RIB 2023-050 Meicirculaire 2023

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2023-050 Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 27 juni 2023 Zaaknummer Z/23/451659 /ADV/23/1169087 Onderwerp Meicirculaire 2023 Portefeuillehouder A. Boone Contactpersoon E-mail Telefoon

K. van Vliet k.vanvliet@zevenaar.nl 0316-595643

Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding Op 31 mei verscheen de meicirculaire 2023. Daarmee kunnen de inkomsten uit het gemeentefonds voor de gemeente Zevenaar geactualiseerd worden. Kernboodschap ☐ Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem ☐ Collegeprogramma ☐ Motie/amendement/toezegging x Anders, namelijk: meicirculaire 2023 Inhoudelijke boodschap Hieronder geven wij het eindresultaat van de meicirculaire 2023 voor de gemeente Zevenaar en de gevolgen daarvan voor de begroting 2023 tot en met 2027. Daarna geven we aan hoe dit resultaat is opgebouwd. Resultaat meicirculaire bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Eindresultaat meicirculaire

-741

185

551

-1.266

1.215

Gevolgen voor de begrotingen 2023 tot en met 2027 Stand kadernota 2024 (structureel saldo) Eindresultaat meicirculaire Nieuwe stand begroting (structureel saldo)

-5.086

-2.164

650

-4.858

-7.409

-741 -5.827

185 -1.979

551 1.201

-1.266 -6.124

1.215 -6.194

Toelichting meicirculaire Mutaties algemene uitkering Het totaal van de inkomsten van de algemene uitkering wordt in de meicirculaire met de volgende bedragen verhoogd: bedragen x € 1.000 Totaal mutaties algemene uitkering

2023

2024

2025

2026

2027

14

4.493

4.859

3.041

5.522

Toelichting herkomst mutaties Hieronder volgt een uitsplitsing naar de herkomst van de mutaties in de algemene uitkering. bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Accres Structurele rijksbijdrage Mutaties WOZ-waarden Hoeveelheidsverschillen Taakmutaties Totaal

282

4.892

4.934

4.329

-616 -185 533

-1.468 137 932 4.493

-1.485 179 1.231 4.859

-1.491 153 50 3.041

4.475 2.175 -1.535 362 45 5.522

14

Accres Het accres bestaat voornamelijk uit de loon- en prijsontwikkeling. Sinds 2022 is in de algemene uitkering een splitsing in het accres aangebracht tussen een volumedeel en een nominaal deel (t.b.v. loon/prijsstijgingen). Het volumedeel is vastgeklikt voor de jaren 2022 t/m 2025. Het nominale deel voor loon- en prijsstijgingen wordt jaarlijks vastgesteld in de meicirculaire. Structurele rijksbijdrage Vooruitlopend op een nieuwe financieringssystematiek heeft het rijk in de septembercirculaire 1 miljard incidenteel beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in de meicirculaire vanaf 2027 structureel opgenomen. Voor Zevenaar gaat het om € 2.175.000. Mutaties WOZ-waarden De WOZ-waarden van de gemeente zijn een aftrekpost in de algemene uitkering. De hogere aftrekpost wordt voor een deel veroorzaakt door een aanpassing van onze WOZ-waarden ten opzichte van de raming in de decembercirculaire. Daarnaast is rekening gehouden met de in de meicirculaire geraamde stijging van de WOZ-waarden in 2024 van 3% voor woningen en 2% voor niet-woningen. Ook is het rekentarief van het rijk waarmee de korting wordt berekend verhoogd.

In de WOZ-waarden in de meicirculaire zit nog een onzekerheid over de verwerking door het ministerie van BZK van de wijzigingen in de WOZ-waarden. Daar heeft PAUW (applicatie algemene uitkering) vragen over gesteld, maar nog geen antwoord op gekregen. Dat kan mogelijk nog tot aanpassingen leiden. Hoeveelheidsverschillen De algemene uitkering verandert ook door wijziging van de aantallen van de diverse maatstaven (bijvoorbeeld inwoners, woonruimten, bijstandsontvangers). Taakmutaties In de meicirculaire zijn diverse taakmutaties verwerkt. De mutaties zijn in totaal in de tabel vermeld. De belangrijkste taakmutaties (groter dan € 100.000) zijn: - Flankerend beleid energiearmoede € 111.000 in 2023. - Loon- en prijsbijstellingen jeugdzorg, voogdij 18+ en participatie. 2023 € 444.000, 2024 € 671.000, 2025 € 561.000, 2026 € 287.000 en 2027 € 305.000. Dit zijn loon- en prijsbijstellingen die apart toegekend worden en niet in het accres zitten. - Jeugdzorg. Het rijk heeft in 2024 en 2025 de compensatie jeugdzorg in de meicirculaire beschikbaar gesteld. Eerder waren hiervoor stelposten opgenomen. In de tabel zijn de resultaten hiervan per saldo opgenomen. - Wmo. Vanaf 2025 ontvangen wij bedragen voor het abonnementstarief en de eigen bijdragen huishoudelijke hulp (2025 € 548.000). Vanaf 2026 wordt de algemene uitkering gekort vanwege herinvoering van de eigen bijdragen Wmo en Jeugd.

Dit leidt per saldo tot een geringe korting. De gevolgen voor de gemeente moeten nog uitgezocht worden. - Combinatiefuncties/buurtsportcoaches. -€ 150.000 vanaf 2023. Deze post wordt uit de algemene uitkering gehaald en wordt omgezet naar een specifieke uitkering. Toelichting bestemming mutaties algemene uitkering Hierboven zijn de mutaties in de algemene uitkering toegelicht. Van de extra inkomsten in de algemene uitkering zonderen wij nog een deel af vanwege inflatie en taakmutaties. We lichten de mutaties hieronder toe. Wat resteert is het netto resultaat van de algemene uitkering. bedragen x € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

14

4.493

4.859

3.041

5.522

386 369

4.291 17 -4.308

4.291 16 -4.307

4.291 16 -4.307

551

-1.266

1.215

Totaal mutatie algemene uitkering Af te zonderen: Compensatie hogere inflatie Taakmutaties Totaal mutaties

-755

4.291 17 -4.308

Resultaat algemene uitkering

-741

185

Af te zonderen: Compensatie hogere inflatie. In de stijging van de algemene uitkering zit een compensatie vanwege gestegen inflatie. Deze bedragen moeten apart gezet worden om de budgetten te verhogen met de gestegen inflatie.

Taakmutaties. In de algemene uitkering worden extra bedragen beschikbaar gesteld voor extra taken. In deze circulaire zijn dit voornamelijk taakmutaties in 2023. De grootste posten die apart gezet worden zijn: flankerend beleid energiearmoede (€ 111.000), aanpak armoede en schulden (€ 89.000) en leerlingenvervoer en taal voor mensen uit Oekraïne € 82.000. Deze bedragen worden apart gezet voor verwachte extra uitgaven. Communicatie en vervolgproces De meicirculaire verwerken wij in de 2e voortgangsrapportage 2023. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen secretaris

Lucien van Riswijk burgemeester