Raadsvoorstel en -besluit 1248922 - Jaarrekening 2024 en begroting 2026 ODRA

Raadsvoorstel onderwerp zaaknummer documentnummer portefeuillehouder portefeuille

Jaarrekening 2024 en begroting 2026 ODRA Z/25/490728 INT/25/1248922 B. Kagei Milieu

1. Samenvatting Vanuit de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zijn de jaarrekening 2024 en de begroting 2026 toegestuurd. Aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om, indien gewenst, een zienswijze in te dienen over de begroting 2026. Jaarrekening 2024 In het jaar 2024 heeft de ODRA voor de gemeente Zevenaar in totaal 105% van de begroting 2024 uitgevoerd. Doordat er in 2024 meer handhaving heeft plaatsgevonden en de ODRA extra advieswerkzaamheden heeft uitgevoerd bij ruimtelijke projecten en ingediende omgevingsvergunningen, zijn begrote programma-onderdelen overschreden voor de gemeente Zevenaar, wat ook zichtbaar is geworden in meer legesopbrengsten over 2024. De accountant heeft over de jaarrekening 2024 een goedkeurende verklaring op inhoud en rechtmatigheid verstrekt. Organisatiebreed heeft de ODRA het boekjaar 2024 met een positief saldo van € 67.300 afgesloten. Het positieve resultaat is mede ontstaan door lagere personeelskosten en een hogere rente. De ODRA had over het jaar 2024 een sluitende begroting gepresenteerd. In de Gemeenschappelijke Regeling ODRA is een bepaling over een minimale ratio van 0,8 % voor de weerstandscapaciteit opgenomen om te voldoen aan de door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gestelde robuustheidscriteria voor alle Omgevingsdiensten.

Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve voor bovenwettelijk verlof waardoor de ratio van de weerstandscapaciteit 0,84% wordt. Begroting 2026 De ODRA presenteert een sluitende begroting 2026. De totale bijdrage van de gemeente Zevenaar in de begroting ODRA 2026 bedraagt € 927.600. In de begroting is rekening gehouden met € 205.200 aanvullende werkzaamheden die bekostigd worden door middel van de bij deze aanvullende opdrachten behorende financiering. Het gaat hierbij onder andere om projecten als ondermijning, externe veiligheid, specialistische bodem-/bouwtaken voor het team VTH en specifieke milieuadvisering voor het team OFLV. De basistaken die de ODRA overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling (GR) voor de gemeente Zevenaar uitvoert op het gebied van vergunningverlening en toezicht & handhaving Milieu, zijn gebaseerd op de landelijke handhavingsstrategie en bedragen in de begroting 2026 € 722.400. Het uurtarief wordt met €3,- verhoogd tot € 107,- om structurele effecten van de gemeentelijke cao en de inflatie op te vangen. De meerjarenbegroting van de ODRA laat zien dat de kosten verder gaan stijgen door een verwachte loonontwikkeling en de volumeomvang.

In de begroting 2026 ODRA zijn bestemmingsreserves opgenomen. Overeenkomstig de Nota verbonden partijen Zevenaar 2019 dient geen verdere reservevorming plaats te vinden bij een gemeenschappelijke regeling. Tegen het in stand houden van deze bestemmingsreserves in de begroting 2026 ODRA wordt een zienswijze ingediend. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor: 1. kennis te nemen van de jaarrekening 2024 2. in lijn met de Nota verbonden partijen Zevenaar 2019 een zienswijze in te dienen over de begroting 2026 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) overeenkomstig de bij dit raadsvoorstel gevoegde conceptreactie. 3. Waarom naar de raad Volgens artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 28, zesde lid van de gemeenschappelijke regeling kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst hun zienswijze over de begroting naar voren brengen. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Wij willen u in de gelegenheid stellen om uw zienswijze te geven over de begroting om invloed te houden op de taken, te behalen doelstellingen van de ODRA en om uitvoering te geven aan de Nota verbonden partijen Zevenaar 2019. 5.

Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1 De begroting ODRA 2026 is sluitend en door verhoging van het uurtarief stijgen de kosten Om structurele effecten van cao-afspraken en inflatie op te vangen stijgt het uurtarief en stijgen de kosten in de begroting 2026 voor de uitvoering van de basistaken van de ODRA. 1.2 Het vormen en in stand houden van bestemmingsreserves is niet wenselijk Overeenkomstig de Nota verbonden partijen Zevenaar 2019 dient geen verdere reservevorming plaats te vinden bij een gemeenschappelijke regeling en dienen positieve jaarresultaten terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten. Alternatieven N.v.t. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? Door middel van een brief maken wij kenbaar dat er een zienswijze over de begroting ODRA 2026 wordt ingediend. De ODRA zal de zienwijze meenemen in het definitief vaststellen van de begroting 2026 en de raad hierover informeren. Evaluatie is niet van toepassing. 7. Klimaat en duurzaamheid N.v.t.

zaaknummer Z/25/490728

pagina 2 van 4

8. Communicatie Overeenkomstig artikel 28, vijfde lid van Gemeenschappelijke Regeling ODRA is openbaar kennis gegeven van de terinzagelegging van de begroting ODRA 2026. 9. Kosten, baten en dekking Voor de wettelijke basistaken ontstaat een verhoging van € 22.100 als gevolg van de stijging van het uurtarief. De GR-bijdrage aan de begroting ODRA 2026 stijgt daardoor naar € 722.400. De aanvullende werkzaamheden in de begroting ODRA worden bekostigd uit andere budgetten. De GRbijdrage stijgt in 2026 naar € 205.200. Een verhoging van € 16.300. De totale bijdrage aan de begroting ODRA 2026 wordt verhoogd naar € 927.600. De totale kostenstijging verwerken wij in de kadernota 2026 van de gemeente Zevenaar. 10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1. 2. 3. 4.

Documentnummer INK/25/1253357 INK/25/1253360 INT/25/1248920 UIT/25/1248928

Naam Jaarstukken ODRA 2024 Begroting ODRA 2026 Dashboard verbonden partijen ODRA Brief met reactie op begroting ODRA 2026

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/25/490728

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 3 van 4

Raadsbesluit onderwerp zaaknummer documentnummer

Raadsvoorstel en -besluit jaarrekening 2024 en begroting 2026 ODRA Z/25/490728 INT/25/1248922

De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat de raad op grond van de Gemeenschappelijke regeling ODRA een zienswijze mag indienen op de begroting van de ODRA; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar Gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 1 en 28 leden 1, 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA; besluit: 1. 2.

kennis te nemen van de jaarrekening 2024; in lijn met de Nota verbonden partijen Zevenaar 2019 een zienswijze in te dienen over de begroting 2026 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 21 mei 2025. De griffier De burgemeester drs. L.F. Sluis drs. L.J.E.M. van Riswijk {{ZTA:Type(certificate):Signatory(0):Size(140:45)}} {{ZTA:Type(certificate):Signatory(1):Size(140:45)}}

zaaknummer Z/25/490728

pagina 4 van 4