is een natuurlijk persoon, die ondersteuning ontvangt Cliënt op grond van de Wmo en/of Jeugdwet. Dagen_open HDJ Indicatie Jeugdbescherming

De tijd tussen de aanmelding tot het in behandeling nemen. Huidig jaar Vastgestelde mate en aard van iemands zorgbehoefte. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt.

Jeugdreclassering PRIM Rekening VDJ

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18de met de politie in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen. Primaire begroting Feitelijke uitgaven op moment van draaien monitor Voorgaand jaar

Stoplicht: Afwijking rekening t.o.v. begroting < 10% Afwijking rekening t.o.v. begroting komt uit tussen > 10% - <20% Afwijking rekening t.o.v. begroting > 20%