Tussentijdse cijfers commissievergadering 20240910

Tussentijdse cijfers Programma 6

Sociaal Domein Ter informatie: Commissievergadering Samenleving d.d. 10-09-2024

Hoofdstuk 1

Bijgewerkt tot: 14-08-2024 Taakveld Taakveld omschrijving

2023 Begroting VDJ

2023 2023 Rekening BerichtenVDJ verkeer rekening P1 tm P6 2023 Dashboard

2024 Begroting HDJ PRIM

2024 Gewijzigde begroting HDJ

2024 Rekening HDJ

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71A 6.71B 6.71C 6.71D 6.72A 6.72B 6.72C 6.72D 6.73A 6.73B 6.73C 6.74A 6.74B 6.74C 6.81A 6.81B 6.82A 6.82B

10.050.780 4.736.851 19.827.854 5.463.151 2.722.308 2.185.257 6.530.700 4.679.930 40.000 10.000 3.268.440 3.940.000 929.200 657.000 780.000 1.970.000 3.076.500 2.760.500 944.000 82.000 359.227 380.464 750.000 184.610 76.328.772

9.092.239 4.986.688 20.806.455 5.183.835 3.172.613 1.967.022 6.622.491 3.942.171 75.362

5.176.577 5.150.129 18.037.804 5.393.038 3.265.866 2.346.449 6.833.150 4.827.510 41.560 10.390 3.216.250 4.093.660 987.866 682.620 810.420 2.046.830 2.869.200 2.868.160 980.820 85.200 1.423.965 395.304 750.000 184.610 72.477.378

11.580.886 5.405.110 19.972.804 5.375.338 3.835.866 2.227.449 7.398.400 4.400.200 65.000 5.000 3.498.440 3.400.000 426.846 20.000 950.000 2.115.000 6.050.000 3.415.000 330.000 350.000 228.965 391.994 1.099.000 175.000 82.716.298

4.926.633 843.779 13.801.967 3.547.306 2.505.581 1.289.739 3.109.355 1.986.794 28.350

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering

14.610

102.507 3.330.168 1.841.863 33.576

2.862.394 1.267.427 3.258.916 1.679.021 299.832 86.224 1.599 923.429 432.791 2.058.581 1.010.076 4.317.986 1.945.239 3.169.358 1.607.337 424.889 132.576 -31.463 134.494 12.353 6.276 197.747 798.082 406.318 113.948 47.424 74.256.527 14.077.927

1.257.943 1.612.888 231.193 355.698 830.670 1.818.799 1.489.458 197.577 42.935 -162.861 9.499 407.201 103.578 40.234.082

2024 Gewijzigde begroting berichten verkeer HDJ

2024 2024 Gewijzigde Berichtenbegroting verkeer HDJ rekening P1 tm P6 P1 tm P6 2024 Dashboard

25.000

12.500

38.040

220.000

110.000

112.574

7.150.000 4.150.000 65.000 5.000 3.000.000 3.350.000 300.000 5.000 900.000 2.100.000 6.000.000 3.400.000 330.000 350.000 5.000 5.000 1.000.000 125.000 32.485.000

3.575.000 2.075.000 32.500 2.500 1.500.000 1.675.000 150.000 2.500 450.000 1.050.000 3.000.000 1.700.000 165.000 175.000 2.500 2.500 500.000 62.500 16.242.500

3.592.784 1.939.214 36.549 1.328.236 1.947.979 156.045 424.887 1.137.305 2.243.382 1.910.191 167.743 6.800

486.584 60.566 15.588.879

653.621

Hoofdstuk 2 Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijns voorzieningen. In 2024 over de periode 1 t/m 6 namen de totale kosten inzet Forza (aanpak schoolverzuim) toe tot € 38.040 ten opzichte van € 11.688 over dezelfde periode in 2023. In 2024 over periode 1 t/m 6 namen de kosten actieve consultatieve dienstverlening af tot € 0 ten opzichte van € 2.922 over dezelfde periode in 2023.

Taakveld 6.71C Dagbesteding In 2024 over de periode 1 t/m 6 namen de totale kosten toe met € 2.973 tot € 36.549 ten opzichte van € 33.576 over dezelfde periode in 2023. Deze stijging is hoofdzakelijk te verklaren door gestegen kosten op het product 07L02 dagactiviteiten zintuiglijke gehandicapten. De kosten van dit product namen met € 2.616 toe tot € 8.392 ten opzichte van € 5.776 over dezelfde periode.

Taakveld 6.72 B Jeugdhulp behandeling De kosten 2024 over periode 1 t/m 6 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 16,0% toegenomen. In 2024 is € 1.947.979 gedeclareerd over de periode P1 t/m P6 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 1.679.021. Dat is een kosten toename van € 268.958 (16,0%). Wanneer we Jeugdhulp behandeling opsplitsen zien we dat de stijging van de kosten over de eerste 6 maanden van 2024 ten opzichte van 2023 voornamelijk komt door een toename van de kosten ad € 286.380 op product 41A15 “Behandeling groep B”. De kosten P1 t/m P6 namen van € 210.289 in 2023 toe tot € 496.669 in 2024. Deze stijging is toe te rekenen aan een specifieke aanbieder waar de kosten en het aantal voorzieningen toe nam van € 88.185, zijnde 6 voorzieningen in 2023 naar € 391.118, zijnde 21 voorzieningen over de eerste zes maanden 2024. Na bekendmaking van de uitgebrachte tussentijdse cijfers d.d. 11-06-2024 heeft er direct interne afstemming plaatsgevonden en is contact opgenomen met de aanbieder voor het inplannen van een afspraak. De afspraak staat ingepland op 16 september 2024. Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen en u informeren over de uitkomsten vanuit dit gesprek.

Taakveld 6.74 A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf De kosten 2024 over periode 1 t/m 6 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 18,8 % toegenomen. In 2024 is € 1.910.191 gedeclareerd over de periode P1 t/m P6 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 1.607.337. Dat is een kosten toename van € 302.854 (18,8 %). Wanneer we Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf opsplitsen zien we dat de grootste stijging van de kosten over de eerste 6 maanden jaar 2024 ten opzichte van het jaar 2023 voornamelijk komt door een toename van de kosten ad € 238.083 op product 54J13 “Behandeling D” en ad € 82.649 op product 54J12 “Behandeling C GGZ”. De kosten P1 t/m P6 namen voor product 54J13 toe van € 805.023 in 2023 tot € 1.049.108 in 2024 en voor product 54J12 van € 444.095 in 2023 naar € 526.744 in 2024.

De gemeente heeft de volgende maatregelen getroffen: 1. Benoemen van twee aandachtfunctionarissen. Deze aandachtfunctionarissen houden nauwlettend toezicht op de uitvoering van getroffen beheersmaatregelen, fungeren als centraal aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, bewaken de voortgang en effectiviteit van ingezette acties, signaleren knelpunten en coördineren mogelijke oplossingen. 2. Eerder afsluiten en afschalen van zorg. Een van de belangrijkste acties die zijn ingezet betreft het eerder afsluiten en afschalen van zorg waar dit verantwoord is. Wij hebben criteria aangescherpt om ervoor te zorgen dat zorgverlening zo efficiënt mogelijk plaatsvindt, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Concreet betekent dit: - Intensieve monitoring van zorgtrajecten om te bepalen waar zorg eerder kan worden afgesloten of afgebouwd; - Verhogen van de frequentie van contract- / evaluatie gesprekken met zorgaanbieders en zorgverleners om tijdig bij te sturen waar nodig. - Terugbrengen van de wachtlijst. Met het oog op de wachtlijst is een actieplan opgesteld om de doorlooptijden te verkorten. Een belangrijke maatregel die is ingevoerd, is de verkorte route bij verlengingen van indicaties.

Dit houdt in dat: * voor cliënten met een reeds lopende indicatie en stabiele zorgbehoefte een versnelde verlengingsprocedure is geïmplementeerd, waardoor administratieve lasten worden verminderd en besluitvorming wordt versneld. * er gebruik wordt gemaakt van een vereenvoudigd beoordelingsproces om de wachttijd voor verlengingen aanzienlijk te verkorten, zonder in te boeten op de zorgvuldigheid van de beoordeling.

Hoofdstuk 3

De Toegang: totaal aantal nieuwe ondersteuningsvragen en afhandelingen

In 2024 zijn tot 28 augustus 3.181 aanmeldingen afgehandeld. Dat betekent dat er over deze periode 305 meldingen meer zijn afgehandeld dan dat er nieuwe zijn binnengekomen. Als we het gemiddelde van de afgelopen maanden doortellen komen we uit op in totaal 4.314 nieuwe aanmeldingen. Dat zou 18,2 % minder zijn dan vorig jaar.

Trend: WMO

Trend: Jeugd

Bijlage: Begrippenlijst Begrip Bijgewerkt op Cliënt Dagen_open HDJ Indicatie

Definitie De data waarop de gepresenteerde cijfers zijn gedraaid. Een cliënt is een natuurlijk persoon, die ondersteuning ontvangt op grond van de Wmo en/of Jeugdwet.

Jeugdbescherming

De tijd tussen de aanmelding tot het in behandeling nemen. Huidig jaar Vastgestelde mate en aard van iemands zorgbehoefte. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt.

Jeugdreclassering PRIM Rekening VDJ

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18de met de politie in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen. Primaire begroting Feitelijke uitgaven op moment van draaien monitor Voorgaand jaar

Stoplicht: Afwijking rekening t.o.v. begroting < 10% Afwijking rekening t.o.v. begroting komt uit tussen > 10% - <20% Afwijking rekening t.o.v. begroting > 20%