Document · PDF

Agendabundel

Commissie Ruimte 25 mei 2022, gemeente Zevenaar33.251 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel - Commissie Ruimte 2022-2026 van 25 mei 2022

Agenda bijlagen Agenda_Commissie_Ruimte_25_mei_2022 1 2

Opening en vaststellen agenda Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 13 april jl. vast te stellen. Concept-besluitenlijst_Commissie_Ruimte_13_april_2022

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs. 220504 Planningslijst raad Zevenaar 2022 - mei 2022.pdf

Z/22/419173 1e Voortgangsrapportage 2022 (1e VGR 2022) Dit onderwerp is geagendeerd voor alle commissies. Behandelschema is bijgevoegd. De raad wordt voorgesteld: 1. De 1e Voortgangsrapportage 2022 vast te stellen; 2. In te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven; 3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve woningbouw; 4. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. Portefeuillehouder: Nanne van Dellen 1091258 Raadsvoorstel en raadsbesluit 1e Voortgangsrapportage 2022 1091170 Bijlage 1. 1e Voortgangsrapportage 2022 Behandelschema 1e VGR 2022 22-681 220518 beantwoording TV PvdA Voortgangsrapportage 2022.pdf

Z/21/394121 Vastellen Bestemmingsplan Bijland De raad wordt voorgesteld: 1. De zienswijzennota bestemmingsplan “Bijland” vast te stellen; 2. Het bestemmingsplan “Bijland” gewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels en toelichting; 3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Portefeuillehouder: Hans Winters 1068869 Raadsvoorstel en raadsbesluit bestemmingsplan Bijland 1082720 Zienswijzennota 1082721 Effectbeoordeling N2000 1082722 Plan voor versterking natuur en landschap 1038902 Bijlage 1 Toelichting Bijland 1038904 Bijlage 2 Regels Bijland 1038905 Bijlage 3 Verbeelding Bijland 1038908 Bijlage 1 bij toelichting verkennend bodemonderzoek 1038909 Bijlage 2 bij toelichting quickscan natuurtoets 1038910 Bijlage 3 bij toelichting memo effectbeoordeling stikstof 1038911 Bijlage 1 bij regels staat van bedrijfsactiviteiten 22-05-18 TOESPRAAK COMMISSIE RO dhr Hendriks 18 mei 2022 22-05-10 PLEITAANTEKENINGEN Hendriks tbv inspraak 18 mei - toelichting op zienswijzen bplan BIJLAND 220524 Brief Feniks Consult - relaas en correspondentie cliënten nav inspraak 18 mei ontwerp bp Recreatiepark de Bijland 22-680 Beantwoording TV LB Bestemmingsplan Bijland (def) 22-683 Beantwoording TV PvdA bestemmingsplan Bijland

Z/22/415695 Beleidsregel afwijken stappenplan Paraplubestemmingsplan parkeren gemeente Zevenaar

De raad wordt voorgesteld de Beleidsregel afwijken stappenplan Paraplubestemmingsplan parkeren gemeente Zevenaar vast te stellen. Portefeuillehouder: Hans Winters 1083905 Raadsvoorstel en raadsbesluit Vaststellen beleidsregel afwijken stappenplan Paraplubestemmingsplan parkeren gemeente Zevenaar 1083904 Bijlage 1 Beleidsregel afwijken stappenplan Paraplubestemmingsplan parkeren gemeente Zevenaar 1084418 Bijlage 2 Stappenplan 7

Z/21/381560 Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (DPRA) De raad wordt voorgesteld: 1. Het ‘Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2023-2027 regio de Liemers’ vast te stellen; 2. Te kiezen voor de uitvoering van maatregelen conform scenario B uit het ‘Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie 2023-2027 regio de Liemers’; 3. De budgetten voor maatregelen wateroverlast, droogte en hittestress jaarlijks conform scenario B structureel op te nemen in de Meerjarenbegroting 2023-2026; 4. De financiële gevolgen van de maatregelen wateroverlast en droogte voor scenario B te dekken in het Watertakenplan. Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf 1094190 Raadsvoorstel en raadsbesluit Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (DPRA) Bijlage 1 Beleidsambities klimaatadaptatie Bijlage 2 Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (DPRA) Bijlage 2.1.1 Financien A-1 Groenblauwe maatregelen Westervoort Bijlage 2.1.2 Financien A-2 Groenblauwe maatregelen Duiven Bijlage 2.1.3 Financien A-3 Groenblauwe maatregelen Zevenaar Bijlage 2.1.4 Financien A-4 Afkoppelen wijken en buurten - regio de Liemers Bijlage 2.1.5 Financien A-5 Beleidsmaatregelen - regio de Liemers Bijlage 2.2.1 Maatregelen en afkoppelgebieden B-1 Maatregelen Westervoort Bijlage 2.2.2 Maatregelen en afkoppelgebieden B-2 Maatregelen Duiven Bijlage 2.2.3 Maatregelen en afkoppelgebieden B-3 Maatregelen Zevenaar N Bijlage 2.2.4 Maatregelen en

afkoppelgebieden B-4 Maatregelen Zevenaar Centrum Bijlage 2.2.5 Maatregelen en afkoppelgebieden B-5 Maatregelen Zevenaar Zuid Bijlage 2.3.1 Afstand kwetsbare groepen tot koele groene zones C1 - Westervoort Bijlage 2.3.2 Afstand kwetsbare groepen tot koele groene zones C2 - Duiven Bijlage 2.3.3 Afstand kwetsbare groepen tot koele groene zones C3 - Zevenaar N Bijlage 2.3.4 Afstand kwetsbare groepen tot koele groene zones C4 - Zevenaar C Bijlage 2.3.5 Afstand kwetsbare groepen tot koele groene zones C5 - Zevenaar Z Bijlage 2.4.1 Afstand panden tot koele groene zones C-6 Westervoort Bijlage 2.4.2 Afstand panden tot koele groene zones C-7 Duiven Bijlage 2.4.3 Afstand panden tot koele groene zones C-8 Zevenaar N Bijlage 2.4.4 Afstand panden tot koele groene zones C-9 Zevenaar C Bijlage 2.4.5 Afstand panden tot koele groene zones C-10 Zevenaar Z Bijlage 2.5.1 Schaduw op voet- en fietspaden. C-11 Westervoort Bijlage 2.5.2 Schaduw op voet- en fietspaden C-12 Duiven Bijlage 2.5.3 Schaduw op voet- en fietspaden C-13 Zevenaar N Bijlage 2.5.4.

Schaduw op voet- en fietspaden C-14 Zevenaar C Bijlage 2.5.5 Schaduw op voet- en fietspaden C-15 Zevenaar Z Bijlage 2.6.1 Wateroverlast panden en wegen C-16 Westervoort Bijlage 2.6.2 Wateroverlast panden en wegen C-17 Duiven Bijlage 2.6.3 Wateroverlast panden en wegen C-18 Zevenaar N Bijlage 2.6.4 Wateroverlast panden en wegen C-19 Zevenaar C Bijlage 2.6.5 Wateroverlast panden en wegen C-20 Zevenaar Z Bijlage 2.7.1 Doorgaanbaarheid vitale wegen C-21 Westervoort

Bijlage 2.7.2 Doorgaanbaarheid vitale wegen C-22 Duiven Bijlage 2.7.3 Doorgaanbaarheid vitale wegen C-23 Zevenaar N Bijlage 2.7.4 Doorgaanbaarheid vitale wegen C-24 Zevenaar C Bijlage 2.7.5 Doorgaanbaarheid vitale wegen C-25 Zevenaar Z Bijlage 3 Financiële uitwerking 22-684 220525 Beantwoording TV PvdA 220524 uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie (DPRA) 8

Z/22/413250 Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en een zienswijze in te dienen over de begroting 2023 van de ODRA overeenkomstig de bij het raadsvoorstel gevoegde conceptreactie. Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf 1083275 Raadsvoorstel en raadsbesluit Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Omgevingsdienst Regio Arnhem 1094557 Bijlage 1 Jaarverslag en jaarrekening ODRA 2021 1095654 Bijlage 2 Begroting Begroting 2023 ODRA 1082762 Bijlage 3 Dashboard verbonden partijen ODRA 1083273 Bijlage 4 Brief met reactie op begroting ODRA 2023

Z/22/415152 RDL jaarrekening 2021 en Kaderbrief 2023 De raad wordt voorgesteld: 1. Geen reactie te geven op de jaarrekening 2021 van Reinigingsdienst De Liemers 2. Geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief 2023. Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf 1082294 Raadsvoorstel en raadsbesluit RDL jaarrekening 2021 en Kaderbrief 2023 1091621 Bijlage 1 Concept jaarstukken RDL 2021 1082312 Bijlage 2 Kaderbrief 2023 1082297 Bijlage 3 Dashboard RDL 2022 1094502 Bijlage 4 Accountantsverslag

12 13 14

Stand van zaken project rijkswegen A15/A12 Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg. Stand van zaken duurzaamheid Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg. Punten van orde commissie De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen. Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. Door de fractie Lokaal Belang zijn aanvullende vragen vertraging nieuwbouw Middag-Oost gesteld. 22-679 220516 SVMBC LB Vragen vertraging nieuwbouw Middag-Oost Sluiting Zevenaar, 9 mei 2022. Namens de Agendacommissie, Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier

Agenda bijlagen 1 Agenda_Commissie_Ruimte_25_mei_2022

Agenda Commissie Ruimte 25 mei 2022 Tijd

19:30 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

J. Hugen (plv. voorzitter)

Opening en vaststellen agenda

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 13 april jl. vast te stellen.

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen.

Pagina 1

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Portefeuillehouder: Hans Winters 6

Z/22/415695 Beleidsregel afwijken stappenplan Paraplubestemmingsplan parkeren gemeente Zevenaar De raad wordt voorgesteld de Beleidsregel afwijken stappenplan Paraplubestemmingsplan parkeren gemeente Zevenaar vast te stellen. Portefeuillehouder: Hans Winters

Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf 10

Stand van zaken duurzaamheid Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.

Punten van orde commissie De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.

Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. Door de fractie Lokaal Belang zijn aanvullende vragen vertraging nieuwbouw Middag-Oost gesteld.

Sluiting

Zevenaar, 9 mei 2022. Namens de Agendacommissie, Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier

Pagina 3

2 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 1 Concept-besluitenlijst_Commissie_Ruimte_13_april_2022

Besluitenlijst Commissie Ruimte 13 april 2022 Tijd

19:30 – 20:47 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

Maaike Jansen

Aanwezigen

Ali Ok (Lokaal Belang); Afra Ilhan (Lokaal Belang); Roy van Essen (WijZZ); Dorien Riswick-Keultjes (WijZZ); Marga Dunnink (SP); Geert Wieggers (PvdA); Berno Stokman (VVD); Erik Verkampen (D66); Henk Visser (CDA); Guido Ariessen (CDA); Paul Freriks (Sociaal Zevenaar); Koen Godschalk (GroenLinks) en Daniel Futselaar (Lijst 10).

College

Hans Winters

De volledige commissievergadering Ruimte van woensdag 13 april 2022 kunt u terugzien via: https://channel.royalcast.com/zevenaar/#!/gemeentezevenaar/20220413_1 1

Opening De vergadering wordt om 19.30 uur geopend. De heer Evers (CDA) wordt vervangen door de heer Ariessen. De heer Winters (WijZZ) is aanwezig als lid van het college en wordt derhalve vervangen door mevrouw Riswick-Keultjes.

Beëdiging nieuwe commissieleden De volgende commissieleden zijn beëdigd: - Ali Ok - Roy van Essen - Berno Stokman - Geert Wieggers - Erik Verkampen - Koen Godschalk - Marga Dunnink - Paul Freriks - Daniel Futselaar Commissielid Henk Visser is als voorzitter van de commissie Samenleving in de commissie Samenleving van 12 april beëdigd.

Pagina 1

Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Inspraak Er heeft zich een inspreker gemeld: - de heer D. (Davey) Gerritzen spreekt in over het plan "Waaijakkers II" te Aerdt. Wethouder Winters geeft n.a.v. de inspraak een korte toelichting ten aanzien van het proces. Door een aantal commissieleden worden nog enkele verhelderende vragen aan inspreker gesteld.

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De planningslijst en lijst toezeggingen en moties wordt vastgesteld.

Z/21/405121 Vaststellen van het bestemmingsplan Kruisveld 23 t/m 37 Angerlo ten behoeve van de realisatie van acht sociale huurwoningen De raad wordt voorgesteld: 1. Het bestemmingsplan Het Kruisveld 23-37, Angerlo ongewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels en toelichting; 2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Wethouder Winters licht n.a.v. vragen in de commissie nog het een en ander toe ten aanzien van het participatieproces door Plavei. Hij zal hierop terugkomen als het anders is gegaan dan hoe het door hem in de commissievergadering is uiteengezet. De commissie stelt voor dit voorstel als HAMERSTUK op de raadsagenda van 20 april a.s. te plaatsen.

Z/21/406219 Vaststellen bestemmingsplan “Zuiderlaan 40 te Zevenaar” De raad wordt voorgesteld: 1. Het bestemmingsplan “Zuiderlaan 40, Zevenaar”, bestaande uit een toelichting, regels en verbeelding, gewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de bijgevoegde stukken; 2. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen.

Pagina 2

De commissie stelt voor dit voorstel als HAMERSTUK op de raadsagenda van 20 april a.s. te plaatsen. 8

Z/20/364581 Wijzigingsbesluit bestemmingsplan Uuleveld fase 2 Pannerden De raad wordt voorgesteld het aangepaste bestemmingsplan Uuleveld fase 2 Pannerden vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels en toelichting. Wethouder Winters licht n.a.v. vragen in de commissie nog het een en ander toe bij het vaststaan van de hoogte van de muur (6 meter). Hij zal hierop terugkomen als het anders is dan hoe het door hem in de commissievergadering is uiteengezet. De commissie stelt voor dit voorstel als HAMERSTUK op de raadsagenda van 20 april a.s. te plaatsen.

Z/21/379355 Gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'De Holtkamp, Zevenaar' De raad wordt voorgesteld: 1. het bestemmingsplan “de Holtkamp, Zevenaar” bestaande uit een toelichting, regels en verbeelding, gewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de bijgevoegde stukken; 2. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Toezeggingen: - Naar aanleiding van de vraag wat betaalbaar is heeft de portefeuillehouder toegezegd nog vóór de raadsvergadering met een overzicht/specificaties van de prijsklassen te komen. De commissie stelt voor dit voorstel als HAMERSTUK op de raadsagenda van 20 april a.s. te plaatsen.

Z/21/393935 Verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Kijfwaard 10 De raad wordt gevraagd voor de locatie Kijfwaard 10 in Pannerden een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het verplaatsen van het kleidepot, het realiseren van een overkapping en het plaatsen van legioblokken en een portocabin.

Pagina 3

De commissie stelt voor dit voorstel als HAMERSTUK op de raadsagenda van 20 april a.s. te plaatsen. 11

Punten van orde commissie De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen. Er zijn geen punten van orde.

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. - Naar aanleiding van de inspraak wordt er door de heer Winters een mededeling gedaan over het bestaan van een klankbordgroep jongeren en de communicatie in en het betrekken van de jongeren bij het proces door het college. Vanuit de commissie wordt de suggestie gedaan om als college ook in de toekomst proactief in gesprek te blijven met de jongeren. - De commissie wordt door wethouder Winters geattendeerd op de bijeenkomst “Tour de Liemers” op 12 mei a.s. voor de raads- en commissieleden waarbij er een rondgang langs woningbouwprojecten zal plaatsvinden.

Pagina 4

Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. Door de fractie van de PvdA is van tevoren een vraag ingediend inzake de lijst met kavels Groot Holthuizen. Door de fractie van Lokaal Belang is van tevoren een vraag ingediend inzake overleg RONA. De vragen van de PvdA worden ter vergadering door het college beantwoord. Naar aanleiding van de beantwoording wordt er nog een vraag gesteld over de gevolgen van het Didam-arrest voor lopende (kleine en grote) projecten. Het college laat weten bezig te zijn om lopende projecten hierop te toetsen. De schriftelijke vraag voor de rondvraag van Lokaal Belang inzake overleg RONA is niet ter vergadering beantwoord. Met Lokaal Belang is van tevoren afgesproken dat de vraag schriftelijk beantwoord wordt.

Sluiting De voorzitter dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en sluit om 20:47 uur de vergadering.

Pagina 5

3 Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties 1 220504 Planningslijst raad Zevenaar 2022 - mei 2022.pdf

PLANNING RAAD

Planning RAAD 2021 Raad

Afdeling

Onderwerp

Commissie

Type stuk Portefeuillehouder

Status / intern

Afdeling

8 juni 2022

8-jun-2022

Jaarstukken MGR concept planvorming en begroting 2022/2023-2026

Samenleving

Van Dellen

8 juni 2022 8 juni 2022 8-jun-2022

Jaarrekening, Kaderbrief 2023 en Begroting 2023-2026 SDL Ontwerpmeerjarenbegroting BVO DRAN 2023-2026 jaarstukken Groene Metropoolregio

Samenleving Samenleving Middelen

Rv Rv Rv

Van Riswijk Koers Van Riswijk

MO MO Staf

8-jun-2022

Aanpassen delegatiebesluit ivm Wet open overheid (Woo)

Middelen

Van Riswijk

8-jun-2022

jaarstukken streekarchief de Liemers en Doesburg Wijziging Gem. regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg jaarstukken ODRA

Middelen

Van Riswijk

Middelen Ruimte

Rv Rv

Van Riswijk Koers

IB VTH

8-jun-2022

zienswijze begrotingswijziging GMR opgave Circulaire Regio/RES

Ruimte

Koers

8-jun-2022

jaarstukken RDL (Reinigingsdienst De Liemers)

Ruimte

Koers

BOR

8-jun-2022

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (DPRA)

Ruimte

Koers

BOR

8 juni 2022 8 juni 2022 8-jun-2022

Vaststellen bestemmingsplan Bijland Ruimte Rv Vaststellen Beleidsregel afwijken stappenplan Paraplubestemmingsplan parkeren Ruimtegemeente Zevenaar Rv 1e VGR (Voortgangsrapportage) alle commisies Rv

Winters Winters college

RO BOR FIN

8 juni 2022 8-jun-2022

Raad 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022

6 juli 2022 Kaderbrief en jaarrekening 2021 alle commissies RV Ontwerpbegroting en Kaderbrief 2023 VGGM Middelen Rv Beschikbaak stellen bestemmingsreserve Duurzaamheid Ruimte Rv Watertakenplan de Liemers 2022-2026 Ruimte Rv Hemelwaterverordening Ruimte Rv Aansluitverordening Ruimte Rv Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte Ruimte Rv Vaststelling bestemmingsplan Waaijakkers Ruimte Rv Openen grondexploitatie Waaijakkers Ruimte Rv Adviesrecht en verplichte participatie Ruimte Rv Vaststellen regiovisie samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, WMO en Beschermd Wonen Rv Samenleving

college Van Riswijk/Elfrink Koers Koers Koers Koers Koers Winters Van Dellen Winters Winters

de jaarstukken van de VGGM zijn nog niet ontvangen, dus raad juni lukt niet

BV RO BOR BOR BOR BOR RO RO RO MO

Onderstaande onderwerpen zijn nog niet bij een bepaalde maand gezet Q4 2022 Q2 2022

Delegatiebesluit Ruimte Aanpassen parkeerverordening 2017 en parkeerbelastingverordening 2021 Ruimte

Rv Rv

Winters Koers

Q3 2022 Q2 2022

Laadvisie Vaststellen bestemmingsplan Groenestraat 62 te Pannerden

Ruimte Ruimte

Rv Rv

Koers Winters

RO Dit wordt Q2 2022, omdat gegevens nog niet zijn aangeleverd door initiatiefnemer RO

Q2 2022

Vrijgeven ontvangen subsisie voor gebiedsaanpak Babberich

Ruimte

Koers

vervalt i.v.m. raadsbesluit 5 juli 2017 waarin het totale krediet (€ 500.000,=) voor RO het project al is vrijgegeven. Het krediet bestaat uit € 250.000,= subsidie Sterk Bestuur en € 250.000,= uit subsidie Mobiliteitsfonds Provincie. Deze laatste is eind 2021 toegekend door de Provincie.

sept/okt 2022

Zendmachtiging lokale omroep 2023-2028

Samenleving

Koers

ter uitvoering van besluit van 23 februari Evaluatie betaald parkeren en vergunningenbeleid

RO BOR

Q2 2022

Notitie uitgangspunten huurprijsbeleid

Middelen

consultatie in Van Dellen cie Samenleving

Het college wenst eerst de consequenties van keuzes in het huurprijsbeleid voor BOR huurders (verenigingen/instellingen) beter inzichtelijk te hebben alvorens voorstel aan de commissie/raad voor te leggen. Uitgangspunten worden eerst met het veld uitgewisseld voordat een voorstel aan de raad wordt voorgelegd..

Q3 2022

Vaststellen bestemmingsplan Rhederlaag

Ruimte

Winters

dit wordt Q1 2022, reden is dat andere partijen de vergunning niet klaar hebben

Q4 2022

Actualiseren verordening WMO 2022

Samenleving

Winters

De verordening Wmo wordt jaarlijks geactualiseerd indien daar aanleiding toe is.

Q4 2022

Actualiseren verordening Jeugdwet

Samenleving

Winters

De verordening Jeugdwet wordt jaarlijks geactualiseerd indien daar aanleiding toe is.

Q2 2022

Vaststellen Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Samenleving

Elfrink

NTB NTB

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs GRHVOL (aanpassing van de regeling)

Samenleving Samenleving

Rv Rv

Van Dellen Van Dellen

NTB

Actualiseren subsidieverordening

Samenleving

Van Dellen

Q3 2022

APV en afvalstoffenverordening

Q4 2022

Verordening nadeelcompensatie

Ruimte

Q4 2022

Legesverordening specifiek voor onderdelen Ow

Ruimte

Q2/ Q3 2022 Q3 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q 4 2022 Q4 2022

Verstedelijkingsstrategie deel I en deel II ter besluitvorming Ruimte Grondexploitatie 't Hof Groot Holthuizen Ruimte Vaststellen bestemmingsplan Vestersbos Ruimte Beschikbaar stellen krediet voor programma onderwijshuisvesting 2023Samenleving Samenleving Varianten onderwijshuisvesting Vestersbos Samenleving Verordening fysieke leefomgeving Ruimte

Rv Rv Rv Rv Rv Rv

MO MO Ivm een komende wetswijziging gaat deze aanpassing niet door. Kan daarmee van MO de planningslijst worden verwijderd. In 2022 richten we een subsidievolgsysteem in en moet het nieuwe college bij de MO begroting een besluit nemen over de subsidies aan verenigingen en dorpshuizen voor 2023 en verder. Mogelijk volgt hier een aanpassing van de subsidieverordening uit. Dit onderwerp is onder voorbehoud. De herziening van de APV en de Afvalstoffenverordening komen voort uit het RO/BOR/JZ opstellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Zevenaar. Omdat er een verordening fysieke leefomgeving is opgesteld, moet de APV en de Afvalstoffenverordening herzien worden. Het hanteren van dubbele bepalingen in meerdere verordeningen wordt afgeraden. Bij het vaststellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving wordt geadviseerd om ook alle herziene verordeningen vast te laten stellen, waaronder de APV. De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen en de procedureverordening planschade aangepast op de situatie per 1-1-23. De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen en de procedureverordening planschade aangepast op de situatie per 1-1-23.

Van Dellen Winters Van Dellen Van Dellen Winters

verplaatst naar Q4 ivm planning externe bureaus verplaatst naar Q4 2022 om de samenhang met de overige onderwerpen vanuit de Omgevingswet te houden.

RO/ BOR RO RO RO RO MO MO RO

4 Z/22/419173 1e Voortgangsrapportage 2022 (1e VGR 2022) 1 1091258 Raadsvoorstel en raadsbesluit 1e Voortgangsrapportage 2022

Raadsvoorstel Onderwerp Zaaknummer Documentnummer Portefeuillehouder Portefeuille Behandelend ambtenaar/afdeling Telefoon E-mail

1e Voortgangsrapportage 2022 Z/22/419173 INT/22/1091258 Nanne van Dellen Financiën Ingrid Meijerink (Financiën) 0316-595377 i.meijerink@zevenaar.nl

1. Samenvatting Het college evalueert de voortgang van de uitvoering van het beleid en brengt de daaruit voortkomende substantiële financiële afwijkingen onder andere in beeld in de 1e voortgangsrapportage. In deze rapportage vindt u ook een monitoring van de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen uit 2019. Daarnaast zijn de gevolgen van de coronacrisis voor 2022 geactualiseerd in deze rapportage. De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage resulteren in 2022 in een nadeel van € 1.218.000 en een bijgesteld saldo van de begroting van € 341.000 positief. De resultaten van deze 1e voortgangsrapportage worden verwerkt in het begrotingsresultaat. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. De 1e voortgangsrapportage 2022 vast te stellen; 2. In te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven; 3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve woningbouw; 4. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. 3. Waarom naar de raad Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Ook is in onze financiële verordening opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad alle in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Met deze rapportage willen we u inzicht geven in de beleidsmatige stand van zaken (activiteiten en bezuinigingen), bijbehorende tijdsplanning en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022-2025. 5. Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1 Focus op de voortgang van het beleid Bij de voortgangsrapportages richten wij ons op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de doelstellingen uit de begroting realiseren door de uitvoering van activiteiten. In de monitoring van de bezuinigingen laten wij de voortgang van de realisatie van de verschillende maatregelen zien. Net als

voorgaande jaren brengen wij met het kleurenmodel in beeld wat de stand van zaken is. Op basis van deze methodiek kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van het betreffende onderdeel. De betekenis van de kleuren is als volgt: Lichtgrijs De activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning. Groen

De activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken.

Oranje

De activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

De activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

De activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de Financiële Verordening gemeente Zevenaar Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 lichten wij toe bij de betreffende programma’s. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 1 april 2022. 1.3 De corona-effecten zijn in deze voortgangsrapportage geactualiseerd In deze voortgangrapportage zijn de corona-effecten geactualiseerd ten opzichte van de 2e voortgangsrapportage 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025. 2.1 Activiteiten met oranje en rode status vragen om uw bijsturing of corrigerende maatregelen In de rapportage is per programma bij het onderdeel “wat doen we” bij elke activiteit de status aangegeven. De activiteiten die op oranje staan lopen niet zoals met u is afgesproken en vragen daarom om bijsturing. In voorkomende gevallen informeren wij u ook over de huidige status om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel getroffen worden. De activiteiten die op rood staan, vragen om corrigerende maatregelen. Bij zowel de oranje als de rode activiteiten is in de rapportage daarom “voorstel raad” opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee instemt of wat de vervolgstap wordt.

3.1 Het instellen van een bestemmingsreserve woningbouw In de raadvergadering van 3 november 2021 is voor het ontwikkelen van een plan voor woningbouw voor starters en doorstroming een bedrag van € 3.000.000 beschikbaar gesteld te onttrekken aan de Algemene Reserve. Wij stellen voor om dit bedrag vanuit de algemene reserve over te hevelen naar een daartoe te vormen bestemmingsreserve. 4.1 Het nadelige saldo ten laste brengen van het begrotingsresultaat Het saldo in de primitieve begroting 2022 was € 1.571.000 positief. De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage (VGR) komen in 2022 uit op een nadeel van € 1.218.000. Deze zijn, voor een groot

Z/22/419173

pagina 2 van 5

deel, te verklaren door een verschuiving in de tijd van de bezuinigingstaakstelling "Afstoten gemeentelijk vastgoed" van 2022 naar 2024. Het effect op de afschrijvingslasten door actualisatie van de investeringen komt in meerdere programma’s terug. Rekening houdend met de mutaties in de reserves is het totaaleffect op de afschrijvingslasten door fasering van investeringen voor 2022 € 155.000, voor 2023 € 400.000, voor 2024 € 433.000 en voor 2025 € 231.000. Structureel zien we een negatieve bijstelling in verband met de aanbesteding van Wmohulpmiddelen. Het totaal van de mutaties leidt tot een nieuw positief begrotingssaldo voor 2022 van € 341.000. De jaren daarna blijft het saldo positief. De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Ten opzichte van de laatste rapportage hierover in 2021 zien wij twee grote wijzigingen namelijk de genoemde verschuiving in de tijd van "Afstoten gemeentelijk vastgoed" en het deels terugdraaien van de bezuiniging op de NME. 4.2 Externe invloeden op gemeentelijke begroting Het conflict aan de oostgrens van Europa zorgt voor druk op de budgetten. Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat de effecten zullen zijn. Wij werken dit in de kaderbrief 2023 en in de 2e voortgangsrapportage verder uit. We hebben als organisatie meer en meer te maken met ontwikkelingen in de markt.

Deze ontwikkelingen gaan ons werk de komende jaren beïnvloeden. De prijzen van grondstoffen drukken op de civieltechnische projecten en op de initiatieven van projectontwikkelaars, waardoor deze duurder worden of stil komen te liggen. De krapte op de arbeidsmarkt maakt arbeid duur of zelfs niet beschikbaar en de economische ontwikkelingen vergroten de vraag naar inkomensondersteuning. Op zich losstaande ontwikkelingen, maar die beïnvloeden en/of versterken elkaar wel, waardoor wij als gemeente of in de uitvoering problemen gaan ondervinden (duurdere grondstoffen en duurdere arbeid) of onze dienstverlening niet op niveau kunnen houden vanwege het niet beschikbaar hebben van personeel. Ook speelt de stikstofproblematiek een belangrijke rol. Dit alles kunnen we niet altijd beïnvloeden, maar alert zijn op deze ontwikkelingen kunnen we wel. Alternatieven N.v.t. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? De actuele begroting 2022 wordt aangepast naar aanleiding van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 1e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&C-cyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het eerste bijstellingsmoment voor 2022. 7. Klimaat en duurzaamheid N.v.t. 8.

Communicatie De 1e voortgangsrapportage 2022 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website. Onze tool voor de planning & control documenten is webbased. Dit heeft als beperking dat in de PDF-versie teksten bij herhaling voor kunnen komen.

Z/22/419173

pagina 3 van 5

9. Kosten, baten en dekking Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2022 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt:

Meerjarenbegroting 2022-2025

Begroting 2022 1.571

Begroting 2023 1.051

Begroting 2024 1.625

Begroting 2025 1.903

Tot 1e Voortgangsrapportage

-12

-135

-150

1.559

916

1.475

1.753

1. Autonome ontwikkelingen

-14

-4

2. Actualisatie bestaand beleid

-1.204

878

-101

Totaal 1e Voortgangsrapportage

-1.218

874

-99

341

933

2.349

1.654

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)

Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Saldo begroting

In het hoofdstuk ‘Financiële hoofdlijnen’ in de 1e voortgangsrapportage geven wij op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. 10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1.

Documentnummer (INT/22/1091170)

Naam 1e Voortgangsrapportage 2022

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

Z/22/419173

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 4 van 5

Raadsbesluit Onderwerp Zaaknummer Documentnummer

1e Voortgangsrapportage 2022 Z/22/419173 INT/22/1091258

De raad van de gemeente Zevenaar; Overwegende dat ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet; Besluit: 1. De 1e voortgangsrapportage 2022 vast te stellen; 2. In te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven; 3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve woningbouw; 4. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 8 juni 2022. De griffier I. van Dijk

Z/22/419173

De burgemeester L.J.E.M. van Riswijk

pagina 5 van 5

1 1091170 Bijlage 1. 1e Voortgangsrapportage 2022

1e Voortgangsrapportage 2022

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ..................................................................................................................................2 Algemeen..........................................................................................................................................3 Voorwoord ..................................................................................................................................................3 Hoofdlijnen .................................................................................................................................................4 Leeswijzer ...................................................................................................................................................9 Programma's ...................................................................................................................................11 0. Bestuur en ondersteuning ......................................................................................................................11 1. Veiligheid ...............................................................................................................................................19 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ..............................................................................................................23 3.

Economie ...............................................................................................................................................27 4. Onderwijs...............................................................................................................................................33 5. Sport, cultuur en recreatie ......................................................................................................................37 6. Sociaal domein ......................................................................................................................................42 7. Volksgezondheid en duurzaamheid........................................................................................................52 8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ..........................................................56 Financiën.........................................................................................................................................62 Algemeen..................................................................................................................................................62 Overzicht financiële effecten 1e voortgangsrapportage.............................................................................63 Financieel meerjarenbeeld.........................................................................................................................70 Overzicht van baten en lasten....................................................................................................................74 Monitoring bezuinigingen..........................................................................................................................76 Bijlagen...........................................................................................................................................91 Overzicht activiteiten collegeprogramma ..................................................................................................91 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage

............................................................94

ALGEMEEN VOORWOORD Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e voortgangsrapportage 2022 aan. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken betreffende de realisatie en uitvoering van de begroting 2022-2025. Het gaat over het beleid, de planning, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Deze rapportage biedt u de mogelijkheid om bij te sturen in activiteiten, prioriteiten en middelen. Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. Als wij u via andere kanalen over ontwikkelingen en voortgang (denk bijvoorbeeld aan rapportages over de grondexploitatie) hebben geïnformeerd, doen wij dat in deze rapportage niet nogmaals. Over dergelijke zaken informeren wij u als er nieuwe ontwikkelingen zijn. De peildatum van deze rapportage is 1 april 2022. Opbouw De opbouw van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de begroting 2022. De bezuinigingen maken integraal onderdeel uit van de begroting. In deze voortgangsrapportage vindt u daarom ook een monitoring van bezuinigingsmaatregelen. Deze nota is zoals gebruikelijk ingericht op basis van de zogenaamde 3 W-vragen (Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het?). De tussentijdse verantwoording over het collegeprogramma maakt integraal onderdeel uit van deze rapportage.

In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten uit het collegeprogramma. Zo krijgt u in één oogopslag een compleet beeld van de stand van zaken.

HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN De eerste maanden van 2022 stonden geheel in het teken van de oorlog in Oekraïne. Afgezien van het groot leed dat die oorlog brengt in het getroffen gebied, waren en zijn de mondiale gevolgen ook groot. De toch al onder druk staande energieprijzen kregen een nog verdergaand opwaarts effect en ook de voedselprijzen staan onder grote druk. De vrees is dat deze sterke prijsinflatie leidt tot een recessie. In deze voortgangsrapportage zijn nog maar beperkt de gevolgen zichtbaar van de gestegen prijzen. In de komende periode krijgen we beter inzicht op de effecten daarvan op de gemeentelijke huishouding en ook op de wijze waarop we daarin via de algemene uitkering gecompenseerd worden. In de 2e voortgangsrapportage kunnen we waarschijnlijk een beter financieel beeld schetsen. Als gevolg van de oorlog ontstond een vluchtelingenstroom van ruim 4 miljoen Oekraïners, die voor het geweld hun land ontvluchtten. Veel van deze vluchtelingen vonden onderdak in de aan Oekraïne grenzende Oost-Europese landen, maar ook Nederland bood deze vluchtelingen onderdak. Eerst in de vorm van noodopvang, later in een meer langdurige vorm van opvang. Ook in Zevenaar hebben we direct na het uitbreken van de oorlog noodopvang gerealiseerd in het recreatiecentrum de Panoven.

De volledige medewerking van de eigenaren van de Panoven, maar ook de grote hulp van vele vrijwilligers uit onze gemeenschap stemmen ons heel dankbaar. De noodopvang is inmiddels weer beëindigd en we kijken of we in Zevenaar ook een bijdrage kunnen leveren aan de meer structurele opvang van Oekraïense vluchtelingen. We zien hier een gemeentelijke opgave voor langdurige huisvesting van vluchtelingen. Voor de kosten van de vluchtelingenstroom is een voorlopig bedrag geraamd in deze voortgangsrapportage. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen. Het conflict aan de oostgrens van Europa zorgt voor onzekere tijden. Dat maakt het noodzakelijk ook onze risico’s nader te analyseren en te beoordelen op de effecten voor onze financiële situatie. In de zomer rapporteren wij u via de kaderbrief 2023 daarover nader. FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 1e voortgangsrapportage. Bij de 1e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht. Exploitatie (bedragen x€ 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 Meerjarenbegroting 2022-2025 1.571 1.051 1.625 1.903 Tot 1e Voortgangsrapportage

-12

-135

-150

1.559

916

1.475

1.753

1. Autonome ontwikkelingen

-14

-4

2. Actualisatie bestaand beleid

-1.204

878

-101

Totaal 1e Voortgangsrapportage

-1.218

874

-99

341

933

2.349

1.654

Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Saldo begroting 4

Toelichting financieel meerjarenbeeld

Het saldo in de primitieve begroting 2022 was € 1.571.000 positief. De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage (VGR) komen in 2022 uit op een nadeel van € 1.218.000. Deze zijn, voor een groot deel, te verklaren door een verschuiving in de tijd van de bezuinigingstaakstelling "Afstoten gemeentelijk vastgoed" van 2022 naar 2024. Het effect op de afschrijvingslasten door actualisatie van de investeringen komt in meerdere programma’s terug. Rekening houdend met de mutaties in de reserves is het totaaleffect op de afschrijvingslasten door fasering van investeringen voor 2022 € 155.000, voor 2023 € 400.000, voor 2024 € 433.000 en voor 2025 € 231.000. Structureel zien we een negatieve bijstelling in verband met de aanbesteding van Wm0hulpmiddelen. Het totaal van de mutaties leidt tot een nieuw positief begrotingssaldo voor 2022 van € 341.000. De jaren daarna blijft het saldo positief. De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Ten opzichte van de laatste rapportage hierover in 2021 zien wij twee grote wijzigingen namelijk de genoemde verschuiving in de tijd van "Afstoten gemeentelijk vastgoed" en het deels terugdraaien van de bezuiniging op de NME. Het conflict aan de oostgrens van Europa zorgt voor druk op de budgetten. Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat de effecten zullen zijn.

Wij werken dit in de kaderbrief 2023 en in de 2e voortgangsrapportage 2022 verder uit. Corona-effecten Hieronder presenteren wij een tabel met de corona-effecten per programma en taakveld na de actualisatie in deze 1e voortgangsrapportage. In de kolom 'Begroot 2022 (was)' staat de raming zoals die was, in de kolom 'Begroot 2022 (nieuw) 1e VGR' staat de raming zoals deze nu is, na bijstelling in de 1e voortgangsrapportage. In 2023 zijn de coronaramingen niet bijgesteld.

Progr

Taak veld

Taakveld omschrijving

0 0

0.2 0.7

1 6 6

1.2 6.2 6.3

6 6.5 6 6.71 6 6.72 6 6.82 Eindtotaal

Begroot 2022 (was)

Begroot 2022 (nieuw) 1e VGR

Burgerzaken Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Openbare orde en veiligheid Wijkteams Inkomensregelingen

0 -199.000

64.000 -263.000

0 150.000 769.000

42.000 150.000 569.000

100.000 340.000

Participatiebudget re-integratie Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18-

105.000 230.000 325.000 35.000 1.415.000

105.000 230.000 325.000 35.000 1.257.000

115.000 165.000 20.000 740.000

Begroot 2023

Toelichting mutaties 1e VGR 2022 0.2 Burgerzaken Voor aanpassingen vanwege corona bij de gemeenteraadsverkiezingen ramen wij € 64.000 aan kosten. Zie ook algemene uitkering. 0.7 Algemene uitkering De decembercirculaire 2021 is in deze voortgangsrapportage verwerkt. Voor coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen is € 64.000 ontvangen. 1.2 Openbare orde en veiligheid Voor 2022 ramen wij € 42.000 voor extra inzet van een boa voor handhaving van coronamaatregelen. Hiervoor zijn in 2020 al middelen in de algemene uitkering ontvangen. 6.3 Inkomensregelingen De raming in dit taakveld voor extra uitkeringslasten vanwege corona is in deze 1e voortgangsrapportage verlaagd van € 450.000 naar € 250.000. De ramingen voor de onderdelen minimabeleid en schuldhulpverlening in dit taakveld zijn gelijk gebleven. De daling van de raming uitkeringslasten van € 450.000 naar € 250.000 verklaart daarom de daling van het gehele taakveld van € 769.000 naar 569.000.

Toelichting bij de mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: Hieronder vindt u een toelichting op de gepresenteerde mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000. Bedragen x € 1.000 Mutatie omschrijving Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Overzicht van de mutaties >= € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen

117

-4

Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams Rechtmatigheidsverantwoording

-324 N

-100 N

Actualiseren budgetten uitkeringslasten/baten (BUIG) Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Decembercirculaire 2021

200 V

-143 N

584 V

427 V

420 V

426 V

-100 N

-162

797

-55

-897 N

-54 N

777 V

71 V

113 V

149 V

245 V

79 V

170 V

-300 N

RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie bezuiniging vastgoed Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen

-1.126

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Toelichting bij de mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: Kosten oorlog Oekraïne budgettair neutraal In verband met de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne maken wij kosten. Dit betreft met name uitgaven op het gebied van opvang en beveiliging, leefgeld en communicatie. Een inschatting van het benodigde budget is niet met zekerheid te maken, maar we gaan op dit moment uit van een bedrag van € 1.000.000. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen. We ramen daarom ook € 1.000.000 aan inkomsten (compensatie). Deze mutatie is budgettair neutraal. Daarom ziet u deze niet terug in bovenstaand overzicht. Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams vanaf 2022 324.000 N De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000). Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'. Rechtmatigheidsverantwoording 100.000 N Wij stellen voor € 100.000 in 2022 beschikbaar te stellen aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen.

Gezien de rechtmatigheidsverantwoording en de wil om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2022. Het doorlichten van relevante processen krijgt in 2022 een vervolg. Dit budget was in 2021 al door u beschikbaar gesteld maar door de uitgestelde invoering is de besteding nu gepland in 2022. Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG) 200.000 V De uitkeringslasten zijn aangepast waarbij rekening is gehouden met de meest recente prognose (t/m ultimo februari 2022) van de RSD en de corona effecten. De bijdrage van het Rijk (baten) is bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking. Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein 143.000 N De bijdrage voor 2022-2026 aan de MGR voor de module Werkgeverschap SW (WgSW) is aangepast aan de gewijzigde (concept) meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Deze is bijgesteld om te laten aansluiten op het werkelijke aantal SW-medewerkers per oktober van het voorgaande jaar en de aanpassing aan de verwachte hogere loonkostenstijging (CAO-ontwikkeling). De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 van de geactualiseerde meerjarenbegroting van de MGR worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026. Decembercirculaire 2021 584.000 V Eind 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen.

Deze circulaire verwerken wij nu in deze voortgangsrapportage. De stijging van de algemene uitkering is vrijwel geheel veroorzaakt door taakmutaties (meer taken voor de gemeenten). RID ophoging i.v.m. informatieveiligheid en cyberalert 100.000 N De Regionale ICT Dienst (RID) heeft in haar nieuwe begroting de acties opgenomen die uitgevoerd moeten worden in lijn met de dringende oproep van de VNG (de zogenoemde brief Van Zanen) inzake cyberalert. Daarvoor heeft de RID ruim 2 ton structureel bijgeraamd, waarvan wij 50% bijdragen. Hierover bent u in een aparte informatiebrief (nr. 2022-026) geïnformeerd. Actualisatie bezuiniging vastgoed 897.000 N Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast. Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties 7

Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling 71.000 V Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.

Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting in 2023 79.000 V, in 2024 170.000 V Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - en voortgezet onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft met name investeringen in verband met de verbouw van de locatie basisschool de Carrousel/Maatjes en de herontwikkeling van de locatie Vestersbos. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten, in 2023 van € 79.000 en in 2024 van € 170.00. Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen vanaf 2022 300.000 N In 2021 zijn de Wmo-hulpmiddelen regionaal aanbesteed, samen met de gemeenten Duiven en Westervoort. Bij de 2e voortgangsrapportage 2021 is de aanbesteding financieel geraamd. Na de aanbesteding is er discussie met de contractpartner ontstaan over het overnamebestand (het aantal hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, etc.). Er blijken meer hulpmiddelen in omloop en deze zijn gemiddeld ook duurder. Daarbij is in de aanbesteding gerekend met bedragen exclusief BTW, terwijl de BTW voor Wmo-hulpmiddelen niet verrekenbaar is voor de gemeente. Dit alles leidt voorlopig tot een stijging van de huurkosten van maximaal € 300.000 per jaar. Wij verwachten de afspraken met de contractpartner voor de zomer definitief te maken, zodat wij bij de 2e voortgangsrapportage 2022 het volledige beeld kunnen geven.

LEESWIJZER Inleiding Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de begroting 2022-2025. Naast de papieren versie wordt deze voortgangsrapportage ook digitaal gepubliceerd. Door de mogelijkheden van het internet kunnen wij meer informatie op een eenvoudigere manier beschikbaar stellen. Via de menustructuur kiest u welke informatie u tot u neemt en hoeft u niet eerst het boekwerk door te bladeren. Ook kunt u indien gewenst aantekeningen maken, die u bovendien altijd digitaal beschikbaar heeft. De opbouw van de (online) voortgangsrapportage is als volgt:  Algemeen Na het voorwoord krijgt u inzicht in de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.  Thema's (alleen zichtbaar in de webversie) In ons collegeprogramma hebben wij de belangrijkste onderwerpen vastgelegd. Deze thema's en de activiteiten die wij over deze onderwerpen uitvoeren, monitoren wij gedurende onze collegeperiode. Wij hebben ze daarom een plaats gegeven in de reguliere planning & control-instrumenten. Het gaat om de volgende thema's : 1. participatie 2. sociaal domein en leefbaarheid 3. economie en vrijetijdseconomie 4. duurzaamheid 5. mobiliteit en bereikbaarheid 6. verbeteren bestuurscultuur Bij de programma's zijn alle activiteiten opgenomen.

In het fysieke boekwerk hebben wij de thema's niet opgenomen. In onze digitale voortgangsrapportage presenteren wij de thema's en de activiteiten.  Programma's Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het? Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar.

Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de activiteiten binnen dit programma. Achter de activiteit presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende: Lichtgrijs

De activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

De activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel).

Oranje

De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken. De activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

De activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

De activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

 Financiële tabellen Vanwege afronding op € 1.000 kunnen afrondingsverschillen ontstaan in de (sub)totalen.

PROGRAMMA'S 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen. Wat willen we? We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn.

Ontwikkelingen Regionale Samenwerking / Groene Metropool In het najaar van 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de versterking van de regionale samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen door middel van de vorming van de nieuwe Groene Metropoolregio. In 2021 zijn de regionale opgaven vastgesteld en heeft Zevenaar besloten aan alle 5 opgaven deel te nemen. In de opgave van de verbonden regio is en wordt gewerkt aan een strategische agenda voor mobiliteitshubs met de bedoeling er daarvan tenminste twaalf in de regio te ontwikkelen. Zevenaar-Oost is een van de beoogde locaties voor een mobiliteitshub. In de productieve regio is een Human Capital Agenda in ontwikkeling als instrument voor een evenwichtige arbeidsmarkt. Besluitvorming daarover is voorzien in 2022. In de circulaire regio is in 2021 de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) vastgesteld. In 2022 wordt de stap naar een uitvoeringsplan voor de volgende fase, RES 2.0, gezet. Daarnaast wordt de gezamenlijke inkoop van duurzame energie in 2022 afgerond met de aanbesteding van een contract voor gasinkoop. In de ontspannen regio wordt het toeristisch profiel doorontwikkeld met verhalen over de Romeinse geschiedenis en de bevrijding van de 2e wereldoorlog. In de Groene groeiregio wordt gewerkt aan de verstedelijkingstrategie, die ook aan de basis staat voor de uitvoering van de grote woningbouwopgave in de regio (Woondeal).

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=e1b78fbf-715e-4415-8abf-917bfbe4667e