RIB 2023-065 Septembercirculaire 2023

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2023-065 Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 10 oktober 2023 Zaaknummer Z/23/457729 /ADV/23/1182499 Onderwerp Septembercirculaire 2023 Portefeuillehouder A. Boone Contactpersoon E-mail Telefoon

Kees van Vliet k.vanvliet@zevenaar.nl 0316-595643

Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding Op Prinsjesdag verscheen de septembercirculaire 2023. Daarmee kunnen de inkomsten uit het gemeentefonds voor de gemeente Zevenaar geactualiseerd worden. Kernboodschap De septembercirculaire 2023 laat met uitzondering van 2026 een positief beeld zien, waardoor ook het meerjarenbeeld van de nog te behandelen meerjarenbegroting 2024-2027 in die jaren verbetert. Daarover informeren wij u in deze brief. Context context context2 context3 ☐ Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem ☐ Collegeprogramma ☐ Motie/amendement/toezegging x Anders, namelijk septembercirculaire 2023 Inhoudelijke boodschap Hieronder geven wij het eindresultaat van de septembercirculaire 2023 voor de gemeente Zevenaar en de gevolgen daarvan voor de begroting 2023 tot en met 2027. Daarna geven we aan hoe dit resultaat is opgebouwd.

Resultaat septembercirculaire en gevolgen voor de meerjarenbegroting bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Beginstand begroting (structureel saldo) Eindresultaat septembercirculaire Nieuwe stand begroting (structureel saldo)

-5.920

474

3.191

-4.591

-5.786

641 -5.279

382 856

53 3.244

-400 -4.991

822 -4.964

Toelichting septembercirculaire Mutaties algemene uitkering Het totaal van de inkomsten van de algemene uitkering wordt in de septembercirculaire met de volgende bedragen verhoogd: bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal mutaties algemene uitkering

719

1.579

1.134

577

1.788

Toelichting herkomst mutaties Hieronder volgt een uitsplitsing naar de herkomst van de mutaties in de algemene uitkering. bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Voorschot BCF onder plafond Accres (loon-prijsontwikkeling) Accres (volumeontwikkeling) Hoeveelheidsverschillen Taakmutaties Aanpassingen compensatie jeugdzorg Totaal

155 1.000

983

907

486 78

253 326

-5 156

-245 77

981 1.471 -540 66

719

1.579

1.134

-162 577

-190 1.788

Voorschot BCF onder plafond Jaarlijks wordt in september een voorschot uitgekeerd van de ruimte onder het plafond van het BTWcompensatiefonds. Dit jaar is het voorschot € 855.000. Omdat we in de begroting al rekening houden met een voorschot van € 700.000 bedraagt het verschil € 155.000. Accres (loon- prijsontwikkeling) De loon- en prijsontwikkeling sinds de meicirculaire 2023 bedraagt vanaf 2024 ongeveer € 1.000.000. De stijging bestaat dit keer geheel uit een verwachte stijging van de lonen (van 4,7% naar 6,3%). Accres (volumeontwikkeling) Het volumedeel van het accres (groei bevolking en economie) is over de periode 2022-2025 vastgezet. In de septembercirculaire 2022 is vooruitlopend op een nieuwe financieringssystematiek compensatie toegekend voor de groei in 2026. In deze septembercirculaire is een nieuwe financieringssystematiek op basis van het bbp (bruto binnenlands product) uitgewerkt. Dit betekent een groei van € 1.471.000 in 2027.

Hoeveelheidsverschillen De algemene uitkering verandert ook door wijziging van de aantallen van de diverse maatstaven (bijvoorbeeld inwoners, woonruimten, bijstandsontvangers). Onlangs zijn diverse aantallen maatstaven voor 2023 definitief geworden. Taakmutaties In de septembercirculaire zijn diverse taakmutaties verwerkt. De mutaties zijn in totaal in de tabel vermeld. De belangrijkste taakmutaties zijn: - Bijzondere bijstand en vroegsignalering: € 112.000 in 2024. - Compensatie gestegen minimumloon voor de WSW: € 65.000 in 2023, aflopend naar € 52.000 in 2027. - Loon- en prijsontwikkeling jeugdzorg: € 130.000 in 2024 en € 75.000 in 2025. Aanpassingen compensatie jeugdzorg De compensatie voor de jeugdzorg is na de meicirculaire naar beneden bijgesteld. Het rijk heeft een deel van de compensatie uit de algemene uitkering gehaald en dat bedrag voor uitvoering van de hervormingsagenda overgeheveld naar het ministerie van VWS. In 2026 € 162.000 en in 2027 € 190.000. Een bedrag van € 100.000 kan worden gecompenseerd door lagere uitgaven op de jeugdzorg op programma 6. Toelichting bestemming mutaties algemene uitkering Hierboven zijn de mutaties in de algemene uitkering toegelicht. Van de extra inkomsten in de algemene uitkering zonderen wij nog een deel af vanwege inflatie en taakmutaties en correcties. Deze lichten wij hieronder toe.

Wat resteert is het netto resultaat van de algemene uitkering. bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Totaal mutatie algemene uitkering Af te zonderen: Compensatie hogere lonen en prijzen Taakmutaties Aanpassing jeugdzorg Totaal mutaties

719

1.579

1.134

577

1.788

-78

-1.000 -197

-1.000 -81

-78

-1.197

-1.081

-1.000 -77 100 -977

-1.000 -66 100 -966

Resultaat algemene uitkering

641

382

53

-400

822

Af te zonderen In de stijging van de algemene uitkering zit een compensatie vanwege een verwachte stijging van lonen en prijzen. De stijging bestaat dit keer geheel uit een verwachte stijging van de lonen. Dit bedrag van € 1.000.000 zetten wij apart om de stijgende loonkosten te kunnen bekostigen. In de algemene uitkering worden bedragen beschikbaar gesteld voor extra taken (taakmutaties). De belangrijkste bedragen die we apart zetten voor verwachte extra uitgaven zijn: - compensatie voor het gestegen minimumloon bij de WSW (€ 65.000 in 2023, aflopend naar € 52.000 in 2027);

- bijzondere bijstand en vroegsignalering (€ 112.000 in 2024). Aanpassing jeugdzorg De lagere compensatie voor de jeugdzorg na de meicirculaire kunnen wij voor € 100.000 compenseren door lagere uitgaven op de jeugdzorg op programma 6. Communicatie en vervolgproces De septembercirculaire verwerken wij voor het jaar 2023 in de jaarstukken 2023. De jaren 2024 tot en met 2027 verwerken wij in de 1e voortgangsrapportage 2024. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen secretaris

Lucien van Riswijk burgemeester