Document · PDF

Agendabundel

Commissie Ruimte 15 mei 2024, gemeente Zevenaar36.859 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Bundel - Commissie Ruimte 2022-2026 van 15 mei 2024 Agenda bijlagen Agenda_Commissie Ruimte_15 mei 2024 1 Opening en vaststellen agenda 2 Vaststellen besluitenlijsten vorige vergadering De commissie wordt gevraagd de openbare én de besloten concept-besluitenlijsten van de vergadering van 10 april jl. vast te stellen. De openbare besluitenlijst treft u bijgaand aan. De besloten besluitenlijst is onder geheimhouding bij de griffie ter inzage gelegd. U wordt voorgesteld om bij het vaststellen van de besluitenlijst van de besloten vergadering tevens een besluit te nemen over het opheffen van de geheimhouding op het besloten verslag gelijktijdig met de geheime stukken bij het raadsvoorstel "beschikbaar stellen investeringsbudget voor de aankoop Stationsplein 4 te Zevenaar voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen". Concept-besluitenlijst_Commissie_Ruimte_10_april_2024 3 Z/24/469394 1e voortgangsrapportage 2024 De raad wordt voorgesteld: 1. De eerste voortgangsrapportage 2024 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp; 2. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2024. Portefeuillehouder: Arthur Boone Raadsvoorstel- en besluit 1205833 1e voortgangsrapportage 2024 Bijlage 1. 1206975 1e voortgangsrapportage 2024 4 Z/23/442269 Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Da Costastraat 2, Zevenaar De raad wordt voorgesteld: 1.

De zienswijzennota ‘Da Costastraat 2, Zevenaar’ vast te stellen; 2. Het bestemmingsplan ‘Da Costastraat 2, Zevenaar’ bestaande uit een toelichting, regels en verbeelding, ongewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de bijgevoegde stukken; 3. Aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing; 4. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Portefeuillehouder: Aad van Orden 1202425 Raadsvoorstel en - besluit Vaststellen bestemmingsplan Da Costastraat 2 Zevenaar Bijlage 1. 1206060 Zienswijzennota ‘Da Costastraat 2, Zevenaar’ incl. bijlage Bijlage 2. 1146355 Definitieve uitgangspunten 4 vastgoedlocaties Bijlage 3. 1205325 Verbeelding Da Costastraat 2 (vastgesteld) Bijlage 4. 1205326 Regels Da Costastraat 2 (vastgesteld) Bijlage 5. 1205327 Toelichting Da Costastraat 2 (vastgesteld) Bijlage 6. 1161931 REG Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten Bijlage 7. 1161933 TOE Bijlage 1 Onderzoek ladder voor duurzame verstedelijking Bijlage 8. 1161934 TOE Bijlage 2 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bijlage 9. 1161936 TOE Bijlage 3 Historisch bodemonderzoek Bijlage 10. 1202639 TOE Bijlage 4 Stikstofonderzoek Bijlage 11.

1161938 TOE Bijlage 5 Quickscan ecologie Bijlage 12. 1161939 TOE Bijlage 6 Archeologisch onderzoek Bijlage 13. 1161940 TOE Bijlage 7 Watertoetsresultaat Bijlage 14. 1184494 TOE Bijlage 8 Nader onderzoek vleermuizen Bijlage 15. 1189130 Reactienota herontwikkeling Da Costastraat 2 Bijlage 16. 1127020 Omgevingsadvies VGGM m.b.t. bestemmingsplan Da Costastraat 2 te Zevenaar Bijlage 17. 1161946 Omgevingsadvies ODRA Bijlage 18. 1146364 Beoordelingsbrief en besluit archeologie Bijlage 19. 1203498 Besluit hogere grenswaarde geluid Z/24/468629 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en hogere grenswaarde voor realisatie van een woning ter 5 plaatse van de Eltenseweg 1A te Babberich De raad wordt voorgesteld voor de locatie Eltenseweg 1A te Babberich een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een woning. Portefeuillehouder: Aad van Orden 1205459 Raadsvoorstel en -besluit ontwerpverklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning realisatie woning aan de Eltenseweg 1A te Babb Bijlage 1. 1204132 T - situatie.2 Bijlage 2. 1204130 situatie (bestaand)

Bijlage 3. 1204129 T - plattegronden (1) Bijlage 4. 1204128 gevels en doorsneden.1 Bijlage 5. 1204124 D - aanvraagformulier Bijlage 6. 1204152 D - 150124_RO_ Eltenseweg 1a Babberich_01-2024 Bijlage 7. 1204133 tekening situatie landschappelijke inpassing Z/22/437411 Vaststelling bestemmingsplan Bingerdenseweg 10 te Angerlo De raad wordt voorgesteld: 1. het bestemmingsplan “Bingerdenseweg 10 te Angerlo” bestaande uit een toelichting, regels en verbeelding, vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de bijgevoegde stukken; 2. aan te geven dat in de bestemmingsplannen gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing; 3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Portefeuillehouder: Aad van Orden Raadsvoorstel en -besluit 1200271 Vaststelling bestemmingsplan Bingerdenseweg 10 te Angerlo Bijlage 1. 1202396 Publicatie ontwerp bestemmingsplan en hogere Grenswaarde grenswaarden geluid Bijlage 2. 1200273 Verbeelding Bijlage 3. 1200272 Toelichting en regels Bijlage 4. 1200259 Bijlage 1 bij toelichting: Landschappelijke inpassing Bijlage 5. 1200260 Bijlage 2 bij toelichting: Verkennend bodemonderzoek Bijlage 6. 1200261 Bijlage 3 bij toelichting: Akoestisch onderzoek Bijlage 7.

1200262 Bijlage 4 bij toelichting: Quickscan Flora & Fauna Bijlage 8. 1200263 Bijlage 4a bij toelichting: Versterking GO Bijlage 9. 1200264 Bijlage 5 bij toelichting: Stikstofdepositieberekening Bijlage 10. 1200265 Bijlage 6 bij toelichting: Stikstofdepositieberekening Bijlage 11. 1200266 Bijlage 7 bij toelichting: Notitie Externe veiligheid Bijlage 12. 1200267 Bijlage 8 bij toelichting: Watertoets Bijlage 13. 1200268 Bijlage 9 bij toelichting: Bouwhistorische onderzoek Bijlage 14. 1200256 Bijlage 1 bij regels: Landschappelijke inpassing Bijlage 15. 1200257 Bijlage 2 bij regels: Beschrijving kernkwaliteiten GNN en GO Bijlage 16. 1200258 Bijlage 3 bij regels: Staat van Bedrijfsactiviteiten Z/24/466511 Aanpassen Verordening Fysieke Leefomgeving (hoofdstuk 6 Parkeren) De raad wordt voorgesteld de wijziging van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Zevenaar 2024 vast te stellen. Portefeuillehouder: Toon Albers Raadsvoorstel en - besluit 1204894 Aanpassen Verordening Fysieke Leefomgeving (hoofdstuk 6 Parkeren) Bijlage 1. 1206448-Wijzigingsbesluit Verordening Fysieke Leefomgeving Z_Wijzigingsbesluit hoofddstuk 6 VFL Bijlage 2.

Was-wordt lijst aanpassing verordening fysieke leefomgeving Z/24/466018 Toestemming raad tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (GR ODRA) De raad wordt voorgesteld toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem. Portefeuillehouder: Bart Kagei Raadsvoorstel en -besluit 1199973 toestemming tot wijziging GR ODRA Bijlage 1. 1204396 Reactie ODRA op zienswijze behorende bij de gewijzigde regeling Bijlage 2. 1204379 Gewijzigde GR ODRA Bijlage 3. 1204384 Toelichting gewijzigde GR ODRA. Bijlage 4. 1204385 Was wordt lijst GR ODRA. Bijlage 5. 1204387 Wijzigingsbesluit GR ODRA Z/24/468586 Jaarrekening 2023 en begroting 2025 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2023 en een zienswijze in te dienen over de begroting 2025 van de ODRA overeenkomstig de bij dit raadsvoorstel gevoegde conceptreactie. Portefeuillehouder: Bart Kagei Raadsvoorstel en -besluit 1203981 Jaarrekening 2023 en begroting 2025 ODRA Bijlage 1. 1206348 Jaarrekening ODRA 2023 (katern 1) Bijlage 2. 1206344 Jaarverslag ODRA 2023 (katern 2) Bijlage 3. 1206349 Accountantsverslag ODRA 2023

10 11 12 13

Bijlage 4. 1206351 Begroting ODRA 2025 Bijlage 5. 1203977 Dashboard verbonden partijen ODRA Bijlage 6. 1203984 Brief met reactie op begroting ODRA 2025 Agenderingsvoorstellen commissie De leden van de commissie kunnen agenderingsvoorstellen aan de commissie voorleggen. NB.: gebruik hiervoor het format agenderingsvoorstel raadscommissies. Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. Sluiting

Agenda Commissie Ruimte 15 mei 2024 Tijd

19:30 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

G.A. Stokman

Opening en vaststellen agenda

Vaststellen besluitenlijsten vorige vergadering De commissie wordt gevraagd de openbare én de besloten conceptbesluitenlijsten van de vergadering van 10 april jl. vast te stellen. De openbare besluitenlijst treft u bijgaand aan. De besloten besluitenlijst is onder geheimhouding bij de griffie ter inzage gelegd. U wordt voorgesteld om bij het vaststellen van de besluitenlijst van de besloten vergadering tevens een besluit te nemen over het opheffen van de geheimhouding op het besloten verslag gelijktijdig met de geheime stukken bij het raadsvoorstel "beschikbaar stellen investeringsbudget voor de aankoop Stationsplein 4 te Zevenaar voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen".

Z/24/469394 1e voortgangsrapportage 2024 De raad wordt voorgesteld: 1. De eerste voortgangsrapportage 2024 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp; 2. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2024. Portefeuillehouder: Arthur Boone

Z/23/442269 Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Da Costastraat 2, Zevenaar De raad wordt voorgesteld: 1. De zienswijzennota ‘Da Costastraat 2, Zevenaar’ vast te stellen; 2. Het bestemmingsplan ‘Da Costastraat 2, Zevenaar’ bestaande uit een toelichting, regels en verbeelding, ongewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de bijgevoegde stukken;

Pagina 1

3. Aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing; 4. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Portefeuillehouder: Aad van Orden 5

Z/24/468629 Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en hogere grenswaarde voor realisatie van een woning ter plaatse van de Eltenseweg 1A te Babberich De raad wordt voorgesteld voor de locatie Eltenseweg 1A te Babberich een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van een woning. Portefeuillehouder: Aad van Orden

Z/22/437411 Vaststelling bestemmingsplan Bingerdenseweg 10 te Angerlo De raad wordt voorgesteld: 1. het bestemmingsplan “Bingerdenseweg 10 te Angerlo” bestaande uit een toelichting, regels en verbeelding, vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de bijgevoegde stukken; 2. aan te geven dat in de bestemmingsplannen gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing; 3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Portefeuillehouder: Aad van Orden

Z/24/466511 Aanpassen Verordening Fysieke Leefomgeving (hoofdstuk 6 Parkeren) De raad wordt voorgesteld de wijziging van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Zevenaar 2024 vast te stellen. Portefeuillehouder: Toon Albers

Pagina 2

Z/24/466018 Toestemming raad tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (GR ODRA) De raad wordt voorgesteld toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem. Portefeuillehouder: Bart Kagei

Z/24/468586 Jaarrekening 2023 en begroting 2025 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2023 en een zienswijze in te dienen over de begroting 2025 van de ODRA overeenkomstig de bij dit raadsvoorstel gevoegde conceptreactie. Portefeuillehouder: Bart Kagei

Agenderingsvoorstellen commissie De leden van de commissie kunnen agenderingsvoorstellen aan de commissie voorleggen. NB.: gebruik hiervoor het format agenderingsvoorstel raadscommissies.

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.

Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.

Sluiting

Zevenaar, 22 april 2024 Namens de Agendacommissie, Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier

Pagina 3

Besluitenlijst Commissie Ruimte 10 april 2024 (de beraadslagingen zijn terug te luisteren op de website van de gemeente Zevenaar op: https://channel.royalcast.com/zevenaar/#!/gemeentezevenaar/20240410_1) Tijd

19:30 –20:45 uur en 22:05 – 22:45 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

G.A. Stokman

Aanwezigen

GroenLinks: C.P.J.M. (Micha) van Aken; WijZZ: E.R. (Roy) van Essen en T.J.E.M. (Dorien) Riswick-Keultjes; CDA: F.H.F. (Freek) Jansen en F.B.M. (Frank) Evers; D66: J.F. (Jesse) Opdam en P.M.W. (Peter) Pollmann; Lokaal Belang: L.G.M. (Louis) Roelofsen en B.L.Y. (Britte) van Die; VVD: B.H.K. (Berno) Stokman en P.A. (Peter) Vos; PvdA: G.A.J. (Geert) Wieggers en N. (Nathani) Niebuur-Sluiter; Lijst 11: E. (Eric) Vernes; Sociaal Zevenaar: H.T.W. (Henk) Visser en H.L.M. (Huub) Meijer; Ons Zevenaar: M.H.A.G. Witjes en R.W.M. (Robert) Wiggers; SP: M. Dunnink

Afwezig vanaf H.T.W. (Henk) Visser (Sociaal Zevenaar); M. (Marga) Dunnink (SP); het besloten M.H.A.G. (Martin) Witjes (Ons Zevenaar); R.W.M. (Robert) Wiggers (Ons gedeelte Zevenaar); N. (Nathani) Niebuur-Sluiter (PvdA) en wethouder B.M. (Bart) (20:45 uur) Kagei College

A.H. (Aad) van Orden, B.M. (Bart) Kagei en A.H.M. (Toon) Albers

Opening en vaststellen agenda De vergadering wordt om 19.30 uur geopend. De voorzitter deelt mede dat de fractie WijZZ heeft verzocht, indien nodig, een gedeelte van de behandeling van agendapunt 3 “Beschikbaar stellen investeringsbudget voor de aankoop Stationsplein 4 Zevenaar voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen” in beslotenheid te behandelen. De fractie laat weten vragen te hebben over de ter inzage gelegde geheime stukken. De voorzitter vraagt of de commissie kan instemmen met een besloten behandeling van agendapunt 3. Het agendapunt zal op de voorliggende agenda dan naar achteren schuiven, na de rondvraag. De commissieleden Visser en Witjes laten weten tegen een besloten behandeling van het onderwerp te zijn. De overige commissieleden kunnen instemmen met het voorstel van de fractie WijZZ.

Pagina 1

Besloten wordt de beraadslagingen over agendapunt 3 voor een deel in beslotenheid te laten plaatsvinden. De behandeling vindt plaats ná de rondvraag. 2

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie gaat akkoord met de besluitenlijst van de vergadering van 21 februari jl.

Z/23/454896 Beschikbaar stellen investeringsbudget voor de aankoop Stationsplein 4 te Zevenaar voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen Is behandeld nà de rondvraag.

Z/22/430288 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Oude Steeg 3 Zevenaar' De raad wordt voorgesteld: 1. geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2 lid 5 van het Besluit milieueffectrapportage uit te voeren; 2. de zienswijze te beoordelen overeenkomstig de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Oude Steeg 3 Zevenaar’ en de wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp die zijn aangegeven in de ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Oude Steeg 3 Zevenaar’; 3. het bestemmingsplan 'Oude Steeg 3 Zevenaar' bestaande uit een toelichting, regels en verbeelding gewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de bijgevoegde stukken; 4. aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing; 5. in afwijking van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening de provincie te verzoeken om in te stemmen met eerdere bekendmaking dan zes weken na vaststelling; 6. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Beraadslagingen De commissieleden stellen vragen en maken opmerkingen in het debat over de omvang van de bijlagen en een eventuele samenvatting door een onafhankelijk deskundige, de omvang van het bedrijf (aantal dieren) in relatie tot de stik- en fijnstofproblematiek (de normeringen en de A15/A12) en de Pagina 2

vraag of het bedrijf wel actief is, de IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control) voor het bedrijf en het feit dat het bedrijf iets aan de emissie moet doen, de toetsing aan wet- en regelgeving, het woongenot van de omgeving (geur), de invulling van het perceel voor wat betreft de rooi- en bouwlijn, de milieutechnische- en gezondheidsrisico’s, de vraag of het hier om een goede ruimtelijke ordening gaat, de relatie met de Omgevingswet en de vraag daarbij of het mogelijk is om een ander kader voor het gebied aan te wijzen, de ingediende zienswijzen en de aanpassingen in het voorstel n.a.v. deze zienswijzen. College Het college beantwoordt ter vergadering de gestelde vragen en gaat in op de gemaakte opmerkingen. Het college kan niet veel anders dan hieraan medewerking verlenen. De ODRA ziet geen belemmeringen. De portefeuillehouder laat weten dat de raad een goede motivatie moet geven, indien de raad niet wil instemmen met het voorstel. Toezeggingen: De fractie van de PvdA had de volgende technische vraag gesteld (24-921, vraag 2): “Intensieve veehouderijen met meer dan 2000 vleesvarkens, zoals deze casus, vallen onder de IPPC-richtlijn (Integrated Pollution Prevention and Control). Hiervoor gelden BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) en er kunnen strengere eisen worden gesteld. We lezen in het voorstel niets terug over de eisen gesteld in de IPPC.

Wat is hier de overweging van?” Er wordt een verduidelijking van het antwoord gevraagd waarbij de vraag is: Valt dit bedrijf onder de IPPC-regeling? M.a.w.: gaat dit bedrijf over de drempel voor wat betreft de IPPC of valt hij eronder? De portefeuillehouder zegt toe hier nog een antwoord op te geven Conclusie De commissie besluit het onderwerp als BESPREEKSTUK door te geleiden naar de raadsvergadering. Een aantal fracties laat weten er nog niet uit te zijn en wil het onderwerp bespreken in de fractievergadering. 5

Z/23/442593 Vaststelling bestemmingsplan Bingerdenseweg 15 te Angerlo De raad wordt voorgesteld: 1. het bestemmingsplan “Bingerdenseweg 15 te Angerlo” bestaande uit een toelichting, regels en verbeelding, vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de bijgevoegde stukken; 2. aan te geven dat in de bestemmingsplannen gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale Pagina 3

grenzen en kadastrale bebouwing. 3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Beraadslagingen Er worden complimenten gegeven over het voorliggende voorstel. De commissieleden stellen verder nog vragen en maken opmerkingen in het debat over eventuele toekomstige regels ten aanzien van het geluid en de omvang van het bouwproject. Conclusie De commissie besluit het onderwerp als HAMERSTUK door te geleiden naar de raadsvergadering. 6

Z/23/442270 Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Steenhuizen 6 te Zevenaar De raad wordt voorgesteld om: 1. Het bestemmingsplan ‘Steenhuizen 6, Zevenaar’ bestaande uit een toelichting, regels en verbeelding, ongewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de bijgevoegde stukken; 2. Aan te geven dat in het bestemmingsplan gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing; 3. Voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Beraadslagingen Er worden complimenten gegeven over het voorliggende voorstel. De commissieleden stellen verder nog vragen en maken opmerkingen in het debat over de participatie, inbreiding, de grootte (oppervlaktemaat) van de woningen, de verkeersintensiteit in de omgeving, de verkeersveiligheid ten aanzien van de uitrit naar de wijk, het aantal parkeerplaatsen in relatie tot de standaard parkeernorm – gelet op de doelgroep - en de vraag of daarvan afgeweken kan worden. Conclusie De commissie besluit het onderwerp als BESPREEKSTUK door te geleiden naar de raadsvergadering. De fractie Sociaal Zevenaar laat weten er nog niet uit te zijn en wil het onderwerp bespreken in de fractievergadering.

Pagina 4

Agenderingsvoorstellen commissie De leden van de commissie kunnen agenderingsvoorstellen aan de commissie voorleggen. Er zijn geen agenderingsvoorstellen voorgelegd.

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. Wethouder Kagei doet een viertal mededelingen over: - de opwek van duurzame energie en de belemmeringen hierin zoals: netcongestie, de aanwezigheid van de wespendief (vogel) in ons (bijna volledige) grondgebied en de provinciale- en rijkswetgeving hierover t.a.v. de aanleg van zonneparken in natuurgebied en de afstandsnormen t.a.v. windturbines. Hierdoor is slechts de helft van de opwek realiseerbaar en wordt de ontwikkeling van woongebied (GMR) verdeeld op grond van netcongestie. - verzakkingen. Het Plan Vitaal Gebied Gelderland is ter inzage gelegd. In dit plan wordt de droogte in het gebied Achterhoek/Liemers genoemd, maar ook de gevolgen van extreem weer en de lage grondwaterstanden. In het Integraal Riviermanagement Plan van Rijkswaterstaat zijn een aantal rivieren rood aangemerkt. Deze moeten naar het hogere niveau uit 1990 om verzakkingen in Giesbeek en het Gelders Eiland te voorkomen. - Stichting Steenbreek. De gemeente is jarenlang lid geweest, maar de conclusie is getrokken dat het geen toegevoegde waarde meer heeft. Het opzeggen van het lidmaatschap scheelt € 3.000,00 per jaar. Zevenaar doet wel mee aan het NK Tegelwippen. Her en der staan containers om de tegels in te leveren. - 3D scan kerken.

Er wordt nog een digitale scan gemaakt van de kerk OudZevenaar en die scan kan nog digitaal gearchiveerd worden. Voor de kerk Giesbeek wordt dit ook gedaan.

Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. Commissielid Opdam uit een woord van dank naar de rest van de commissie, daar het zijn laatste commissievergadering is. De heer Opdam legt met ingang van 1 mei a.s. zijn commissielidmaatschap neer.

Pagina 5

Commissie Er worden vragen gesteld over: - de aanpak van de grondwaterstanden en een eventuele compensatie voor inwoners met verzakte woningen College: op korte termijn is dit niet mogelijk. Is een kwestie van lange adem. Is pas aan de orde als de grondwaterstand verhoogd kan worden en er daadwerkelijk effectieve maatregelen genomen kunnen worden. Het aantal meldingen over verzakkingen is wel enorm gedaald. De portefeuillehouder wil geen illusie wekken dat er vanuit de gemeente een compensatie komt voor verzakte woningen. Het Rijk is aan het kijken naar een fonds voor gedupeerden van verzakte woningen. - parentshouses en scheidingshotels (huisvesting door particulieren voor mensen die in scheiding liggen). De fractie D66 laat weten hiervoor een voorstel te willen maken en doet een oproep tot samenwerking met de andere fracties hierin. 3

Z/23/454896 Beschikbaar stellen investeringsbudget voor de aankoop Stationsplein 4 te Zevenaar voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen De raad wordt voorgesteld: 1. Een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de aankoop van het pand Stationsplein 4 te Zevenaar ter grootte van€ 1.726.000,--; 2. Kennis te nemen van de door het college onder geheimhouding verstrekte bijlagen, behorende bij dit raadsvoorstel, te weten: definitief taxatierapport Stationsplein 4 te Zevenaar (bijlage 1), actualisatie DCF berekening huisvesting vluchtelingen (bijlage 2), de koopovereenkomst Stationsplein 4 (bijlage 3) en de begroting transitiekosten Huize Mathena Stationsplein 4 Zevenaar (bijlage 5); 3. Te besluiten dat de verplichting tot geheimhouding onder de in beslispunt 2 genoemde documenten, is opgeheven op het moment dat de aanbesteding van de werkzaamheden onherroepelijk is. Het eerste deel van de beraadslagingen over dit onderwerp heeft in beslotenheid plaatsgevonden. De heer Visser, mevrouw Dunnink, de heer Witjes, de heer Wiggers, mevrouw Niebuur-Sluiter en wethouder Kagei hebben vóór de besloten beraadslagingen de vergadering verlaten. Er vindt een korte schorsing plaats waarbij het aanwezige publiek de zaal verlaat en de opname wordt stopgezet. Van de besloten vergadering is een apart verslag gemaakt die onder geheimhouding ter inzage is gelegd.

Bij het vaststellen van deze besluitenlijst Pagina 6

én de besluitenlijst van de besloten vergadering besluit de commissie dat het verslag van de besloten commissievergadering Ruimte van 10 april 2024 gelijktijdig openbaar wordt gemaakt met de genoemde documenten in het raadsbesluit onder beslispunt 3 : “te besluiten dat de verplichting tot geheimhouding onder de in beslispunt 2 genoemde documenten, is opgeheven op het moment dat de aanbesteding van de werkzaamheden onherroepelijk is”. OPENBAAR GEDEELTE Beraadslagingen De commissieleden stellen vragen en maken opmerkingen in het debat over de locatie zelf (verkeerssituatie, ligging vlakbij centrum en station), de reden van de aankoop van het pand door de gemeente en niet door een particuliere investeerder, het eigenaarschap, het financiële risico, de toekomstige bestemming van het pand (wonen met zorg?, eventueel amendement), de huisvesting van jongeren, mogelijkheden in overig gemeentelijk vastgoed, de garantie van de looptijd (2-5 jaar), het exacte aantal Oekraïners dat opgevangen wordt, de vraag waarop de uitkering vanuit het Rijk is gebaseerd (aantal mensen of aantal plekken), de verdeling van vluchtelingen en nareizigers en het beleid t.a.v.

de spreidingswet, de verbouwingskosten, de kosten van de grond eromheen en onder het pand, de vraag of er ook een verkeersonderzoek komt, een gehouden informatieve raadsbijeenkomst van een projectontwikkelaar over een glazen brug met de supermarkt en de in het verleden verleende opdracht aan de huidige eigenaar om het pand op te knappen. College Het college beantwoordt ter vergadering de gestelde vragen en gaat in op de gemaakte opmerkingen. De reden voor de aankoop zijn 2 zaken: het in ere stellen van een historisch pand combineren met de opvang van Oekraïnse vluchtelingen (businesscase). De portefeuillehouder laat weten dat de raad het college de opdracht kan geven om onderzoek te doen naar de bestemming van het pand voor de toekomst. Toezeggingen - In het verleden is de huidige eigenaar van Huize Mathena verzocht om het pand te onderhouden en op te knappen. Vraag: kan het college uitzoeken en terugkoppelen hoe dit op grond van de geldende monumentenverordening is gegaan? - Aankoop van de nog te verwerven gronden: uitgezocht zal worden of er een garantie kan komen dat de grond op termijn “om niet” kan worden verkregen Pagina 7

(symbolisch bedrag van 1 euro) en of en hoe dit vastgelegd kan worden bij de aankoop. En daarbij nog de vraag: om hoeveel grond gaat het dan? Conclusie De commissie besluit het onderwerp als BESPREEKSTUK door te geleiden naar de raadsvergadering. De fractie WijZZ laat weten met (een) amendement(en) te komen betreffende de transitiekosten en de toekomstige bestemming. 10

Sluiting De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 22.45 uur.

Pagina 8

*Z084B15C3D7*

Raadsvoorstel onderwerp zaaknummer documentnummer portefeuillehouder portefeuille

Raadsvoorstel 1e voortgangsrapportage 2024 Z/24/469394 INT/24/1205833 A. Boone Financiën

1. Samenvatting Het college evalueert de voortgang van het beleid en brengt de daaruit voortkomende substantiële financiële afwijkingen onder andere in beeld in de 1e voortgangsrapportage. De mutaties die volgen uit deze voortgangsrapportage resulteren in 2024 in een nadeel van € 4.636.000 en een bijgesteld begrotingssaldo 2024 van € 5.206.000 negatief. De resultaten van deze 1e voortgangsrapportage worden verwerkt in het begrotingsresultaat. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. De eerste voortgangsrapportage 2024 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp; 2. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2024. 3. Waarom naar de raad Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Ook is in onze financiële verordening vastgelegd dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad de in deze 1e voortgangsrapportage voorgestelde mutaties vaststelt. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Met deze rapportage geven wij u inzicht in de beleidsmatige stand van zaken (resultaten), bijbehorende tijdsplanning en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024-2027. 5.

Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1 Focus op de voortgang van het beleid Bij de voortgangsrapportages richten wij ons op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de resultaten behalen die zijn benoemd in de begroting. Net als voorgaande jaren brengen wij met het kleurenmodel in beeld wat de stand van zaken is. Op basis van deze methodiek kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van het betreffende onderdeel.

De betekenis van de kleuren is als volgt: Lichtgrijs

Met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

Dit resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel).

Oranje

De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken. Dit resultaat dreigt óf qua beleidsdoel óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

Dit resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

Dit resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.

1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de financiële verordening gemeente Zevenaar Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 lichten wij toe bij de betreffende programma’s. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 1 april 2024. 1.3 Resultaten met oranje en rode status vragen om uw bijsturing of corrigerende maatregelen In de rapportage is per programma bij het onderdeel “wat doen we” bij elk resultaat de status aangegeven. De resultaten die op oranje staan lopen niet zoals met u is afgesproken en vragen daarom om bijsturing. In voorkomende gevallen informeren wij u ook over de huidige status om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel getroffen worden. De resultaten die op rood staan, vragen om corrigerende maatregelen. Bij zowel de oranje als de rode resultaten is in de rapportage daarom “voorstel raad” opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee instemt of wat de vervolgstap wordt. 2.1 Het nadelige saldo ten laste te brengen van het begrotingsresultaat Het saldo in de primitieve begroting 2024 was € 391.000 negatief. De mutaties in 2024 tot de 1e voortgangsrapportage (VGR) zijn € 179.000 negatief.

De mutaties die volgen uit deze 1e VGR komen in 2024 uit op een nadeel van € 4.636.000. Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2024 van € 5.206.000 negatief. Alternatieven n.v.t. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? De actuele begroting 2024 wordt aangepast op basis van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 1e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&Ccyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het eerste bijstellingsmoment voor 2024. 7. Klimaat en duurzaamheid n.v.t. 8. Communicatie

zaaknummer Z/24/469394

pagina 2 van 5

De 1e voortgangsrapportage 2024 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website: https://zevenaar.pcportal.nl/ . Onze tool voor de planning & control documenten is webbased. Dit heeft als beperking dat in de PDF-versie teksten bij herhaling voor kunnen komen 9. Kosten, baten en dekking Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2024-2027 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt: Begroting 2024 -391

Begroting 2025 3.352

Begroting 2026 -4.266

Begroting 2027 -5.841

Tot 1e voortgangsrapportage

-179

-134

-122

-21

Saldo tot de 1e voortgangsrapportage

-570

3.218

-4.387

-5.862

1. Autonome ontwikkelingen

552

-21

-352

856

2. Actualisatie bestaand beleid

-5.056

-4.916

-4.964

-4.961

-132

Totaal 1e voortgangsrapportage

-4.636

-4.937

-5.316

-4.105

Begrotingssaldo na de 1e voortgangsrapportage

-5.206

-1.719

-9.703

-9.967

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)

Meerjarenbegroting 2024-2027

Mutaties 1e voortgangsrapportage

3. Nieuw beleid

Het saldo in de primitieve begroting 2024 was € 391.000 negatief. De mutaties in 2024 die volgen uit raadsbesluiten tot de 1e VGR 2024 zijn € 179.000 negatief. De mutaties die volgen uit deze 1e VGR komen in 2024 uit op een nadeel van € 4.636.000. De grootste mutatie wordt veroorzaakt door de zorgkosten van zowel jeugd als Wmo. Regionaal is een onderzoek gedaan om te komen tot reële kostprijzen voor zorgproducten (Wmo en jeugd). Dit heeft geleid tot forse structurele tariefstijgingen. In 2024 een nadeel van € 3.544.000. Daarnaast zijn diverse plannen doorgeschoven van 2023 naar 2024 (ruim € 1.000.000). Dit komt met name door diverse vertragingen in het proces. Tenslotte doen wij voorstellen voor verhoging van bestaande budgetten omdat de beschikbaar gestelde middelen niet voldoende zijn. Door gebrek aan eigen expertise en uitvoeringscapaciteit wordt vaker een beroep gedaan op extern advies of inhuur. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Voordelen zien wij in eenmalige baten en vrijval van (eenmalige) budgetten. Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2024 van € 5.206.000 negatief. Een aantal mutaties werkt structureel door waardoor ook het begrotingsresultaat voor de komende jaren verslechtert. De jaren na 2024 blijven daardoor ook negatief.

pagina 3 van 5

gedeeltelijke compensatie van het Rijk dus we treffen, afhankelijk van de meerjarenbegroting 2025-2028, in de kadernota 2026-2029 maatregelen. Wij zijn gestart met de eerste stap in dit proces: het opstellen van een onderzoeksrapport met als uiteindelijke doel te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. 10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1.

Documentnummer INT/24/1206975

Naam 1e voortgangsrapportage 2024

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/24/469394

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 4 van 5

Raadsbesluit onderwerp zaaknummer documentnummer

Raadsvoorstel 1e voortgangsrapportage 2024 Z/24/469394 INT/24/1205833

De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat de raad het budgetrecht heeft en dat wij in onze financiële verordening hebben opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de gemeente over het lopende boekjaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad alle in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet. besluit: 1. De eerste voortgangsrapportage 2024 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp; 2. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2024. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 29 mei 2024. De griffier drs. C.M. Steenbergen

zaaknummer Z/24/469394

De burgemeester drs. L.J.E.M. van Riswijk

pagina 5 van 5

Versie t.b.v. raadsvergadering 29 mei 2024

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Algemeen............................................................................................................................................ 3 Hoofdlijnen ................................................................................................................................................. 3 Leeswijzer ................................................................................................................................................... 9 Programma's ..................................................................................................................................... 10 0. Bestuur en ondersteuning ..................................................................................................................... 10 1. Veiligheid .............................................................................................................................................. 22 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................................................................. 26 3. Economie ..............................................................................................................................................

32 4. Onderwijs ...............................................................................................................................................37 5. Sport, cultuur en recreatie ..................................................................................................................... 42 6. Sociaal domein ...................................................................................................................................... 50 7. Volksgezondheid en duurzaamheid ....................................................................................................... 58 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ......................................................... 65 Financiën........................................................................................................................................... 71 Algemeen .................................................................................................................................................. 71 Overzicht financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage ................................................................... 72 Financieel meerjarenbeeld ........................................................................................................................

90 Overzicht van baten en lasten ................................................................................................................... 94 Bijlagen ............................................................................................................................................. 96 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage ............................................................ 97

ALGEMEEN HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN Met deze eerste voortgangsrapportage van 2024 informeren we u tussentijds over de voortgang van de begroting en geven we een prognose van het financiële resultaat voor 2024. Daarnaast biedt deze rapportage de mogelijkheid voor de raad om (bij) te sturen. We bevinden ons op schema om de doelstellingen van zowel het coalitieakkoord als het collegeprogramma te bereiken. De meerderheid van de resultaten verloopt zoals gepland en is groen gemarkeerd of kan worden afgesloten. Voor enkele resultaten zijn echter extra inspanningen of maatregelen vereist om ze binnen de gestelde planning en het budget te voltooien. Deze resultaten zijn aangeduid met oranje en rood. Hoewel het merendeel van de resultaten op schema ligt, groeien de zorgen over het financiële meerjarenperspectief van de gemeente. Verwachte tekorten door stijgende kosten en vermindering van rijksgelden creëren een zorgelijk financieel meerjarenperspectief. Het maken van de juiste keuzes in tijden van schaarste vergt zorgvuldige voorbereiding en afweging. Daarom zijn we gestart met het traject van strategiebepaling voor een gezonde financiële toekomst. Ondanks de financiële uitdagingen blijven we ons als gemeente onverminderd inzetten om onze ambities te realiseren. We tonen daadkracht in het aanpakken van de wooncrisis door gebruik te maken van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Door vooruit te denken en strategisch grond aan te kopen vergroten we onze grip op woningbouwontwikkelingen. Ook de verkoop van gronden op bedrijventerrein 7Poort II verloopt gestaag, wat de werkgelegenheid en economische slagkracht flink zal versterken. Ook in het sociaal domein is van stilstand geen sprake. Veranderingen in de relatie met het Rijk en de zorgvragen van inwoners benadrukken de noodzaak van een evaluatie en actualisatie van de Beleidsvisie Sociaal Domein. Samen met partners, inwoners en de gemeenteraad is de afrondende fase van deze beleidsvisie ingezet. Daarnaast werken wij binnen het sociaal domein aan betere grip en sturing door middel van dashboarding. Grip en sturing zijn ook de focus van de doorlopen organisatieontwikkeling. De nieuwe domeinstructuur en het nieuw aangetreden managementteam van drie domeinmanagers moeten de strategische sturing en interne beheersing een impuls geven. Toch zijn er zaken waar de gemeente geen grip op kan uitoefenen. De trage voortgang van het project ViA15 is hiervan een voorbeeld. De recente uitspraak van de Raad van State geeft de minister nog een half jaar de tijd om de compensatie voor stikstofuitstoot te verbeteren. Hoewel deze uitspraak ons voorzichtig positief stemt blijven we van mening dat vertraging zeer onwenselijk is. De mobiliteit van de regio heeft te lang te weinig aandacht gekregen.

Dit alles benadrukt de uitdagingen waar we als gemeente voor staan. We zullen risico's blijven analyseren en beoordelen hoe ze onze financiële situatie beïnvloeden. Ook blijven we ons onverminderd inzetten om de doelen van het coalitieakkoord en het collegeprogramma te behalen.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 1e voortgangsrapportage. Bij de 1e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht. Exploitatie (bedragen x€ 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 Meerjarenbegroting 2024-2027 -391 3.352 -4.266 -5.841 Tot 1e voortgangsrapportage

-179

-134

-122

-21

Saldo tot de 1e voortgangsrapportage

-570

3.218

-4.387

-5.862

1. Autonome ontwikkelingen

552

-21

-352

856

2. Actualisatie bestaand beleid

-5.056

-4.916

-4.964

-4.961

-132

Totaal 1e voortgangsrapportage

-4.636

-4.937

-5.316

-4.105

Begrotingssaldo na de 1e voortgangsrapportage

-5.206

-1.719

-9.703

-9.967

Mutaties 1e voortgangsrapportage

3. Nieuw beleid

Toelichting financieel meerjarenbeeld Het saldo in de primitieve begroting 2024 was € 391.000 negatief. De mutaties in 2024 die volgen uit raadsbesluiten tot de 1e VGR 2024 zijn € 179.000 negatief. De mutaties die volgen uit deze 1e VGR komen in 2024 uit op een nadeel van € 4.636.000. De grootste mutatie wordt veroorzaakt door de zorgkosten van zowel jeugd als Wmo. Regionaal is een onderzoek gedaan om te komen tot reële kostprijzen voor zorgproducten (Wmo en jeugd). Dit heeft geleid tot forse structurele tariefstijgingen. In 2024 een nadeel van € 3.544.000. Daarnaast zijn diverse plannen doorgeschoven van 2023 naar 2024 (ruim € 1.000.000). Dit komt met name door diverse vertragingen in het proces. Tenslotte doen wij voorstellen voor verhoging van bestaande budgetten omdat de beschikbaar gestelde middelen niet voldoende zijn. Door gebrek aan eigen expertise en uitvoeringscapaciteit wordt vaker een beroep gedaan op extern advies of inhuur. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Voordelen zien wij in eenmalige baten en vrijval van (eenmalige) budgetten. Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2024 van € 5.206.000 negatief. Een aantal mutaties werkt structureel door waardoor ook het begrotingsresultaat voor de komende jaren verslechtert. De jaren na 2024 blijven daardoor ook negatief.

De hoogte van het structurele begrotingstekort uit de meerjarenbegroting 2024-2027 en de opstelling van het Rijk (en de financiering richting de gemeenten) zorgt voor onzekerheid. Daarnaast kampen we met krapte op de arbeidsmarkt, stijging van de tarieven in de zorg en grote maatschappelijke vraagstukken. Om die reden heeft u in de raadsvergadering van 28 februari 2024 ingestemd te starten met het vervolg op de "strategiebepaling voor een gezonde toekomst". U heeft gekozen voor optie 2: we verwachten gedeeltelijke compensatie van het Rijk dus we treffen, afhankelijk van de meerjarenbegroting 2025-2028, in de kadernota 2026-2029 maatregelen. Wij zijn gestart met de eerste stap in dit proces: het opstellen van een onderzoeksrapport met als uiteindelijke doel te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting.

Mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: Hieronder vindt u een tabel waarin de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000 worden gepresenteerd. Daarna worden deze mutaties toegelicht.

Mutatie omschrijving

Bedragen x € 1.000 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027

Overzicht van de mutaties >= € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen

456

Algemene uitkering - decembercirculaire 2023 Algemene uitkering - septembercirculaire 2023 Algemene uitkering - septembercirculaire 2023 hervormingsagenda jeugd Budgetmutatie doelgroepenvervoer

-625 N

-123 N

580 V

133 V

-421 N

787 V

100 V

214 V

Dividend Alliander

287 V

2. Actualisatie bestaand beleid

-4.502

-4.850

-321

-4.725

887

-4.725

Actualisatie investeringen bedrijfswagens

104 V

Actualisatie uitname bestemmingsreserve kapitaallasten onderwijshuisvesting primair onderwijs (PO) Budgetmutatie bezwaar- en beroepschriften WOZ Budgetmutatie bijzondere bijstand en vroegsignalering Budgetmutatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting Budgetmutatie vervolgonderzoek 'Herinrichting sportpark Hengelder' Budgetmutatie zorgkosten Wmo en Jeugd

-125 N

-140 N

-112 N

-101 N

-105 N

-3.544 N

-4.725 N

Dorpendeal Lathum later

225 V

Eerder beschikbaar gesteld budget integraal groenbestek Zevenaar noordmidden-zuid Eerder beschikbaar gesteld budget organisatieontwikkeling Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording 3. Nieuw beleid

-113 N

-490 N

-100 N

-120

-120 N

Lokale teams in het kader van de hervormingsagenda

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Toelichting bij de mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: 1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - decembercirculaire 2023 625.000 N In de decembercirculaire 2023 is de uitkeringsfactor vanwege een actualisatie van maatstaven geactualiseerd. Daarnaast zijn voor een beperkt aantal maatstaven de aantallen definitief geworden. Algemene uitkering - september 2023 580.000 V In RIB 2023-065 hebben wij u geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire 2023 voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutaties zijn: *accres voor loon- en prijsontwikkeling vanaf 2024 € 1.000.000. De stijging bestaat geheel uit een verwachte stijging van de lonen. Dit bedrag zetten wij apart om de budgetten van de lonen te verhogen. *accres voor volumeontwikkeling (groei bevolking en economie). Het volumedeel is over de periode 20222025 vastgezet. In de septembercirculaire 2022 is vooruitlopend op een nieuwe financieringssystematiek compensatie toegekend voor de groei in 2026. In deze septembercirculaire is een nieuwe financieringssystematiek op basis van het bbp (bruto binnenlands product) uitgewerkt. Dit betekent een groei van € 1.471.000 in 2027. Tenslotte zijn nog diverse taakmutaties en hoeveelheidsverschillen verwerkt. Per saldo resulteert dit in een resultaat in 2024 van € 580.000, in 2025 van € 133.000, in 2026 van € -/- 421.000 en in 2027 van € 787.000.

Algemene uitkering - septembercirculaire 2023 hervormingsagenda jeugd 100.000 V vanaf 2026 De compensatie voor de jeugdzorg is na de meicirculaire 2023 naar beneden bijgesteld. Het Rijk heeft een deel van de compensatie uit de algemene uitkering gehaald en dat bedrag voor uitvoering van de hervormingsagenda overgeheveld naar het ministerie van VWS. Budgetmutatie doelgroepenvervoer 214.000 V De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de aangepaste meerjarenbegroting 2024 van de BVO DRAN. In totaal dalen de kosten hierdoor met € 235.000 (Wmo-vraagafhankelijk vervoer € 93.000, Wmovervoer dagbesteding € 119.000 en jeugdvervoer € 23.000). De daling wordt verklaard door de aanbesteding van het Wmo-vervoer, door een daling van genoemde onderdelen van het doelgroepenvervoer eind 2023 en een daling van de NEA-index (index vervoerskosten). Tegenover de daling in de kosten van het doelgroepenvervoer via de BVO DRAN is de subsidie van de Plusbus gestegen. Dit zijn communicerende vaten. In 2024 is op de subsidie van de Plusbus een nadeel van € 21.000 ontstaan. De stijging van de subsidie komt door indexering, die na een aantal jaren echt weer nodig was, en de aanstelling en pensioenvoorzieningen van een coördinator en administratieve medewerker bij de Plusbus. Deze personen zijn aangesteld om de dienstverlening te verruimen en te verbeteren.

Om die reden is ook een klein subsidiebedrag verleend voor de aankoop van een extra bus. Dividend Alliander 287.000 V In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2024 is het voorstel tot uitkering van het reguliere dividend over het boekjaar 2023 van € 120,3 miljoen ter vaststelling aan de aandeelhouders voorgelegd. Verder heeft Alliander in 2023 overeenstemming bereikt over de verkoop van Kenter, waarvan de overdracht van de aandelen heeft plaatsgevonden. De verkoopopbrengst draagt bij aan een extra dividend van € 53 miljoen. Voor Zevenaar betekent dit een dividenduitkering van € 781.000 en een eenmalig voordeel in 2024 van € 287.000.

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen bedrijfswagens 104.000 V De investeringen van de bedrijfswagens (servicewagens) zijn beoordeeld. Als gevolg van latere levering dan verwacht sluiten we deze investeringsbudgetten niet af en worden de kapitaallasten in 2024 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2024 van € 104.000. Actualisatie uitname bestemmingsreserve kapitaallasten onderwijshuisvesting primair onderwijs 125.000 N In de eerste voortgangsrapportage 2023 is de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair onderwijs) geactualiseerd. Abusievelijk is de fasering van de bestemmingsreserve kapitaallasten niet aangepast. Een eenmalig nadeel in 2024 en 2025 van € 125.000. Budgetmutatie bezwaar- en beroepschriften WOZ 140.000 N Op het budget van de wet WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) verwachten wij in 2024 een nadeel van € 140.000. Het gaat om werkzaamheden vanwege het grote aantal beroepszaken WOZ (ruim 50), vervolgwerkzaamheden naar aanleiding van het hoge aantal bezwaarschriften in 2023 en extra handelingen c.q. controlewerkzaamheden van de in dit jaar ingekomen bezwaren. We zijn genoodzaakt tot extra ondersteuning in de vorm van inhuur. Ook verwachten wij ondanks de gewijzigde proceskostenvergoeding meer (verplichte) kosten te moeten betalen.

De bezwaren zien we met name bij de no-cure-no-pay bedrijven die namens belastingplichtigen bezwaren indienen en hier een winstmodel van maken. Budgetmutatie bijzondere bijstand en vroegsignalering 112.000 N Het kabinet stelt in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag is er in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld (meicirculaire 2023). Voor 2024 is ook in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld (Septembercirculaire 2023/cluster Participatie). De extra middelen (incidenteel voor 2024: € 112.000) zijn toegevoegd aan het budget 'minimabeleid'. Per saldo budgettair neutraal in combinatie met de algemene uitkering. Budgetmutatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting 101.000 N In 2023 is incidenteel extra budget (€ 60.000) beschikbaar gesteld voor het actualiseren van het IHP (Integraal Huisvestingsplan onderwijs), waarvan € 12.000 is ingezet. Voor het proces t.b.v. het IHP is een basis gelegd die we in 2024 verder uitwerken om tot een nieuw IHP 2025-2050 te komen.

Daarnaast is in 2023 voor het uit te voeren onderzoek en organiseren van bijeenkomsten naar verduurzaming van onze schoolgebouwen, een incidenteel budget van € 25.000 beschikbaar gesteld. Wegens onvoorziene omstandigheden is het onderzoek naar duurzaamheid niet gestart. Het proces om tot een nieuw IHP te komen strekt zich uit over meerdere jaren en vraagt extra aandacht in verband met de geplande woningbouw voor de komende jaren en de mogelijke consequenties voor onderwijshuisvesting in met name Zevenaar en Babberich. Het restant budget 2023 is niet toereikend. O.b.v. offertes is incidenteel voor 2024 een bedrag nodig van € 76.000 (inclusief het restant budget van 2023 ad. € 48.000) voor het IHP en € 25.000 voor het uit te voeren onderzoek naar verduurzaming. Per saldo een eenmalig nadeel in 2024 van € 101.000. Budgetmutatie vervolgonderzoek 'Herinrichting sportpark Hengelder' 105.000 N Het rapport n.a.v. het verkennend onderzoek 'Herinrichting sportpark Hengelder' biedt te weinig informatie om op basis daarvan een onderbouwd voorstel ter besluitvorming voor te leggen. Dit vraagt om verdere uitwerking in de vorm van een voorlopig ontwerp, voorlopige kostenraming en het in beeld brengen van juridische en financiële consequenties. Het in 2023 beschikbare gestelde budget is niet volledig ingezet en wordt als voordeel (€ 23.000) in het resultaat van de jaarrekening 2023 verwerkt.

De kosten voor het vervolgonderzoek bedragen € 105.000 (excl. btw.). 7

Budgetmutatie zorgkosten Wmo en jeugd 3.544.000 N Regionaal is een onderzoek gedaan om te komen tot reële kostprijzen voor zorgproducten (Wmo en jeugd). Dit heeft geleid tot forse structurele tariefstijgingen. Ditzelfde beeld laten ook de landelijk ingekochte zorgproducten zien. Ook de effecten van deze prijsstijging zijn in deze begrotingswijziging meegenomen. Omdat de meeste tarieven wijzigen per 1-4-2024 is het effect voor 2024 € 3.544.000 en vanaf 2025 € 4.725.000. Dorpendeal Lathum later 225.000 V Voor het project Lathum later is voor de fase van onderzoek en voorbereiding een bedrag beschikbaar van € 800.000 (waarvan € 400.000 subsidie van de provincie Gelderland). Op basis van de uitkomsten van de fase van onderzoek en voorbereiding zal uit de te nemen stappen moeten blijken of tot een uitvoerbaar plan kan worden gekomen en/of welke aanvullende middelen hiervoor noodzakelijk zijn. Uit de voorbereiding blijkt dat de kosten voor deze fase aanzienlijk lager zullen uitvallen. Een eenmalig voordeel in 2024 van € 225.000. Eerder beschikbaar gesteld budget integraal groenbestek Zevenaar noord-midden-zuid 113.000 N Bij de aanbesteding van de drie integrale onderhoudsbestekken in 2023 is per abuis de aanneemsom over 2 jaren gelijk verdeeld over 2023 en 2024 terwijl de looptijd in 2023 37 weken was in plaats van 52 weken.

Op basis van de aanneemsom van de drie integrale onderhoudsbestekken is in 2024 (op basis van 52 weken) € 113.000. Eerder beschikbaar gesteld budget organisatieontwikkeling 490.000 N In de meerjarenbegroting 2023-2026 heeft u voor het jaar 2023 een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor de gehele organisatieontwikkeling. Daar bovenop is door de provincie Gelderland een subsidie Vitaal Bestuur beschikbaar gesteld van € 120.000. Dit brengt het totale budget op € 620.000. In 2023 zijn kosten gemaakt ter voorbereiding van de organisatieontwikkeling. Dit zijn onder meer de kosten van een organisatieadviesbureau. Op 8 november 2023 heeft u een akkoord gegeven voor de verdere doorontwikkeling. Vanaf dat moment zijn wij gestart met het werving- en selectietraject voor de domeinmanagers en deze is inmiddels afgerond. Een bedrag van € 490.000 is nog niet besteed en is bedoeld voor de verdere doorontwikkeling. In 2024 vragen we dit budget opnieuw aan. Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording 100.000 N Vanaf het verslagjaar 2023 zijn gemeenten voor de eerste keer verantwoordelijk voor het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording. Doordat het wetgevingstraject onduidelijk was tot eind 2023 en wij de meeste voorbereidende werkzaamheden zelf hebben kunnen uitvoeren is dit budget in 2023 niet nodig geweest.

In 2024 stellen wij de eerste verantwoording op en hebben wij de eerste inzichten in de benodigde verbeteringen. In 2024 zetten wij de nog niet bestede middelen in om met de ervaringen en aanbevelingen versneld aan de slag te kunnen. 3. Nieuw beleid Lokale teams in het kader van de hervormingsagenda 120.000 N In de hervormingsagenda Jeugd staan belangrijke punten voor lokale teams. Een van deze punten is dat zo'n team verschillende soorten basishulp moet bieden, zowel lichte als intensievere hulp, voor korte en lange periodes. Om alvast vooruitgang te boeken volgens deze agenda, willen we in 2024 al acties uitvoeren die snel voordelen opleveren. Hiervoor vragen wij middelen om dit jaar een gezinscoach en een gedragswetenschapper in te huren.

LEESWIJZER Inleiding Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de meerjarenbegroting 20242027. Naast de papieren versie wordt deze voortgangsrapportage ook digitaal gepubliceerd. Door de mogelijkheden van het internet kunnen wij meer informatie op een eenvoudigere manier beschikbaar stellen. Via de menustructuur kiest u welke informatie u tot u neemt en hoeft u niet eerst het boekwerk door te bladeren. Ook kunt u indien gewenst aantekeningen maken, die u bovendien altijd digitaal beschikbaar heeft. De opbouw van de (online) voortgangsrapportage is als volgt:  Algemeen Na het voorwoord krijgt u inzicht in de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.  Programma's Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het? Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar. Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de resultaten binnen dit programma. Achter de resultaat presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit.

De kleuren betekenen het volgende: Lichtgrijs

Met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

Dit resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel).

Oranje

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=fff97b4e-eaed-4696-a300-147974cf4eff