Bijlage 3. 1292214 - Dashboard BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2027-2030 (incl. gewijzigde begroting 2026)

Dashboard verbonden partij Naam: Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) Samenwerkingsvorm: Gemeenschappelijke regeling

Aard van de samenwerking: In de vervoersorganisatie sturen en beheersen de gemeenten samen de uitvoering en ondersteunende processen voor dit aanvullend openbaar vervoer. Taken: • Het organiseren van bedrijfsvoering rondom Doelgroepenvervoer (routeen vraagafhankelijk vervoer in de regio Arnhem en Nijmegen.

Samenwerkingspartners: Gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar. Belangrijk voor wie: • College • Gemeenteraad • Inwoners

Aandeel Zevenaar: In de begroting 2026 is rekening gehouden met een aandeel van 6,2 %

Bestuurlijke vertegenwoordiging: • S. Bijl

Risico’s: • Bestuurlijk • Financieel Er is geen weerstandscapaciteit aanwezig bij de BVO DRAN. Ten behoeve van het vervoer en de regie is de 'open einde' systematiek van toepassing waar bij een tekort de deelnemende gemeenten bij moeten betalen en bij een overschot geld terug krijgen. Het risico hiervoor ligt bij de deelnemende gemeenten.

Beoogd resultaat:

Risicoprofiel:

pagina 1 van 2

datum

• Zo efficiënt en effectief mogelijke doelgroepenvervoer organiseren. • Het monitoren van uitvoeren van doelgroepenvervoer door AVAN. Begrote kosten en baten 2026 Totalen zijn dikgedrukt vermeld per type vervoer en/of andere kosten. Ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2027-2030 (inclusief gewijzigde begroting 2026):

• Hoog (op basis Nota verbonden partijen, vastgesteld januari 2020) Dekking gemeentebegroting 2026 Zevenaar (stand 1e voortgangsrapportage 2026): € 1.638.526

Vraagafhankelijk vervoer € 486.150 Routevervoer € 1.086.375 Overhead € 66.001

Ontwikkelingen: De inrichting van het doelgroepenvervoer is gebaseerd op een ‘open einde’ systematiek. Dat betekent dat de kosten oplopen wanneer een gemeente meer beschikkingen afgeeft voor het doelgroepenvervoer of als er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de gemeente.

Bijdrage per inwoner 2025: De totale kosten van de BVO DRAN zijn niet gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Om een beeld te geven van de bijdrage per inwoner hebben wij deze bijdrage berekend. Deze bedraagt in de gewijzigde begroting 2026 € 36 per inwoner.

Eigen vermogen: De BVO DRAN beschikt niet over (bestemmings-)reserves.

Met de maatregelen die zijn vastgesteld voor het doelgroepenvervoer wordt in dit jaar en in de volgende jaren gewerkt aan het terugdringen en beheersen van de kosten. Hiermee wordt gewerkt aan het terugdringen van het financieel risico.

zaaknummer Z/1

pagina 2 van 2