Document · PDF

Agendabundel

Commissie Ruimte 24 mei 2023, gemeente Zevenaar35.565 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel - Commissie Ruimte 2022-2026 van 24 mei 2023

Agenda bijlagen Agenda_Commissie_Ruimte_24_mei_2023 1 2

3 4

Opening inspraak Inspraak De volgende inspreker heeft zich gemeld: - de heer Eilering betreffende agendapunt 7 "Bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad om verzoek tot herziening van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Tatelaar" Opening vergadering commissie Ruimte en vaststellen agenda Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 12 april jl. vast te stellen. Concept-besluitenlijst commissie Ruimte 12 april 2023

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is bijgevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs. 230503 Planningslijst raad Zevenaar 2023 - mei 2023

Z/23/447277 1e Voortgangsrapportage 2023 De raad wordt voorgesteld: 1. de 1e Voortgangsrapportage 2023 vast te stellen; 2. in te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de resultaten met een oranje en rode status is aangegeven; 3. het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2023. Portefeuillehouder: Arthur Boone Behandelschema 1e VGR 2023 1157692 Raadsvoorstel en besluit 1e voortgangsrapportage 2023 1161452 Bijlage 1. 1e voortgangsrapportage 2023 23-822 230523 Beantwoording TV LB 230521 1e Voortgangsrapportage

Z/23/447389 Bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad om verzoek tot herziening van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Tatelaar' ongegrond te laten verklaren en het bestreden besluit nader aan te laten vullen De raad wordt gevraagd: 1. conform het advies van de Adviescommissie voor bezwaarschriften, het bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad tot afwijzing van het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Tatelaar' ongegrond te verklaren; 2. het bestreden besluit van 21 december 2022, onder de aanvulling van het rapport ‘Onderbouwing Dienstenrichtlijn vestigingsbeperkingen en advies weigeren herziening bestemmingsplan’ d.d. 14 april 2023, verder in stand te laten. Portefeuillehouder: Aad van Orden 1157499 Raadsvoorstel en besluit Bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad om verzoek tot herziening van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Tatelaar' af te wijzen en het besluit nader aan te vullen 1159899 Bijlage 1. Verzoek tot herziening bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Tatelaar d.d. 25 mei 2022 1159904 Bijlage 2. Besluit gemeenteraad d.d. 21 december 2022 1159907 Bijlage 3. Bezwaarschrift d.d. 31-01-2023 1159913 Bijlage 4. Verweerschrift (exclusief bijlagen) d.d. 21 februari 2023 1159918 Bijlage 5. Advies Adviescommissie bezwaarschriften Zevenaar d.d. 22-03-23 1159919 Bijlage 6.

Verslag zitting Adviescommissie voor bezwaarschriften 1159921 Bijlage 7. Rapport ‘Onderbouwing Dienstenrichtlijn vestigingsbeperkingen en advies weigeren herziening bestemmingsplan’ d.d. 14 april 2023

Z/22/414063 Beschikbaar stellen gedeelte uit het investeringsbudget Toekomstbestendige bedrijventerreinen Hengelder & Tatelaar. De raad wordt voorgesteld € 75.000,- beschikbaar te stellen uit het totale investeringsbudget van € 500.000,Toekomstbestendige bedrijventerreinen Hengelder & Tatelaar ten behoeve van een actieplan voor het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen Hengelder en Tatelaar. Portefeuillehouder: Arthur Boone 1154346 Raadsvoorstel en raadsbesluit beschikbaar stellen gedeelte uit het investeringsbudget Toekomstbestendige bedrijventerreinen Hengelder & Tatelaarrstel en besluit vrijstellen krediet toekomstbestendig Hengelder en Tatelaar

Z/22/435287 Vaststelling bestemmingsplan Middag Oost fase 3, Babberich De raad wordt voorgesteld: 1. de ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Middag Oost Fase 3, Babberich’ vast te stellen; 2. het bestemmingsplan ‘Middag Oost Fase 3, Babberich’, inclusief alle bijlagen, vast te stellen in de vorm van de dataset en zoals verbeeld op papier; 3. aan te geven dat in de bestemmingsplannen gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGTkaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing; 4. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Portefeuillehouder: Aad van Orden 1157820 Raadsvoorstel en -besluit Vaststelling bestemmingsplan Middag Oost fase 3, Babberich 1159166 Bijlage 1. Nota van zienswijzen en wijzigingen 1159167 Bijlage 2. Toelichting en regels bestemmingsplan ‘Middag Oost fase 3, Babberich’ 1159168 Bijlage 3. Verbeelding bestemmingsplan ‘Middag Oost fase 3, Babberich’ 1159170 Bijlage 4. bijlage 1 bij toelichting - Schetsontwerp 1159171 Bijlage 5. bijlage 2 bij toelichting - Bodemonderzoek 1159172 Bijlage 6. bijlage 3 bij toelichting - Watertoets 1159173 Bijlage 7. bijlage 4 bij toelichting - Quickscan Wet natuurbescherming 1159174 Bijlage 8. bijlage 5 bij toelichting - Voortoets stikstofdepositie 1159175 Bijlage 9.

Bijlage 6 bij toelichting – onderzoek trillinghinder 1159195 Bijlage 10. Bijlage 7 bij toelichting – Zienswijzennota 1159176 Bijlage 11. bijlage 1 bij regels - Staat van Bedrijfsactiviteiten 230522 Brief inwoners bezwaren betr. bestemmingsplan Middag Oost fase 3, Babberich-verdwijnen parkeervakken 23-829 230524 Beantwoording TV LB 230521 vaststelling bestemmingsplan Middag Oost fase 3 Babberich

Z/22/429632 Vaststellen Hemelwater- en Aansluitverordening riolering gemeente Zevenaar 2023 De raad wordt voorgesteld: 1. de 'Hemelwaterverordening gemeente Zevenaar 2023’ vast te stellen; 2. de 'Aansluitverordening riolering gemeente Zevenaar 2023' vast te stellen. Portefeuillehouder: Bart Kagei 1159305 Raadsvoorstel en besluit Vaststellen Hemelwater- en Aansluitverordening riolering gemeente Zevenaar 2023 1159564 Bijlage 1. Hemelwaterverordening gemeente Zevenaar 2023 1116602 Bijlage 2. Aansluitverordening gemeente Zevenaar 2023

Z/23/444017 Jaarrekening 2022 en begroting 2024 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en een zienswijze in te dienen over de begroting 2024 van de ODRA overeenkomstig de bij dit raadsvoorstel gevoegde conceptreactie. Portefeuillehouder: Bart Kagei 1149175 Raadsvoorstel en besluit Jaarrekening 2022 en begroting 2024 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 1159541 Bijlage 1. Jaarrekening/verslag 2022 ODRA (katern1) 1159543 Bijlage 2. Jaarrekening/verslag 2022 ODRA (katern 2) 1159539 Bijlage 3. Begroting 2024 ODRA 1149173 Bijlage 4. Dashboard verbonden partijen ODRA 1159024 Bijlage 5. Brief met reactie op begroting ODRA 2024

12 13 14

Agenderingsvoorstellen commissie De leden van de commissie kunnen agenderingsvoorstellen aan de commissie voorleggen. Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. Door de fractie van D66 zijn bijgaande vragen aangekondigd betreffende een ongeluk aan de Vondellaan. Door de fractie van de VVD zijn bijgaande vragen aangekondigd betreffende netwerkcongestie 23-818 230425 SVMBC D66 ongeluk Vondellaan 23-821 230519 SVMBC VVD netwerkcongestie

Sluiting

Agenda bijlagen 1 Agenda_Commissie_Ruimte_24_mei_2023

Agenda Commissie Ruimte 24 mei 2023 Tijd

19:30 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

G.A. Stokman

Opening inspraak

Inspraak De volgende inspreker heeft zich gemeld: - de heer Eilering betreffende agendapunt 7 "Bezwaar tegen het besluit van de gemeenteraad om verzoek tot herziening van het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Tatelaar"

Opening vergadering commissie Ruimte en vaststellen agenda

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 12 april jl. vast te stellen.

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen.

Z/23/447277 1e Voortgangsrapportage 2023 De raad wordt voorgesteld: 1. de 1e Voortgangsrapportage 2023 vast te stellen; 2. in te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de resultaten met een oranje en rode status is aangegeven; 3. het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2023. Portefeuillehouder: Arthur Boone

Pagina 1

Z/22/435287 Vaststelling bestemmingsplan Middag Oost fase 3, Babberich De raad wordt voorgesteld: 1. de ‘Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Middag Oost Fase 3, Babberich’ vast te stellen; 2. het bestemmingsplan ‘Middag Oost Fase 3, Babberich’, inclusief alle bijlagen, vast te stellen in de vorm van de dataset en zoals verbeeld op papier; 3. aan te geven dat in de bestemmingsplannen gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT-kaart, aangevuld met kadastrale grenzen en kadastrale bebouwing; 4. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Portefeuillehouder: Aad van Orden

Pagina 2

Z/22/429632 Vaststellen Hemelwater- en Aansluitverordening riolering gemeente Zevenaar 2023 De raad wordt voorgesteld: 1. de 'Hemelwaterverordening gemeente Zevenaar 2023’ vast te stellen; 2. de 'Aansluitverordening riolering gemeente Zevenaar 2023' vast te stellen. Portefeuillehouder: Bart Kagei

Agenderingsvoorstellen commissie De leden van de commissie kunnen agenderingsvoorstellen aan de commissie voorleggen.

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.

Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. Door de fractie van D66 zijn vragen aangekondigd betreffende een ongeluk aan de Vondellaan.

Sluiting

Zevenaar, 8 mei 2023 Namens de Agendacommissie, Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier

Pagina 3

4 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 1 Concept-besluitenlijst commissie Ruimte 12 april 2023

Besluitenlijst Commissie Ruimte 12 april 2023 (de beraadslagingen zijn terug te luisteren op de website van de gemeente Zevenaar op: https://channel.royalcast.com/zevenaar/#!/gemeentezevenaar/20230412_1)

Tijd

19:30 – 20:25 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

Maaike Jansen

Aanwezigen

Louis Roelofsen (Lokaal Belang); Roy van Essen (WijZZ); Geert Wieggers (PvdA); Peter Pollmann (D66); Peter Vos (VVD); Berno Stokman (VVD); Niko Wiendels (CDA); Frank Evers (CDA); Micha van Aken (GroenLinks); Marga Dunnink (SP); Henk Visser (Sociaal Zevenaar); Roel van Bommel (Ons Zevenaar); Jelle Hugen (Lijst 11)

College

Toon Albers, Aad van Orden en Bart Kagei

Afwezigen

Dorien Riswick-Keultjes (WijZZ); Martin Witjes (Ons Zevenaar); Jesse Opdam (D66)

Opening en vaststellen agenda De vergadering wordt om 19.30 uur geopend.

Beëdiging nieuw commissielid de heer H.T.W. Visser (Sociaal Zevenaar) De heer Visser legt in handen van de voorzitter de belofte af.

Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie besluit de besluitenlijst van de vergadering van 22 maart jl. ongewijzigd vast te stellen.

Pagina 1

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De commissie stelt de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast. Er zijn geen opmerkingen.

Z/23/439568 Beschikbaarstelling krediet voor herinrichting Kop van Tolkamer De raad wordt voorgesteld de gereserveerde investering ad € 900.000 voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Kop van Tolkamer beschikbaar te stellen Commissie Punten die in het debat aan de orde komen zijn de wijze van afvoer van hemelwater, de participatie en het rekening houden met mogelijke toekomstige maatregelen (bijv. het openbreken van straten voor aansluitingen). Verder is nog een vraag gesteld aan de portefeuillehouder om aan te geven wat de uitkomsten zijn van de gesprekken die nog plaats gaan vinden met de inwoners in relatie tot het bedrag dat nog overblijft om aan deze wensen uitvoering te gaan geven. College Het college gaat in op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. Conclusie De commissie besluit het onderwerp als HAMERSTUK door te geleiden naar de raadsvergadering.

Z/23/443357 Bestuursopdracht Aan de slag met Flexwonen De raad wordt voorgesteld om een bedrag van € 500.000 uit de bestemmingsreserve Initiatief woningbouw beschikbaar te stellen voor de kosten voor bouw- en woonrijpmaken van het plan Flexwonen. Commissie Punten die in het debat aan de orde komen zijn de verdeling van de diverse kredieten en de uiteindelijke kosten voor de gemeente (businesscase), de ontsluiting van de oude weg richting Reisenakker, de verlichting, de verdeling tussen de diverse doelgroepen, een evaluatie over een jaar en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de bewoners voor de leefomgeving en openbare ruimte. Aan de portefeuillehouder is de vraag gesteld om de open businesscase die wordt gemaakt en de “pijn” te verdelen ook met de raad te delen. College Het college gaat in op de gemaakte opmerkingen en gestelde vragen. College laat weten dat dit project geen oplossing is voor het woningprobleem en dat dit een start Pagina 2

is voor meer van dit soort projecten, waarbij de kennis en ervaring gebruikt zal worden in de toekomst. Conclusie De commissie besluit het onderwerp als HAMERSTUK door te geleiden naar de raadsvergadering. 8

Agenderingsvoorstellen commissie Er zijn door de leden van de commissie van tevoren geen agenderingsvoorstellen aangedragen.

Mededelingen portefeuillehouders Wethouder Van Orden deelt mede dat vandaag van de Raad van State het bericht is ontvangen dat het bezwaar ten aanzien van bestemmingsplan Holtkamp niet ontvankelijk is verklaard en dat het plan nu definitief gemaakt kan worden.

Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. De fractie van Lokaal Belang vragen ter mondelinge beantwoording ingediend over: - Schone Lucht Akkoord 2023 stand van zaken (LR) - Plan woningbouw woonwagenstandplaatsen/reizigers (LR) De portefeuillehouders beantwoorden ter vergadering de gestelde vragen. Toezegging: Het plan van aanpak woonwagenstandplaatsen gemeente Zevenaar zal aan de raad toegezonden worden. Er wordt naar aanleiding van de toegezonden raadsinformatiebrief over het Regionaal Woningmarktonderzoek (2023-025) de suggestie gedaan om hierover een informatieve raadsbijeenkomst te houden, omdat het onderzoek goede informatie geeft voor het plan Woningbouw Zevenaar en het ook nuttig is voor de zoeklocaties woningbouw in de Omgevingsvisie. Het college staat hier op zich positief tegenover, maar heeft wel behoefte aan wat meer duiding en verdieping. De voorzitter stelt voor om deze suggestie te inventariseren met de commissie en voor te liggen aan de agendacommissie en te kijken of de insteek van de informatieve bijeenkomst van puntiger kan. Het college gaat nog even kort in op de uitspraak van de Raad van State ten aanzien van de A15/A12. Het college is gereserveerd verheugd over de uitspraak, met name ten aanzien van de 25 km grens, maar hoopt ook op een spoedige uitspraak betreffende de overige bezwaren.

Pagina 3

Sluiting De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 20.25 uur.

Pagina 4

5 Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties 1 230503 Planningslijst raad Zevenaar 2023 - mei 2023

Planning RAAD 2023

Onderwerp

Raad

Commissie

Type stuk

Portefeuillehouder

Status / intern

Afdeling

31 mei 2023 (incl. 1e VGR)

31 mei 2023 31 mei 2023 31 mei 2023 31 mei 2023 31 mei 2023 31 mei 2023 31 mei 2023 31 mei 2023 31 mei 2023 31 mei 2023 31 mei 2023 31 mei 2023

1e VGR (Voortgangsrapportage) Vaststellen Hemelwater- en Aansluitverordening gemeente Zevenaar 2022 Beslissing op bezwaar verzoek herziening bestemmingsplan bedrijventerrein Tatelaar Verordeningen artikel 212,213 en 213a gemeentewet Nota risicomanagement en weerstandsvermogen Nota garantiebeleid Normenkader 2023 Jaarstukken 2022 en begroting 2024 SDL Ontwerpbegroting VGGM 2024 Jaarstukken en begroting ODRA Nota misbruik en oneigenlijk gebruik Vaststellen bestemmingsplan Middag-Oost fase 3

alle commissies Ruimte Ruimte Middelen Middelen Middelen Middelen Middelen Middelen Ruimte Middelen Ruimte

Rv Rv Rv Rv Rv Rv Rv Rv Rv Rv Rv RV

Boone Kagei Van Orden Boone Boone Boone Boone Van Riswijk Van Riswijk Kagei Boone Van Orden

31 mei 2023 31 mei 2023 31 mei 2023 31 mei 2023 31 mei 2023 31 mei 2023

Beschikbaarstellen investeringsbudget toekomstbestendige bedrijventerreinen Hengelder & Tatelaar MGR-SDCG: jaarstukken, gewijzigde begr. 2023, MJB 2024 - 2026 (incl. uitvoeringsprogramma) Zienswijze concept gewijzigde regeling MGR-SDCG + onderbrengen steunpunt SROI bij de MGR-SDCG Verduurzaming buitensportaccommodaties Voorlopige jaarrekening 2022 en ontwerpbegroting 2024-2027 Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg Besluitvorming openbaarheidsbeperkingen archiefbescheiden raadsenquête

Ruimte Samenleving Samenleving Samenleving Middelen Middelen

Rv Rv Rv Rv Rv Rv

Boone Boone Boone Boone Boone Van Riswijk/Boone

RO MO MO MO IB BV

31 mei 2023 31 mei 2023 31 mei 2023

Zienswijzen op de begroting en jaarstukken BVO DRAN Herstellen lekkages school de Bem

Samenleving Samenleving Samenleving

Rv Rv Nota

Bijl Kagei Bijl/Van Orden

MO MO MO

Procesnota Vestersbos

Raad

Bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Momenteel worden de ingediende zienswijzen beoordeeld

Ter behandeling in commissie samenleving van dinsdag 23 mei n.a.v. raadsvergadering 26 april 2023. Aanleveren procesnota volgt nog.

FIN BOR RO FIN/staf Staf Staf Staf Staf BV VTH Staf RO

28 juni 2023 (incl. Jaarrekening)

28 juni 2023

Notitie uitgangspunten huurprijsbeleid

Middelen

Van Orden

28 juni 2023 28 juni 2023

Beschikbaarstellen krediet voor planvorming en verbouwing Raadhuisplein 1 Re-integratieverordening Participatiewet

Middelen Samenleving

Rv Rv

Boone Bijl

28 juni 2023 28 juni 2023 28 juni 2023 28 juni 2023

Uitvoeringsrapportage grondexploitaties 2022 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Groessenseweg 15, Zevenaar Vaststellen bestemmingpland Nieuwe Steeg 1 te Zevenaar Evaluatie parkeerbeleid (oordeelsvorming)

Middelen Ruimte Ruimte Ruimte

Rv Rv Rv

Boone Van Orden Van Orden Albers

28 juni 2023 28 juni 2023 28-jun-2023 28 juni 2023

GMR: Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 - 2027 Vaststellen bestemmingsplan Dorpstraat 71-85 Angerlo Aanpassen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur Jaarrekening 2022

Middelen Ruimte Ruimte alle commissies

Rv Rv Rv Rv

Van Riswijk Van Orden Albers Boone

alle commissies

Boone

Raad 5 juli 2023

Verplaatst zoals aangegeven in commissievergadering. Bestemmingsplan in feb/mrt als ontwerp ter inzage gelegd

Dit is blijven liggen in verband met coalitievorming. Is inmiddels opgepakt. Nog BOR onduidelijk of hiervoor een raadsvoorstel is vereist. Wordt nog besproken met de portefeuillehouder. Betreft gehuurd gedeelte voormalig gemeentehuis BOR Ivm de Wet Uitvoeren Breed offensief dient de Re-integratieverordening te worden MO aangepast. RO Bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, hierop zijn zienwijzen ontvangen. RO RO Alleen oordeelsvorming in commissie Ruimte, niet ter besluitvorming in de raad van RO 28 juni Staf Bestemmingsplan wordt in maart als ontwerp ter inzage gelegd RO Eventueel parallel met VFL aanpassen ? BOR FIN

5 juli 2023 (Kadernota) Kadernota

Raad

FIN

20 september 2023

20-sep-2023 20-sep-2023 20-sep-2023

Vaststellen bestemmingsplan Grietakkers te Zevenaar Evaluatie parkeerbeleid (besluitvorming) Vaststellen bestemmingsplannen vastgoedlocaties (Steenhuizen 6, Da Costastraat 2, Nieuwe Komstraat 19, Markt 8)

Ruimte Ruimte Ruimte

Rv Rv Rv

Van Orden Albers Van Orden

Definitief ontwerp is nog niet aangeleverd door initiatiefnemer Besluitvorming commissie en raad De uitgangspunten voor deze 4 locaties zijn in november 2022 door de raad vastgesteld. De volgende stap is het vaststellen van de bestemmingsplannen.

RO RO RO

20-sep-2023

Vaststellen bestemmingsplan Gelders Eiland

Ruimte

Van Orden

Bestemmingsplan wordt in maart als ontwerp ter inzage gelegd

Bestemmingsplan wordt voor de zomer 2023 als ontwerp ter inzage gelegd

BOR BV RO

Raad

1 november 2023 (incl. 2e VGR)

1-nov-2023 1-nov-2023 1-nov-2023

Ontwikkeling Dorpstraat 46 in Babberich Vaststelling aangepaste APV Vaststelling bestemmingsplan Eltenseweg 3 te Lobith

Ruimte Middelen Ruimte

Rv Rv Rv

Boone Van Riswijk Van Orden

1-nov-2023 1-nov-2023

Vaststelling bestemmingsplan Nieuwe Steeg 9, Zevenaar 2e Voortgangsrapportage

Ruimte alle commissies

Rv Rv

Van Orden Boone

alle commissies

Boone

Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving

Rv Rv Rv Rv

Kagei Kagei Kagei Bijl

Actualisatie huidige IHP 2020-2036 / wetswijziging

De huisvestingsverordening verloopt op 31-12-2023 vandaar een vernieuwde verordening. Er moet nog een visie komen op het parkeerbeleid (zie collegeprogramma) Wettelijke verplichting om op 1-1-2024 een woonzorgvise te hebben.

Naast zienswijze dient de raad tevens toestemming te verlenen aan de gewijzigde regeling MGR-SDCG

Raad 9 november 2022

RO FIN

8 november 2023 (Meerjarenbegroting) Meerjarenbegroting 2024-2027

Raad 29-nov-2023 29-nov-2023 29-nov-2023 29-nov-2023

Bestemmingsplan wordt voor de zomer 2023 als ontwerp ter inzage gelegd

FIN

29 november 2023 Integraal HuisvestingsPlan 2024-2044 Beleidsplan onderwijskansen 2024-2027 Beschikbaar stellen kredieten onderwijshuisvesting 2024 Bestuurlijke opdracht RSD 2024 - 2026

Raad

Bestaande opdracht loopt eind dit jaar af; er wordt een nieuwe opdracht voor de RSD aan de raad voorgelegd.

MO MO MO MO

20 december 2023

Huisvestingsverordening

Ruimte

van Orden

20 december 2023 20 december 2023

Aanpassen parkeerverordening 2017 en parkeerbelastingverordening 2023 Woonzorgvisie

Ruimte Ruimte

Rv Rv

Albers/Boone Van Orden/Bijl

20 december 2023

MGR-SDCG: toestemming verlenen raad over de gewijzigde regeling MGR-SDCG

Middelen

Boone

20 december 2023

Verordening Jeugdhulp

Samenleving

Bijl

20-dec-2023

GRHVOL (aanpassing van de regeling)

Samenleving

Kagei

20 december 2023

Actualiseren verordening WMO 2022

Samenleving

Bijl

20 december 2023

Belastingverordeningen 2024

Middelen

Boone

Samenleving

Bijl

Raad 31 januari 2024

BOR/IB RO/MO

MO Per 1 juli 2022 is er een nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De regeling GRHVOL moet binnen 2 jaar aangepast zijn. De verordening Wmo wordt jaarlijks geactualiseerd indien daar aanleiding toe is.

MO MO

31 januari 2024 Wijziging verordening leerlingenvervoer

Onderstaande onderwerpen zijn nog niet bij een bepaalde maand gezet Q3 2023

Vaststellen bestemmingsplan Groenestraat 62 te Pannerden

Ruimte

Van Orden

Dit wordt Q3 2023, definitief ontwerp is nog niet aangeleverd door initiatiefnemer

Q3 2023

Vaststelling bestemmingsplan Oude Steeg 3, Zevenaar

Ruimte

Van Orden

Is opgestart als wijzigingsplan, maar n.a.v. een zienswijze is gebleken dat het niet RO geheel valt onder de wijzigingsbevoegdheid. Moet daarom door de gemeenteraad als herziening bestemmingsplan worden vastgesteld. Op het bestemmingsplan zijn zienswijzen ontvangen.

Q3 2023

Verordening fysieke leefomgeving in combinatie met achterblijvende APV

Ruimte

Van Orden

Q2 2023

Legesverordening specifiek voor onderdelen Ow

Ruimte

Van Orden/Boone

verplaatst naar Q3 2023 om de samenhang met de overige onderwerpen vanuit de RO Omgevingswet te houden. Afgestemd met de raadswerkgroep. De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen en de RO/IB procedureverordening planschade aangepast op de situatie per 1-1-23. In overleg met de raadswerkgroep wordt dit deel van de legesverordening in december aangeboden. In verband met uitstel van de Omgevingswet wordt dit onderdeel niet aangeboden in december 2022. In december wordt de "reguliere" legesverordening aangeboden zonder deel Omgevingswet. Richting nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet wordt het deel dat gaat over de Omgevingswet aangeboden aan de raad. Deze gaat dus voor de komende maanden van de agenda.

Q3 2023

Vaststellen verordening Uitvoering en handhaving Omgevingsrecht Zevenaar 2023

Ruimte

28 juni 2023 of 20 december 2023

Legesverordening specifiek voor onderdelen Ow

Middelen

Van Orden/Van Riswijk Van Orden/Boone

Op moment in werking treden Omgevingswet (1 januari 2024) vervangt deze verordening de huidige Verordening Kwaliteit VTH. De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen en de procedureverordening planschade aangepast op de situatie per 1-1-23. Afhankelijk van de inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswet wordt de nieuwe tarieventabel leges in de raad van 28 juni of 20 december aangeboden. I

VTH RO/IB

6 Z/23/447277 1e Voortgangsrapportage 2023 1 Behandelschema 1e VGR 2023

Behandeling 1e Voortgangsrapportage 2023 Commissie Samenleving 23 mei 2023

Commissie Ruimte 24 mei 2023

Commissie Middelen 25 mei 2023

Programma’s

4. Onderwijs

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

0. Bestuur en ondersteuning

5. Sport, cultuur en recreatie

7. Volksgezondheid en duurzaamheid

1. Veiligheid

* alleen de alinea’s die betrekking hebben op sport en cultuur komen in deze commissiebehandeling aan de orde

*alleen de alinea’s die betrekking hebben op duurzaamheid komen in deze commissiebehandeling aan de orde

3. Economie

6. Sociaal Domein

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en

* alleen de alinea’s die betrekking hebben op recreatie komen in deze commissiebehandeling aan de orde

7. Volksgezondheid en duurzaamheid * alleen de alinea’s die betrekking hebben op volksgezondheid komen in deze commissiebehandeling aan de orde

stedelijke vernieuwing

5. Sport, cultuur en recreatie

Financiën Algemeen Overzicht financiële mutaties in de 1e VGR Financieel meerjarenbeeld Overzicht van baten en lasten

1 1157692 Raadsvoorstel en besluit 1e voortgangsrapportage 2023

*Z0755468FF6*

Raadsvoorstel onderwerp zaaknummer documentnummer portefeuillehouder portefeuille behandelend ambtenaar/afdeling telefoon email

Raadsvoorstel 1e voortgangsrapportage 2023 Z/23/447277 INT/23/1157692 A. Boone Financiën Erwin Heusinkveld (financiën) 0316-595259 e.heusinkveld@zevenaar.nl

1. Samenvatting Het college evalueert de voortgang van het beleid en brengt de daaruit voortkomende substantiële financiële afwijkingen onder andere in beeld in de 1e voortgangsrapportage. In deze rapportage wordt voor het eerst gerapporteerd over de resultaten uit het collegeprogramma 2022-2026. De mutaties die volgen uit deze voortgangsrapportage resulteren in 2023 in een nadeel van € 5.496.000 en een bijgesteld saldo van de begroting van € 5.912.000 negatief. De resultaten van deze 1e voortgangsrapportage worden verwerkt in het begrotingsresultaat. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. de 1e voortgangsrapportage 2023 vast te stellen; 2. in te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de resultaten met een oranje en rode status is aangegeven; 3. het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2023. 3. Waarom naar de raad Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Ook is in onze financiële verordening vastgelegd dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad de in deze 1e voortgangsrapportage voorgestelde mutaties vaststelt. 4.

Doelstelling en beoogd resultaat Met deze rapportage willen we u inzicht geven in de beleidsmatige stand van zaken (resultaten), bijbehorende tijdsplanning en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023-2026. 5. Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1 Focus op de voortgang van het beleid Bij de voortgangsrapportages richten wij ons op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de resultaten behalen die zijn benoemd in de begroting. Net als voorgaande jaren brengen wij met het kleurenmodel in beeld wat de stand van zaken is. Op basis van deze methodiek kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van het betreffende onderdeel.

De betekenis van de kleuren is als volgt: Lichtgrijs Het resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning. Groen

Het resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). De groene resultaten worden niet toegelicht met een stand van zaken.

Oranje

Het resultaat dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

Het resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

Het resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.

1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de Financiële Verordening gemeente Zevenaar Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 lichten wij toe bij de betreffende programma’s. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 1 april 2023. 2.1 Resultaten met oranje en rode status vragen om uw bijsturing of corrigerende maatregelen In de rapportage is per programma bij het onderdeel “wat doen we” bij elk resultaat de status aangegeven. De resultaten die op oranje staan lopen niet zoals met u is afgesproken en vragen daarom om bijsturing. In voorkomende gevallen informeren wij u ook over de huidige status om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel getroffen worden. De resultaten die op rood staan, vragen om corrigerende maatregelen. Bij zowel de oranje als de rode resultaten is in de rapportage daarom “voorstel raad” opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee instemt of wat de vervolgstap wordt. 3.1 Het nadelige saldo ten laste te brengen van het begrotingsresultaat Het saldo in de primitieve begroting 2023 was € 392.000 negatief.

De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage (VGR) komen in 2023 uit op een nadeel van € 5.496.000. Veel mutaties hebben betrekking op loon- en prijsstijgingen, voor een deel bij verbonden partijen. Maar ook de zorgkosten, zowel jeugd als Wmo, hebben een grote impact in deze voortgangsrapportage. Op basis van de uitkomsten van 2022 moeten de ramingen voor de zorgkosten voor 2023 naar boven worden bijgesteld. Ook de uitkeringslasten (BUIG) zijn geactualiseerd en laten een nadeel zien in 2023. Compensatie voor de gestegen kosten verwachten wij van het rijk. Vooruitlopend op de meicirculaire veronderstellen wij geen volledige compensatie van het rijk en daarmee drukken de gestegen lasten op het begrotingsresultaat. Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2023 van € 5.912.000 negatief. Omdat een aantal mutaties structureel doorwerken verslechtert ook het begrotingsresultaat voor de komende jaren. De jaren 2024 en 2025 blijven positief, 2026 blijft negatief.

zaaknummer Z/23/447277

pagina 2 van 4

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? De actuele begroting 2023 wordt aangepast op basis van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 1e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&Ccyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het eerste bijstellingsmoment voor 2023. 7. Klimaat en duurzaamheid N.v.t. 8. Communicatie De 1e voortgangsrapportage 2023 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website: https://zevenaar.pcportal.nl/ . Onze tool voor de planning & control documenten is webbased. Dit heeft als beperking dat in de PDF-versie teksten bij herhaling voor kunnen komen. 9. Kosten, baten en dekking Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2023-2026 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt: Exploitatie (bedragen x€ 1.000)

Begroting 2023 -392

Begroting 2024 3.709

Begroting 2025 5.508

Begroting 2026 -1.948

Tot 1e voortgangsrapportage

-24

108

226

Saldo tot de 1e voortgangsrapportage

-416

3.794

5.616

-1.721

1. Autonome ontwikkelingen

-919

488

365

2.306

2. Actualisatie bestaand beleid

-4.516

-2.203

-1.975

-2.151

-62

Totaal 1e voortgangsrapportage

-5.496

-1.715

-1.610

155

Begrotingssaldo na de 1e voortgangsrapportage

-5.912

2.079

4.006

-1.566

Meerjarenbegroting 2023-2026

Mutaties 1e voortgangsrapportage

3. Nieuw beleid

10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1.

Documentnummer (INT/23/1161452)

Naam 1e voortgangsrapportage 2023

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/23/447277

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 3 van 4

Raadsbesluit onderwerp zaaknummer documentnummer

Raadsvoorstel 1e voortgangsrapportage 2023 Z/23/447277 INT/23/1157692

De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat de raad het budgetrecht heeft en dat wij in onze financiële verordening hebben opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de gemeente over het lopende boekjaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad alle in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet. besluit: 1. de 1e voortgangsrapportage 2023 vast te stellen; 2. in te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de resultaten met een oranje en rode status is aangegeven; 3. het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2023.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 31 mei 2023. De griffier M. van Bergen

zaaknummer Z/23/447277

De burgemeester drs. L.J.E.M. van Riswijk

pagina 4 van 4

1 1161452 Bijlage 1. 1e voortgangsrapportage 2023

1 04-05-2023

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Algemeen............................................................................................................................................ 3 Hoofdlijnen ................................................................................................................................................. 4 Leeswijzer ..................................................................................................................................................11 Programma's ..................................................................................................................................... 12 0. Bestuur en ondersteuning ......................................................................................................................13 1. Veiligheid .............................................................................................................................................. 24 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................................................................. 28 3. Economie .............................................................................................................................................. 36 4.

Onderwijs .............................................................................................................................................. 43 5. Sport, cultuur en recreatie ..................................................................................................................... 47 6. Sociaal domein ...................................................................................................................................... 56 7. Volksgezondheid en duurzaamheid ....................................................................................................... 64 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing .......................................................... 73 Financiën........................................................................................................................................... 78 Algemeen ................................................................................................................................................. 79 Overzicht financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage ................................................................... 80 Financieel meerjarenbeeld ........................................................................................................................

99 Overzicht van baten en lasten ..................................................................................................................103 Bijlagen ........................................................................................................................................... 105 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage.......................................................... 106

ALGEMEEN

HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN Met deze eerste voortgangsrapportage informeren we u tussentijds over de voortgang van de begroting en geven we een prognose van het financiële resultaat voor 2023. Daarnaast biedt deze rapportage de mogelijkheid voor de raad om (bij) te sturen. We liggen goed op koers om de doelstellingen van het coalitieakkoord en het collegeprogramma te behalen, zoals vastgelegd in de Meerjarenbegroting 2023-2026 die in november 2022 is vastgesteld. De meeste resultaten uit de begroting verlopen volgens plan en zijn groen gemarkeerd. Voor enkele resultaten zijn extra inspanningen of maatregelen nodig zijn om deze binnen de planning en het budget af te ronden. Deze zijn aangeduid met de kleuren oranje en rood. Naast de resultaten uit de meerjarenbegroting hebben we de afgelopen maanden ook hard gewerkt aan resultaten die hierbuiten vielen. Zo hebben we als gemeente compensatie kunnen bieden aan inwoners en ondernemers die werden geconfronteerd met sterk gestegen energiekosten via een noodfonds. Hoewel we een voortvarende start van deze nieuwe bestuursperiode hebben gemaakt zijn er onzekerheden op wereldwijd en landelijk niveau die invloed kunnen hebben op de haalbaarheid van onze doelstellingen. Vorig jaar overheerste de schrik over de uitgebroken oorlog in Oekraïne.

Deze heeft inmiddels plaatsgemaakt voor het besef dat het om een conflict gaat waarvan het einde helaas nog niet in zicht is. De gevolgen zijn groot. Zo blijven we een ruim aantal vluchtelingen uit Oekraïne verwachten voor 2023. De internationale spanningen die het conflict met zich meebrengt, hebben tevens hun uitwerking op zaken als (grondstof)prijzen en handel. Op landelijk niveau zijn stijgende kosten en tekorten een leidend motief. Zo hebben we te maken met stijgende kosten voor de jeugdzorg die opgelost moeten worden door de Hervormingsagenda Jeugd. Ook de huishoudelijke hulp en de uitzonderlijk hoge inflatie roepen vragen op over voldoende compensatie vanuit het Rijk via de algemene uitkering. De financiële gevolgen van de stijging van prijzen en lonen (cao-stijgingen) zijn aanzienlijk, voor zowel de gemeentelijke begroting als die van verbonden partijen. Daarnaast zullen de definitieve invoering van de Omgevingswet en de recente tussenuitspraak van de Raad van State omtrent de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 consequenties hebben. Als gemeente zijn we druk bezig met de voorbereidingen op deze belangrijke ontwikkelingen, met op de achtergrond de hardnekkige krapte op de arbeidsmarkt. De belangrijke ontwikkelingen en onzekerheden hierboven onderstrepen dat we ons bewust moeten zijn van de uitdagingen waar we als gemeente voor staan.

We zullen de risico’s daarom goed blijven analyseren en beoordelen hoe ze van invloed zijn op onze financiële situatie. We blijven ons inzetten om de doelstellingen van het coalitieakkoord en het collegeprogramma te behalen.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 1e voortgangsrapportage. Bij de 1e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht. Exploitatie (bedragen x€ 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting 2023 2024 2025 2026 Meerjarenbegroting 2023-2026 -392 3.709 5.508 -1.948 Tot 1e voortgangsrapportage

-24

108

226

Saldo tot de 1e voortgangsrapportage

-416

3.794

5.616

-1.721

1. Autonome ontwikkelingen

-919

488

365

2.306

2. Actualisatie bestaand beleid

-4.516

-2.203

-1.975

-2.151

-62

Totaal 1e voortgangsrapportage

-5.496

-1.715

-1.610

155

Begrotingssaldo na de 1e voortgangsrapportage

-5.912

2.079

4.006

-1.566

Mutaties 1e voortgangsrapportage

3. Nieuw beleid

Toelichting financieel meerjarenbeeld

Het saldo in de primitieve begroting 2023 was € 392.000 negatief. De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage (VGR) komen in 2023 uit op een nadeel van €5.496.000. Veel mutaties hebben betrekking op loon- en prijsstijgingen, voor een deel bij verbonden partijen. Maar ook de zorgkosten, zowel jeugd als Wmo, hebben een grote impact in deze voortgangsrapportage. Op basis van de uitkomsten van 2022 moeten de ramingen voor de zorgkosten voor 2023 naar boven worden bijgesteld. Ook de uitkeringslasten (BUIG) zijn geactualiseerd en laten een nadeel zien in 2023. Compensatie voor de gestegen kosten verwachten wij van het rijk. Vooruitlopend op de meicirculaire veronderstellen wij geen volledige compensatie van het rijk en daarmee drukken de gestegen lasten op het begrotingsresultaat. Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2023 van € 5.912.000 negatief. Omdat een aantal mutaties structureel doorwerken verslechtert ook het begrotingsresultaat voor de komende jaren. De jaren 2024 en 2025 blijven positief, 2026 blijft negatief.

Mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: Hieronder vindt u een tabel waarin de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000 worden gepresenteerd. Daarna worden deze mutaties toegelicht. Bedragen x € 1.000 Mutatie omschrijving Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Overzicht van de mutaties >= € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen

-686

Actualiseren uitkeringslasten en baten

-400 N

Algemene uitkering - september- en decembercirculaire 2022 Algemene uitkering - vrijval stelposten

913 V

-14 N

-776 N

1.096 V

1.130 V

1.232 V

1.335 V

1.389 V

-478 N

-260 N

-192 N

-120 N

Effecten cao

-1.106 N

OZB-niet-woningen

1.130 V

OZB-woningen

115 V

Rentelasten i.v.m. aantrekken vaste geldlening 20 miljoen Stijgende gas- en elektriciteitskosten

-325 N

-366 N

-351 N

-336 N

-1.093 N

-522 N

2. Actualisatie bestaand beleid

-4.159

Bijdrage aan MGR - module WgSW (sociale werkvoorziening) Bijdrage gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers - programma RSD Bijdrage VGGM - brandweer Dividend Alliander

Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting primair onderwijs (PO) Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling (programma 2) Actualisatie raming uitvoeringskosten Omgevingswet Bijstelling eigen bijdragen Wmo

470

-2.241

347

-2.036

2.288

-2.172

198 V

81 V

145 V

176 V

165 V

190 V

100 V

Bijstelling raming leges omgevingsvergunningen Herstelplan continuïteit Pluryn

-100 N

-315 N

Inhuurverplichtingen sociaal domein

-500 N

-1.259 N

-975 N

-998 N

-1.022 N

-1.049 N

-230 N

-1.151 N

100 V

Kostenstijging Jeugdhulp Kostenstijging Wmo hulp bij huishouden en begeleiding Kostenstijging Wmo woningaanpassingen en hulpmiddelen Minimabeleid - Energietoeslag 2023 Vrijval actief en afschrijvingslasten advies en planvorming A15 en A12

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Toelichting bij de mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: 1. Autonome ontwikkelingen Actualiseren uitkeringslasten en baten 400.000 N De ramingen zijn aangepast aan de prognose van de RSD (ontwikkelingen tot en met februari 2023) en aanpassing van het voorlopig BUIG budget waarbij rekening is gehouden met verhogingen in verband met de aanpassing van het 'Wettelijk Minimum Loon' en het effect hiervan voor de uitkeringslasten/-baten. Algemene uitkering - september- en decembercirculaire 2022 913.000 V In de decembercirculaire 2022 heeft het Rijk een fout met betrekking tot de WOZ-ramingen in de septembercirculaire 2022 gecorrigeerd. Om die reden presenteren wij deze twee circulaires gezamenlijk. De septembercirculaire 2022 laat naast het accres ook een correctie loon- en prijsontwikkeling zien als gevolg van een gewijzigde berekeningsmethodiek door het Rijk. Hierover hebben wij u in RIB 2022-066 geïnformeerd. In de algemene uitkering zit een compensatie vanwege gestegen inflatie. Dit bedrag van € 930.000 zetten wij apart om de budgetten te verhogen met de gestegen inflatie. Het Rijk raamt de vergoeding voor het BCF onder plafond niet structureel. Dit leidt tot incidentele voordelen in de jaarrekening. Om dit te voorkomen nemen we hiervoor een structurele stelpost op van € 700.000.

In de septembercirculaire is voor 2026 eenmalig een rijksbijdrage opgenomen voor een bedrag van € 2.191.000. Hierdoor verplaatst het ravijnjaar zonder rijksmaatregelen zich naar 2027. Algemene uitkering - vrijval stelposten 1.130.000 V Vanuit de algemene uitkering is op basis van de september- en decembercirculaire 2022 een stelpost opgenomen van € 930.000. Zie ook de toelichting in deze voortgangsrapportage met betrekking tot de algemene uitkering. Omdat er in deze voortgangsrapportage veel mutaties zijn die betrekking hebben op loon- en prijsstijgingen zetten wij deze stelpost in. Naast deze stelpost hebben bij ook nog een stelpost groei. Deze stelpost loopt op van € 200.000 in 2023 tot € 459.000 in 2026. Wij stellen voor om ook deze stelpost ook in te zetten bij deze voortgangsrapportage. Bijdrage aan MGR - module WgSW (sociale werkvoorziening) 478.000 N De hogere bijdrage aan de MGR voor de module WgSW is veroorzaakt door de loonkostenontwikkeling (CAO en verhoging van het minimumloon), extra incidentele uitkering en aanpassingen gebaseerd op het aantal arbeidsjaren per gemeente op 30-10-2022. De structurele effecten worden verwerkt in de 'Kadernota 20242027' Bijdrage gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Liemers - programma RSD 260.000 N I.v.m. hogere CAO afspraken en overige prijsstijgingen, t.o.v.

de primitieve begroting, zijn wijzigingen doorgevoerd in de begroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling voor het programma RSD (regionale sociale dienst). De hogere bijdrage heeft betrekking op de exploitatie, dienstverlening en participatie. De structurele mutaties voor de meerjarenbegroting 2024-2027 worden verwerkt in de Kadernota. Bijdrage VGGM - brandweer 192.000 N in de begroting 2024 van VGGM is een verhoging opgenomen in verband met loon- en prijsindexatie. Deze toename is een direct gevolg van de hoge inflatie resulterend in sterke loonstijging en prijsstijging van huur, onderhoudskosten en ICT-middelen. Dividend Alliander 120.000 N In 2022 behaalde Alliander een nettoresultaat van € 198 miljoen (2021: € 242 miljoen). De bedrijfskosten zijn gestegen als gevolg van hogere kosten voor de netverliezen en hogere tarieven die door TenneT in rekening worden gebracht. Het lagere resultaat heeft gevolgen voor de uitkering van het dividend. Effecten cao

1.106.000 N 7

Op 6 april is er een definitief cao-akkoord voor de gemeentelijke sector gesloten. Er is een salarisstijging voor iedereen afgesproken, waarbij de nadruk ligt op medewerkers in de eerste schalen in het loongebouw. Gemiddeld voor onze medewerkers komt de stijging uit op ± 8%, waarbij we in de begroting met 3,3% hadden gerekend. OZB-niet-woningen 1.130.000 V Op basis van nieuwe gegevens ramen we een structurele meeropbrengst OZB niet-woningen van € 1.130.000. Oorzaak is met name de WOZ-waardestijging van de courante niet-woningen die bij de tariefberekening in september 2022 nog niet in beeld was. Het gaat om een stijging van ± 16%. Zoals gebruikelijk is de tariefberekening gebaseerd op een geschatte WOZ-herwaardering. Hierin nemen we areaalontwikkeling en leegstand mee. In de periode tussen de inschatting in september 2022 en de definitieve aanslagoplegging in februari 2023 scherpen onze taxateurs de herwaardering aan. De totale WOZ-waarde van de niet-woningen heeft een verband met de algemene uitkering. OZB-woningen 115.000 V Bij de OZB woningen schatten we een structurele meeropbrengst in van € 115.000. Dit is ongeveer 1,5%. Wij vinden dit een acceptabel verschil. Rentelasten i.v.m.

aantrekken vaste geldlening 20 miljoen 325.000 N Op 8 maart is er een nieuwe vaste geldlening van 20 miljoen aangetrokken bij de Provincie Noord-Brabant met een looptijd van 25 jaar tegen een rentepercentage van 3,30%. Stijgende gas- en elektriciteitskosten 1.093.000 N In de ontwikkelingen binnen programma 0 hebben wij u geïnformeerd over de stijgende gas- en elektriciteitskosten. Op basis van deze gegevens hebben wij de gaskosten in 2023 verhoogd met € 119.000 en de elektriciteitskosten met € 1.254.000. Doordat de elektriciteitskosten deels betrekking hebben op riolering (€ 280.000), kunnen we dit binnen de rioolheffing verrekenen. Het restant bedrag voor gas en elektriciteit (€ 1.093.000) komt in 2023 ten laste van het resultaat. Het gaat om een programma overstijgende wijziging. Voorzichtigheidshalve hebben we de gas- en elektriciteitslasten voor 2024 ook verhoogd. Doordat op dit moment 40% van de prijzen zijn vastgeklikt verwachten wij in de 2e voortgangsrapportage een accuratere inschatting te kunnen maken. De stijging van de gas- en elektriciteitskosten heeft in 2024 een negatief effect van respectievelijk € 59.000 en € 462.000. 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting primair onderwijs 198.000 V in 2025 Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - onderwijs) geactualiseerd.

De fasering betreft vooral investeringen voor de herontwikkeling van de locatie Vestersbos. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten in 2025. Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling (programma 2) 81.000 V Wij hebben de startdatum van 3 investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling met 1 jaar in de tijd verschoven. Het gaat hierbij om "Gebiedsopgave Babberich met Witte Kruis", "Planvorming herinrichting Doesburgseweg" en "Vervanging fietstunnel onder de weg 7Poort". Deze projecten zijn afhankelijk van externe besluitvorming. Daarnaast hebben wij ook een aanpassing in de kapitaallasten verwerkt omdat wij hebben vastgesteld dat bepaalde afschrijvingstermijnen niet overeenkwamen met de eisen uit het BBV. Dit leidt tot een structureel voordeel van de kapitaallasten vanaf 2023 van € 81.000 oplopend naar € 142.000 in 2025 en 2026 en vanaf 2027 tot € 122.000. Daarnaast is in 2024, 2025 en 2026 een eenmalig voordeel te zien van € 23.000, € 34.000 resp. € 23.000.

Actualisatie raming uitvoeringskosten Omgevingswet

190.000 V

De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld naar 1 januari 2024. Daardoor valt het bedrag dat begroot is voor 2023 vrij ten gunste van het begrotingssaldo. Een eenmalig voordeel van € 190.000. Bijstelling eigen bijdragen Wmo 100.000 V We zien de uitgaven voor Wmo alsmaar stijgen. Dit betekent ook dat de eigen bijdrages stijgen. Wij verwachten de inkomsten in verband met eigen bijdrages structureel te kunnen verhogen van € 330.000 naar € 430.000. Bijstelling raming leges omgevingsvergunningen 100.000 N Wij zien op dit moment een afname van grotere woningbouw plannen, mogelijk door de gestegen kosten voor bouwmaterialen en hogere rentes. Dit geldt niet voor de verbouw en het herstellen van woningen en gebouwen (verduurzaming). Hierdoor blijft de raming van de legesopbrengsten achter. Een nadeel in 2023 van € 100.000. Herstelplan continuïteit Pluryn 315.000 N Om de continuïteit van jeugdhulp die door Pluryn wordt geleverd te waarborgen is regionaal akkoord gegaan met een tariefsverhoging in 2023 voor het product 'driemilieusvoorzieningen'. Het betreft een aanpassing voor 2023 in afwachting van de uitkomsten van het meerjarenplan dat Pluryn in samenwerking met de regio's opstelt. Dit meerjarenplan moet leiden tot een structureel herstel.

Inhuurverplichtingen sociaal domein 500.000 N Het aantal consulenten binnen het sociaal domein blijkt uit een externe caseloadberekening structureel te laag. In 2022 hebben wij middelen gevraagd en gekregen voor formatie vanaf 2023. De afgelopen maanden zijn wij hiervoor aan het werven. Ondanks dat wij al een aantal vacatures hebben weten in te vullen zien wij ons ook in 2023 genoodzaakt om aanvullend gebruik te maken van externe expertise om de reguliere werkzaamheden uit te kunnen voeren. Kosten voor inhuur zijn per definitie hoger dan vaste formatie. Wij vragen daarom een inhuurbudget voor 2023 van € 500.000. Kostenstijging Jeugdhulp 1.259.000 N Bij de jaarrekening 2022 is gebleken dat de kosten voor jeugdhulp fors zijn gestegen, zowel door prijs- als ook door volumestijgingen. Wanneer wij de werkelijke uitgaven van 2022 als uitgangspunt nemen voor de uitgaven 2023 dan blijkt dat de ramingen onvoldoende zijn. Wij stellen voor om de budgetten vanaf 2023 te baseren op de realisatiecijfers van 2022, verhoogd met een prijsstijging van 4,95% (conform regionale afspraken). Dit betekent een verhoging van de jeugdhulpbudgetten met afgerond € 1,25 mijoen per jaar. Kostenstijging Wmo hulp bij huishouden en begeleiding 975.000 N Gebleken is dat de Wmo-kosten in 2022 voor hulp bij het huishouden en begeleiding harder zijn gestegen dan ingeschat.

De stijging wordt zowel veroorzaakt door prijs- en hoeveelheidstijgingen. Wij stellen voor om de uitgaven van 2022 als basis te nemen voor de budgetten vanaf 2023 en deze te verhogen met een prijsstijging van 4,95% (conform regionale afspraken). Kostenstijging Wmo woningaanpassingen en hulpmiddelen 230.000 N De kosten voor woningaanpassingen stijgen. Ook het aantal woningaanpassingen neemt toe, dit vooral doordat inwoners langer thuis moeten blijven wonen. Wij stellen voor om het budget voor woningaanpassingen structureel te verhogen met € 90.000 per jaar. Daarnaast zien we een sterke stijgen van de kosten voor Wmo-hulpmiddelen. Dit komt vooral doordat de leverancier de huurtarieven voor hulpmiddelen contractueel vanaf 2023 met 14% mocht verhogen. Wij zien ons daarmee genoodzaakt om de budgetten structureel met € 140.000 te verhogen. Bij elkaar (woningaanpassing en hulpmiddelen) vragen wij een extra budget van € 230.000. Minimabeleid - Energietoeslag 2023 1.151.000 N De gemeenten hebben ook in 2023 de mogelijkheid gekregen door aanvullende maatregelen om huishoudens te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Hiervoor zijn via de decembercirculaire 2022 extra middelen ontvangen (€ 500 per huishouden). Via de meicirculaire 2023 wordt bekend hoeveel aanvullende middelen wij ontvangen voor aanvulling van de toeslag tot € 1.300. Deze gaan we t.z.t. in de

2e voortgangsrapportage 2023 verwerken. Naast deze middelen zijn extra middelen ontvangen om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gericht hulp aan te bieden. Vrijval actief en afschrijvingslasten advies en planvorming A15 en A12 100.000 V in 2026 Voor advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A15/A12 is door de raad in de digitale vergadering van 9 april 2020 een bedrag van € 500.000 beschikbaar gesteld. Hiervoor is vanaf 2026 voor de duur van 5 jaar een afschrijvingslast opgenomen van € 100.000 per jaar. Bij nadere bestudering van het BBV is gebleken dat dit budget niet voor activering in aanmerking komt. Met deze begrotingswijziging laten wij het investeringsbedrag en de afschrijvingslasten vrijvallen. In deze 1e VGR treft u een andere begrotingswijziging aan waarin aan u wordt voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen voor een bedrag van € 500.000.

LEESWIJZER Inleiding Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de begroting 2023-2026. Naast de papieren versie wordt deze voortgangsrapportage ook digitaal gepubliceerd. Door de mogelijkheden van het internet kunnen wij meer informatie op een eenvoudigere manier beschikbaar stellen. Via de menustructuur kiest u welke informatie u tot u neemt en hoeft u niet eerst het boekwerk door te bladeren. Ook kunt u indien gewenst aantekeningen maken, die u bovendien altijd digitaal beschikbaar heeft. De opbouw van de (online) voortgangsrapportage is als volgt: • Algemeen Na het voorwoord krijgt u inzicht in de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. • Programma's Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het? Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar. Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de resultaten binnen dit programma. Achter de resultaat presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit.

De kleuren betekenen het volgende: Lichtgrijs

Met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

Dit resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel).

Oranje

De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken. Dit resultaat dreigt óf qua beleidsdoel óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

Dit resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

Dit resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.

• Financiën Voor een overzicht van alle financiële mutaties verwijzen wij naar het overzicht 'financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage'. Dit overzicht geeft een totaalbeeld van alle mutaties inclusief de toelichting. De toelichting op de financiële mutaties is een toelichting op gesaldeerde (netto) bedragen, dat wil zeggen de baten en lasten samengeteld. Dit geldt voor de toelichting in de programma's en bij het overzicht "financiële mutaties" achterin deze rapportage. Vanwege afronding op € 1.000 kunnen afrondingsverschillen ontstaan in de (sub)totalen van financiële tabellen.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=2b2aa1c5-63cc-4f6d-8d17-4e86a7eb21fe