Bijlage 4 1249449 - Dashboard BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2026-2029 (incl. gewijzigde begroting 2025)

Dashboard verbonden partij Naam: Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) Samenwerkingsvorm: Gemeenschappelijke regeling

Aard van de samenwerking: In de vervoersorganisatie sturen en beheersen de gemeenten samen de uitvoering en ondersteunende processen voor dit aanvullend openbaar vervoer. Taken: • Het organiseren van bedrijfsvoering rondom Doelgroepenvervoer (routeen vraagafhankelijk vervoer in de regio Arnhem en Nijmegen.

Samenwerkingspartners: Gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen, Zevenaar en de provincie Gelderland. Belangrijk voor wie: • College • Gemeenteraad • Inwoners

Aandeel Zevenaar: In de begroting 2025 is rekening gehouden met een aandeel van 6,2 %

Bestuurlijke vertegenwoordiging: • S. Bijl

Risico’s: • Bestuurlijk • Financieel Er is geen weerstandscapaciteit aanwezig bij de BVO DRAN. Ten behoeve van het vervoer en de regie is de 'open einde' systematiek van toepassing waar bij een tekort de deelnemende gemeenten bij moeten betalen en bij een overschot geld terug krijgen. Het risico hiervoor ligt bij de deelnemende gemeenten.

pagina 1 van 2

Beoogd resultaat: • Zo efficiënt en effectief mogelijke doelgroepenvervoer organiseren. • Het monitoren van uitvoeren van doelgroepenvervoer door AVAN. Begrote kosten en baten 2025 Totalen zijn dikgedrukt vermeld per type vervoer en/of andere kosten. Ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2026-2029 (inclusief gewijzigde begroting 2025):

Risicoprofiel: • Hoog (op basis Nota verbonden partijen, vastgesteld januari 2020) Dekking gemeentebegroting 2025 Zevenaar (stand 1e voortgangsrapportage 2025): € 1.518.445

Vraagafhankelijk vervoer € 421.061 Routevervoer € 1.029.538 Overhead € 67.847

Ontwikkelingen: De inrichting van het doelgroepenvervoer is gebaseerd op een ‘open einde’ systematiek. Dat betekent dat de kosten oplopen wanneer een gemeente meer beschikkingen afgeeft voor het doelgroepenvervoer of als er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de gemeente.

Bijdrage per inwoner 2025: De totale kosten van de BVO DRAN zijn niet gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Om een beeld te geven van de bijdrage per inwoner hebben wij deze bijdrage berekend. Deze bedraagt in de gewijzigde begroting 2025 € 34 per inwoner.

Eigen vermogen: De BVO DRAN beschikt niet over (bestemmings-)reserves.

Met de maatregelen die zijn vastgesteld voor het doelgroepenvervoer wordt in dit jaar en in de volgende jaren gewerkt aan het terugdringen en beheersen van de kosten. Hiermee wordt gewerkt aan het terugdringen van het financieel risico.

zaaknummer 25/489651

pagina 2 van 2