Raadsvoorstel- en besluit 1248923 - BVO DRAN, meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief gewijzigde begroting 2025

Raadsvoorstel onderwerp zaaknummer documentnummer portefeuillehouder portefeuille

BVO DRAN, meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief gewijzigde begroting 2025 Z/25/489651 INT/25/1248923 Stef Bijl Doelgroepenvervoer

1. Samenvatting Het college informeert de gemeenteraad over het ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025. Hiermee wordt voldaan aan de regels van de Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN en handelt zij conform het gestelde in de nota Verbonden Partijen. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. kennis te nemen van het ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025; 2. geen zienswijze in te dienen op het ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2026-2029, inclusief de gewijzigde begroting 2025. 3. Waarom naar de raad Op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling kunt u op financiële stukken van de BVO DRAN reageren. De BVO DRAN (Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen) is opgericht voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer. Door kennis te nemen van het ontwerp Meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief de gewijzigde begroting 2025 van de BVO DRAN handelt u conform het gestelde in de gemeentelijke nota Verbonden Partijen. U kunt invloed uitoefenen op deze begrotingen door een zienswijze in te dienen. 4. Doelstelling en beoogd resultaat De raad te informeren over de actuele begrotingen van de BVO DRAN en te vragen geen zienswijze in te dienen. 5.

Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1 Kennis te nemen van de Kaderbrief 2026 en ontwerp Meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief de gewijzigde begroting 2025 Het ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025 zijn opgesteld aan de hand van de kaderbrief 2026, zie bijlage 2. In deze brief staan de te verwachten ontwikkelingen en algemene financiële kaders voor de komende jaren. Op pagina 13 van de meerjarenbegroting (bijlage 3) staat welke afwijkingen gelden voor onze gemeente.

1.2 De BVO DRAN heeft haar financiën goed op orde, er is daarom geen zienswijze nodig Volgens artikel 11 van de gemeenschappelijke regeling Vervoersorganisatie Regio Arnhem/Nijmegen kan u een zienswijze indienen op de begroting. In het ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025 zijn alle recente ontwikkelingen opgenomen. Zo ook de uitgangspunten voor gemeente Zevenaar. Deze staan op pagina 13 van de meerjarenbegroting. Uit de begrotingen blijkt dat de BVO DRAN, ondanks financiële uitdagingen, het doelgroepenvervoer goed uitvoert binnen de beschikbare budgetten. Ook is er, op basis het verbeterplan doelgroepenvervoer, een kostenreductie voor Zevenaar opgenomen. Gelet op deze punten is het advies om geen zienswijze in te dienen. Alternatieven N.v.t. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? Met de BVO DRAN wordt periodiek bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd over de (financiële) ontwikkelingen binnen het doelgroepenvervoer. In dit kader verstrekt de BVO DRAN ook kwartaalrapportages. Op deze wijze worden zowel financiële als overige ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. 7. Klimaat en duurzaamheid In de aanbesteding zijn afspraken gemaakt over de verduurzaming van het doelgroepenvervoer. Het gaat hierbij om een gefaseerde aanpak. Er wordt toegewerkt naar emissie-vrij doelgroepenvervoer.

In dit traject zijn ook de landelijke afspraken in het kader van Zero Emissie doelgroepenvervoer gevolgd. Hierdoor zijn voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer steeds meer elektrische voertuigen ingezet. De verduurzaming van het doelgroepenvervoer wordt periodiek bestuurlijk en ambtelijk besproken. 8. Communicatie Als u besluit geen zienswijze in te dienen, wordt de BVO DRAN daarover geïnformeerd. Verder wordt u geïnformeerd als er nieuwe ontwikkelingen zijn. 9. Kosten, baten en dekking In de begrotingen van de BVO DRAN zijn alle ontwikkelingen en uitgangspunten voor gemeente Zevenaar verwerkt. Hieronder ziet u een overzicht van de gevolgen voor de meerjarenbegroting van de gemeente.

Huidige begroting Zevenaar Begroting BVO DRAN 2025-2029 Verschil

2025

2026

2027

2028

1.559.251 1.518.445 40.806 V

1.722.423 1.617.726 44.747 V

1.952.429 1.904.755 47.674 V

2.115.917 2.075.399 40.518 V

2029 2.263.454 2.263.454 0

Voor 2029 is als uitgangspunt genomen de begroting van de BVO DRAN te volgen, omdat 2029 nog niet in onze meerjarenbegroting is opgenomen.

zaaknummer Z/25/489651

pagina 2 van 4

10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1. 2. 3.

Documentnummer Z/25/489651/INK/25/1248881 Z/25/489651/INK/25/1248884 Z/25/489651/INK/25/1248885

4.

Z/25/489651/INT/25/1249449

Naam Kaderbrief 2026 Aanbiedingsbrief ontwerp MJB 2026-2029 BVO DRAN ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief gewijzigde begroting 2025 Dashboard BVO DRAN ontwerp MJB 2026-2029

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/25/489651

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 3 van 4

Raadsbesluit onderwerp zaaknummer documentnummer

BVO DRAN, meerjarenbegroting 2026-2029 inclusief gewijzigde begroting 2025 Z/25/489651 INT/25/1248923

De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op artikel 35 van de Gemeentewet en artikel 11 van betreffende Gemeenschappelijke regeling. besluit: 1. Geen zienswijze op het ontwerp meerjarenbegroting 2026-2029 en de gewijzigde begroting 2025 van de BVO DRAN in te dienen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 21 mei 2025. De griffier drs. L.F. Sluis

zaaknummer Z/25/489651

De burgemeester drs. L.J.E.M. van Riswijk

pagina 4 van 4