Agendabundel

Ontwikkelingen Witte Kruis Het onderzoek naar het PlanMER is afgerond. In het bestuurlijk overleg met de Provincie is gekozen om de Gebiedsaanpak Babberich nader uit te werken door een Businesscase op te stellen. Deze laat een negatief resultaat zien, maar door nader onderzoek en aanpassing van de uitgangspunten kan dit tekort grotendeels teruggebracht worden tot nul. Dit moet de basis vormen om middelen te genereren uit regionale en landelijke programma's. De kosten daarvoor dekken wij uit de subsidie Mobiliteit van de Provincie. Om het project ook uit te voeren is een gemeentelijke investering onontkoombaar. De raad heeft in 2022 de eerste middelen hiervoor beschikbaar gesteld. Krimp provinciale bijdrage buurtbus De buurtbusvereniging heeft aangegeven dat door veranderingen in de ondersteuning vanuit de provincie de verwachting is dat het budget zal krimpen. Welke veranderingen hieraan onderhevig zijn, is opgevraagd bij de vereniging en deze worden dan kenbaar gemaakt. Beleidskaders  Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 (2013)  Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan 2020  Integraal beleidsplan openbare ruimte 2022-2032 (2022)  Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017)  Beheerplan openbare verlichting (2022)  Beheerplan verkeersregelinstallaties (2022)  Beheerplan wegen en civiele kunstwerken (2022)  Beheerplan straatmeubilair (2022)

WAT WILDEN WE BEREIKEN? 2.1 Verkeer en vervoer In het kader van een goede bereikbaarheid streven wij naar goede ontsluitingen van onze kernen. Wij willen een goede verbinding naar de verbrede A12 en de doorgetrokken A15 realiseren en het onderliggende wegennet hier goed op aansluiten. Wij streven naar een directe verbinding van het Gelders Eiland op de hoofdwegenstructuur (A12), waarbij er aandacht is voor de leefbaarheid in de kernen. Om het fietsgebruik te stimuleren en de fietsveiligheid te waarborgen, zorgen wij voor een goed netwerk van fietsvoorzieningen en fietspaden. In de stad Zevenaar, tussen de kernen onderling en naar de omliggende gemeenten. 33

2.2 Parkeren Wij willen de parkeerdruk in het centrum van de stad Zevenaar door middel van betaald parkeren blijven reguleren.

WAT HEBBEN WE GEDAAN? 2.1 Verkeer en vervoer 2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort Jaar realisatie 2022 Bereikbaarheid van onze gemeente en de bedrijventerreinen in Zevenaar is belangrijk. Wij stimuleren de uitgifte van de kavels op 7Poort volop (zie programma 3). Een belangrijke bijdrage hieraan levert het aanleggen van een 2e viaduct. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan In 2022 hebben we het dek gemaakt van het tweede viaduct. De weg (het asfalt) moet aan beide zijden nog worden aangebracht. Wij verwachten dat de werkzaamheden rond de zomer 2023 worden afgerond en dat het 2e viaduct 7Poort wordt opengesteld voor verkeer. 2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau Jaar realisatie 2020 Vervangen brug Eltenseweg. Het onderzoek naar tijdelijke maatregelen om de brug Eltenseweg weer open te stellen voor vrachtverkeer hebben wij afgerond met een positieve conclusie. Dit houdt in dat wij inmiddels met behulp van tijdelijke maatregelen de brug weer voor minimaal 3 jaar toegankelijk hebben gemaakt voor al het verkeer inclusief het zware vrachtverkeer. Er spelen diverse ontwikkelingen en plannen bij onze oosterburen Kreis Kleve. Voor dit gebied stellen wij dan ook samen met Kreis Kleve een integraal plan op. De termijn van 3 jaar is nagenoeg verstreken. Er is echter nog steeds geen helderheid over de geschetste ontwikkelingen in Duitsland. De veiligheid van de constructie van de brug staat voorop. Om de veiligheid te garanderen wordt drie keer per jaar onderzoek gedaan naar de constructie van de brug. Mocht uit deze monitoring blijken dat aanvullende maatregelen nodig zijn, wordt hiertoe overgegaan. Ook houden wij de verkeersveiligheidssituatie op de brug in de gaten.

Op dit moment zijn ons evenwel geen klachten of incidenten bekend met betrekking tot de verkeersveiligheid op de brug. Herinrichting Kop van Tolkamer. In november 2018 heeft u een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Daar hebben wij diverse onderzoeken voor uitgevoerd. Oorspronkelijk hadden we het voornemen om in 2020 te starten met de herinrichting. Uit inspecties van de riolering bleek dat een groot deel van de riolering vervangen moest worden. Dit heeft tot aanzienlijke vertraging geleid en een heroverweging van de aanpak. We maken nu een integraal plan voor de herinrichting van heel Tolkamer inclusief Tuindorp gecombineerd met de vervanging van de riolering. Middelen voor vervanging van de riolering komen pas beschikbaar via het Watertakenplan in 2021. Dit betekent dat wij in 2022 starten. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

Vervangen brug Eltenseweg. De termijn van drie jaar voor de tijdelijke maatregelen is inmiddels verstreken. Evenwel blijkt uit de inspecties dat de brug nog steeds in een goede en veilige staat van onderhoud is. Wij verwachten dat de brug nog jaren verder kan. Dit monitoren we drie keer per jaar. We hebben nog geen uitsluitsel over de plannen in Duitsland voor de aanleg van de Betuweroute. Op dit moment verwachten wij in 2024 de brug te vervangen. 34

Herinrichting Kop van Tolkamer. Medio 2023 leggen wij een voorstel aan u voor om het investeringsbudget voor dit project beschikbaar te stellen. 2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering Jaar realisatie 2027 In de huidige coalitieperiode (en verder) gaan we bestaande wegen herinrichten en voeren we planstudies uit naar nieuwe wegen. In een aantal gevallen heeft u al een krediet beschikbaar gesteld voor capaciteit, onderzoek en uitvoering. De investeringen hebben betrekking op de volgende projecten:  Coördinatie en regie infrastructurele projecten in de uitvoering  Project A15/A12  Aanpassing Arnhemseweg en weg Hengelder (waaronder Herinrichting parkeerplaatsen sportvelden Hengelder, Oversteek Douwe Dekkerstraat en onvoorziene werken; nagenoeg gereed)  Planvorming herinrichting Edisonstraat  Planvorming herinrichting Mercurion  Planvorming herinrichting Doesburgseweg  Spoorverdubbeling Zevenaar-Didam (gereed)  Herinrichting Babberichseweg  Planstudie doortrekking Witte Kruis/MER  Monitoring geluid, fijnstof en trillingen  Onderzoeken akoestische maatregelen onderliggend wegennet  Effecten realisatie vliegveld Lelystad voor Zevenaar Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

Advies en planvorming A15 en A12. Op 5 april 2023 heeft de Raad van State (RvS) een tussenuitspraak gedaan. Hiermee is nog geen duidelijkheid of het project door kan gaan of niet. Ook is niet duidelijk wanneer de RvS een uitspraak zal doen over de overgebleven onderdelen. In afwachting van de uitspraak is de aannemer GelreGroen gestopt met de voorbereidende werkzaamheden. De tussenliggende periode is gebruikt om samen met Rijkswaterstaat, Provincie, buurgemeenten en Waterschap plannen verder op elkaar af te stemmen. Ook wordt onderzoek gedaan naar plan B in geval van een negatieve uitspraak van de RvS. Zodra er een positieve uitspraak van de RvS is, worden de werkzaamheden intensiever opgepakt. Advies/planvorming spoorverdubbeling Zevenaar-Didam. Het project is nagenoeg afgerond. Er is nog een aantal openstaande punten die ook in de afrondende fase zitten. Deze gingen m.n. over de grondoverdracht en oplevering terreinen. Daarnaast is lekkage geconstateerd in de langzaam verkeer tunnel en zijn wij in overleg met ProRail om hier een passende oplossing voor te bedenken. Onderzoek PlanMER Witte Kruis (verbinding Gelders Eiland met A12). Om de haalbaarheid van de gebiedsoplossing te onderzoeken is een uitvraag gedaan voor een masterplan en businesscase voor de gebiedsoplossing. Dit moet de basis vormen om middelen te generen uit regionale en landelijke programma's.

Ook kan het als lobby dienen voor de provinciale verkiezingen. De businesscase die is opgesteld laat een negatief resultaat zien. Door nader onderzoek en aanpassing van de uitgangspunten kan dit tekort grotendeels terug gebracht worden tot nul. Voorbereiding reconstructie weg Hengelder. Dit project is afgerond. Voorbereiding reconstructie Arnhemseweg. Dit project is afgerond. 35

Uitvoering reconstructie Hengelder. Dit project is afgerond. Uitvoering reconstructie Arnhemseweg. Dit project is afgerond. Oversteek Douwes Dekkerstraat. Dit project is afgerond. Planvorming Herinrichting Doesburgseweg. Dit wordt opgepakt nadat de uitspraak van de RvS over het project ViA15 bekend is én voordat de afsluiting van de Griethse Poort plaatsvindt. Planvorming Herinrichting Edisonstraat. Er is onderzoek gedaan naar mogelijke verbindingen tussen de Edisonstraat en de Hunneveldweg voor de situatie dat de Griethse Poort afgesloten gaat worden. De definitieve keuze qua oplossing moet nog gemaakt worden. Planvorming Herinrichting Mercurion. Dit wordt opgepakt nadat de Griethsepoort is afgesloten in het kader van het project ViA15. Monitoring geluid/fijnstof/trillingen A12/A15. Er vindt onderzoek plaats naar de effecten van de nieuwe infrastructuur voor de omgeving in Zevenaar. Er is gestart met een nulmeting. Nadat de Arnhemseweg en weg Hengelder gereed waren, is in 2021 een nieuwe meting uitgevoerd. Vanwege de coronacrisis was deze niet representatief en daarom wordt in 2023 een nieuwe meting gedaan. De laatste meting vindt plaats na voltooiing van het project ViA15. Coördinatie en regie infrastructurele projecten in uitvoering. Dit is afgesloten. Herinrichting Babberichseweg als fietsstraat. Gestart is met het voorlopig ontwerp (VO) en de inspraak met de omgeving.

De reacties zijn geïnventariseerd en het VO is aangepast tot een definitief ontwerp (DO). Kosten voor DO en uitvoering worden betaald uit de provinciale subsidie en het investeringsbudget dat door de raad beschikbaar is gesteld. Ook is gekeken naar een scope uitbreiding door de parkeerplaatsen richting het centrum bij het project te betrekken. Hierdoor kan een veilige en goede verbinding gemaakt worden met de fietsstraat. Door de raad is geld beschikbaar gesteld. Bij de provincie is verzoek tot aanvullende subsidie ingediend om de scope uitbreiding te financieren. 2.2 Parkeren 2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen Jaar realisatie 2022 Parkeerautomaten Wij hebben de parkeerautomaten in 2019 vervangen. Na evaluatie en ontwikkelingen zoals belparkeren en invoeren kraskaarten voor bezoekers in gebied A, lijkt de huidige situatie qua aantal parkeerautomaten te volstaan. Digitaliseren van de parkeervergunningen In het kader van de digitalisering en om eventuele veranderingen in het parkeer/uitgiftebeleid aan te brengen willen wij een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek is essentieel om de parkeersituatie en parkeerdruk in het centrum en de schil goed in kaart te brengen en daardoor veranderingen te kunnen doorvoeren. Dit is een van de basisonderdelen voor de digitalisering en veranderingen in het beleid.

Parkeerbeleid Wij streven er naar het parkeerbeleid in samenspraak met bewoners, ondernemers en bezoekers in 2021/2022 te actualiseren.

36

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens plan

Volgens plan

Volgens plan

Digitaliseren van de parkeervergunningen. We hebben een nieuwe applicatie aangeschaft voor de parkeervergunningen aangezien de huidige applicatie niet meer ondersteund wordt. Deze nieuwe applicatie wordt in het 1e kwartaal 2023 uitgerold en wordt gestart met de digitalisering van de parkeervergunningen in zone A. De overige vergunningssoorten volgen hierna. Parkeerbeleid. Mede door corona en het uitstellen van het parkeeronderzoek is het parkeerbeleid nog niet aangepast. Het parkeeronderzoek is in het 4e kwartaal 2021 gehouden en het rapport van de parkeerdrukmeting dat we hebben laten maken levert heel veel cijfermateriaal op. Dit moet geanalyseerd en gewogen worden en worden vertaald naar beleid. Dit is erg complex gebleken omdat er diverse zaken door elkaar spelen. In juli 2022 is een externe bureau gestart met de evaluatie van het parkeerbeleid, waarvan het betaald parkeren een onderdeel is. Wij streven ernaar om het actualiseren van het parkeerbeleid en parkeerverordening 2e helft 2023 af te ronden.

WAT HEEFT HET GEKOST? Baten en lasten per programma Exploitatie (bedragen x € 1.000) Baten

Primitieve Na wijziging begroting 415 549

Realisatie

Verschil

396

-153

Lasten

5.805

7.750

7.666

84

Resultaat voor bestemming

-5.390

-7.201

-7.270

-69

Baten

19

1.570

1.570

0

Lasten

0

0

31

-31

Totaal mutaties reserves

19

1.570

1.539

-31

Resultaat na bestemming

-5.371

-5.631

-5.731

-100

Mutaties reserves

Verschillenanalyse 2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer - Gladheidsbestrijding Lasten In de 2e voortgangsrapportage 2021 heeft u in totaal € 46.000 extra budget (verspreid over 2021 en 2022) beschikbaar gesteld voor de aanschaf van een eigen Gladheid Meet Station (GMS) en het inbouwen van GPS op de strooiers. Een eigen GMS hebben we in 2021 aangeschaft, maar het inbouwen van GPS op de strooiers heeft vertraging opgelopen. In de 1e voortgangsrapportage 2023 ramen we deze eenmalige kosten opnieuw.

36.000 V

I

2.1 Verkeer en vervoer - Interne doorbelasting straatreiniging Lasten Een voordelig bedrag van € 75.000 wordt verklaard door een hogere interne doorbelasting straatreiniging naar andere programma's. Op andere programma's in deze jaarrekening leiden de doorbelastingen ook tot verschillen. Per saldo in de jaarrekening hebben de doorbelastingen financieel geen effect.

75.000 V

I

37

2.1 Verkeer en vervoer - Verkeersbeleid Lasten Eind 2021 is een investeringsbudget afgesloten. De geactiveerde kosten zijn echter niet te labelen als te activeren kosten. Om die reden heeft een eenmalige afschrijving plaatsgevonden waardoor het geactiveerde bedrag ten laste van de exploitatie is gekomen. Een nadeel van € 115.000. Daarnaast zijn de kosten voor het verplaatsen van de verkeersregelinstallatie en het verplaatsen van de stopstreep ter plaatse van de overweg Molenstraat te Zevenaar conform overeenkomst bij de gemeente in rekening gebracht. Voor deze kosten was geen dekking. Een nadeel van € 21.000. Een totaal nadeel van € 136.000.

-136.000 N

I

2.1 Verkeer en vervoer - Verkeersbeleid Lasten De activiteiten voor het project 'verbeteren openbaar vervoer/vervoer op maat' worden voor het grootste gedeelte gedekt uit een subsidie. Eind 2022 is er door personele capaciteit nog geen uitgewerkt plan. In 2023 zal een deel van het budget ingezet gaan worden voor deelmobiliteit. Per saldo zijn de baten en lasten in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de lasten een voordeel van € 283.000.

283.000 V

I

2.1 Verkeer en vervoer - Visie en planvorming station Zevenpoort Lasten In 2013 en 2014 is in totaal € 70.000 beschikbaar gesteld voor visie en planvorming station Zevenpoort. Het was de verwachting dat in de zomer 2022 meer duidelijkheid zou komen over eventuele plannen aldaar. Deze duidelijkheid is er niet gekomen. Op grond van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen Zevenaar 2018 hebben wij het bedrag vrij laten vallen nu gedurende 3 jaar geen uitgaven hebben plaatsgevonden. Bij de lasten een voordeel van € 31.000.

31.000 V

I

Lasten

-183.000 N

I

2.1 Verkeer en vervoer - Verkeersbeleid Baten De activiteiten voor het project 'verbeteren openbaar vervoer/vervoer op maat' worden voor het grootste gedeelte gedekt uit een subsidie. Per saldo zijn de baten en lasten in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de baten een nadeel van € 283.000.

-283.000 N

I

2.1 Verkeer en vervoer - Wegen De gemeente krijgt een vergoeding van nutsbedrijven wanneer er ten behoeve van nieuwe aanleg of schades van nutsbedrijven wegen of trottoirs aangetast worden. Ook krijgen we een vergoeding voor de aanleg van nieuwe inritten. Deze ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen, zodat we hier in de toekomst groot onderhoud aan diezelfde verhardingen voor kunnen plegen. Deze bijdrages zijn € 113.500 hoger uitgevallen dan begroot.

Baten

113.500 V

I

2.2 Parkeren - Parkeergarage Lasten In 2022 is een nadeel ontstaan op de lasten van de parkeergarage. Zo is er op het regulier klein onderhoud meer uitgegeven en zijn de schoonmaakkosten hoger uitgevallen.

-28.000 N

I

2.1 Verkeer en vervoer - Wegen Op wegen is op de lasten een nadeel gerealiseerd van € 183.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de bijdrages die nutsbedrijven leveren voor de verhardingen. Deze ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen, zodat we hier in de toekomst groot onderhoud aan diezelfde verhardingen voor kunnen plegen. Deze bijdrages zijn, zoals u kunt zien bij de toelichting op de baten, hoger uitgevallen, waardoor ook de dotatie aan de voorziening hoger uitvalt dan geraamd. Daarnaast wordt het verschil verklaard door een hogere doorbelasting vanuit de interne organisatie.

38

0.10 Toevoegingen reserves - Bestemmingsreserve visie en planvorming station Lasten Zevenpoort In de begroting is rekening gehouden met een onttrekking uit de bestemmingsreserve voor een bedrag van € 31.000. Deze onttrekking heeft echter niet plaatsgevonden. Op grond van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen Zevenaar 2018 is de bestemmingsreserve eind 2022 opgeheven. Het bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Een nadeel van € 31.000.

-31.000 N

I

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat - Overige verschillen Baten Naast de omschreven afwijkingen per taakveld zijn er diverse kleine verschillen (< € 25.000) die wij niet verder toelichten.

22.500 V

I

Incidentele baten en lasten Bedragen x € 1.000 Werkelijk Begroot

Onderwerp Omschrijving Programma 2. Verkeer en vervoer Voor dit programma zijn geen incidentele baten en/of lasten Totaal programma 2

0

0

Reserves en voorzieningen Bestemmingsreserves Nummer Naam 9003

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Visie en planvorming station Zevenpoort

31

0

Eindstand

31

0

In totaal was € 70.000 beschikbaar gesteld voor visie en planvorming station Zevenpoort. Hiervan is € 38.000 uitgegeven en het restant is vrijgevallen ten gunste van de Algemene Reserve in 2022. Onttrekking 9032

Eind 2022 is het restantbedrag vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve.

Wegen

537

0

537

0

In 2016 is deze reserve in de voormalige gemeente Rijnwaarden gevormd vanuit de voorziening wegen. Deze voorziening wegen moest volgens de BBV-voorschriften worden opgeheven, omdat er geen actueel beheersplan meer aanwezig was. Na vaststelling van een beheerplan wegen van de nieuwe gemeente Zevenaar is deze reserve weer overgeboekt naar de voorziening wegen. Toevoeging In 2022 hebben we een nieuw beheerplan wegen vastgesteld. Hierdoor hebben we de reserve wegen overgeboekt naar de voorziening wegen en vindt er geen storting in de reserve plaats. Onttrekking

In 2022 hebben we een nieuw beheerplan wegen vastgesteld. Hierdoor hebben we de reserve wegen overgeboekt naar de voorziening wegen en vindt er geen onttrekking aan de reserve plaats.

Totaal bestemmingsreserves

39

568

0

568

0

Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Nummer Naam 9012

Snelfietsroute F12

Beginstand Toevoeging Onttrekking 394

0

Eindstand

1

394

In 2015 heeft de raad besloten tot de aanleg van een snelfietsroute F12. Van de totale kosten van € 3.110.000 resteert na cofinanciering een bijdrage van de gemeente Zevenaar van € 376.000. Inclusief rente is hiervoor een reserve gevormd ter dekking van de afschrijvingslasten. 9036

Fietspad Geitenwaard

100

0

0

100

In 2017 heeft de raad als onderdeel van de bestedingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2016 een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld voor aanleg van een fietspad in de Geitenwaard. In 2018 is dit bedrag overgeboekt van de reserve bestedingsvoorstellen naar de reserve fietspad Geitenwaard ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten. 9037

Herinrichting Tengnagelwaard

53

0

1

52

In 2017 heeft de raad van de gemeente Rijnwaarden als onderdeel van de bestedingsvoorstellen jaarrekeningresultaat 2016 een bedrag van € 55.000 beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Tengnagelwaard in Lobith. In 2018 is dit bedrag overgeboekt van de reserve bestedingsvoorstellen naar de reserve herinrichting Tengnagelwaard ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten.

9055

Herontwikkeling Bizetstraat 1 Zevenaar

0

0

0

0

2

546

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de jaarlijkse afschrijvingslasten van de investering 'Herontwikkeling Bizetstraat 1' te dekken. Toevoeging De storting in de bestemmingsreserve vindt in 2023 plaats. Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten

548

0

Voorzieningen Nummer Naam 8006

Openbare verlichting

236

29

0

265

Deze voorziening dient om schommelingen in de kosten van het periodieke onderhoud aan de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties op te vangen. Toevoeging De jaarlijkse storting van € 29.000 is gebaseerd op de in 2022 geactualiseerde beheerplannen openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. Onttrekking In 2022 hebben we geen bedrag uit de voorziening onttrokken voor onderhoud aan de lichtmasten.

8007

Wegen

1.829

3.401

1.668

3.562

Afdekken van verplichtingen en om schommelingen in het wegenonderhoud op te kunnen vangen. Het groot onderhoud aan de wegen is opgenomen in het beheerplan wegen en civiele kunstwerken. Na het vaststellen van het geharmoniseerde beheerplan wordt de reserve wegen van de voormalige gemeente Rijnwaarden naar deze voorziening overgeheveld.

40

Toevoeging

Onttrekking

8008

In 2022 hebben we € 113.500 meer gestort in de voorziening wegen dan geraamd. Zoals in programma 2 is toegelicht krijgt de gemeente een vergoeding van nutsbedrijven wanneer er ten behoeve van nieuwe aanleg of schades van nutsbedrijven wegen of trottoirs aangetast worden. Deze ontvangsten doteren we aan de voorziening wegen. In 2022 waren deze ontvangsten hoger, waardoor ook de storting in de voorziening hoger is. Verder is de storting in de voorziening dit jaar hoger dan normaal door de overboeking van het restant uit de reserve wegen en de eenmalige storting voor het inhalen van de onderhoudsachterstanden. Met deze twee aspecten hadden we echter al rekening gehouden in de raming, waardoor dit niet als verschil naar boven komt. De geraamde onttrekking aan de voorziening hebben we in 2022 aangepast op basis van het geactualiseerde beheerplan wegen en civiele kunstwerken. In 2022 hebben we minder onttrokken aan de voorziening doordat we deze middelen in het najaar 2022 beschikbaar hebben gekregen. Hierdoor hadden we een relatief korte periode om de werkzaamheden weg te zetten en uit te laten voeren.

Bruggen

47

114

13

147

Deze voorziening is bedoeld voor de egalisatie van kosten van groot onderhoud aan bruggen conform het beheerplan wegen en civiele kunstwerken. Toevoeging De jaarlijkse storting van € 114.000 is gebaseerd op de in 2022 geactualiseerde beheerplan wegen en civiele kunstwerken. Onttrekking In 2022 hebben we € 13.500 onttrokken aan deze voorziening voor onderhoud van civiele kunstwerken. Totaal voorzieningen

41

2.111

3.543

1.681

3.973

3.ECONOMIE Omschrijving Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente. Wat willen we bereiken? Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Ontwikkelingen De oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen, ook financieel. De prijzen stijgen hard en dat brengt mensen in de problemen. Tegelijkertijd is de werkloosheid laag. Veel werkgevers hebben moeite om personeel te vinden. Hoe de Nederlandse economie zich zal ontwikkelen, is onzeker. Jarenlang was de inflatie in Nederland heel laag, maar dat is sinds eind 2021 anders. De inflatie is niet eerder zo hoog geweest: 12% in 2022 (cijfer augustus 2022). Vooral de prijzen van energie en boodschappen stijgen hard. Dat brengt voor veel mensen grote problemen met zich mee. Naast huishoudens zijn ook bedrijven van klein tot groot hard geraakt door de sterk gestegen energiekosten. Voor de zogenoemde energie-intensieve mkb’ers komt de landelijke regeling tegemoetkoming energiekosten (TEK). Aanvullend ondersteunen wij de kleine ondernemers met de regeling tegemoetkoming energiekosten. Voor een gezonde economische ontwikkeling richten we ons in 2023 o.a.

op de uitbreiding van goede beschikbare toekomstbestendige werklocaties en de verbetering van onze dienstverlening door onder andere de inrichting van een ondernemersloket. Tenslotte is er voor de verdere uitbreiding van BusinessPark 7Poort besloten om BusinessPark 7Poort II te gaan ontwikkelen. BusinessPark 7Poort II moet gaan voorzien in 35,9 hectare nieuwe bedrijfskavels, uit te werken in 2 fasen. Voor de eerste fase is in 2021 door de Groene Metropoolregio 11,7 ha ontwikkelruimte toegekend. In het eerste kwartaal van 2023 kan de resterende 24,2 ha ontwikkelruimte worden aangevraagd bij de Groene Metropoolregio. Voor de ontwikkeling van BusinessPark 7Poort II is in 2022 een plan van aanpak opgesteld en heeft de gemeenteraad in de 2e VGR 2022 en begroting 2023-2026 een voorbereidingsbudget van € 750.000 beschikbaar gesteld.

Beleidskaders  Noodherstelfonds ondernemers (2022)  Herstelplan sociaaleconomische injectie Zevenaar (2020)  Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015)  Liemers Economische Visie LEV (2019)  Economische Agenda Zevenaar (2021)  Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 2021 - 2024  Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017)  Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012)

WAT WILDEN WE BEREIKEN? 3.1 Versterken economische ontwikkeling Het versterken van de economische structuur, waarbij de focus ligt op logistiek, de maakindustrie, riviergebonden bedrijvigheid en vrijetijdseconomie. Beleidsindicatoren (verplicht) Naam Functiemenging (%) Toelichting 42

Jaar Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk Verschil meting 2022 2022 2021 53,40 46,60 48,00 De verhouding woningen stijgt ten opzichte van het aantal banen.

We bouwen meer woningen dan de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Vestigingen (van bedrijven) (aantal per 1.000 inwoners 15 t/m 64 jaar) Toelichting

2021

154,00

139,80

140,65

Het aantal vestigingen van bedrijven ten opzichte van de beroepsbevolking stijgt. Dit komt door een aanzienlijke stijging van het aantal vestigingen en een heel beperkte stijging van de beroepsbevolking.

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen Het bieden van voldoende en kwalitatief goede werklocaties, waarin ruimte is voor nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande bedrijven. 3.3 Dienstverlening aan ondernemers Een goede waardering van onze dienstverlening door ondernemers. 3.4 Gebiedsmarketing Wij willen de naamsbekendheid van onze gemeente vergroten en economische groei realiseren. Economische groei zorgt voor behoud van het bovenlokale voorzieningenniveau. Het is ons doel de toeristische en recreatieve kwaliteiten van onze prachtige gemeente te promoten en bezoekersaantallen te verhogen. We willen ondernemers aantrekken door hen bekend te maken met het positieve vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente. WAT HEBBEN WE GEDAAN? 3.1 Versterken economische ontwikkeling 3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening Jaar realisatie 2020 in buitengebied Het buitengebied van de Zevenaar is nog niet voorzien van snel en betrouwbaar internet. In oktober 2018 hebben de gemeenten uit de regio Arnhem-Nijmegen de samenwerking afgerond, omdat de mogelijkheden om glasvezel in het buitengebied aan te laten leggen inzichtelijk waren gemaakt. Twee marktpartijen hebben onafhankelijk van elkaar interesse getoond in de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan De kernen op het Gelders Eiland zijn voorzien van de mogelijkheid voor een glasvezel aansluiting. Ook Tuindorp is inmiddels uitgevoerd. Verder is in het gebied Oud Zevenaar richting Babberich inmiddels glasvezel aangelegd. Eén van de twee netbeheerders die in Zevenaar glasvezel aanleggen heeft een gebiedsonderzoek uitgevoerd naar de behoefte aan glasvezel in het buitengebied tussen Pannerden en Herwen. De conclusies zijn ons nog steeds niet bekend en de door de netbeheerder zelf opgelegde deadline voor aanleg is inmiddels ruim verstreken. De gemeente heeft hier geen invloed op. Tot slot heeft een netbeheerder een aanvraag ingediend voor de aanleg van glasvezel in de industriegebieden, Mercurion, Tatelaar/Hengelder, Zuidspoor en 7Poort. Deze aanvraag is goedgekeurd. Wij verwachten dat medio 2023 alle percelen zijn aangesloten.

43

3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties Jaar realisatie 2024 (RPW) Om vraag en aanbod naar werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en perifere detailhandel) in de regio voor 2021 in balans te brengen, is het RPW opgesteld en door de provincie vastgesteld en juridisch verankerd in de provinciale omgevingsverordening. Dit RPW moet nu worden uitgevoerd. Hiervoor is een werkplan, met een werkorganisatie, opgesteld, dat de komende jaren wordt uitgevoerd. De kosten hiervoor zijn begroot op € 95.000 op jaarbasis. Dit is geaccordeerd in het regionaal portefeuillehoudersoverleg EZ en de kosten worden door de regio doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Deze bijdrage is afhankelijk van het aantal inwoners. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan Binnen de productieve opgave heeft de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) de monitor regionaal programma werklocaties (RPW) uitgevoerd. Op basis hiervan is de nieuwe vraag naar werklocaties in beeld gebracht. Ook worden in de monitor RPW de uitgangspunten uit de nota 'Economie van de toekomst' en de uitgangspunten uit de verstedelijkingsstrategie meegenomen. De monitor RPW is de basis voor de verdeling van de ontwikkelruimte begin 2023. 3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie Jaar realisatie 2023 De ambitie van de Liemers economische visie is het beter benutten van ontwikkelkansen en economische potentie van de Liemers door het regionaal inzetten en leveren van extra inspanningen op de speerpunten logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie (inclusief retail). De volgende doelstellingen willen we bereiken: - groei werkgelegenheid met 5% per jaar - groei werkgelegenheid voor hoogopgeleide arbeidskrachten met 2% per jaar - opstellen regionale ontwikkelagenda die als basis dient voor nieuwe werklocaties - gezamenlijke branding op logistiek en vrijetijdseconomie - kennisdeling, innovatie en samenwerking in de maakindustrie Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan Een belangrijk onderdeel van de Liemerse Ambassade is de uitvoering van de Liemerse economische visie (LEV). Het uitvoeringsprogramma richt zich op de volgende thema’s: 1. Ontwikkelagenda 2040 Dit resultaat is behaald, door het opstellen van een gezamenlijke aanvraag voor de toekenning van ontwikkelruimte voor werklocaties in de Groene Metropool Regio. Deze gezamenlijke aanvraag is afgestemd met de 5 Liemerse gemeenten en kan worden gezien als een bouwsteen voor regionale gebiedsuitwerking van de verstedelijkingsvisie. 2. Branding Liemerse logistieke hotspot Binnen verschillende projecten op de thema’s Human Capital en Duurzaamheid is ingezet en geparticipeerd op de branding van logistiek. Voor een gedetailleerde verantwoording zie raadsinformatiebrief 2023-015 van 1 februari 2023. 3. Fieldlab Smart Industry Naar aanleiding van de behoefte verkenning uit 2021 hebben zes bedrijven in 2022 een aantal bijeenkomsten georganiseerd en de behoefte uitgesproken om op het gebied van ‘productielogistiek’ concrete stappen te maken met elkaar. In 2023 zal dit verder worden uitgediept met de Fieldlap deelnemers. 4. Branding Liemerse vrije tijd In 2022 is veel gebeurd: 44

    

Het marketing & organisatieplan en het bijbehorende actieplan "Kijk verder in de Liemers" is geactualiseerd; Een medewerker marketing en communicatie is aangesteld; Ook is gestart met de bouw van een nieuwe website; Het eindrapport over Gastheerschap van de Liemers is bestuurlijk gedeeld Er is een start gemaakt met de uitwerking van de opgenomen conclusies en adviezen.

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen 3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten Jaar realisatie 2021 In 2017 is het inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar opgesteld. Op basis hiervan stellen we een aantal maatregelen voor om het centrum toekomstbestendig te maken. Hieraan wordt gefaseerd uitvoering gegeven. In 2019 richten we ons op het planten van beeldbepalende bomen bij de entrees van het centrum, het verder opwaarderen van de stegen en het structureren van het fietsparkeren. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Niet Niet Volgens volgens volgens plan plan plan De definitieve bestelling van de boombanken is ingetrokken. Dit had te maken met het feit dat Muldershof en De Markt heringericht worden. Voor Muldershof geldt dat we een pas op de plaats maken totdat we weten welke functies hier de toekomst voorzien worden. Hierover gaan we met vastgoedeigenaren in gesprek. De herinrichtingsplannen van de Markt zijn inmiddels uitgewerkt. De boombank nabij de Markt zal binnenkort ingekocht gaan worden. Plaatsing geschiedt tegelijk met de werkzaamheden van de herinichting van de Markt. De boombank nabij Muldershof zal nu solitair van het herinrichtingsplan Muldershof worden uitgewerkt. De uitwerking gevolgd door de inkoop zal verder worden opgepakt. Levering en plaatsing van beide boombanken voorzien wij in 2023. In de tussentijd kijken we samen met de centrumondernemers of op een aantal locaties losse banken geplaatst kunnen worden. 3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein Jaar realisatie 2022 In de komende tijd wordt het voormalig gemeentehuis aan het Raadhuisplein herontwikkeld door de eigenaar. In aansluiting hierop richten wij het plein opnieuw in, waarbij wij de uitgangspunten van het Inspiratiedocument opwaardering openbare ruimte centrum Zevenaar toepassen. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan In september zijn we gestart met de uitvoering. We verwachten het project in mei 2023 af te ronden. 3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen Jaar realisatie 2022 Om de economische waarde van bedrijventerreinen te behouden, knappen we verouderde bedrijventerreinen op. Dit gebeurt op logische momenten. De bedrijventerreinen die we als eerste herstructureren zijn Tatelaar in Zevenaar en Halve Maan in Lobith. We kunnen nog niet aangeven wanneer we hiermee starten, omdat we eerst belangrijke verkeerskundige maatregelen moeten nemen. In de economische visie en het uitvoeringsprogramma die we opstellen is herstructurering van bedrijventerreinen een thema.

45

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Volgens Volgens Volgens plan plan plan In 2022 is een inloopbijeenkomst en een online enquête gehouden voor de ondernemers van de industrieterreinen Hengelder en Tatelaar. De resultaten zijn geanalyseerd en teruggekoppeld aan de stakeholders. Daarnaast zijn diverse offertes opgevraagd op het gebied van vergroening en verduurzaming en besproken met de stakeholders. Tevens zijn twee groepen studenten van de HAN aan de slag gegaan met onderzoeken naar collectieve duurzaamheid én reststromen karton. Dit heeft geresulteerd in twee onderzoeksrapporten met aanbevelingen. Het onderzoek naar reststroom karton is een uitwerking van het eerste onderzoek van de HAN. De resultaten van deze onderzoeken zijn teruggekoppeld aan de stakeholders. 3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1 Jaar realisatie 2022 Wij gaan diverse activiteiten uitvoeren in en om het gebouw Raadhuisplein 1. De warmte/koude-opslag wordt afgedicht en het voormalige gemeentehuis zal deels worden gehuurd voor de functies: openbaar toilet, fietsenstalling en kantoorruimte voor de marktmeester en evenementen. Stand van zaken

In eerste instantie is in 2019 door het college het volgende gebruik beoogd: • Ruimte geschikt voor maatschappelijk voorzieningen (evenementen); • Fietsenstalling; • Openbaar toilet.

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Niet volgens plan

Niet volgens plan

Niet volgens plan

Eén van de wensen van de raad was een openbare fietsparkeergarage en een hufterproof toilet. Naar aanleiding van deze wensen hebben interne gesprekken plaatsgevonden om diverse inrichtingsopties af te wegen. Huidige beperkende factoren zijn; • Ontoereikend budget (nu € 140.000,-); • Toegenomen risico’s en maatregelen brandveiligheid fietsenstalling vanwege accu’s elektrische fietsen; • Controle en toezicht. Daarbij zijn de afgelopen jaren geen vragen en/of verzoeken ontvangen binnen de Gemeente Zevenaar over het ontbreken van een dergelijke inpandige fietsstalling. Nieuw voorstel Uit intern beraad en gesprekken met de stakeholders is een inventarisatie gemaakt van de huidige behoeften voor deze locatie. Vanaf het moment dat hier een uitgewerkt voorstel voor ligt inclusief reële kosten, leggen wij dit aan uw raad voor. Voorstel raad In het derde kwartaal 2023 leggen wij de geactualiseerde plannen aan u voor. 3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort Jaar realisatie 2024 We gaan de nog circa 40 hectare beschikbare gronden op BusinessPark 7Poort uitgeven. Hiervoor zijn versnellingsmaatregelen in gang gezet. Dit zijn onder andere de herinrichting van de Wal Masqué, het aanleggen van de Weg 7Poort en het (inter)nationaal op de kaart zetten van 7Poort door actieve marketing, acquisitie en de aanleg van een 2e viaduct (zie activiteit 2.1.1).

De kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de GREX Zevenaar Oost.

46

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Niet Niet Niet volgens volgens volgens plan plan plan In 2022 zijn op BusinessPark 7Poort drie kavels verkocht met een gezamenlijke oppervlakte van ca. 4,8 hectare. Door de onduidelijkheid rond het Tracébesluit A15/A12 blijft de levering van één kavel vooralsnog uit. Voor de resterende beschikbare kavels hebben zich concrete kandidaten gemeld. Voor de nog niet verkochte kavels geldt dat we deze niet meer één op één kunnen verkopen als gevolg van het 'arrest van Didam'. Hiervoor is inmiddels uitgiftebeleid opgesteld en vastgesteld. De realisatie van de waterstructuur is gestart en wordt i.v.m. de afzet van de vrijkomende grond en zand gefaseerd uitgevoerd. Eind 2023 zal de waterstructuur en de definitieve inrichting van de Wal Masqué gereed zijn. De definitieve inrichting van de infrastructuur is eveneens gestart en wordt eveneens gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase zal medio 2023 worden opgeleverd. De tweede fase zal worden gestart op het moment dat de laatste kavels op het achterste deel van BusinessPark 7Poort ontwikkelt en bebouwd zijn. Voor de ontwikkeling van 7PoortII (36 ha netto) wordt de ruimtelijke visie geconcretiseerd, de planologische procedure voorbereid en opgestart. Daarnaast wordt gelijktijdig met de ruimtelijke visie een financiële haalbaarheidsanalyse opgesteld.

Daartoe is een plan van aanpak opgesteld en zijn door de raad voor 2022 en 2023 financiële middelen beschikbaar gesteld. Afgelopen jaar werden we geconfronteerd met diverse geopolitieke ontwikkelingen. De effecten hiervan hebben zich gemanifesteerd in met name prijsstijgingen en rentestijging. Bij de herziening van de grondexploitatie per 1 januari 2023 is dit in cijfers vertaald. Voorstel raad Kennisnemen van de vertraging in de uitgifte van kavels als gevolg van het 'Arrest van Didam' en het daardoor noodzakelijke opstellen van uitgiftebeleid. 3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op Jaar realisatie 2021 BusinessPark 7Poort Het ontwikkelen van de FOZ op BusinessPark 7Poort is in de 'voorbereidingsfase'. Dat betekent dat we werken aan de planuitwerking, de omgevingsvergunning en de voortgang van het Actieplan (convenant).

Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Volgens plan

Volgens plan

Jaar stukken

Niet volgens plan Vanwege de nog steeds uitblijvende, definitieve duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost als onderdeel van het project "doortrekking A15 / verbreding A12", is de levering van de kavel nog steeds opgeschort. Op basis van de huidige inzichten en verwachtingen is de gronduitgifte ten behoeve van de Fashion Outlet Zevenaar nu voorzien medio 2023. Realisatie start direct na levering van de kavel. Opening van de FOZ staat nu gepland in voorjaar 2025. Het voorziene moment van gronduitgifte is niet in strijd met de afspraken hieromtrent in de koop- en realisatieovereenkomst van de Fashion Outlet Zevenaar. Voorstel raad Kennis nemen van de vertraging in de gronduitgifte ten behoeve van de Fashion Outlet Zevenaar als gevolg van het uitblijven van definitieve duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar Oost als onderdeel van het project 'doortrekking A15 / verbreding A12' (ViA15).

47

3.3 Dienstverlening aan ondernemers 3.3.2 Stimuleren start-ups Jaar realisatie 2022 We stimuleren startende bedrijven om de werkgelegenheid in onze gemeente te verhogen. Wat de beste manier is om dit te doen zal blijken uit de nog op te stellen economische visie Zevenaar. In de economische visie Zevenaar gaan we bepalen welk resultaat we nastreven met deze maatregel. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Niet Niet Gerealiseerd gestart gestart Vanuit de ambitie 'Meer ruimte voor ondernemerschap' wilden de Zevenaarse ondernemersverenigingen in 2022 een themabijeenkomst voor startende en jonge ondernemers organiseren, gefaciliteerd door de gemeente. Deze bijeenkomst heeft niet plaatsgevonden. Wel zijn startende en jonge ondernemers uitgenodigd voor de ontbijtbijeenkomst die georganiseerd is in het kader van de Dag van de Ondernemer op 25 november 2022.

WAT HEEFT HET GEKOST? Baten en lasten per programma Exploitatie (bedragen x € 1.000) Baten Lasten

Primitieve Na wijziging begroting 24.279 19.931

Realisatie

Verschil

5.033

-14.898

24.682

21.384

3.496

17.888

-402

-1.453

1.537

2.990

Baten

190

1.343

251

-1.092

Lasten

0

0

0

0

Totaal mutaties reserves

190

1.343

251

-1.092

Resultaat na bestemming

-212

-110

1.788

1.898

Resultaat voor bestemming Mutaties reserves

Verschillenanalyse 3.

Economie

3.1 Economische ontwikkeling - Economische zaken Lasten Op 20 april 2022 heeft de raad € 1.000.000 beschikbaar gesteld uit de algemene reserve voor het noodherstelfonds voor ondernemers. Voor het taakveld economische ontwikkeling was dit een bedrag van € 685.000. In 2022 is voor een bedrag van € 131.000 aan vouchers uitbetaald aan MKB- en horecaondernemers. Het bedrag dat eind 2022 resteert bedraagt € 554.000 en zal in 2023 worden ingezet voor een subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten kleine ondernemers. Voor de uitvoeringskosten is in dezelfde vergadering van 20 april 2022 door de raad € 100.000 beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Hiervan is in 2022 € 23.000 besteed. Het bedrag dat eind 2022 resteert bedraagt € 77.000 en zal in 2023 worden ingezet voor de uitvoeringskosten van de subsidieregeling tegemoetkoming energiekosten kleine ondernemers. Dekking van deze kosten vindt plaats uit de algemene reserve. Per saldo zijn de lasten en de onttrekkingen in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de lasten een voordeel van € 631.000

48

631.000 V

I

3.1 Economische ontwikkeling - Economische zaken Lasten In 2022 is uit de bestemmingsreserve Centrummanagement een bedrag van € 25.000 ingezet voor werkzaamheden van een centrummanager. Deze hadden ten doel het professionaliseren van de samenwerking in het centrum, verdere profilering en het opzetten en borgen van een centrummanagementorganisatie. In 2023 gaan we verder met dit project. Per saldo zijn de lasten en de onttrekkingen in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de lasten een voordeel van € 80.000.

80.000 V

I

3.1 Economische ontwikkeling - Economische zaken Lasten Voor het uitvoeren van een nulmeting het jaar voorafgaand aan de opening van de fashion outlet Zevenaar is in de kadernota 2018 € 15.000 beschikbaar gesteld uit de algemene reserve. Opening is op z'n vroegst voorzien eind 2024. Een voordeel van € 15.000. Daarnaast wordt de reclamebelasting die geheven wordt bij ondernemers in het centrum onder aftrek van perceptiekosten doorgesluisd naar de beheerder van het ondernemersfonds. Het totaalbedrag van de opgelegde reclamebelasting ligt lager dan begroot waardoor ook minder in het ondernemersfonds kon worden gestort. Een voordeel van € 18.000. Een totaal voordeel van € 33.000.

33.000 V

I

3.1 Economische ontwikkeling - Herstelplan Lasten In het corona herstelplan is een aantal maatregelen opgenomen waarvoor budget is geraamd in 2022. Deze maatregelen zijn niet of niet volledig tot uitvoering gekomen, waardoor een voordeel is ontstaan van € 294.000. Het betreft hier de maatregelen: Logistieke hotspot (€ 60.000), centrum Zevenaar (€ 174.000), digitaal platform voor ondernemers (€ 14.000), MKB vouchers (€ 5.000) en stimuleren ondernemers Zevenaar (€ 41.000).

294.000 V

I

49

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Grondexploitatie Zevenaar-oost bedrijven Lasten Ten behoeve van de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties heeft een integrale doorrekening plaatsgevonden. Een en ander op basis van actuele marktontwikkelingen en een uitgangspuntennotitie welke op 21 maart 2023 door ons is vastgesteld. Deze jaarlijkse herziening is vervat in de uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2022. In deze uitvoeringsrapportage is het verwachte resultaat voor Zevenaar-Oost Bedrijven becijferd op € 14.177.000 op basis van netto contante waarde (NCW) per 1 januari 2023. Ten opzichte van vorig jaar is dit een verbetering van € 1.491.000 NCW. Voor deze verbetering kunnen de volgende oorzaken worden aangewezen:

1.491.000 V

I

40.000 V

I

1. De bijstelling van de grondopbrengsten in de grondexploitatie op basis van de grondprijsbrief 2023 bedraagt € 3.422.000 positief. 2. De rente-effecten op de diverse deelgrondexploitaties Bedrijven bedragen € 199.000 nadelig. De lagere rentevoet (1,23% in plaats van 1,35%) heeft voor deze winstgevende grondexploitatie een dempend effect. Vertraging in de gronduitgifte, met name de fashion outlet centre (FOZ) levert ook een rentenadeel op. Dit wordt nog eens versterkt door het feit dat de verplichte discontovoet van 2% waarmee het resultaat contant wordt gemaakt in toenemende mate afwijkt van de rekenrente. De rekenrente welke ook aan regels onderhevig is, laat al enkele jaren een dalende tendens zien en is voor 2022 bepaald op 1,23%. Het verschil tussen discontovoet en rekenrente werkt bij positieve grondexploitaties nadelig uit. 3. Er heeft een prijspeilcorrectie plaatsgevonden om de budgetten te actualiseren op het huidige prijsniveau. In combinatie met een hoger percentage voor toekomstige inflatieverschillen levert dit een nadeel op van € 1.005.000. 4. De vertraging in de uitspraak van de Raad van State rond het Tracébesluit Via15 heeft tot blijvende onzekerheden geleid bij kavelkopers en bij de ontwikkelaar van de FOZ. De eerder genoemde vertraging in de uitgifte vraagt om extra budget voor VTU- en plankosten.

Enkele kavels rond de FOZ en op de Landeweer vragen om extra aandacht om deze op een verantwoorde wijze afgezet te krijgen. Hierbij is een (gedeeltelijke) planwijziging een optie en dit kost extra uren voor onderzoek e.d.. Hierdoor is het noodzakelijk om het budget voor planvorming te verhogen. Een nadeel van € 627.000. 5. Het budget voor civieltechnische werken levert per saldo een nadeel op van € 97.000 omdat kosten zijn gemaakt voor het woonrijp maken van het kavel van de supermarkt. Deze kosten waren echter niet voorzien in de grondexploitatie. 6. De overige niet nader verklaarde verschillen bedragen per saldo € 3.000 nadelig.

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Herstelplan Lasten Vanuit het corona herstelplan is € 40.000 geraamd voor het samenstellen van een gemeentelijk interdisciplinair team ("1,5 meter team"), voor ondersteuning an advies in het kader van corona. Dit is niet nodig gebleken waardoor een voordeel ontstaat van € 40.000.

50

3.4 Economische promotie - Toeristenbelasting Baten In de afgelopen 2 jaren (2020 en 2021) zijn vanwege de corona-maatregelen de verwachte inkomsten van de toeristenbelasting voor de helft afgeraamd. Nu de maatregelen al een tijd zijn opgeheven en het corona-tijdperk achter ons lijkt te liggen, constateren we op basis van de definitief opgelegde aanslagen dat de opbrengsten van de toeristenbelasting op het normale niveau zijn uitgekomen en over 2021 zelfs boven de reguliere raming uitstijgen. Het herstel van het toerisme na de coronacrisis leverde extra, niet geraamde opbrengsten op. De definitieve aanslagen leggen wij op in het navolgende jaar omdat eerst dan het aantal overnachtingen vast staat en de hoogte van de belastingaanslag bepaald kan worden. Het voordeel in 2022 heeft voor het grootste deel betrekking op 2021. Dit bedrag is in 2022 geboekt omdat het boekjaar 2021 afgesloten is.

436.000 V

I

0.10 Onttrekkingen reserves - Herstelplan Omdat er geen uitgaven zijn gerealiseerd voor alle maatregelen, kunnen deze ook niet worden onttrokken aan de bestemmingsreserve corona herstelplan.

Baten

-334.000 N

I

0.10 Onttrekkingen reserves - Invullen gebouw Raadhuisplein Baten Zoals is toegelicht onder taakveld 0.3 en het investeringsoverzicht vergt de invulling van het gebouw aan het Raadhuisplein 1D meer tijd. Hierdoor vindt de geraamde onttrekking ook niet plaats.

-25.000 N

I

0.10 Onttrekkingen reserves - Noodherstelfonds ondernemers Baten Voor het noodherstelfonds ondernemers is in 2022 een bedrag van € 785.000 als onttrekking aan de algemene reserve begroot. De werkelijke onttrekking bedraagt € 154.000. Per saldo zijn de lasten en de onttrekkingen in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de onttrekkingen een nadeel van € 631.000.

-631.000 N

I

0.10 Onttrekkingen reserves - Reserve centrummanagement Baten Voor de werkzaamheden van een centrummanager is een bedrag van € 105.000 als onttrekking aan de bestemmingsreserve begroot. De werkelijke onttrekking bedraagt € 25.000. Per saldo zijn de lasten en de onttrekkingen in de jaarrekening budgettair neutraal. Bij de onttrekkingen een nadeel van € 80.000.

-80.000 N

I

Programma 3 Economie - Overige verschillen Lasten Naast de omschreven afwijkingen per taakveld zijn er diverse kleine verschillen (< € 25.000) die wij niet verder toelichten.

-37.000 N

I

Incidentele baten en lasten

Onderwerp Programma 3. Economie Baten Bedrijventerrein

Omschrijving

Mutatie reserves

Onttrekkingen uit reserves.

Totaal programma 3

51

Door de ontwikkelingen met betrekking tot de grondexploitatie Zevenaar-Oost is het verwachte resultaat met afgerond € 1.491.000 positief bijgesteld. Dit bedrag is verrekend met de verliesvoorziening.

Bedragen x € 1.000 Werkelijk Begroot

1.491

0

251

251

1.742

251

Reserves en voorzieningen Bestemmingsreserves Nummer Naam 9005

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Centrummanagement

105

0

Eindstand

25

80

In de raadsvergadering van 25 januari 2017 heeft de gemeenteraad uit de algemene reserve een bedrag van € 280.000 beschikbaar gesteld voor centrummanagement. Het doel is het behoud van de economische vitaliteit van het centrum als bovenlokaal winkelgebied en het daarbij versterken van de leefbaarheid. Onttrekking

In 2022 is € 25.000 onttrokken aan deze reserve.

Totaal bestemmingsreserves

105

0

25

80

Beginstand Toevoeging Onttrekking

Eindstand

Bestemmingsreserve afschrijvingslasten Nummer Naam 9006

Revitalisering Tatelaar fase 2

500

0

0

500

Deze reserve is ingesteld om de afschrijvingslasten voor Revitalisering Tatelaar fase 2 te dekken.

9051

Herinrichting Muldershof

490

0

0

490

Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de jaarlijkse afschrijvingslasten van het krediet 'Herinrichting Muldershof' te dekken. 9052

Herinrichting Markt Zevenaar

350

0

0

350

Deze bestemmingsreserve is ingesteld om de jaarlijkse afschrijvingslasten van het krediet 'Herinrichting Markt Zevenaar' te dekken. Totaal bestemmingsreserve afschrijvingslasten

52

1.340

0

0

1.340

4.ONDERWIJS Omschrijving Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid). Wat willen we bereiken? We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. Ontwikkelingen Onderwijskansenbeleid In 2022 hebben we ook in samenwerking met de betrokken partijen gewerkt aan de doelstellingen uit het beleidsplan onderwijskansen 2020-2023. Op de doelstellingen is goede voortgang geboekt. We noemen hier een paar voorbeelden: de deelname van het percentage doelgroeppeuters aan VVE is verhoogd naar 93%, dit was in 2019 nog 67%. Met de start van de schoolmaatschappelijk werker in het basisonderwijs hebben scholen en gemeente samenwerkingsafspraken gemaakt over een route voor ouders naar gemeentelijke hulp. Verder hebben we het gebruik van het programma Logo 3000 gefaciliteerd met een eenmalige subsidie. Met dit taalprogramma leren kinderen in korte tijd veel nieuwe woorden. Hiermee wordt gewerkt aan de doelstelling voorkomen en aanpak laaggeletterdheid, ook de ouders doen mee omdat thuis met het kind geoefend moet worden. De gemeente en betrokken partners hebben eind 2022 in een bestuurlijk overleg uitgesproken tevreden te zijn met de wijze van samenwerken.

Hierbij zijn de doelstellingen uit het beleidsplan en een uitvoeringsplan de leidraad voor het monitoren van de resultaten. Nationaal programma Corona In 2021 hebben we een plan gemaakt voor de besteding van de rijksmiddelen Nationaal Programma Corona (NPO-middelen, doeluitkering). De thema’s zijn hulp en ondersteuning voor kwetsbare gezinnen, een impuls voor sport en beweging, mentale gezondheid leerlingen voortgezet onderwijs en aanpak schoolverzuim als gevolg van de tijdelijke schoolsluitingen. Deze thema’s zijn in 2022 met het onderwijs en de kinderopvang overeengekomen. Medio 2022 is de schoolmaatschappelijk werker op de basisscholen gestart vanuit de rijksmiddelen voor het Nationaal Programma Onderwijs. De scholen, leerlingen en ouders zijn blij met de inzet van de schoolmaatschappelijk werker, niet alleen vanwege de problematieken na Corona. Laagdrempelige ondersteuning voor de leerlingen en de ouders werkt preventief en helpt hen bij het omgaan met problemen met het kind of in het gezin. Evenals in 2021 zijn in 2022 extra uren voor de verzuimcoach gefaciliteerd uit de NPO-middelen. Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat Het Halt-spreekuur op school (Liemers College) is in 2022 voortgezet. Halt heeft gemiddeld één spreekuur per maand uitgevoerd, conform de afspraken met de gemeente.

Vanuit de tijdelijke rijksmiddelen voor het Nationaal Programma Onderwijs is het Jongerenwerk op School voortgezet in 2022. Het jongerenwerk was dagelijks aanwezig op locaties van het Liemers College. Ook het schoolmaatschappelijk werk op het Liemers College is vanuit de NPO-middelen voortgezet. De schoolmaatschappelijk werker was gemiddeld 16 uur per week op de scholen aanwezig. Onderwijshuisvesting In 2022 is aanvullend onderzoek gestart naar de huisvesting van de basisscholen Wissel en Tamboerijn, net als voor huisvesting van het Voortgezet onderwijs in overleg met de gemeenten Duiven en Montferland (GRHVOL). Dit onderzoek is halverwege gewijzigd in een onderzoek naar de variant met het primair onderwijs. Voor de toekomstige huisvesting van het Voortgezet Onderwijs is een nieuw onderzoek in voorbereiding. De werkzaamheden voor vernieuwbouw van de Guido Gezellestraat voor de leerlingen van de Sterrenschool en de kinderen van kinderopvang LiemersLotus zijn in 2022 afgerond, net als de financiële verantwoording door het schoolbestuur. De verbouwing van de Carrousel/de Maatjes aan de Kardinaal de Jongstraat is gestart.

53

Beleidskaders  Beleidsplan onderwijskansen 2020-2023  Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet Kinderopvang Zevenaar 2019  Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar)  Beleidsregels Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen 2014 (Liemers) (vastgesteld in 2014)  Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (2019)  Visiedocument 'De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers' (2015) (vastgesteld in 2015)  Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018)  Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020)  Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (2019)  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (2019)  Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019  Verordening leerlingenvervoer Zevenaar 2018  Kadernota Samen aan Zet 2022  Verordening maatschappelijke ondersteuning Zevenaar 2021  Beleidsregels Wmo en Nadere regels Wmo Zevenaar 2021

WAT WILDEN WE BEREIKEN? 4.1 Onderwijs Het is ons doel dat onze kinderen en jonge inwoners minimaal een startkwalificatie behalen om hun kansen op een goede toekomst, participatie aan de samenleving en hun economische onafhankelijkheid te vergroten. We willen daarom een goede toegankelijke (pedagogische) infrastructuur voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met een doorgaande lijn voor 0- tot 23-jarigen in onze gemeente. Hierbij zoeken wij voortdurend samen met het onderwijs naar nieuwe verbindingen, in zowel de lokale gemeenschap als in het bedrijfsleven. Beleidsindicatoren (verplicht) Naam Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Toelichting

Jaar Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk meting 2022 2022 2021 2,70 1,40 1,30

Verschil

Van absoluut verzuim is sprake als een leerplichtige jeugdige (5 tot 16 jaar) of een kwalificatieplichtige jeugdige (16 en 17 jaar niet op een school staat ingeschreven. De genoemde waarden hebben betrekking op schooljaar 20202021 en geven het aantal absoluut verzuimers weer per 1.000 leerlingen. De cijfers voor Zevenaar (1,40) wijken positief af van het Gelders gemiddelde (2,70). Door stevig in te zetten op preventie, het vroegtijdig melden van verzuim, en het monitoren van schooluitschrijvingen, kunnen we vaker en sneller voorkomen dat jeugdigen helemaal niet meer naar school gaan.

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen) Toelichting

2021

18,00

35,00

19,00

Van relatief verzuim is sprake als een leerplichtige jeugdige (5 tot 16 jaar) of een kwalificatieplichtige jeugdige (16 en 17 jaar) op een school staat ingeschreven, maar onvoldoende aanwezig is. De genoemde waarden hebben betrekking op schooljaar 2020-

54

2021 en geven het aantal relatief verzuimers weer per 1.000 leerlingen. De cijfers voor Zevenaar (35,00) wijken af van het Gelders gemiddelde (18,00). De afgelopen jaren is in onze regio stevig ingezet op preventie en vroegtijdig melden van verzuim door scholen. Dat resulteert in een toename in verzuimmeldingen, maar zorgt ook voor tijdige interventie en het voorkomen van langdurige uitval. Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (% deelnemers aan VO en MBO) Toelichting

2021

1,70

1,80

1,70

Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar zonder startkwalificatie die langer dan een maand geen onderwijs volgen of niet staan ingeschreven op een school. Na een tijdelijke daling in cijfers voor voortijdig schoolverlaten als gevolg van de Covid-19 pandemie, nemen de cijfers nu weer licht toe. Jongeren die bij gebrek aan alternatieven tijdens corona langer op school bleven, stappen nu weer makkelijker en sneller over of uit. Het RBL monitort deze ontwikkeling nauwkeurig, zodat jeugdigen zonder schoolinschrijving zo snel mogelijk op de radar komen en ondersteund worden terug naar school.

4.2 Kinderopvang Peuters, vanaf 2 jaar, krijgen toegang tot een kwalitatieve peutervoorziening binnen de kinderopvang. Een betekenisvolle speelleeromgeving stimuleert de ontwikkeling van peuters. Daarmee leggen we voor alle peuters een sterke basis voor een goede start in het onderwijs. 4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME) Wij willen dat inwoners, waaronder kinderen, in staat zijn om bewuste keuzes te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving. WAT HEBBEN WE GEDAAN? 4.1 Onderwijs 4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen Jaar realisatie 2022 We bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen en waar mogelijk een Kindcentrum. De schoolgebouwen worden gebouwd op basis van het nog op te stellen IHP. We reserveren middelen voor de onderwijshuisvesting. Het gaat hierbij om investeringen voor basisscholen en voor aanpassingen van de locaties van het Voortgezet Onderwijs. Bij het beoordelen van de ingediende aanvragen voor schoolgebouwen nemen we duurzaamheidsaspecten in overweging. Stand van zaken