Bijlage 5. 1207581 Dashboard SdL
Tekst van het document
Dashboard verbonden partij Naam: SDL (Samenwerking de Liemers) Datum: 17-04-2024 Samenwerkingsvorm: Gemeenschappelijke regeling met verplichte deelname
Samenwerkingspartners: Gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar.
Aandeel Zevenaar: 52% van de begroting
Aard van de samenwerking: Samenwerking De Liemers is een samenwerkingsverband van Liemerse gemeenten op gebied ICT, inkoop en werk en inkomen.
Belangrijk voor wie: • College • Gemeenteraad
Bestuurlijke vertegenwoordiging: L. van Riswijk, S. Bijl (RSD), A. Boone (RID) Het algemeen bestuur van de SDL de Liemers wordt gevormd door de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger van elk van die colleges, bij voorkeur de burgemeester. Risico’s: • Bestuurlijk • Financieel
Taken: Uitvoering van ondersteunende taken op het gebied van ICT en Inkoop. RSD is uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz en de wet Kinderopvang.
Begrote kosten en baten 2024 € 6.768.000 (deel ZNR) Begrote kosten en baten 2025 € 7.983.690 (deel ZNR)
Dekking meerjarenbegroting Zevenaar: € 6.768.000 Dekking meerjarenbegroting Zevenaar:
Risicoprofiel: Hoog Het structurele karakter van de bestuurlijke opdracht bij de RSD vormt een risico. Wordt steeds voor 3 jaar aangegaan. De versterking van de ICT samenwerking vergt forse middelen maar is noodzakelijk voor de toekomst. Het doorzetten en de planning van ontvlechting bij Inkoop. Bijdrage per inwoner 2024: € 150 per inwoner Bijdrage per inwoner 2025: € 177 per inwoner
Nieuw beleid: Bij de RSD stijgt de formatie van 69 naar 79 fte ten opzichte van vorig jaar. Dit heeft te maken met een omzetting van payrollcontracten naar vaste contracten. De RID en de ICT samenwerking wordt doorontwikkeld volgens een groeimodel. Hierover heeft u in de raadsvergadering van 24 april het besluit genomen. Uw raad heeft gekozen voor het groeimodel waarbij wordt gestart met de basisvariant om vervolgens in vijf jaar door te groeien naar de optimale variant
P.M. (kadernota 2025) Kostenstijging/verlaging. De richtlijnen voor de meerjarenbegroting zijn via de kaderbrief in december 2023 vastgesteld. Op basis van de septembercirculaire 2023 zijn de loonkosten in 2025 geïndexeerd met 5,8 % en de overige materiele kosten met 2,5 %. Verder is conform de kaderbrief een correctie doorgevoerd van 3% als een uitwerking van de bezuinigingsdoelstelling op de overige kosten.