Document · PDF

Agendabundel

Commissie Ruimte 20 mei 2026, gemeente Zevenaar30.610 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel - Commissie Ruimte van 20 mei 2026 Agenda bijlagen Agenda commissie Ruimte 20 mei 2026 1

Opening

Vaststellen agenda De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.

Vaststellen verslag vorige vergadering De commissie wordt gevraagd het verslag van de vergadering van 15 april 2026 vast te stellen. 1295335 - Verslag commissie Ruimte 15 april 2026 (concept)

Z/26/509017 1e Voortgangsrapportage 2026 Portefeuillehouder: Arthur Boone 1295410 - Brief aanpassing raadsvoorstel 1e VGR 2026 Behandelschema 1e Voortgangsrapportage 2026 Raadsvoorstel 1295410 - 1e Voortgangsrapportage 2026 (2) Raadsbesluit 1295535 - 1e Voortgangsrapportage 2026 (2) Bijlage 1. 1297022 - 1e Voortgangsrapportage 2026

Z/25/504052 TAM-omgevingsplan ‘Hoofdstuk 22f Mercurion 34 Zevenaar’ Portefeuillehouder: Aad van Orden Raadsvoorstel 1292715 - TAM-omgevingsplan Mercurion 34 Zevenaar Raadsbesluit 1292716 - TAM-omgevingsplan Mercurion 34 Zevenaar Bijlage 1. 1292992 - TAM-omgevingsplan Mercurion 34 Zevenaar - Motivering Bijlage 2. 1292993 - TAM-omgevingsplan Mercurion 34 Zevenaar - Regels Bijlage 3. 1292994 - TAM-omgevingsplan Mercurion 34 Zevenaar - Verbeelding Bijlage 4. 1292995 - TAM-omgevingsplan Mercurion 34 Zevenaar - Nota van Zienswijzen Bijlage 5. 1292997 - TAM-omgevingsplan Mercurion 34 Zevenaar - Inrichtingsplan

Behandeling agenderingsverzoeken Gelegenheid voor de behandeling van agenderingsverzoeken die door de agendacommissie op de voorlopige agenda zijn geplaatst.

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om namens het college korte actuele en urgente mededelingen te doen.

Vragen aan het college Gelegenheid voor de leden van de commissie om vragen te stellen aan het college.

Sluiting

Agenda Commissie Ruimte 20 mei 2026 Tijd Locatie Voorzitter Commissiegriffier

20:30 uur Raadzaal Freek Jansen Ellen Hondelink-Rinsma

Opening

Vaststellen agenda De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.

Vaststellen verslag vorige vergadering De commissie wordt gevraagd het verslag van de vergadering van 15 april 2026 vast te stellen.

Z/26/509017 1e Voortgangsrapportage 2026 Portefeuillehouder: Arthur Boone Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld: 1. de 1e voortgangsrapportage 2026 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp; 2. in te stemmen met ‘stand van zaken’ en ‘voorstel raad’ zoals bij de resultaten met een oranje status is aangegeven; 3. het voordelig saldo van € 1.036.000 van deze rapportage ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat 2026; 4. in te stemmen met nieuwe en verhoogde investeringsbudgetten ten behoeve van de volgende investeringen: - Parkeerdek Masiusplein € 578.000 - Installaties raadzaal € 230.000 - Straatmarkt en evenementen € 80.000 - Schipperspoortje € 38.000 - Voertuig boa’s Kia EV3 € 36.000

Pagina 1

Z/25/504052 TAM-omgevingsplan ‘Hoofdstuk 22f Mercurion 34 Zevenaar’ Portefeuillehouder: Aad van Orden Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld: 1. de Nota van Zienswijzen en Wijzigingen TAM-omgevingsplan ‘Hoofdstuk 22f Mercurion 34 Zevenaar’ vast te stellen; 2. het TAM-omgevingsplan hoofdstuk 22f Mercurion 34 Zevenaar met IMROcode NL.IMRO.0299.BP52MERCURION34-VA01, bestaande uit de regels, toelichting en verbeelding, vast te stellen; 3. geen kostenverhaalsregels in het omgevingsplan op te nemen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd op grond van artikel 13.13, eerste lid, van de Omgevingswet.

Behandeling agenderingsverzoeken Gelegenheid voor de behandeling van agenderingsverzoeken die door de agendacommissie op de voorlopige agenda zijn geplaatst.

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om namens het college korte actuele en urgente mededelingen te doen.

Vragen aan het college Gelegenheid voor de leden van de commissie om vragen te stellen aan het college.

Sluiting

Zevenaar, 1 mei 2026 Namens de Agendacommissie, Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier

Pagina 2

Verslag commissie Ruimte 15 april 2026 (concept) De beraadslagingen zijn terug te kijken en luisteren op de website van de gemeente Zevenaar op: https://channel.royalcast.com/zevenaar/#!/gemeentezevenaar/20260415_1 Tijd Locatie

19:30 uur Raadzaal

Voorzitter Aanwezigen

Freek Jansen Sociaal Zevenaar: Guido Ariessen; CDA: Frank Evers, Boudewijn van der Kroon; PRO: Koen Godschalk, Yanairo Jennie; WijZZ: Jelle Hugen, Roy van Essen; VVD: Erik Lamers, Berno Stokman; Lokaal Belang: Peter Pollmann, Noah Luyf; D66: Erik Verkampen, Koen Veldman; Forum voor Democratie: Holger Zapp

College Afwezigen

Aad van Orden (wethouder), Bart Kagei (wethouder) en Toon Albers (wethouder) Wendy Lokhorst (Forum Voor Democratie)

Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.

Beëdiging commissieleden In de raadsvergadering van 8 april 2026 zijn de voorgedragen commissieleden benoemd. De beëdiging van de commissieleden vindt plaats in deze vergadering: Commissielid Van der Kroon legt in handen van de voorzitter de bij wet voorgeschreven eed af. De commissieleden Ariessen, Van Essen, Jennie, Lamers, Luyf, Veldman en Zapp leggen in handen van de voorzitter de bij wet voorgeschreven verklaring en belofte af.

Vaststellen agenda Ordevoorstel: de voorzitter vraagt de commissie of ingestemd kan worden met een korte toelichting door wethouder Van Orden voorafgaand aan de beraadslagingen over agendapunt 5. De commissie stemt hiermee in. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

Vaststellen verslag vorige vergadering De commissie stelt het verslag van de vergadering van 11 februari 2026 ongewijzigd vast.

Pagina 1

Z/26/509982 Investeringsbudget in verband met beoogde grondaankoop voor volledige ontwikkeling plan Enghuizen Portefeuillehouder: Aad van Orden Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld: 1. Onder geheimhouding kennis te nemen van de uitkomst van de onderhandelingen die verwerkt zijn in de koopovereenkomst, die ter inzage ligt bij de griffie; 2. Een investeringsbudget beschikbaar te stellen ten bedrage van € 2.050.000, -, zodat de gemeente percelen grond in het zuidelijk gebied van het plan Enghuizen kan aankopen. Toezegging: Wethouder Van Orden zegt toe dat het totale plan Enghuizen nog vóór het zomerreces aan de raad voorgelegd wordt (o.a. het parkeren, de supermarkt, de ontsluiting en de woningbouw). De wijze waarop is nog niet bekend, dat kan een beeldvormende vergadering of commissievergadering zijn. Advies: De commissie adviseert dit agendapunt als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 22 april 2026.

Z/25/488927 Gewijzigde vaststelling TAM-omgevingsplan hoofdstuk 22b Vestersbos 2-4 Zevenaar Portefeuillehouder: Aad van Orden Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld: 1. de Nota van Zienswijzen en Wijzigingen ‘TAM-omgevingsplan hoofdstuk 22b Vestersbos 2-4 Zevenaar’ vast te stellen; 2. kennis te nemen van de vormvrije m.e.r.-beoordeling (bijlage 16 bij de toelichting bij het TAM omgevingsplan) en te besluiten om geen milieueffectrapport op te stellen; 3. het ‘TAM-omgevingsplan hoofdstuk 22b Vestersbos 2-4 Zevenaar’ bestaande uit een toelichting, regels en verbeelding, gewijzigd vast te stellen, met IDN: NL.IMRO.0299.TAM01VESTERSBOSVA01, volgens bijgevoegde stukken; 4. het restrisico in het kader van externe veiligheid te accepteren. Advies: De commissie adviseert dit agendapunt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 22 april 2026.

Pagina 2

Z/26/509232 Wijziging gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst de Liemers (RDL) Portefeuillehouder: Bart Kagei Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld geen zienswijze in te dienen op het voorgelegde ontwerpwijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst de Liemers. Advies: De commissie adviseert dit agendapunt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 22 april 2026.

Z/25/497357 TAM-omgevingsplan Aerdtsestraat 13 Pannerden Portefeuillehouder: Aad van Orden Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld: 1. het TAM-omgevingsplan hoofdstuk 22d Aerdtsestraat 13 Pannerden met IMRO code NL.IMRO.0299.TAM012AERDTSTR13-VA01, bestaande uit de regels, toelichting en verbeelding, vast te stellen; 2. geen kostenverhaalsregels in het omgevingsplan op te nemen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd op grond van artikel 13.13, eerste lid, van de Omgevingswet. Advies: De commissie adviseert dit agendapunt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 22 april 2026.

Z/25/495024 TAM-omgevingsplan Pieriksestraat 2 Angerlo Portefeuillehouder: Aad van Orden Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld: 1. het TAM-omgevingsplan hoofdstuk 22c Pieriksestraat 2 Angerlo met IMRO code NL.IMRO.0299.TAM06PIERIKSTR2-VA01, bestaande uit de regels, toelichting en verbeelding, vast te stellen; 2. geen kostenverhaalsregels in het omgevingsplan op te nemen, omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd op grond van artikel 13.13, eerste lid, van de Omgevingswet.

Pagina 3

Advies: De commissie adviseert dit agendapunt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 22 april 2026.

Z/25/504857 Subsidieregeling Energiezuinig Witgoed gemeente Zevenaar 20262027 Portefeuillehouder: Bart Kagei Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld het subsidieplafond voor de ‘Subsidieregeling Energiezuinig Witgoed gemeente Zevenaar 2026–2027’ vast te stellen op € 200.000 voor de periode tot en met 31 december 2027. Toezegging : Wethouder Kagei zegt toe een antwoord te geven op de vraag welke (witgoed)winkels hierbij betrokken worden, met het voorbehoud dat deze wellicht pas bekend gemaakt kunnen worden bij de inwerkingtreding van de regeling. Advies: De commissie adviseert dit agendapunt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 22 april 2026 met als aandachtspunt dat de openstaande (schriftelijke) vragen beantwoord worden voorafgaand aan de raadsvergadering op 22 april 2026.

Behandeling agenderingsverzoeken Er zijn geen agenderingsverzoeken ingediend.

Mededelingen portefeuillehouders Er zijn door de portefeuillehouders geen mededelingen gedaan.

Vragen aan het college Er zijn door de leden van de commissie geen vragen aan het college gesteld.

Sluiting De voorzitter van de vergadering sluit de vergadering om 21:12 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Ruimte, gehouden op 20 mei 2026 De commissiegriffier, Ellen Hondelink-Rinsma

De voorzitter, Freek Jansen Pagina 4

Gemeenteraad

datum zaaknummer onderwerp portefeuillehouder

19 mei 2026 Z/26/509017 Tekstuele verschrijving raadsvoorstel 1e VGR 2026 (INT/26/1295410) A. Boone

Beste raadsleden, Op 8 mei is het raadsvoorstel met raadsbesluit behorende bij de 1e voortgangsrapportage 2026 bij u aangeleverd voor agendering in de raad van 27 mei 2026. Per abuis is er een tekstuele verschrijving geconstateerd. Deze hebben wij gecorrigeerd. In het raadsvoorstel en raadsbesluit is onder beslispunt 4 het investeringsbudget behorende bij Straatmarkt en evenementen van € 40.000 gewijzigd in € 80.000. Daarnaast is in het raadsbesluit een onjuist documentnummer genoemd. Het voorstel van het college moet zijn: nummer INT/26/1295410. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Danielle Jansen secretaris .

Digitaal verzegeld door Zynyo B.V. Datum: 20-05-2026 17:40 CEST Document ID: 93131598-d954-4fdb-9b2b-aa9823d88080

Lucien van Riswijk burgemeester

Behandelschema

Planning en Control documenten – 1e Voortgangsrapportage 2026

Nb. Uitleg kleuren -> lichtgrijs: met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning; groen: het resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (worden niet toegelicht); oranje: het resultaat dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk; rood: het resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk; donkergrijs: het resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.

* = alleen de paragrafen die betrekking hebben op deze commissie worden hier besproken Commissie Samenleving Programma’s: 4. Onderwijs 5.

Sport, cultuur en recreatie *)

Commissie Ruimte Programma’s: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Optimaliseren van de bereikbaarheid via verkeersveilige infrastructuur

Sociaal domein

Sport, cultuur en recreatie *)

7. 7.1

Volksgezondheid en duurzaamheid *) Verbeteren volksgezondheid in Zevenaar

7. 7.3 7.4

Volksgezondheid en duurzaamheid *) Werken aan een aardgasvrij Zevenaar in 2050 Werken aan een volledig circulaire economie in 2050

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Commissie Middelen Programma’s: Algemeen Bestuurlijke en financiële hoofdlijnen (pag. 4 t/m 7) Leeswijzer (pag. 8 en 9) 0. 0.1 0.4

Bestuur en ondersteuning Verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen. Verbeteren van de bedrijfsvoering (betere sturing en beheersing van processen) als ondersteuning aan het realiseren van taken en doelen van de gemeente

Veiligheid

3. 3.2

Economie Ruimte bieden voor groei- en ontwikkelkansen voor bedrijven

5. 5.1

Sport, cultuur en recreatie *) Werken aan een doelmatiger subsidiebeleid

Alle paragrafen aangaande de Financiën Alle teksten aangaande de Bijlagen

Raadsvoorstel onderwerp zaaknummer documentnummer portefeuillehouder portefeuille

1e VGR 2026 Z/26/509017 INT/26/1295410 A. Boone Financiën

1. Samenvatting Het college evalueert de voortgang van het beleid en brengt onder andere substantiële financiële afwijkingen in beeld in de 1e voortgangsrapportage (1e VGR). Uitgangspunt is om u een goed beeld te geven hoe de gemeente Zevenaar er financieel, met name met betrekking tot het jaar 2026, voor staat. In deze rapportage nemen wij alleen veranderingen mee die autonoom zijn en de actualisatie van bestaand beleid. Gelet op de vorming van een nieuw college hoort de integrale afweging dit jaar thuis bij de meerjarenbegroting. De mutaties die volgen uit deze voortgangsrapportage resulteren in 2026 in een voordeel van € 1.036.000 en een bijgesteld begrotingssaldo 2026 van € 1.157.000 positief. De resultaten van deze 1e voortgangsrapportage worden verwerkt in het begrotingsresultaat. 2. Aanleiding Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Ook is in onze financiële verordening vastgelegd dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar, in dit geval 2026. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad de in deze 1e voortgangsrapportage voorgestelde mutaties vaststelt. 3.

Beoogd effect Met deze voortgangsrapportage geven wij ten opzichte van de begroting 2026-2029 inzicht in de beleidsmatige en financiële stand van zaken, met name voor het huidige jaar 2026. Wij vragen u om de wijzigingen vast te stellen. Dit zorgt voor een zo actueel mogelijk beeld, maar u geeft ons hiermee ook het mandaat te beschikken over de gewijzigde budgetten. Dit is onderdeel van het budgetrecht van de raad. Hiermee voorkomen we dat er onrechtmatig uitgaven worden gedaan. 4. Argumenten 1.1 Focus op de voortgang van het beleid Bij de voortgangsrapportages richten wij ons op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de resultaten behalen die zijn benoemd in de begroting. Met het kleurenmodel brengen wij in beeld wat de stand van zaken is.

De betekenis van de kleuren is als volgt: Lichtgrijs

Met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

Dit resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel).

Oranje

De groene activiteiten worden toegelicht met een stand van zaken. Dit resultaat dreigt óf qua beleidsdoel óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

Dit resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

Dit resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.

1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de financiële verordening gemeente Zevenaar. Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 100.000 lichten wij toe bij de betreffende programma’s. De financiële mutaties kleiner dan € 100.000 lichten wij niet toe op basis van de financiële verordening 2026. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 1 april 2026. 1.3 In deze voortgangsrapportage is de monitoring van de Financieel Gezonde Toekomst opgenomen. Het traject Financieel gezonde toekomst heeft geresulteerd in maatregelen die leidden tot een structureel sluitende begroting. In de meerjarenbegroting 2026-2029 is het pakket aan bezuinigingsmaatregelen verwerkt zoals door u besloten. In deze voortgangsrapportage is bij het onderdeel Financiën een overzicht van monitoring opgenomen. Hiermee maken we inzichtelijk welke maatregelen volgens plan lopen en welke zijn gerealiseerd. Van het totaalbedrag van € € 3.099.900 aan besparingen is in het eerste jaar reeds € 1.652.900 gerealiseerd. 1.4 Deze 1e voortgangsrapportage biedt in principe geen mogelijkheid voor structurele budgetwijzigingen en nieuw beleid.

In de voortgangsrapportage ligt de nadruk op de bijstelling en de bijzonderheden in het huidige, lopende jaar. Dit is tevens de laatste voortgangsrapportage van het huidige college en hierin zijn we terughoudend omgegaan met structurele budgetwijzigingen. Er is geen nieuw beleid opgenomen. Gelet op de vorming van een nieuw college, in de periode dat deze rapportage is opgesteld, maken we dit jaar geen Kadernota. Wel maken we een kaderbrief, zonder nieuw beleid. Deze is vooral informerend met actuele cijfers en feiten, inclusief de meicirculaire. De kaderbrief is niet gericht op besluitvorming. Na de kaderbrief verwerken we het coalitieakkoord en het collegeprogramma in de begroting. De integrale afweging van nieuw beleid die we normaliter in de kadernota opnemen, krijgt nu een plaats in de meerjarenbegroting. Dit proces hebben we besproken met de auditcommissie op 5 februari 2026 en hierover bent u geïnformeerd in Raadsinformatiebrief nr. 1289077. 2.1 Resultaten met oranje status vragen om uw bijsturing of corrigerende maatregelen In de rapportage is per programma bij het onderdeel “wat doen we” bij elk resultaat de status aangegeven. De resultaten die op oranje staan lopen niet zoals met u is afgesproken en vragen daarom om bijsturing. In

zaaknummer Z/26/509017

pagina 2 van 5

voorkomende gevallen informeren wij u ook over de huidige status om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel getroffen worden. Bij de oranje resultaten is in de rapportage daarom “voorstel raad” opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee instemt of wat de vervolgstap wordt. 3.1 Het voordelige saldo ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat Het saldo in de primitieve begroting 2026 was € 44.000 positief. Sinds het vaststellen van de begroting hebben begrotingswijzigingen geleid tot mutaties van € 77.000 voordelig. De mutaties die volgen uit deze 1e VGR komen in 2026 uit op een voordeel van € 1.036.000. Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2026 van € 1.157.000 positief. 4.1 Wij vragen uw instemming voor nieuwe investeringsbudgetten In het kader van uw budgetrecht worden nieuwe c.q. hogere investeringsbudgetten gevraagd ten behoeve van de volgende investeringen: Parkeerdek Masiusplein € 578.000 Installaties raadzaal € 230.000 Straatmarkt en evenementen € 80.000 Schipperspoortje € 38.000 Voertuig boa’s Kia EV3 € 36.000

Verhoging bestaande investering Verhoging bestaande investering Nieuwe investering Nieuwe investering Nieuwe investering

De hieruit voortvloeiende jaarlijkse afschrijvingslasten zijn verwerkt in de financiële mutaties van de betreffende programma’s van deze rapportage. 5. Kanttekeningen n.v.t. 6. Alternatieven n.v.t. 7. Planning en evaluatie De actuele begroting 2026 wordt aangepast op basis van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 1e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&Ccyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het eerste bijstellingsmoment voor 2026. 8. Communicatie De 1e voortgangsrapportage 2026 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website: https://zevenaar.pcportal.nl/ .

zaaknummer Z/26/509017

pagina 3 van 5

9. Financiële gevolgen Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2026-2029 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt: Begroting 2026 44

Begroting 2027 185

Begroting 2028 -887

Begroting 2029 1.345

Tot 1e voortgangsrapportage

-272

-195

Saldo tot de 1e voortgangsrapportage

121

-87

-1.082

1.150

Autonome ontwikkelingen

1.824

-122

-217

Actualisatie bestaand beleid

-111

420

531

Mutaties < € 100.000

-677

-138

-47

Totaal 1e voortgangsrapportage

1.036

-29

251

267

Begrotingssaldo na de 1e voortgangsrapportage

1.157

-116

-831

1.417

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)

Meerjarenbegroting 2026-2029

Mutaties 1e voortgangsrapportage

We zijn dit jaar begonnen met een primitieve begrotingssaldo voor 2026 van € 44.000 positief. De voorgestelde bijstellingen in deze voortgangsrapportage voor het jaar 2026 komen uit op een voordeel van € 1.036.000. De grootste bijstellingen zijn als volgt. De circulaires van de algemene uitkering hebben een positief effect van € 1,9 miljoen. De doorberekening van overhead naar grondexploitaties heeft een structureel voordelig resultaat op de begroting van € 1 miljoen. Daarnaast vragen wij incidenteel een verhoging van het budget voor ziekteverzuim (€ 0,7 miljoen). Verder worden we geconfronteerd met een structurele ophoging van het budget voor de bestekken van groenonderhoud. Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2026 van € 1.157.000 positief. Een aantal mutaties werkt structureel door waardoor het begrotingssaldo in 2027 en 2028 negatief blijft. In het laatste jaar 2029 zien we weer een positief saldo, met name omdat de primitieve begroting in het laatste jaar reeds een positief resultaat liet zien. De mutaties met een effect groter dan € 250.000 worden toegelicht bij de ‘Financiële hoofdlijnen’. Voor een totaaloverzicht met alle wijzigingen in deze voortgangsrapportage verwijzen wij naar het ‘overzicht financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage’.

Op basis van de financiële verordening 2026 lichten wij mutaties kleiner dan € 100.000 niet meer toe.

zaaknummer Z/26/509017

pagina 4 van 5

10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: 1. 1297022 1e voortgangsrapportage 2026 2. 1295535 Raadsbesluit 1e voortgangsrapportage 2026

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/26/509017

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 5 van 5

Raadsbesluit onderwerp zaaknummer documentnummer

1e VGR 2026 Z/26/509017 INT/26/1295535

De raad van de gemeente Zevenaar; heeft het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 mei 2026 met nummer INT/26/1295410 gelezen; overwegende dat de raad het budgetrecht heeft en dat wij in onze financiële verordening hebben opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de gemeente over het lopende boekjaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad de in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt; Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet. besluit: 1. de 1e voortgangsrapportage 2026 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp; 2. in te stemmen met ‘stand van zaken’ en ‘voorstel raad’ zoals bij de resultaten met een oranje status aangegeven; 3. het voordelig saldo van € 1.036.000 van deze rapportage ten gunste brengen van het begrotingsresultaat 2026; 4. in te stemmen met nieuwe en verhoogde investeringsbudgetten ten behoeve van de volgende investeringen: - Parkeerdek Masiusplein - Installaties raadzaal - Straatmarkt en evenementen - Schipperspoortje - Voertuig boa’s Kia EV3

€ 578.000 € 230.000 € 80.000 € 38.000 € 36.000

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 27 mei 2026. De griffier Lennart Sluis {{ZTA:Type(certificate):Signatory(0):Size(140:45)}}

De burgemeester Lucien van Riswijk {{ZTA:Type(certificate):Signatory(1):Size(140:45)}}

zaaknummer Z/26/509017

pagina 2 van 2

07-05-2026 1

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Algemeen............................................................................................................................................ 3 Hoofdlijnen ................................................................................................................................................. 4 Leeswijzer ................................................................................................................................................... 8 Programma's ..................................................................................................................................... 10 0. Bestuur en ondersteuning ......................................................................................................................11 1. Veiligheid .............................................................................................................................................. 20 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................................................................. 22 3. Economie ..............................................................................................................................................

28 4. Onderwijs .............................................................................................................................................. 32 5. Sport, cultuur en recreatie ..................................................................................................................... 36 6. Sociaal domein ...................................................................................................................................... 42 7. Volksgezondheid en duurzaamheid ....................................................................................................... 49 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ......................................................... 56 Financiën........................................................................................................................................... 60 Algemeen ................................................................................................................................................. 61 Overzicht financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage ...................................................................

62 Financieel meerjarenbeeld .........................................................................................................................75 Overzicht van baten en lasten ................................................................................................................... 79 Monitor maatregelen financieel gezonde toekomst .................................................................................. 80 Bijlagen ............................................................................................................................................. 85 Overzicht resultaten ................................................................................................................................. 86 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage ............................................................ 91 Overzicht mutaties op investeringen ......................................................................................................... 97

ALGEMEEN

HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de belangrijkste bijstellingen en bijzonderheden in het lopende jaar 2026. Dit is de laatste voortgangsrapportage van het huidige college. In deze 1e VGR lichten wij uitsluitend de resultaten toe die afwijken van de planning; alleen de onderdelen met een oranje status worden beschreven. Resultaten die volgens planning verlopen (groen) blijven buiten beschouwing. Deze voortgangsrapportage biedt bovendien in principe geen ruimte voor structurele budgetwijzigingen of nieuw beleid. De integrale afweging vindt dit jaar plaats bij de meerjarenbegroting. Tegelijkertijd zien we dat de druk op onze organisatie in 2026 verder toeneemt. De groei van gebiedsontwikkelingen leidt tot een grotere financieringsbehoefte en verhoogde risico’s, onder andere door stijgende rente, stikstofbeperkingen en netcongestie. Binnen het sociaal domein blijft onzekerheid bestaan over toekomstige wetgeving en de haalbaarheid van geplande besparingen, ondanks de kansen die extra middelen bieden voor transformatie. Ook de internationale situatie – waaronder de aanhoudende oorlog in Oekraïne en het Midden-Oosten en de effecten daarvan op energieprijzen en kostenstijgingen – werkt door in onze financiële en organisatorische opgaven.

Daarnaast vraagt de voorgenomen herindeling veel inzet en capaciteit, terwijl de krappe arbeidsmarkt en toenemende opgaven de organisatie verder belasten. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om scherp te blijven sturen op risico’s, uitvoeringskracht en realistische planning. Op financieel vlak blijft het beeld kwetsbaar. Landelijke ontwikkelingen – zoals stijgende kosten en achterblijvende rijksbijdragen – zetten het meerjarenperspectief verder onder druk. Hoewel de meerjarenbegroting 2026–2029 op dit moment nog structureel positieve saldi laat zien, is dit afhankelijk van het realiseren van maatregelen uit de Financieel Gezonde Toekomst, van onzekerheden in rijksbeleid (zoals de hervormingsagenda jeugd en besluiten van het nieuwe kabinet) en van de financiële effecten van de voorgenomen herindeling. Ook het risico rondom indexatie blijft groot en vormt een structureel aandachtspunt. In januari 2026 hebben de gemeenteraden van Westervoort, Duiven, Doesburg en Zevenaar een principebesluit genomen om verder te werken aan de vorming van één Liemerse gemeente per 1 januari 2029. Daarmee is de verkenningsfase afgerond en is de ontwerpfase gestart. De vier raden hebben gezamenlijke uitgangspunten vastgesteld, zoals het versterken van lokale gemeenschappen, een toegankelijk bestuur, een solide financiële basis en een groene en toekomstgerichte leefomgeving.

Op basis hiervan wordt gewerkt aan een herindelingsontwerp dat eind 2026 aan de raden wordt voorgelegd. Daarbij bevinden we ons in een periode van politieke veranderingen. De gemeenteraadsverkiezingen en het daarop volgende nieuwe coalitieakkoord kunnen de koers voor de komende jaren opnieuw bepalen. De gemaakte keuzes kunnen invloed hebben op beleidsprioriteiten, tempo en uitvoering. Daarom blijven we alert op zowel de huidige risico’s als de gevolgen van nieuwe bestuurlijke afspraken. Waar mogelijk blijven we doelen realiseren, maar we houden rekening met noodzakelijke bijstellingen in lijn met het nieuwe coalitieakkoord. Zo zorgen we ervoor dat we wendbaar blijven en goed kunnen inspelen op wat de komende bestuursperiode van ons vraagt. In 2026 maken wij geen kadernota op. U ontvangt een kaderbrief met daarin de laatste (financiële) stand van zaken ter informatie. Bij de meerjarenbegroting 2027 – 2030 vindt de integrale afweging plaats.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u in het “Overzicht financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage" alle financiële mutaties met een specificatie van de financiële effecten van deze 1e voortgangsrapportage. De financiële mutaties > € 100.000 lichten wij daar toe. Op basis van de financiële verordening 2025 lichten wij mutaties < € 100.000 niet toe. Exploitatie (bedragen x€ 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 Meerjarenbegroting 2026-2029 44 185 -887 1.345 Tot 1e voortgangsrapportage

-272

-195

Saldo tot de 1e voortgangsrapportage

121

-87

-1.082

1.150

1. Autonome ontwikkelingen

1.824

-122

-217

2. Actualisatie bestaand beleid

-111

420

531

5. Mutaties < € 100.000

-677

-138

-47

Totaal 1e voortgangsrapportage

1.036

-29

251

267

Begrotingssaldo na de 1e voortgangsrapportage

1.157

-116

-831

1.417

Mutaties 1e voortgangsrapportage

Toelichting financieel meerjarenbeeld Het saldo in de primitieve begroting 2026 was € 44.000 positief. Sinds het vaststellen van de begroting hebben begrotingswijzigingen geleid tot mutaties van € 77.000 voordelig. De voorgestelde bijstellingen in deze voortgangsrapportage voor het jaar 2026 komen uit op een voordeel van € 1.036.000. De grootste bijstellingen zijn als volgt. De circulaires van de algemene uitkering hebben een positief effect van € 1,9 miljoen. De doorberekening van overhead naar grondexploitaties heeft een structureel voordelig resultaat op de begroting van € 1 miljoen. Daarnaast vragen wij incidenteel een verhoging van het budget voor ziekteverzuim (€ 0,7 miljoen). Verder worden we geconfronteerd met een structurele ophoging van het budget voor de bestekken van groenonderhoud. Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2026 van € 1.157.000 positief. Een aantal mutaties werkt structureel door waarmee het begrotingssaldo in 2027 en 2028 negatief blijft. In het laatste jaar 2029 zien we weer een positief saldo, met name omdat de primitieve begroting in het laatste jaar reeds een positief resultaat liet zien. Het traject Financieel gezonde toekomst heeft geresulteerd in maatregelen die leidden tot een structureel sluitende begroting.

In de meerjarenbegroting 2026-2029 is het pakket aan bezuinigingsmaatregelen verwerkt zoals door u besloten. In deze voortgangsrapportage monitoren we de voortgang en realisatie. Van het totaalbedrag van € 3.099.900 aan besparingen is in het eerste jaar reeds € 1.652.900 gerealiseerd.

Mutaties met een financieel effect van € 250.000 of meer: Hieronder vindt u een tabel waarin de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 250.000 worden gepresenteerd. Daarna worden deze mutaties toegelicht.

Mutatie omschrijving

Bedragen x € 1.000 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Begroting 2029

Overzicht van de mutaties >= € 250.000 1. Autonome ontwikkelingen

1.814

206

-47

Algemene uitkering - Septembercirculaire 2025 2. Actualisatie bestaand beleid

1.814 V

206 V

47 V

-47 N

369

Actualisatie budgetten groenbestekken

-246 N

-631 N

Budgetmutatie doorbelasting overhead

1.000 V

Budgetmutatie Inhuur derden wegens ziekte en zwangerschap

-700 N

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Toelichting bij de mutaties met een financieel effect van € 250.000 of meer: 1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - Septembercirculaire 2025 Eind september informeerden wij u in RIB Septembercirculaire gemeentefonds 2025 over de gevolgen voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutaties zijn de compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling, verlaagde ramingen door het Rijk van de groei van de bevolking en economie, de decentralisatie-uitkering Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) en het toevoegen van het begrotingsjaar 2030. Per saldo een verhoging van de inkomsten in 2026 met € 1.814.000, in 2027 met € 206.000, in 2028 met € 47.000. In 2029 per saldo een verlaging van de inkomsten met € 47.000.

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie budgetten groenbestekken In de periode 2022/2023 is het groenbestek aanbesteed en het budget gebaseerd op de aanneemsom. Voor 2025 en 2026 heeft een verlenging van de overeenkomst plaatsgevonden met de mogelijkheid voor de aannemer om te indexeren. Deze indexering is een gevolg van kostenstijgingen in materiaal, lonen, brandstof, personeelsschaarste en areaaluitbreiding. Op basis hiervan is voor 2026 een aanvullend budget nodig inclusief aanvullende inhuur derden in het groeiseizoen om de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit te realiseren. In 2026 moet opnieuw Europees aanbesteed worden en kan besluitvorming niet wachten tot de begroting, waarbij rekening houdend met een sterk veranderende markt, de verwachting is dat de kosten in 2027 en daarna, minimaal 30% structureel zullen toenemen.

Budgetmutatie doorbelasting overhead Continuïteit van de activiteiten van de gemeente is belangrijk. De afgelopen jaren zijn de activiteiten rondom de gebiedsontwikkeling aanzienlijk toegenomen, waarbij veelal gebruik werd gemaakt van inhuur. Om de continuïteit te waarborgen en de afhankelijkheid van inhuur te beperken zetten wij in op vaste formatie. In het verlengde van deze keuze en de toename van de activiteiten hebben wij ook gekeken naar een juiste toerekening van kosten aan de gebiedsontwikkelingen. Op basis hiervan hebben wij geconcludeerd dat een groter deel van de overhead (in lijn met de financiële verordening) aan de gebiedsontwikkeling kan en moet worden toegerekend. Hierdoor ontstaat een structureel voordeel op het begrotingssaldo, maar zullen de incidentele resultaten op de gebiedsontwikkeling lager worden. We ramen een voordeel van € 1.000.000 structureel vanaf 2026.

Budgetmutatie Inhuur derden wegens ziekte en zwangerschap Voor de continuïteit van de dienstverlening en het uitvoeren van onze opgaven is vervanging bij ziekte en verlof noodzakelijk. Het huidige budget voor inhuur ter vervanging wegens ziekte is hiervoor ontoereikend. Het ziekteverzuim is met 9,63% relatief hoog maar volgt daarbij wel de landelijke trend binnen gemeenten. Hoewel sprake is van een lichte verbetering, is een groot deel van het verzuim – met name langdurig en niet werkgerelateerd – beperkt beïnvloedbaar en vraagt dit vrijwel altijd om vervanging. Daarnaast vergroot de huidige personeelsopbouw de vervangingsbehoefte. Binnen zeven jaar stroomt circa 30% van de medewerkers uit (vergrijzing), terwijl verjonging leidt tot meer zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Over geheel 2026 bezien verwachten wij een overschrijding van € 700.000. Bij de integrale afweging van de meerjarenbegroting in dit najaar komen wij met een voorstel tot structurele verhoging van het budget.

LEESWIJZER Inleiding Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de meerjarenbegroting 20262029. De peildatum van de rapportage is 1 april 2026. Bij de programmaonderdelen zijn vaste, bij iedere P&C document terugkerende teksten weergegeven met een grijze achtergrond. Met deze achtergrond in de programma's van de P&C-documenten willen wij het onderscheid aangeven tussen vaste, ongewijzigde teksten en nieuwe, gewijzigde teksten. Naast de papieren versie wordt deze voortgangsrapportage ook digitaal gepubliceerd. Door de mogelijkheden van het internet kunnen wij meer informatie op een eenvoudigere manier beschikbaar stellen. Via de menustructuur kiest u welke informatie u tot u neemt en hoeft u niet eerst het boekwerk door te bladeren. De opbouw van de (online) voortgangsrapportage is als volgt:  Algemeen Allereerst krijgt treft u de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen aan. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.  Programma's Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het? Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar.

Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de resultaten binnen dit programma. Achter de resultaat presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende: Lichtgrijs

Met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

Dit resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel).

Oranje

De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken. Dit resultaat dreigt óf qua beleidsdoel óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

Dit resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

Dit resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.

In de voortgangsrapportage staan resultaten met een eindjaar die al verlopen is. Bij de jaarstukken is voorgesteld om bij deze resultaten het jaar van realisatie op te schuiven. Deze mutaties zijn nog niet verwerkt in deze voortgangsrapportage omdat de besluitvorming van de jaarstukken nog plaats moet vinden op het moment van opstellen van dit document.  Financiën Voor een overzicht van alle financiële mutaties verwijzen wij naar het overzicht 'financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage'. Dit overzicht geeft een totaalbeeld van alle financiële mutaties > € 100.000 inclusief de toelichting. De toelichting op de financiële mutaties is een toelichting op gesaldeerde (netto) bedragen, dat 8

wil zeggen de baten en lasten samengeteld. Dit geldt voor de toelichting in de programma's en bij het overzicht "financiële mutaties" achterin deze rapportage. Op basis van de financiële verordening 2026 lichten wij financiële mutaties < € 100.000 niet toe. Vanwege afronding op € 1.000 kunnen afrondingsverschillen ontstaan in de (sub)totalen van financiële tabellen.

PROGRAMMA'S

0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen. Ontwikkelingen Herindeling In januari 2026 nam onze gemeenteraad het principebesluit om verder te werken aan de vorming van één Liemerse gemeente per 1 januari 2029. In dezelfde periode stemden ook de raden van Duiven, Westervoort en Doesburg hiermee in. Het besluit markeerde het einde van de verkenningsfase en het startpunt voor het gezamenlijk ontwerpen van de nieuwe gemeente. De gemeenteraden stelden daarbij gezamenlijke uitgangspunten vast, waaronder: sterke lokale gemeenschappen, een betrokken en toegankelijk bestuur, een financieel robuuste basis, een evenwichtige leefomgeving, mensgerichte zorg en voorzieningen, een groene en toekomstgerichte regio en een zorgvuldig gezamenlijk proces. Met deze kaders is de ontwerpfase gestart. In deze fase wordt gewerkt aan een herindelingsontwerp dat eind 2026 aan de raden wordt voorgelegd. Dit ontwerp beschrijft onder meer hoe dorpen en wijken hun identiteit behouden, hoe de dienstverlening wordt ingericht en wat de herindeling betekent voor organisatie, personeel, gebouwen en middelen. Vitaal Openbaar bestuur Van de provincie is een bijdrage ontvangen van € 192.000 in het kader van de subsidieregeling Vitaal openbaar bestuur.

De subsidie is voornamelijk bestemd voor de voorgenomen herindelingsprocedure. Deze subsidie wordt gebruikt om de werkzaamheden van Zevenaar voortvloeiend uit het herindelingsproces te bekostigen zodat wij de interne organisatie kunnen laten aansluiten op de behoefte van de gezamenlijke projectorganisatie. Een ander deel van de subsidie is bestemd voor het programma Organisatie in Ontwikkeling om de eerder doorgevoerde structuurwijziging, waarvoor ook subsidie van de provincie is ontvangen, werkend te maken voor Zevenaar of de eventueel nieuw te vormen gemeente. Gemeenteraadsverkiezingen / vorming nieuw college Na de gemeenteraadsverkiezingen vonden de eerste verkennende gesprekken met de lijsttrekkers plaats. In deze gesprekken werden gezamenlijke thema’s en mogelijke samenwerkingsrichtingen geïnventariseerd. Op basis daarvan zijn de vervolg stappen gezet om te komen tot een coalitieakkoord. Organisatie In Ontwikkeling In 2025 is de organisatie-inrichting afgerond. Vanaf dit jaar richt de organisatie in ontwikkeling zich op het nog beter werkend maken van de nieuwe structuur. Daarbij besteden we nadrukkelijk aandacht aan de manier waarop we projectmatig werken en samenwerken. Zowel binnen als buiten de organisatie.

Daarmee leggen we een stevige basis voor de langere termijn: een robuuste en wendbare organisatie met professionals die klaar is voor de toekomst, ook in het licht van de mogelijke gemeentelijke herindeling. Juridische procedures In 2025 hebben wij aangegeven dat op 11 juni 2025 de zittingen gepland stonden bij de Raad van State over procedures die verband houden met de raadsenquête. De zittingen hebben weliswaar plaatsgevonden, maar de uitspraken worden op zijn vroegst in mei 2026 verwacht. Monitoring inhuurvolume De externe inhuur is vooral als gevolg van inhuur op projecten en vacatures in de reguliere formatie hoger dan ons streefcijfer. In de huidige krappe arbeidsmarkt blijft het een uitdaging om personeel aan te trekken. Om het werk en de opdrachten toch gedaan te krijgen, zijn we genoodzaakt externe inhuur in te zetten. Kijkend naar de totale uitgaven is in 2025 vergeleken met 2024 minder uitgegeven aan inhuur derden. Het percentage inhuur is gedaald van 34% in 2024 naar 26% in 2025. De totale inhuur was in 2024 nog € 11.501.000, in 2025 verantwoorden wij een totaal inhuurvolume van € 9.898.000. De inhuur is inclusief inhuur ten laste van projecten, grondexploitaties, investeringen en inclusief inhuur wegens ziekte. We blijven actief sturen op een verdere verlaging van het inhuurvolume. Daar waar taken structureel van aard zijn, gaan we 11

formatieplaatsen creëren, bijvoorbeeld bij gebiedsontwikkeling. Toch kunnen externe factoren de vraag naar inhuur onverhoopt weer opdrijven. Digitalisering De organisatie zet verdere stappen richting een datagedreven werken en toekomstbestendige informatievoorziening. De inzet op AI, de doorontwikkeling van de (door de VNG-omarmde) informatiekundige visie Common Ground en de digitalisering van processen versterken de basis voor efficiëntere uitvoering en betere dienstverlening. Ook de samenwerking tussen vakteams en informatievoorziening ontwikkelt zich positief, mede dankzij de komst van de informatiemanagers. Parallel hieraan is vanuit onze Regionale ICT-dienst de Liemers (RID) gestart met het herijken van de I&Avisie en strategie. Dit moet zorgen voor een duidelijke koersbepaling en een betere aansluiting van digitale initiatieven op organisatiedoelen. Daarnaast wordt gewerkt aan het moderniseren van de basis ICT infrastructuur om stabiliteit, veiligheid en schaalbaarheid structureel te verbeteren. De komende periode ligt de focus op het verder professionaliseren van datagedreven werken, het versterken van de keten rond informatiebeheer en het concretiseren van de vernieuwde strategische richting binnen het I&Alandschap.Denk hierbij aan de ontwikkeling richting een souvereine cloud. De Visie op Dienstverlening Samen Sterker (2024–2028) sluit hierop aan.

Dienstverlening omvat alle vormen van contact met inwoners, bedrijven en instellingen en verloopt via één ingang: het Klant Contact Centrum (KCC), dat alle kanalen bedient: digitaal, telefonisch, fysiek en via social media. Uitgangspunt is: digitaal waar het kan, persoonlijk waar nodig. Door snelle ontwikkelingen in digitalisering en AI positioneren we ons als slimme volger en investeren we continu in meten, weten en verbeteren. Het is essentieel om onze dienstverlening (digitaal) verder te laten groeien. Bij de meerjarenbegroting 2027-2030 komen wij met een voorstel en budgetaanvraag.

Beleidskaders  Visie op dienstverlening 2024-2028  Inkoopbeleid 2025  Collegeprogramma 2022-2026 (2022)  Financiële verordening gemeente Zevenaar 2026 (artikel 212 Gemeentewet)  Verordening controle financieel beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) 2023  Nota Verbonden partijen  Nota reserves en voorzieningen 2018  Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2024  Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2023  Nota garantiebeleid 2023  Normen- en toetsingskader 2023  Verordening Rekenkamer 2023  Verordening op de raadscommissies (3e wijziging, 2023)  Datastrategie 2023-2025  I&A-visie en -strategie 2023-2025 “Beter samen”

WAT WILLEN WE? 0. Bestuur en ondersteuning Wij stellen in ons handelen goede dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties centraal. We willen meer gebruik maken van digitalisering om dienstverlening te verbeteren en zetten daarbij ook in op het versimpelen en digitaal toegankelijk maken van onze dienstverlening. We nemen onze inwoners serieus en betrekken hen actief bij het maken van ons beleid en de uitvoering. Door vanuit respect, gelijkwaardigheid en transparantie te denken en te doen, zorgen we voor een goede basis voor de organisatie van morgen. We werken daarom ook aan strategisch personeelsbeleid. De financiën van onze gemeente zijn op orde en dat willen we zo houden. 12

WAT DOEN WE? Naam resultaat

Status 2025

0.1.2 Wij breiden onze online dienstverlening uit

Status 1e VGR

2022-2026

0.1.3 Wij communiceren in begrijpelijke taal

2022e.v.

0.1.4 Wij maken onze processen klantgerichter

2024-2026

0.2.1 Wij coördineren participatie

2023-2025

0.3.1 Wij werken aan verbetering van de (organisatie)cultuur

Doorlopend

0.4.1 Wij verbeteren onze interne beheersing

Doorlopend

0.4.2 Wij herijken het inkoopbeleid en positioneren de inkoopfunctie

2023-2025

0.4.3 Wij groeien verder als aantrekkelijke werkgever

2022-2026

0.4.4 Wij voeren een strategisch personeelsbeleid

2023-2024

0.4.6 Wij verbeteren onze datahuishouding en datagedreven werken in Zevenaar 0.4.9 Wij voeren de Wet open overheid (Woo) uit

2022-2026

0.4.10 Wij herijken het Integraal Accommodatiebeleid 2020-2040

2025-2026

0.5.1 Wij voeren de planning- en controlcyclus uit

2022-2026

2022-2027

0.1 Verbeteren van de dienstverlening aan inwoners, bedrijven en instellingen tableCell33 0.1.3 Wij communiceren in begrijpelijke taal

2022-e.v.

Dat alle inwoners onze brieven, e-mails en de informatie op onze websites kunnen begrijpen vinden wij belangrijk. Documenten die online gedeeld worden zijn begrijpelijk geschreven. We trainen medewerkers hierin wanneer ze in dienst komen. We zorgen ervoor dat iedereen, ook bezoekers met een beperking, onze websites goed kunnen gebruiken omdat deze voldoen aan de meest recente richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Status Status 2025 1e VGR Stand van zaken

Niet volgens Niet volgens plan plan Door prioritering van taken in primaire processen zoals organisatieontwikkeling, herindeling en wijziging landelijke taken geven we op dit moment anders dan gepland organisatiebreed invulling aan dit onderwerp. Het onderwerp communiceren in begrijpelijke taal zetten we in bij geplande procesverbeteringen binnen de organisatie. Maar we zetten dit ook in naar aanleiding van ontvangen feedback uit inwonerstevredenheidsonderzoek en feedback die inwoners ons geven per telefoon, mail of het contactformulier bij het KCC. Op deze manier blijven we stappen zetten in het beter en begrijpelijker communiceren. Niet organisatiebreed, maar proces – en inhoudelijk gericht. Voorstel raad Het onderwerp communiceren in begrijpelijke taal zetten we in bij geplande procesverbeteringen binnen de organisatie. Bij onboarding van nieuwe medewerkers wordt in 2026 het volgen van de training ‘extreem helder schrijven’ vast onderdeel van de te volgen leerlijn.

0.4 Verbeteren van de bedrijfsvoering (betere sturing en beheersing van processen) als ondersteuning aan het realiseren van taken en doelen van de gemeente tableCell33 0.4.4 Wij voeren een strategisch personeelsbeleid 2023-2024 Het uitgangspunt hierbij is dat er aansluiting is op de visie en missie van de organisatie. Het doel van het strategisch personeelsbeleid is om ondersteunend te zijn aan het realiseren van doelstellingen (beleidsmatig en organisatorisch) door adequate inzet van personeel en organisatie. Het stapsgewijs toewerken naar een vernieuwd strategisch personeelsbeleid stelt ons in staat om in te spelen op veranderingen in de toekomst. Na de herindeling in 2018 zijn we vooral bezig geweest met consolideren en de basis van de organisatie op orde brengen. We willen nu meer gaan kijken naar veranderingen in de samenleving, maatschappelijke opgaven, nieuwe taken en de arbeidsmarkt. We brengen op basis daarvan kansen en uitdagingen in beeld. Door dit anticiperend inzicht kunnen we tijdig interventies in gang zetten om de organisatie wendbaar te houden. Bijvoorbeeld door:  Arbeidsmarktcommunicatie.  Doorontwikkeling van de Zevenaar Academie.  Beleid voor duurzame inzetbaarheid.  Verhogen van digitale vaardigheden.  Datagedreven werken.  Digitalisering, automatisering en robotisering.  Aanpassing van arbeidsvoorwaarden.  Aansluiting beschikbare formatie t.o.v.

uitvoeringsvraag borgen (m.n. binnen fysiek en sociaal domein). Een onderdeel van het strategisch personeelsbeleid is het opmaken van een strategische personeelsplanning. Op basis van de opgedane inzichten inventariseren we welke competenties noodzakelijk zijn om de doelstellingen en ambities van bestuur en organisatie te realiseren. We brengen kwantitatief en kwalitatief in beeld wat de huidige situatie is en waar we naar toe willen groeien. Wij houden daarbij rekening met de te verwachten competenties als gevolg van de ambities zoals deze in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Wij sturen op het (verplicht) ontwikkelen en bijhouden van (dienstverlenings)competenties, schriftelijke en mondelinge communicatie en vakinhoudelijke kennis en competenties. Status 2025

Status 1e VGR

Stand van zaken

Niet volgens Niet volgens plan plan Wij gaan het strategisch personeelsbeleid verder ontwikkelen om onze organisatie ook in de toekomst wendbaar en goed toegerust te houden. De krapte op de arbeidsmarkt en veranderingen in het werk vragen om een gerichte en toekomstbestendige aanpak. Daarbij ligt de focus op strategische personeelsplanning (SPP), inclusief een vlootschouw, en op de verdere ontwikkeling van het ziekteverzuimbeleid, leren & ontwikkelen en aantrekkelijk werkgeverschap. Met deze inzet willen wij beter inzicht krijgen in onze personele opgaven, tijdig inspelen op ontwikkelingen in capaciteit en inzetbaarheid en onze positie op de arbeidsmarkt versterken. Met deze samenhangende aanpak sturen wij gericht op de duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van medewerkers en op een toekomstbestendige organisatie. Voorstel raad In 2026 brengen we meer focus en prioriteit aan in de uitvoering. We werken de belangrijkste onderdelen van het strategisch personeelsbeleid gericht uit, maken duidelijke keuzes in planning en capaciteit en sturen strakker op voortgang en resultaten. Daarbij zetten we in op strategische personeelsplanning, ziekteverzuimbeleid, leren & ontwikkelen en aantrekkelijk werkgeverschap.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Meerjarenbegroting 2026-2029

127.543

127.984

124.835

126.351

Tot de 1e voortgangsrapportage

-4

127.627

127.981

124.831

126.347

1.946

253

-47

Algemene uitkering - Decembercirculaire 2025

132

Algemene uitkering - Septembercirculaire 2025

1.814

206

-47

2. Actualisatie bestaand beleid

427

Actualisatie investeringen vastgoed

235

Bijdrage provincie subsidieregeling Vitaal openbaar bestuur Totaal mutaties baten 1e voortgangsrapportage

192

2.373

253

-47

130.000

128.234

124.879

126.300

Meerjarenbegroting 2026-2029

28.140

27.938

26.688

26.744

Tot de 1e voortgangsrapportage

251

-24

28.390

27.914

26.665

26.720

1. Autonome ontwikkelingen

Algemene uitkering - Decembercirculaire 2025

Algemene uitkering - Septembercirculaire 2025

2. Actualisatie bestaand beleid

-1.001

-978

Actualisatie investering raadzaal inrichting en installaties Actualisatie investeringen bedrijfswagens

-58

Actualisatie investeringen vastgoed

246

-3

-1

BATEN

Baten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage 1. Autonome ontwikkelingen

Totaal baten na de 1e voortgangsrapportage LASTEN

Lasten tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

Actualisatie investeringsbudget voertuig boa's Bijdrage provincie subsidieregeling Vitaal openbaar bestuur Budgetmutatie doorbelasting overhead

192

-1.000

Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering

700

Budgetmutatie Inhuur derden wegens ziekte en zwangerschap 15

5. Mutaties < € 100.000

123

-22

-92

Actualisatie budget SKJ registratie

Budgetmutatie overwerk Openbare werken

-65

Budgetmutatie pensioenen voormalig wethouders

-70

Budgetmutatie professionaliseringslag Inkoop

Budgetmutatie vastgoed

Eerder beschikbaar gesteld budget Organisatie in Ontwikkeling Eerder beschikbaar gesteld budget personeelsinformatiesysteem Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening Totaal mutaties lasten 1e voortgangsrapportage

201

-1.023

-1.070

Totaal lasten na de 1e voortgangsrapportage

28.591

26.891

25.594

25.649

Saldo van baten en lasten

101.409

101.343

99.285

100.651

Meerjarenbegroting 2026-2029

2.830

410

236

Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage

2.167

4.997

410

236

-1.944

Totaal toevoegingen reserves

-1.944

Totaal reserve mutaties

3.053

410

236

Gerealiseerd resultaat

104.461

101.753

99.521

100.887

Mutaties reserves Onttrekkingen

Mutaties 1e voortgangsrapportage Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen Meerjarenbegroting 2026-2029 Mutaties tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage

tableCell49 tableCell50 tableCell51 tableCell52

tableCell44 tableCell45 tableCell46 tableCell47 TOELICHTING FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

tableCell39 tableCell40 tableCell41 tableCell42

Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

132

1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - Decembercirculaire 2025

In januari 2026 informeerden wij u in RIB Decembercirculaire gemeentefonds 2025 over de gevolgen voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutaties zijn een aantal taakmutaties, de aanpassing van een aantal maatstaven met hoeveelheidsverschillen tot gevolg en een aanpassing van de uitkeringsfactor. Per saldo een stijging van de inkomsten in 2026 met € 132.000, in 2027 met € 47.000 en in 2028 met € 1.000. Algemene uitkering - Septembercirculaire 2025

1.814

206

-47

Eind september informeerden wij u in RIB Septembercirculaire gemeentefonds 2025 over de gevolgen voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutaties zijn: *De compensatie voor de loon- en prijsontwikkeling vanaf 2026 is verlaagd met € 222.000. De meest recente gegevens laten zien dat de verwachte inflatie 2026 0,2% lager uitvalt dan in het voorjaar 2025 werd verwacht. De lagere inflatieverwachting werkt door in de cijfers voor 2026 en volgende jaren. Bij het verwerken van de meicirculaire 2026 wordt het definitieve effect van de inflatie 2026 verwerkt; *Het Rijk heeft haar ramingen van de groei van de bevolking en economie verlaagd. Hierdoor komen hiervoor minder middelen beschikbaar. Dit is vanaf 2027 een lager bedrag van € 74.000 oplopend naar € 366.000 in 2030. *De hoeveelheidsverschillen als gevolg van aanpassingen van een aantal maatstaven geven een structureel nadeel vanaf 2026 van circa € 300.000 per jaar; *Taakmutaties waarvan de grootste de decentralisatie-uitkering Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE) is. Dit is ter vervanging van de SpUK CDOKE. Een bedrag van € 1.450.000; *Tenslotte is ook het begrotingsjaar 2030 toegevoegd aan de berekening van de algemene uitkering. Dit heeft een positief effect in 2030 van € 1.551.000. Per saldo een verhoging van de inkomsten in 2026 met € 1.814.000, in 2027 met € 206.000, in 2028 met € 47.000.

In 2029 per saldo een verlaging van de inkomsten met € 47.000.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=85eefefb-b5f2-44be-969c-318aaadf4499