RIB 2021-083 Septembercirculaire 2021
Tekst van het document
RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2021-083 Aan de leden van de gemeenteraad
Datum 12 oktober 2021 Zaaknummer Z/21/400647 /ADV/21/1054036 Onderwerp Septembercirculaire 2021 Portefeuillehouder N. van Dellen Contactpersoon E-mail Telefoon
Kees van Vliet K.vanVliet@zevenaar.nl 0316-595643
Geachte leden van de gemeenteraad,
Inleiding Op Prinsjesdag 21 september 2021 verscheen de septembercirculaire 2021. Omdat de circulaire fouten bevatte, is er een week later een gecorrigeerde septembercirculaire verschenen, waarmee de uitkomsten voor Zevenaar berekend konden worden. Kernboodschap De septembercirculaire 2021 laat een positief beeld zien, waardoor ook het meerjarenbeeld van de nog te behandelen meerjarenbegroting 2022-2025 aanmerkelijk verbetert. Daarover informeren wij u in deze brief. Context ☐ Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem ☐ Collegeprogramma ☐ Motie/amendement/toezegging x Anders, namelijk : septembercirculaire 2021 Inhoudelijke boodschap Hieronder geven wij het eindresultaat van de septembercirculaire 2021 voor de gemeente Zevenaar en de gevolgen daarvan voor de begroting 2021 tot en met 2025. Daarna geven we aan hoe dit resultaat is opgebouwd.
Resultaat septembercirculaire bedragen x € 1.000
2021
2022
2023
2024
2025
Eindresultaat septembercirculaire
1.014
1.730
1.245
1.240
1.476
Gevolgen voor de begrotingen 2021 tot en met 2025 Beginstand begroting Eindresultaat septembercirculaire
-2.100 1.014
959 1.730
241 1.245
385 1.240
427 1.476
Nieuwe stand begroting
-1.086
2.689
1.486
1.625
1.903
Toelichting septembercirculaire Mutaties algemene uitkering Het totaal van de inkomsten van de algemene uitkering wordt in de septembercirculaire met de volgende bedragen verhoogd: bedragen x € 1.000
2021
2022
2023
2024
2025
Totaal mutaties algemene uitkering
1.427
5.705
1.681
1.667
1.893
Toelichting herkomst mutaties Hieronder volgt een uitsplitsing naar de herkomst van de mutaties in de algemene uitkering. bedragen x € 1.000
2021
Voorschot BCF onder plafond Schrappen opschalingskorting Accres (groei) Hoeveelheidsverschillen Taakmutaties Coronacompensatie Overig Totaal
505
266 110 543 3 1.427
2022 631 1.400 338 3.139 199 -2 5.705
2023
2024
2025
1.386 320 -13
1.311 387 -11
1.576 357 -11
-12 1.681
-20 1.667
-29 1.893
2021 Jaarlijks wordt in september een voorschot uitgekeerd van de ruimte onder het plafond van het BTWcompensatiefonds (dit jaar € 505). Onlangs zijn diverse aantallen maatstaven voor 2021 definitief geworden. Voor 2021 (en ook de volgende jaren) heeft dit een positief effect op de algemene uitkering (2021 € 266). In 2021 bestaat de coronacompensatie uit TONK-gelden (€ 413), Buurt- en dorpshuizen (€ 21) en lokale cultuur (€ 108).
zaaknummer Z/21/400647
pagina 2 van 4
2022 en volgende jaren In 2022 is eenmalig de opschalingskorting geschrapt (€ 631). Het accres (groei) van de algemene uitkering is vanaf 2022 bijzonder hoog. De groei wordt veroorzaakt door hogere uitgaven van het rijk. Enerzijds zijn dat extra gelden voor beleidstaken (zoals klimaat) en anderzijds extra uitgaven vanwege hogere inflatie en lonen. De taakmutaties in 2022 bestaan vrijwel geheel uit de compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg (€ 3.233). Deze compensatie is nu voor het jaar 2022 verwerkt in de septembercirculaire. De coronacompensatie 2022 bestaat uit gelden voor re-integratie bijstandsgerechtigden (€ 105), gemeentelijk schuldenbeleid (€ 63) en bijzondere bijstand (€ 31). Toelichting bestemming extra inkomsten algemene uitkering Van de extra inkomsten in de algemene uitkering was een deel al eerder geraamd (TONK-gelden en extra middelen jeugdzorg). Daarnaast worden voor een deel van de extra inkomsten (overige taakmutaties, coronacompensatie en loonkosten) extra uitgaven geraamd. Na aftrek van deze posten resteert het netto resultaat van de algemene uitkering. bedragen x € 1.000
2021
2022
2023
2024
2025
Totaal mutatie algemene uitkering Af te zonderen: TONK Taakmutatie jeugdzorg Taakmutaties overig Coronacompensatie Verhoging raming loonkosten Totaal af te zonderen
1.427
5.705
1.681
1.667
1.893
Resultaat algemene uitkering
413 -1
-10
-20
413
3.331 8 199 437 3.975
437 436
437 427
437 417
1.014
1.730
1.245
1.240
1.476
De raming van de compensatie van de tekorten in de jeugdzorg is in de septembercirculaire € 98 lager dan de eerdere raming van het rijk (€ 3.233 in plaats van € 3.331) De extra inkomsten 2021 (taakmutaties en coronacompensatie) en de daarmee samenhangende uitgaven kunnen in de begroting 2021 niet meer aangepast worden omdat de 2e voortgangsrapportage al aan de raad is aangeboden. Het resultaat daarvan verwerken wij in de jaarstukken 2021. Communicatie en vervolgproces De septembercirculaire voor het jaar 2021 verwerken wij in de jaarstukken 2021. De jaren 2022 tot en met 2025 verwerken wij in de 1e voortgangsrapportage 2022. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Zevenaar,
Danielle Jansen secretaris zaaknummer Z/21/400647
Lucien van Riswijk Burgemeester pagina 3 van 4
zaaknummer Z/21/400647
pagina 4 van 4