Presentatie TM P10-2025 Definitief

Tussentijdse cijfers Programma 6

Sociaal Domein Ter informatie: Commissievergadering Samenleving d.d. 20-01-2026

Hoofdstuk 1 Bijgewerkt tot 02-12-2025. Taakveld Taakveld omschrijving

2024 Begroting 2024

6.1 6.21 6.22 6.23 6.3 6.4 6.5 6.60 6.711 6.712 6.713 6.714 6.75. 6.76. 6.791 6.792 6.811 6.812 6.821 6.822 6.91 6.92

16.529.610 386.994 25.000 939.724 19.972.804 5.375.338 3.835.866 2.227.449 7.160.600 4.181.600 65.000 5.000 10.454.686 9.795.000 456.400 305.600 228.965 5.000 1.099.000 175.000

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Hulpmiddelen en diensten (WMO) Huishoudelijke hulp (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp ambulant Jeugdhulp met verblijf PGB WMO PGB Jeugd Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering Coördinatie en beleid WMO Coördinatie en beleid Jeugd

83.224.636

2024 2024 Rekening Berichten2024 verkeer rekening P1 tm P10 2024 Dashboard 16.746.003 350.386 79.692 69.742 961.097 20.769.664 5.230.329 4.023.170 209.054 2.013.756 1.178 7.170.993 5.993.316 4.515.930 2.899.797 72.045 552.229 11.678.454 8.724.439 187.502 150.604 243.641

9.363.392 7.358.703

1.021.140 176.498

837.249 100.368

9.750

84.115.343 27.394.778

2025 2025 Begroting Gewijzigde 2025 begroting primitief 2025

6.972.017 391.634 230.000 373.288 19.252.696 5.395.508 4.072.552 3.106.880 7.846.446 4.845.292 437.156 5.000 11.636.946 10.231.844 461.870 309.270 -84.902 5.000 1.470.906 284.662 270.858 167.528 77.682.451

2025 Rekening 2025

11.247.279 8.704.786 2.476.040 601.641 1.690.348 202.518 698.288 625.211 21.377.910 20.926.597 5.433.508 4.708.824 4.062.532 3.995.334 2.264.382 1.335.231 7.719.880 5.553.601 3.899.770 3.311.269 676.890 502.896 5.160 11.340.931 8.867.581 10.177.680 6.647.989 476.700 261.033 319.200 184.658 -84.582 409.253 5.160 1.198.890 677.497 187.390 86.087 270.858 167.528 85.611.742 67.602.006

2025 2025 2025 Gewijzigde Gewijzigde Berichtenbegroting begroting 2025 verkeer berichten P1tmP10 rekening verkeer P1 tm P10 2025 2025 Dashboard

30.970

25.808

92.766

224.380

186.983

286.388

7.708.680 3.867.570 676.890 5.160 10.862.580 10.056.930

6.423.900 3.222.975 564.075 4.300 9.052.150 8.380.775

6.299.617 3.339.785 545.576

10.320 5.160 1.096.710 135.780

8.600 4.300 913.925 113.150

4.800 740.601 93.172

34.681.130

28.900.942

28.176.392

9.249.378 7.524.309

724.550

Hoofdstuk 2

De Toegang: totaal aantal nieuwe meldingen

Bijlage: Begrippenlijst Begrippenlijst Begrip

Definitie Een toewijzing met enkel een productcategorie, maar geen A-specifieke toewijzing productcode Bijgewerkt op De data waarop de gepresenteerde cijfers zijn gedraaid. Een cliënt is een natuurlijk persoon, die ondersteuning ontvangt Cliënt op grond van de Wmo en/of Jeugdwet. Dagen_open HDJ Indicatie Jeugdbescherming

De tijd tussen de aanmelding tot het in behandeling nemen. Huidig jaar Vastgestelde mate en aard van iemands zorgbehoefte. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt.

Jeugdreclassering PRIM Rekening VDJ

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18de met de politie in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen. Primaire begroting Feitelijke uitgaven op moment van draaien monitor Voorgaand jaar

Stoplicht: Afwijking rekening t.o.v. begroting < 10% Afwijking rekening t.o.v. begroting komt uit tussen > 10% - <20% Afwijking rekening t.o.v. begroting > 20%