Agendabundel
Tekst van het document
Bundel - Commissie Ruimte 2022-2026 van 14 mei 2025 Agenda bijlagen Agenda commissie Ruimte 14 mei 2025 1 Opening 2 Vaststellen agenda De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen. 3 Inspraak De volgende insprekers hebben zich gemeld: - de heer P. (Pascal) Rieswijk inzake kruispunt Zwarteweg bij Tolkamer Jumbo (inspraaktekst is bijgevoegd) - de heer S. (Sjoerd) Berends inzake starters project Lathum Later 250429 Bijlage-Inspraaktekst inspreker Rieswijk_Commissie Ruimte 14 mei 2025 250514 Bijlage-Inspraaktekst inspreker Berends_Commissie Ruimte 14 mei 2025 4 Vaststellen verslag vorige vergadering De commissie wordt gevraagd het verslag van de vergadering van 9 april jl. vast te stellen. Verslag commissie Ruimte 9 april 2025 (concept) 5 Z/25/491804 1e voortgangsrapportage 2025 Portefeuillehouder: Arthur Boone Raadsvoorstel en -besluit 1253174 1e Voortgangsrapportage 2025 Bijlage 1. 1e Voortgangsrapportage 2025 Behandeladvies 1e Voorgangsrapportage 2025 6 Z/23/448925 Pilot 2e uur gratis parkeren Portefeuillehouder: Toon Albers Raadsvoorstel en -besluit - 1244209 Pilot 2e uur gratis parkeren Bijlage 1. 1231535 - Raadsinformatiebrief Pilot 2e uur gratis parkeren Bijlage 2.
1249761 - Evaluatie 2e uur gratis parkeren 7 Z/25/491556 Inzet bestemmingsreserve woningbouw 2025-2027 Portefeuillehouder: Aad van Orden Raadsvoorstel en -besluit 1250595 - Inzet bestemmingsreserve woningbouw 2025-2027 8 Z/24/471838 Regionaal Programma Werklocaties 2025-2028 Portefeuillehouder: Arthur Boone Raadsvoorstel en -besluit 1248604 - Regionaal Programma Werklocaties 2025-2028 Bijlage 1 1248596 - Aanbiedingsbrief colleges en raden RPW 2025-2028 Bijlage 2 1248589 - Regionaal Programma Werklocaties 2025-2028 Bijlage 3 1248592 - Bijlagenrapport RPW 2025-2028 Bijlage 4 1248598 - Zienswijzennotitie RPW 2025-2028 9 Z/25/490728 Jaarrekening 2024 en begroting 2026 ODRA Portefeuillehouder: Bart Kagei Raadsvoorstel en -besluit 1248922 - Jaarrekening 2024 en begroting 2026 ODRA Bijlage 1. 1253357 - Jaarstukken ODRA 2024 Bijlage 2. 1253360 - Begroting ODRA 2026 Bijlage 3. 1248920 - Dashboard verbonden partijen ODRA Bijlage 4. 1248928 - Brief met reactie op begroting ODRA 2026 10 Agenderingsverzoeken commissie De leden van de commissie kunnen agenderingsverzoeken aan de commissie voorleggen. 11 Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om namens het college korte actuele en urgente mededelingen te doen. 12 Vragen aan het college De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan het college. 13 Sluiting
Agenda Commissie Ruimte 14 mei 2025 Tijd
19:30 uur
Locatie
Raadzaal
Voorzitter
G.A. Stokman
1
Opening
2
Vaststellen agenda De commissie wordt gevraagd de agenda vast te stellen.
3
Inspraak De volgende insprekers hebben zich gemeld: - de heer P. (Pascal) Rieswijk inzake kruispunt Zwarteweg bij Tolkamer Jumbo (inspraaktekst is bijgevoegd) - de heer S. (Sjoerd) Berends inzake starters project Lathum Later
4
Vaststellen verslag vorige vergadering De commissie wordt gevraagd het verslag van de vergadering van 9 april jl. vast te stellen.
5
Z/25/491804 1e voortgangsrapportage 2025 Portefeuillehouder: Arthur Boone Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld: 1. De eerste voortgangsrapportage 2025 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp; 2. In te stemmen met ‘stand van zaken” en “voorstel raad’ zoals bij de resultaten met een oranje en rode status aangegeven; 3. Het nadelig saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2025; 4. In te stemmen met een investeringsbudget van € 350.000 voor bodemsanering Lobith-Zuid.
6
Z/23/448925 Pilot 2e uur gratis parkeren Portefeuillehouder: Toon Albers
Pagina 1
Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld de pilot 2e uur gratis parkeren vanaf 1 juni 2025 niet om te zetten naar een definitieve maatregel. 7
Z/25/491556 Inzet bestemmingsreserve woningbouw 2025-2027 Portefeuillehouder: Aad van Orden Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 160.000,- uit de bestemmingsreserve woningbouw en in te zetten voor de woonwagens. 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 136.000,- uit de bestemmingsreserve woningbouw en in te zetten voor de verhuiscoach. 3. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 150.000,- uit de bestemmingsreserve woningbouw en in te zetten voor mobiliteit. 4. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 102.056,- uit de bestemmingsreserve woningbouw en in te zetten voor integraal gebiedsgericht werken. 5. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 75.000,- uit de bestemmingsreserve woningbouw en in te zetten voor vergunningverlening. 6. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 60.000,- uit de bestemmingsreserve woningbouw en in te zetten voor het opstellen normenkader maatschappelijke voorzieningen. 7. In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 50.000,- uit de bestemmingsreserve woningbouw en in te zetten voor het opstellen van een Volkshuisvestingsprogramma. 8. In te stemmen om het resterende bedrag van € 524.144,- terug te laten vloeien naar de Algemene Reserve.
8
Z/24/471838 Regionaal Programma Werklocaties 2025-2028 Portefeuillehouder: Arthur Boone Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld in te stemmen met het Regionaal Programma Werklocaties 2025-2028, met uitzondering van de schrapopgave van de onbenutte planologische ruimte voor perifere detailhandel (PDV) op Hengelder.
9
Z/25/490728 Jaarrekening 2024 en begroting 2026 ODRA Portefeuillehouder: Bart Kagei
Pagina 2
Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld: 1. kennis te nemen van de jaarrekening 2024; 2. in lijn met de Nota verbonden partijen Zevenaar 2019 een zienswijze in te dienen over de begroting 2026 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) overeenkomstig de bij dit raadsvoorstel gevoegde concept reactie. 10
Agenderingsverzoeken commissie De leden van de commissie kunnen agenderingsverzoeken aan de commissie voorleggen.
11
Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om namens het college korte actuele en urgente mededelingen te doen.
12
Vragen aan het college De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan het college.
13
Sluiting
Zevenaar, 22 april 2025 Namens de Agendacommissie, Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier
Pagina 3
Betreft kruispunt Zwarteweg bij Tolkamer. Pascal Rieswijk
Inleiding Geachte commissie, Ik wil graag aandacht vragen voor een verkeerssituatie die van groot belang is voor de veiligheid van Tolkamer en omgeving. Deze brief dient ter inspraak met betrekking tot een verkeerssituatie waarover de gemeente zeggenschap heeft. Hierbij verwijs ik naar specifieke locaties en gegevens die ik zal toelichten.
Context ● [W]: Buitenwijken van Tolkamer. ● [J]: Supermarkt Jumbo. ● [B]: Recreatiestrand De Byland. ● [O]: Dalton, IKC Overlaat, basisschool. ● (K): Kruispunt Zwarteweg.
De huidige situatie Kruispunt [K] wordt veel gebruikt door vakantiegangers tussen [B - J] en door scholieren tussen [W - O] (en vice versa). Zoals ongetwijfeld bekend is, trekt een supermarkt extra verkeer aan. Op afbeeldingen [3 en 4] is zichtbaar dat dit kruispunt voorrang verleent aan auto’s. Omdat deze weg buiten de bebouwde kom valt, geldt hier een snelheid van 50 km/u (afbeelding [2]). Ondanks de huidige inrichting kiezen veel voetgangers en fietsers voor de kortste route, zoals te zien is op afbeeldingen [5 en 6], waar het gras zichtbaar is weggesleten. Daarnaast zijn er oversteekplekken bij [P1] en [P2] beschikbaar voor voetgangers en fietsers (afbeeldingen [7, 8, 9]).
Verzoek 1. Ik wil de commissie vragen om de huidige situatie zorgvuldig te overwegen en, waar mogelijk, op een geschikt moment de bebouwde kom te herzien. 2. Ik wil de commissie vragen om dit inspraakmoment mee te nemen in een langdurige aanpak van dit kruispunt. 3. Ik verzoek u te overwegen of een verlegging van oversteekplek [P2] passend is binnen de ruimtelijke en verkeerskundige kaders, zodat het fietsverkeer niet meer gebruikt hoeft te maken van kruispunt [K] om na de Jumbo over te steken.. Dank u wel voor uw tijd en aandacht.
Bijlage [1].
Afbeelding 1, ruwe kaart van het Gelderse eiland met toegevoegde symbolen [W] [B] [K] [J] [P1] [P2] en [O], omcirkeld in rood voor eenvoudig(er) herkenning.
Bijlage [2]
Afbeelding 2; topografie van Gelderland met filters voor bovenstaande legenda. Hiermee blijkt dat de bebouwde kom van Tolkamer gesplitst is door de Zwarteweg. Verder heb ik een aansluitend fietspad (groen) in beide richtingen toegevoegd zodat P2 overbodig is en er ruimte voor een effectiever P2 gemaakt kan worden.
Afbeelding 3: Omcirkeld is het voertuig voorrangsbord te zien voor kruispunt K.
Bijlage [3]
Afbeelding 4: Omcirkeld is het voertuig voorrangsbord te zien voor kruispunt K.
Afbeelding 5+6: Op de afbeeldingen is te zien dat er overgestoken wordt, ondanks dat buiten de bebouwde kom (50 km) auto’s voorrang hebben, en dit geen oversteekplek is.
Bijlage [4]
Afbeelding 7 Oversteekplek P1
Afbeelding 8 Oversteekplek P1
Bijlage [5]
Afbeelding 9: Huidige oversteekplek P2.
Afbeelding 10: Praktische oversteekplek voor fietsend en lopend verkeer waarmee kruispunt K hiervan ontlast wordt.
Beste leden van de gemeente, wethouders en allen hier aanwezig op de tribune en natuurlijk iedereen die dit overleg bijwoont via de livestream. Vandaag sta ik hier als jongere om de klok te luiden. Want voor ons, jongeren, is het twaalf uur voor wat betreft de woningbouw in Lathum. En waarom is het voor ons twaalf uur? Ik wil u hierbij een aantal feiten noemen: 1. Sluiting school door te weinig kinderen. 2. Laatste sociale huurwoningen (welke bejaardenwoningen waren) zijn gebouwd rond 1986. 3. De laatste duurdere koopwoningen zijn gebouwd in 2008. Kortom al 17 jaar zijn er geen koopwoningen gebouwd en al sedert bijna 40 jaar al geen sociale huurwoningen meer. De sluiting van de school heeft natuurlijk met de andere 2 punten te maken. Vanwege het feit dat er de afgelopen 20 jaar geen betaalbare woningen in Lathum voor jongeren/starters zijn gebouwd zijn er ook geen jongere gezinnen bijgekomen en is er onvoldoende aanwas voor de school in Lathum geweest. De meeste politieke partijen van de gemeente Zevenaar hebben bij een van de vorige verkiezingen in hun partijprogramma vermeld dat er in ieder dorp van de gemeente Zevenaar een school aanwezig moest zijn. De school in Lathum is helaas gesloten en dit is onomkeerbaar geworden. Maar de oorzaak van dit alles ligt bij Punt 2 en 3 en baart mij toch wel enorm grote zorgen.
Bijna 20 jaar geen nieuwbouw met betaalbare koopwoningen en bijna 40 jaar geen sociale huurwoningen. Wat is de gedachtegang van de gemeente om in deze periode structureel geen woningen te bouwen of te laten bouwen ? Is Lathum opgegeven door de gemeente? Moet het maar een spookdorp worden waarin enkel ouderen wonen en er geen toekomst is voor jongeren? Dat willen wij jongeren natuurlijk niet en daarom zijn wij enthousiast over het project Lathum Later. U weet wel dat project dat van zowel de
gemeente als de provincie Gelderland subsidie heeft ontvangen, in totaal € 800.000,-- voor de “Dorpendeals”. Dit om vergrijzing, het wegtrekken van jongeren en verdwijnende voorzieningen te voorkomen. Lathum Later heeft al langere tijd gedetailleerde, uitgewerkte plannen voor o.a. nieuwbouw in Lathum. Tijdens een bijeenkomst eind vorig jaar zijn er meerdere politieke partijen in Lathum geweest om het project aan te horen. Hier werd door iedereen positief op gereageerd. Een aantal gaven al aan: nu alleen de vergunning aanvragen en beginnen maar. Het doet de Lathummers en niet alleen de jongeren zeer, dat er binnen de gemeente de afgelopen jaren volop gebouwd is en wordt. Binnen de gemeente Zevenaar wordt er redelijk veel gebouwd. Zo is er gebouwd in Angerlo, Giesbeek, Herwen, Zevenaar en, zijn er plannen voor bouw in bijna alle andere dorpen in de gemeente Zevenaar. Lathum wordt nergens genoemd. De woningbouwverenigingen vinden bouwen in Lathum te kleinschalig terwijl elders in de gehele gemeente dit wel mogelijk is. Waar blijft Lathum in dit verhaal? Dat is dan ook onze vraag/verzoek aan de gemeente Zevenaar om dit project van Lathum Later echt voorrang te geven.
Wij vragen de gemeente om structureel betaalbare woningen in de prijscategorie € 200.000,- t/m € 300.000,- in Lathum te bouwen en verder te zorgen dat woningbouw- verenigingen Lathum weten te vinden met hun woningbouw. Ik kan niet anders dan namens mijn mede jonge inwoners van Lathum zeggen: DENK OOK AAN ONS EN AAN LATHUM! Wij jongeren zien en horen graag een positieve reactie van de gemeente tegemoet. Dank jullie wel dat ik ons verhaal hier mocht zeggen en dank jullie wel voor jullie aandacht.
Verslag commissie Ruimte 9 april 2025 De beraadslagingen zijn terug te kijken en luisteren op de website van de gemeente Zevenaar op: https://channel.royalcast.com/zevenaar/#!/gemeentezevenaar/20250409_1 Tijd Locatie Voorzitter Commissiegriffier Aanwezigen
College Afwezigen
19:30 – 21:06 uur Raadzaal Glen Stokman Ellen Hondelink-Rinsma Boudewijn van der Kroon (CDA), Frank Evers (CDA), Roy van Essen (WijZZ), Jelle Hugen (WijZZ), Maaike Jansen (PvdA), Geert Wieggers (PvdA), Peter Pollmann (D66), Linda Ruijs (D66), Louis Roelofsen (Lokaal Belang), Britte van Die (Lokaal Belang), Berno Stokman (VVD), Peter Vos (VVD), Micha van Aken (GroenLinks), Lotte van der Velden (Lijst Van der Velden; aanwezig t/m agendapunt 6) en Henk Visser (Sociaal Zevenaar) Toon Albers (wethouder), Aad van Orden (wethouder) en Bart Kagei (wethouder) Martin Witjes (Ons Zevenaar) en Dorien Riswick-Keultjes (WijZZ)
1
Opening De voorzitter opent de vergadering om 19:30 uur.
2
Vaststellen agenda De commissie stelt de agenda ongewijzigd vast.
3
Vaststellen verslag vorige vergadering De commissie stelt het verslag van de vergadering van 19 maart 2025 ongewijzigd vast.
4
Z/23/449851 Ontwikkeling Enghuizen, 2e fase Portefeuillehouder: Aad van Orden Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld om: 1. in te stemmen met het toevoegen van een gebouwde parkeervoorziening en van ruim 40 woningen aan het plan Enghuizen 2e fase door middel van gestapelde bouw op het NS-Vastgoeddeel; 2. het college van burgemeester en wethouders op te dragen een voorstel met daarbij behorende varianten uit te werken voor het exploiteren en beheren van een gebouwde parkeervoorziening op het huidige parkeerterrein;
Pagina 1
3. dit voorstel integraal met het Stedenbouwkundig plan, de grondaankoop en de te openen grondexploitatie uiterlijk in het 3e kwartaal van 2025 aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen. Advies: De commissie constateert dat in het dictum van het raadsbesluit bij besluitpunt 3 het jaartal (“van 2025”) ontbreekt. Voor deze wijziging zal een amendement ingediend moeten worden. De commissie adviseert op grond hiervan dit agendapunt als een bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 23 april 2025. 5
Agenderingsverzoeken commissie Er zijn geen agenderingsverzoeken door de fracties ingediend.
6
Mededelingen portefeuillehouders Wethouder Aad van Orden doet een mededeling over de brand bij de opvang voor Oekraïners in Spijk.
8
Vragen aan het college
De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan het college. Britte van Die (Lokaal Belang) heeft namens haar fractie en de fractie van D66 schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording ingediend over de vervuiling van sigarettenpeuken in het centrum. Wethouder Bart Kagei beantwoordt de vragen. Jelle Hugen van de fractie WijZZ vraagt naar de evaluatie groenvoorziening. Wethouder Toon Albers beantwoordt de vraag. Jelle Hugen van de fractie WijZZ vraagt naar de stand van zaken bestemmingsplan Villa Copera en wat er mogelijk is. Wethouder Aad van Orden beantwoordt de vraag. Peter Vos van de VVD vraagt naar de onderverdeling in categorieën bij sociale huurwoningen. Wethouder Aad van Orden beantwoordt de vraag. Geert Wieggers van de PvdA vraagt naar het verkeersonderzoek betreffende de hoge snelheid Wilhelminalaan in relatie tot de mobiliteitsvisie en de reactie van het college op de ingezonden brief van bewoners over deze kwestie. Wethouder Toon Albers beantwoordt de vragen. Toezeggingen - Wethouder Bart Kagei zegt toe dat het college zal onderzoeken of een campagne (en/of bewegwijzering) om het bewustzijn onder rokers te vergroten ten aanzien van vervuiling door sigarettenpeuken zinvol en financieel haalbaar is. Eventueel in Pagina 2
combinatie met een campagne/onderzoek betreffende afvalwaterbeheer (tegels die wijzen op vervuiling van afvalwater naar de zee door sigarettenpeuken). De bevindingen zullen naar de raad teruggekoppeld worden - Wethouder Toon Albers zegt toe dat ten aanzien van prullenbakken in de openbare ruimte onderzocht zal worden of er eventueel betere locaties voor de prullenbakken zijn (bij de bankjes bv.) en/of er verbeteringen plaats kunnen vinden (bv. meer prullenbakken) voor de locaties Muldershof en Raadhuisplein - Wethouder Albers zegt toe dat nagegaan zal worden wat de stand van zaken is ten aanzien van toezegging met ID nr. 281 van 5 juli 2023: “wethouder Albers zegt toe dat het college over een jaar een evaluatie zal houden onder inwoners over de kwaliteit van het groenbeheer”. 9
Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 21.06 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van de commissie Ruimte, gehouden op 9 mei 2025.
De commissiegriffier, Ellen Hondelink-Rinsma
De voorzitter, Glen Stokman
Pagina 3
Raadsvoorstel onderwerp zaaknummer documentnummer portefeuillehouder portefeuille
Raadsvoorstel 1e voortgangsrapportage 2025 Z/25/491804 INT/25/1253174 A. Boone Financiën
1. Samenvatting Het college evalueert de voortgang van het beleid en brengt de daaruit voortkomende substantiële financiële afwijkingen onder andere in beeld in de 1e voortgangsrapportage. Uitgangspunt is om u een goed beeld te geven hoe de gemeente Zevenaar er financieel, met name met betrekking tot het jaar 2025, voor staat. In deze rapportage nemen wij in principe alleen veranderingen mee die onvermijdelijk zijn. Nieuw beleid wordt dan ook niet opgenomen. De mutaties die volgen uit deze voortgangsrapportage resulteren in 2025 in een nadeel van € 1.888.000 en een bijgesteld begrotingssaldo 2025 van € 2.791.000 negatief. De resultaten van deze 1e voortgangsrapportage worden verwerkt in het begrotingsresultaat. Op advies van de auditcommissie is het kleurgebruik in deze voortgangsrapportage aangepast. Bij de programma’s zijn de vaste en niet geactualiseerde teksten, meestal afkomstig uit het collegeprogramma, nu voorzien van een grijze achtergrond. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. De eerste voortgangsrapportage 2025 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp; 2. In te stemmen met ‘stand van zaken” en “voorstel raad’ zoals bij de resultaten met een oranje en rode status aangegeven; 3. Het nadelig saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2025; 4.
In te stemmen met een investeringsbudget van € 350.000 voor bodemsanering Lobith-Zuid. 3. Waarom naar de raad Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Ook is in onze financiële verordening vastgelegd dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar, in dit geval 2025. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad de in deze 1e voortgangsrapportage voorgestelde mutaties vaststelt. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Met deze rapportage geven wij u inzicht in de beleidsmatige stand van zaken (resultaten), bijbehorende tijdsplanning en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025-2028. Met deze voortgangsrapportage geven wij inzicht in de beleidsmatige en financiële stand van zaken, met name voor het huidige jaar 2025. Wij vragen u om de wijzigingen vast te stellen. Dit zorgt voor een zo actueel mogelijk beeld, maar u geeft ons hiermee ook het mandaat te beschikken over de gewijzigde budgetten.
Dit is onderdeel van het budgetrecht van de raad. Hiermee voorkomen we dat er onrechtmatig uitgaven worden gedaan. 5. Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1 Focus op de voortgang van het beleid Bij de voortgangsrapportages richten wij ons op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de resultaten behalen die zijn benoemd in de begroting. Net als voorgaande jaren brengen wij met het kleurenmodel in beeld wat de stand van zaken is. Op basis van deze methodiek kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van het betreffende onderdeel. De betekenis van de kleuren is als volgt: Lichtgrijs
Met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.
Groen
Dit resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel).
Oranje
De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken. Dit resultaat dreigt óf qua beleidsdoel óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.
Rood
Dit resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.
Donkergrijs
Dit resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.
1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de financiële verordening gemeente Zevenaar Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 lichten wij toe bij de betreffende programma’s. We houden nog geen rekening met de nog door u vast te stellen nieuwe financiële verordening 2025 waar we een rapporteringsgrens voorstellen van € 100.000. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 1 april 2025. 2.1 Resultaten met oranje en rode status vragen om uw bijsturing of corrigerende maatregelen In de rapportage is per programma bij het onderdeel “wat doen we” bij elk resultaat de status aangegeven. De resultaten die op oranje staan lopen niet zoals met u is afgesproken en vragen daarom om bijsturing. In voorkomende gevallen informeren wij u ook over de huidige status om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel getroffen worden. De resultaten die op rood staan, vragen om corrigerende maatregelen. Bij zowel de oranje als de rode resultaten is in de rapportage daarom “voorstel raad” opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee instemt of wat de vervolgstap wordt.
3.1 Het nadelige saldo ten laste te brengen van het begrotingsresultaat Het saldo in de primitieve begroting 2025 was € 902.000 negatief. De mutaties die volgen uit deze 1e VGR komen in 2025 uit op een nadeel van € 1.888.000. Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2025 van € 2.791.000 negatief.
zaaknummer Z/25/491804
pagina 2 van 5
4.1 Wij vragen instemming voor het investeringsbudget bodemsanering Lobith-Zuid In het kader van uw budgetrecht wordt in programma 7 een investeringsbudget gevraagd van € 350.000 om de saneringskosten te betalen. Het structurele nadeel verrekenen we binnen de rioolheffing en is daarmee budgettair neutraal. Alternatieven N.v.t. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? De actuele begroting 2025 wordt aangepast op basis van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 1e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&Ccyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het eerste bijstellingsmoment voor 2025. 7. Klimaat en duurzaamheid N.v.t. 8. Communicatie De 1e voortgangsrapportage 2025 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website: https://zevenaar.pcportal.nl/ . Onze tool voor de planning & control documenten is webbased. Dit heeft als beperking dat in de PDF-versie teksten bij herhaling voor kunnen komen. 9. Kosten, baten en dekking Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2025-2028 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt: Begroting 2025 -902
Begroting 2026 -6.464
Begroting 2027 -5.445
Begroting 2028 -6.029
0
0
0
0
-902
-6.464
-5.445
-6.029
1. Autonome ontwikkelingen
-83
154
406
604
2. Actualisatie bestaand beleid
-1.805
-555
-488
-415
Totaal 1e voortgangsrapportage
-1.888
-401
-82
189
Begrotingssaldo na de 1e voortgangsrapportage
-2.791
-6.865
-5.527
-5.840
Exploitatie (bedragen x€ 1.000)
Meerjarenbegroting 2025-2028 Tot 1e voortgangsrapportage Saldo tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
Wij verwachten een tekort van € 2.791.000 in 2025 Het oorspronkelijke begrotingssaldo wordt in deze 1e voortgangsrapportage met € 1.888.000 negatief bijgesteld. Ook de jaren daarna wordt het saldo neerwaarts beïnvloed door deze voortgangsrapportage, maar minder dan in 2025. We merken hierbij op dat dit een wat vertekend beeld geeft, omdat wij ook voor de jaren van 2026 (mogelijke) negatieve effecten verwachten op basis van de mutaties in 2025.
zaaknummer Z/25/491804
pagina 3 van 5
We hebben namelijk 6 posten bijgesteld voor alleen 2025, maar gezien het structurele karakter schuiven we in totaal € 859.000 vanaf 2026 door naar de kadernota. Zo kunnen we beter een integrale afweging mogelijk maken op dat moment. Het gaat om de volgende wijzigingen: - Budgetmutatie formatie uitvoering Wet inburgering (Wi2021) - Budgetmutatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sportbedrijf - Budgetmutatie Dividenduitkering Ataro BV - Budgetmutatie versterking bibliotheekwerk - Actualisatie budgetten openbaar groen en buitensport - Budgetmutatie onderwijshuisvesting PO (plaatsen noodlokaal)
83.000 124.000 130.000 133.000 334.400 55.000
Doorgeschoven budgetten In deze voortgangsrapportage worden een aantal budgetten opgevoerd die zijn doorgeschoven vanuit 2024 naar 2025. Dit zijn incidentele (project) budgetten die in 2024 niet volledig zijn ingezet en die nu opnieuw worden aangevraagd. In totaal gaat het om € 505.000. In de jaarrekening 2024 is een voordeel zichtbaar, in deze voortgangsrapportage ziet u nu dus een nadeel. Het gaat om de volgende wijzigingen: - Eerder beschikbaar gesteld budget compact maken centrum Zevenaar 35.000 - Eerder beschikbaar gesteld budget organisatie in ontwikkeling 170.000 - Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording 100.000 - Eerder beschikbaar gesteld budget Rhederlaagse Meren 50.000 - Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening 150.000 De mutaties met een effect groter dan € 100.000 worden toegelicht bij de ‘Financiële hoofdlijnen’. Voor een totaaloverzicht met alle wijzigingen in deze voortgangsrapportage verwijzen wij naar het ‘overzicht financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage’. Per programma zijn de mutaties toegelicht en samengevoegd onder de noemers ‘autonome ontwikkelingen’ en ‘actualisatie bestaand beleid’. Financieel gezonde toekomst Om te komen tot een structureel sluitende meerjarenraming 2026-2029 is het project ‘Financieel gezonde toekomst’ gestart. In deze voortgangsrapportage ligt de nadruk op 2025.
Er zijn dus geen maatregelen of mutaties opgenomen die betrekking hebben op de financieel gezonde toekomst. Deze bieden wij op een later moment aan, gelijktijdig met de kadernota. 10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1.
Documentnummer INT/25/1254200
Naam 1e voortgangsrapportage 2025
Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen
zaaknummer Z/25/491804
De burgemeester Lucien van Riswijk
pagina 4 van 5
Raadsbesluit onderwerp zaaknummer documentnummer
Raadsvoorstel 1e voortgangsrapportage 2025 Z/25/491804 INT/25/1253174
De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat de raad het budgetrecht heeft en dat wij in onze financiële verordening hebben opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de gemeente over het lopende boekjaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad de in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet. besluit: 1. De eerste voortgangsrapportage 2025 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp; 2. In te stemmen met ‘stand van zaken” en “voorstel raad’ zoals bij de resultaten met een oranje en rode status aangegeven; 3. Het nadelig saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2025; 4. In te stemmen met een investeringsbudget van € 350.000 voor bodemsanering Lobith-Zuid. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 21 mei 2025. De griffier Lennart Sluis {{ZTA:Type(certificate):Signatory(0):Size(140:45)}}
zaaknummer Z/25/491804
De burgemeester Lucien van Riswijk {{ZTA:Type(certificate):Signatory(1):Size(140:45)}}
pagina 5 van 5
1
Versie Raad 21 mei 2025
INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ..................................................................................................................................2 Algemeen ..........................................................................................................................................3 Hoofdlijnen .................................................................................................................................................4 Leeswijzer .................................................................................................................................................10 Programma's ...................................................................................................................................11 0. Bestuur en ondersteuning ......................................................................................................................12 1. Veiligheid ...............................................................................................................................................23 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ..............................................................................................................27 3. Economie ...............................................................................................................................................33 4.
Onderwijs ...............................................................................................................................................37 5. Sport, cultuur en recreatie .....................................................................................................................42 6. Sociaal domein ......................................................................................................................................48 7. Volksgezondheid en duurzaamheid ........................................................................................................57 8.
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ..........................................................64 Financiën ........................................................................................................................................68 Algemeen ..................................................................................................................................................68 Overzicht financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage ...................................................................69 Financieel meerjarenbeeld .........................................................................................................................81 Overzicht van baten en lasten....................................................................................................................84 Bijlagen ...........................................................................................................................................85 Overzicht resultaten ..................................................................................................................................86 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage .............................................................91 Overzicht mutaties op investeringen
.........................................................................................................95
2
ALGEMEEN
3
HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN Met deze voortgangsrapportage informeren wij u tussentijds over de voortgang van onze doelen en plannen voor 2025, inclusief een prognose van het financiële resultaat. Het biedt de raad de gelegenheid om bij te sturen en proactief te reageren op knelpunten. De meerderheid van de resultaten verloopt volgens planning en is gemarkeerd als groen, wat aangeeft dat deze binnen de gestelde kaders en deadlines worden gerealiseerd. Enkele resultaten vragen echter om extra inspanning en gerichte maatregelen. Deze zijn gemarkeerd met oranje of rood en vereisen specifieke aandacht om tijdig en binnen budget te worden afgerond. Hoewel veel doelen op schema liggen, zien we nog steeds stijgende kosten en een afname van rijksmiddelen, wat ons financieel meerjarenperspectief onder druk zet. Vanwege deze extra opgaven die er liggen in het kader van een financieel gezonde toekomst kan dit zorgen voor verdere bijsturing. De financiële strategiebepaling krijgt steeds meer vorm waardoor binnenkort aan de raad inzicht kan worden gegeven in voorgestelde maatregelen in hoofdlijnen om zo langdurige stabiliteit te waarborgen. Naast financiële uitdagingen blijven wij ons als gemeente ook inzetten om andere ambities te realiseren.
Om de jaarlijkse woningbouwambitie te realiseren wordt middels situationeel grondbeleid en de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) regie gevoerd op onze woningbouwopgave. Hiermee houden we grip op woningbouwontwikkelingen. Daarnaast heeft de definitieve uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12 ook belangrijke gevolgen voor onze ambities op gebied van mobiliteit. Naast een positief effect op de mobiliteit in de regio heeft dit ook gevolgen voor onze ambities op 7Poort II, de Fashion Outlet en de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de gemeente Zevenaar. Vanwege de druk op ons financieel meerjarenperspectief zal er sprake zijn van een beleidsarm jaar. Binnen het sociaal domein wordt gewerkt vanuit de vastgestelde integrale visie voor het sociaal domein. Met deze duidelijke visie en de verdere vertaling die wordt gezet naar concrete uitvoeringsplannen, inclusief een specifieke visie op de toegang en de samenwerking met de sociale basis wordt een duidelijke koers gezet. Maar door de druk op beschikbare financiële middelen resulteert dit ook binnen het sociaal domein tot bezuinigingsvraagstukken in het licht van de financieel gezonde toekomst.
Door de ontwikkelingen bij de gemeenten om ons heen en omdat de ogen op Zevenaar als mogelijke samenwerking- of fusiepartner zijn gericht is het onderzoek uit 2014, dat was gericht op de herindelingsvarianten van de vier Liemerse gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar en voormalig Rijnwaarden, herijkt. Het doel hiervan is één ‘gemeenschappelijke’ visie op een toekomstbestendige bestuurlijke organisatie in het gebied van de vier Liemerse gemeenten Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar. Omstreeks de zomer van 2025 zal er meer duidelijkheid komen over de keuzes in de regio waarna mogelijk bekeken moet gaan worden hoe de reeds genoemde uitdagingen verder vorm kunnen krijgen naast de mogelijke vraagstukken die vanuit de regio gaan volgen. Deze uitdagingen onderstrepen de complexe opgaven waar onze gemeente mee te maken heeft. We blijven dan ook risico's zorgvuldig monitoren en evalueren om inzicht te krijgen in hun impact op onze financiële positie. Tegelijkertijd blijven we waar het kan werken aan het realiseren van de doelen uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma.
4
FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 1e voortgangsrapportage. Bij de 1e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht. Exploitatie (bedragen x€ 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting 2025 2026 2027 2028 Meerjarenbegroting 2025-2028 -902 -6.464 -5.445 -6.029 Tot 1e voortgangsrapportage
0
0
0
0
-902
-6.464
-5.445
-6.029
1. Autonome ontwikkelingen
-83
154
406
604
2. Actualisatie bestaand beleid
-1.805
-555
-488
-415
Totaal 1e voortgangsrapportage
-1.888
-401
-82
189
Begrotingssaldo na de 1e voortgangsrapportage
-2.791
-6.865
-5.527
-5.840
Saldo tot de 1e voortgangsrapportage Mutaties 1e voortgangsrapportage
Toelichting financieel meerjarenbeeld We zijn dit jaar begonnen met een primitieve begrotingssaldo voor 2025 van € 902.000 negatief. De voorgestelde bijstellingen in deze voortgangsrapportage voor het jaar 2025 komen uit op een nadeel van € 1.888.000. Deze bijstelling wordt gedeeltelijk veroorzaakt door vertragingen in het proces waardoor incidentele (projectmatige) budgetten worden doorgeschoven van 2024 naar 2025 (€ 505.000). Daarnaast vragen wij een verhoging van het budget voor ziekteverzuim (€ 375.000). Verder zijn er overige budgetmutaties (€ 1.200.000). Bijvoorbeeld door prijsstijgingen op het gebied van vastgoed, openbaar groen en buitensport (deels ook BTW-aanpassingen). Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2025 van € 2.791.000 negatief. Een aantal mutaties werkt structureel door waardoor ook het begrotingsresultaat voor de komende jaren verslechtert. Daarbij merken wij op dat in deze voortgangsrapportage bedragen zijn opgenomen voor 2025 (€ 859.000), waarbij we de structurele effecten doorschuiven naar de integrale afweging in de kadernota 2026. Zoals gesteld verslechtert het begrotingstekort voor de jaren 2025-2028 verder met deze voortgangsrapportage. De onzekerheden die daar mee gepaard gaan blijven onverminderd.
Wij zijn, samen met u, bezig met het traject Financieel gezonde toekomst, waarvan de resultaten worden gepresenteerd bij de kadernota 2026-2029. Dit om te komen tot een structureel sluitende begroting.
5
Mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: Hieronder vindt u een tabel waarin de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000 worden gepresenteerd. Daarna worden deze mutaties toegelicht.
Mutatie omschrijving
Bedragen x € 1.000 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028
Overzicht van de mutaties >= € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen
-43
154
406
604
Algemene uitkering - decembercirculaire 2024 Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 hervormingsagenda jeugd Budgetmutatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sportbedrijf 2. Actualisatie bestaand beleid
156 V
147 V
339 V
470 V
-75 N
1.407 V
1.467 V
1.534 V
0V
-1.400 N
-1.400 N
-1.400 N
-124 N
0V
0V
0V
-1.752
-483
-483
-394
Actualisatie budget vastgoed
-232 N
-232 N
-232 N
-232 N
Actualisatie budgetten openbaar groen en buitensport Actualisatie fasering vrijval reserve kapitaallasten Actualisatie investeringen bedrijfswagens
-401 N
-67 N
-67 N
-67 N
-195 N
-14 N
-14 N
-95 N
134 V
0V
0V
0V
Budgetmutatie Dividenduitkering Ataro BV Budgetmutatie inhuur derden wegens ziekte en vervanging Budgetmutatie Minimabeleid - collectieve zorgverzekering Budgetmutatie project sportpark Hengelder Budgetmutatie versterking bibliotheekwerk Eerder beschikbaar gesteld budget organisatie in ontwikkeling Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening
-130 N
0V
0V
0V
-375 N
0V
0V
0V
100 V
0V
0V
0V
-100 N
0V
0V
0V
-133 N
0V
0V
0V
-170 N
-170 N
-170 N
0V
-100 N
0V
0V
0V
-150 N
0V
0V
0V
(V = Voordeel; N = Nadeel)
6
Toelichting bij de mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: 1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - decembercirculaire 2024 € 156.000 V In RIB 2024-484 informeerden wij u over de gevolgen van de decembercirculaire 2024 voor de gemeente Zevenaar. De decembercirculaire is nu verwerkt. Voor Zevenaar betekent dit per saldo een verhoging van de inkomsten vanaf 2025 met € 156.000 oplopend tot € 602.000 in 2029. Algemene uitkering - septembercirculaire 2024 € 75.000 N In RIB 2024-461 informeerden wij u over de gevolgen van de septembercirculaire 2024 voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutatie hierin is het vervallen van de aanvullende besparing op de jeugdzorg uit het coalitieakkoord Rutte IV van € 1.400.000 voor Zevenaar. Met deze mutatie was in de begroting al rekening gehouden middels een stelpost waardoor het effect budgettair neutraal is verwerkt. Budgetmutatie dienstverleningsovereenkomst (DVO) Sportbedrijf € 124.000 N In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is geconstateerd dat de dienstverleningsovereenkomsten met Ataro niet kostendekkend is. Er is afgesproken dit te corrigeren. Voorgesteld wordt voor 2025 een bedrag van € 124.000 beschikbaar te stellen. De structurele effecten worden, vanwege de integrale afweging, in de kadernota 2026-2029 opgenomen. 2.
Actualisatie bestaand beleid Actualisatie budget vastgoed € 232.000 N Door een wijziging in de regels met betrekking tot BTW bij sportaccommodaties kan deze niet meer worden gecompenseerd. Dit betekent een structureel nadeel van € 58.000. Daarnaast wordt voorgesteld het budget voor elektriciteit te verhogen met € 148.000. Daarnaast vragen wij het budget voor Kulturhus De Brede Blik te verhogen met € 26.000 door hogere schoonmaak- en onderhoudskosten. Actualisatie budgetten openbaar groen en buitensport € 401.000 N De bestekken voor groenonderhoud worden geconfronteerd met een prijsindexering van 6,5%. Dit betekent een kostenstijging van € 153.000. Voor het groen-, bermen- en bomenonderhoud in de gemeente Zevenaar zijn meerdere contracten afgesloten met verschillende aannemers. Toezichthouders en directievoerders begeleiden deze contracten. Bij het opstellen van de begroting worden normaal gesproken VAT-kosten (Voorbereiding, Advies, Toezicht en directievoering) meegenomen, maar dit is bij de huidige contracten niet gebeurd. Hierdoor is er onvoldoende capaciteit binnen de vaste formatie om al het toezicht en de directievoering uit te voeren, waardoor externe inhuur nodig is. De kosten hiervan bedragen €150.000 in 2025. Eén aannemer vraagt bovendien buitensporig veel aandacht om de afgesproken kwaliteit en kwantiteit te waarborgen.
Voor het opstellen van een meerjarig onderhoudsplan voor de buitensportaccommodaties vragen wij een incidenteel budget van € 32.000. Daarnaast is gebleken dat wij BTW-plichtig zijn voor de onderhoudsbijdrage voor de sportterreinen aan Ataro. Dit leidt tot een incidenteel nadeel van € 401.000 in 2025 en een structurele kostenstijging van € 67.000. Actualisatie fasering vrijval reserve kapitaallasten € 195.000 N De meeste investeringen die in deze voortgangsrapportage worden gefaseerd, worden gedekt uit specifieke bestemmingsreserves voor kapitaallasten. De voordelen op de verschillende programma's door het vervallen van kapitaallasten worden gecompenseerd door een nadeel, omdat ook de onttrekking uit de bestemmingsreserve vervalt. Dit leidt over de verschillende programma's tot een nadeel van € 195.000. Per saldo zijn de reservemutaties en de afschrijvingslasten van de gefaseerde investeringen budgettair neutraal. Actualisatie investeringen bedrijfswagens € 134.000 V We hebben de bedrijfswagens gerelateerde investeringsbudgetten nagelopen. Door uitstel (fasering) van investeringen ontstaat een voordeel op de afschrijvingslasten in 2025 van € 134.000.
7
Budgetmutatie Dividenduitkering Ataro BV € 130.000 N In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is afgesproken dat Ataro BV jaarlijks een bedrag van ten minste €100.000 als dividend uitkeert. Eventuele winsten uitkomend boven dit bedrag mag Ataro inzetten ter versterking van haar eigen vermogen, met een maximaal bedrag van € 450.000. In de begroting is rekening gehouden met een dividenduitkering van € 230.000. Gebaseerd op de uitkeringen de afgelopen jaren is het in de begroting opgenomen bedrag te hoog. Het nadeel bedraagt € 130.000. De structurele effecten worden, vanwege de integrale afweging, meegenomen in de kadernota 2026-2029. Budgetmutatie inhuur derden wegens ziekte en vervanging € 375.000 N Op dit moment stijgt het ziekteverzuim en melden we een percentage van bijna 8% (2024: 7,88% - 2023: 6,12%.). We zien met name een aantal langdurige arbeidsongeschiktheidssituaties, waarvoor langdurige vervanging noodzakelijk is. Ook van invloed op het vervangingsbudget is het aantal ouderschaps- en zwangerschapsverloven. Het aantal verloven is toegenomen door de verjonging van de organisatie. De raming van het budget is in de primitieve begroting al enkele jaren € 290.000. Als we kijken naar de afgesloten inhuurcontracten wegens vervanging, zitten we nu op een overschrijding van € 125.000.
Naast het bijstellen van het budget, zetten we in op maatregelen om ziekteverzuim te verlagen. Zo intensiveren we in samenwerking met de bedrijfsarts verzuimbegeleiding. Over geheel 2025 bezien houden we rekening met een nadeel van € 375.000. Budgetmutatie Minimabeleid - collectieve zorgverzekering € 100.000 V Via de raadsinformatiebrief van 24 september 2024 bent u geïnformeerd over de wijzigingen in de collectieve zorgverzekering. De wijzigingen resulteren in een verwachte besparing van € 100.000 voor 2025. Deze besparing is nu voor 2025 opgenomen. In 2025 onderzoeken we een mogelijk alternatief voor de collectieve zorgverzekering, waardoor het vooralsnog om een incidentele besparing gaat. Budgetmutatie project sportpark Hengelder € 100.000 N Voor het jaar 2025 zijn incidentele middelen (€ 100.000) nodig vanwege voortgang van het project sportpark Hengelder (projectleiding / advieskosten). Budgetmutatie versterking bibliotheekwerk € 133.000 N Het Rijk stelt via de algemene uitkering (Doeluitkering - septembercirculaire 2024) voor 2025 en 2026 extra middelen beschikbaar voor versterking bibliotheekwerk (€ 133.000). De inzet van deze middelen is conform het jaarplan en prestatieafspraken 2025 t.a.v. de bibliotheek (onderdeel van 'Kunstwerk'). Een klein deel wordt gebruikt voor het opstellen van het bibliotheekbeleid dat vanaf 1 juli 2026 wettelijk verplicht is.
Voor de jaren 2026 e.v. nemen wij een voorstel voor extra middelen op in de op te stellen kadernota 2026-2029. Eerder beschikbaar gesteld budget organisatie in ontwikkeling € 170.000 N In de meerjarenbegroting 2023-2026 heeft u budget beschikbaar gesteld voor de organisatieontwikkeling. In 2024 zijn kosten gemaakt voor de werving en selectie van de domein- en teammanagers. Eind 2024 was een bedrag van € 510.000 nog niet besteed. Dit is bedoeld voor de verdere doorontwikkeling in 2025, 2026 en 2027, onder meer de verdere detaillering van structuren en processen. We vragen de restantbedragen nu opnieuw aan, hetgeen leidt tot nadelen in 2025-2026-2027 van € 170.000. Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording € 100.000 N Vanaf het verslagjaar 2023 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording. Doordat het wetgevingstraject lange tijd onduidelijk was en wij de meeste voorbereidende werkzaamheden zelf hebben kunnen uitvoeren is dit budget in 2024 niet nodig geweest. In 2025 zetten wij de nog niet bestede middelen in om met de ervaringen en aanbevelingen van de accountant aan de slag te gaan. Een nadeel in 2025 van € 100.000. Eerder beschikbaar gesteld budget uitbreiden online dienstverlening € 150.000 N Voor 2024 was er een budget van € 188.000 beschikbaar voor het uitbreiden van de online dienstverlening.
Onder andere door uitstel van de invoering van de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (WEMBV) naar 1 januari 2026, is een groot deel van het budget niet uitgegeven. Hierdoor is bij de jaarrekening 2024 een bedrag van € 150.000 vrijgevallen. In 2025 is inmiddels gestart met de werkzaamheden rond de invoering van de WEMBV. Daarnaast is in 2024 gestart met het maken van klantreizen om processen inwonergerichter te maken en met het laten onderzoeken van onze websites & apps op digitale
8
toegankelijkheid. Deze activiteiten worden in 2025 voortgezet. Wij vragen om hiervoor weer een bedrag van € 150.000 beschikbaar te stellen. Een éénmalig nadeel in 2025 van € 150.000.
9
LEESWIJZER Inleiding Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de meerjarenbegroting 20252028. Bij de programmaonderdelen zijn vaste, bij iedere P&C document terugkerende teksten weergegeven met een grijze achtergrond. Met deze achtergrond in de programma's van de P&C-documenten willen wij het onderscheid aangeven tussen vaste, ongewijzigde teksten en nieuwe, gewijzigde teksten. Naast de papieren versie wordt deze voortgangsrapportage ook digitaal gepubliceerd. Door de mogelijkheden van het internet kunnen wij meer informatie op een eenvoudigere manier beschikbaar stellen. Via de menustructuur kiest u welke informatie u tot u neemt en hoeft u niet eerst het boekwerk door te bladeren. De opbouw van de (online) voortgangsrapportage is als volgt: Algemeen Na het voorwoord krijgt u inzicht in de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. Programma's Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het? Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar. Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de resultaten binnen dit programma.
Achter de resultaat presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende: Lichtgrijs
Met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.
Groen
Dit resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel).
Oranje
De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken. Dit resultaat dreigt óf qua beleidsdoel óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.
Rood
Dit resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.
Donkergrijs
Dit resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.
Financiën Voor een overzicht van alle financiële mutaties verwijzen wij naar het overzicht 'financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage'. Dit overzicht geeft een totaalbeeld van alle mutaties inclusief de toelichting. De toelichting op de financiële mutaties is een toelichting op gesaldeerde (netto) bedragen, dat wil zeggen de baten en lasten samengeteld. Dit geldt voor de toelichting in de programma's en bij het overzicht "financiële mutaties" achterin deze rapportage. Vanwege afronding op € 1.000 kunnen afrondingsverschillen ontstaan in de (sub)totalen van financiële tabellen.
10
PROGRAMMA'S
11
0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen. Ontwikkelingen Bestuurlijke samenwerking Uw raad heeft aan de provincie gevraagd om het onderzoeksrapport “Herindelingsvarianten in de Liemers” uit 2014 te herijken. Dit gelet op alle ontwikkelingen en omdat de ogen op Zevenaar als mogelijke samenwerking- of fusiepartner zijn gericht. Het onderzoek uit 2014 was gericht op de herindelingsvarianten van de vier Liemerse gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar en voormalig Rijnwaarden. Doesburg wordt nu ook meegenomen in het onderzoek. De herijking van dit rapport wordt uitgevoerd door & Van de Laar. Het doel hiervan is één ‘gemeenschappelijke’ visie op een toekomstbestendige bestuurlijke organisatie in het gebied van de vier Liemerse gemeenten Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar. Organisatie in ontwikkeling In 2025 werken we verder aan de organisatie in ontwikkeling en bouwen we aan een organisatie die goed in staat is om toekomstige taken, voortkomend uit veranderende eisen, politieke beslissingen of organisatorische overwegingen, effectief te organiseren. Het werken in verschillende domeinen en daarbij horende teams helpt mee om de aansturing en beheersing effectiever en efficiënter te maken en om onze strategische slagkracht te vergroten.
Daarnaast leggen we de focus op de detaillering van structuren, processen en regelingen zodat het aansluit bij de nieuwe organisatiestructuur. Naast de structuurinrichting van onze organisatie vinden we het belangrijk om aandacht te geven aan het onderling samenwerken. Hier maken we gaandeweg 2025 concreet door invulling te geven aan het Programma Organisatie in Ontwikkeling. Digitalisering Onze inwoners en bedrijven bieden wij de gelegenheid zoveel mogelijk digitaal, online te kunnen regelen. Betrouwbaarheid en veiligheid staan daarbij voorop. Voor wie dit lastig is, blijft persoonlijk contact uiteraard mogelijk. Binnen de organisatie voeren we in 2025 verdere digitale ontwikkelingen door. Wij zien in verbeteren met ICT mede de oplossing voor verandervraagstukken die op ons afkomen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het centraal organiseren van het functioneel (applicatie)beheer waarmee we in voorbereiding bezig zijn. Door steeds meer digitale technologieën te gebruiken zijn we in staat om processen, diensten en producten voor onze inwoners en bedrijven te verbeteren. Zo wordt in de organisatie vaker gebruik gemaakt van kwantitatieve en kwalitatieve data om strategische en operationele beslissingen te onderbouwen en te optimaliseren.
Zo is er bijvoorbeeld meer inzicht door middel van dashboarding meer grip verkregen datavraagstukken bij schuldhulpverlening en meldingen openbare ruimte. Ook hebben we in het eerste kwartaal de productiviteits- en samenwerkingssoftware van Microsoft ingevoerd. Concreet resultaat is dat de organisatie in het eerste kwartaal 2025 is gaan werken met de Microsoft 365 omgeving. Zo maken tools als Teams, SharePoint en OneDrive verdere samenwerking (aan documenten) mogelijk en zal communiceren via chat en videovergaderingen toe gaan nemen. Wij zetten daarbij ook de komende periode nadrukkelijk in op gebruikersadoptie. Dit zorgt ervoor dat dit nieuwe systeem daadwerkelijk wordt omarmd en effectief binnen de organisatie wordt gebruikt. Toekomstbestendige regionale ICT-dienst (RID) In 2024 hebben de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de I&A-visie en -strategie vastgesteld. De uitvoering is gestart met de zogenoemde minimumvariant als uitgangspunt. We werken aan een toekomstbestendige en robuuste ICT-samenwerking, waarbij zowel bij de RID als bij de gemeenten stappen worden gezet in het professionaliseren van de IT/IV-organisatie. Samen met de gemeenten Duiven en Westervoort zijn in het eerste kwartaal 2025 drie informatiemanagers geworven om de drie domeinen te ondersteunen bij complexere informatievraagstukken.
De RID heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in het op orde krijgen van het functiehuis en heeft inhuur vervangen door vaste medewerkers.
12
De raad heeft de opdracht gegeven om de speerpunten nader uit te werken in prestatie-indicatoren. Hiermee kunnen de gemeenten richting geven aan de prioriteiten van de RID en hebben zij een objectieve manier om de prestaties te meten en te evalueren. Daarnaast geven wij via een Raadsinformatiebrief een overzicht van de inverdieneffecten die de investering in de RID zal opleveren en al heeft opgeleverd. Juridische zaken Op 11 juni a.s. staan (voorlopig) de zittingen gepland bij de Raad van State over procedures die verband houden met de raadsenquête. Beleidskaders Visie op dienstverlening 2024-2028 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Liemerse gemeenten en SDL Collegeprogramma 2022-2026 (2022) Financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) 2023 Verordening controle financieel beheer en organisatie (artikel 213 Gemeentewet) 2023 Nota Verbonden partijen Nota reserves en voorzieningen 2018 Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2022 Beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen 2023 Nota garantiebeleid 2023 Normen- en toetsingskader 2023 Verordening Rekenkamer 2023 Verordening op de raadscommissies (3e wijziging, 2023) Datastrategie 2023-2025 I&A-visie en -strategie 2023-2025 “Beter samen”
WAT WILLEN WE? 0. Bestuur en ondersteuning Wij stellen in ons handelen goede dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties centraal. We willen meer gebruik maken van digitalisering om dienstverlening te verbeteren en zetten daarbij ook in op het versimpelen en digitaal toegankelijk maken van onze dienstverlening. We nemen onze inwoners serieus en betrekken hen actief bij het maken van ons beleid en de uitvoering. Door vanuit respect, gelijkwaardigheid en transparantie te denken en te doen, zorgen we voor een goede basis voor de organisatie van morgen. We werken daarom ook aan strategisch personeelsbeleid. De financiën van onze gemeente zijn op orde en dat willen we zo houden. WAT DOEN WE? Naam resultaat 0.1.2 Wij breiden onze online dienstverlening uit
13
Status 2024 2022-2026
0.1.3 Wij communiceren in begrijpelijke taal
2022e.v.
0.1.4 Wij maken onze processen klantgerichter
2024-2026
0.2.1 Wij coördineren participatie
2023-2024
0.3.1 Wij werken aan verbetering van de (organisatie)cultuur
Doorlopend
Status 1e VGR
0.4.1 Wij verbeteren onze interne beheersing
Doorlopend
0.4.2 Wij herijken het inkoopbeleid en positioneren de inkoopfunctie
2023-2024
0.4.3 Wij groeien verder als aantrekkelijke werkgever
2022-2026
0.4.4 Wij voeren een strategisch personeelsbeleid
2023-2024
0.4.6 Wij verbeteren onze datahuishouding en datagedreven werken in Zevenaar 0.4.7 Wij verbeteren het functioneel beheer in de informatievoorziening
2022-2026
0.4.8 Wij verbeteren het (digitaal) documentenbeheer
2022-2025
0.4.9 Wij voeren de Wet open overheid (Woo) uit
2022-2027
0.4.10 Wij herijken het Integraal Accommodatiebeleid 2020-2040
2025-2026
0.5.1 Wij voeren de planning- en controlcyclus uit
2022-2026
2022-2025
0.2 Stimuleren van betrokkenheid van inwoners, ondernemers en instellingen tableCell33 0.2.1 Wij coördineren participatie
2023-2024
Participatie gaat over op welke manieren inwoners mogen meedenken en meepraten over onderwerpen en beleid in de gemeente. Participatie is een belangrijk thema voor onze bestuursperiode. Participatie is een rode draad in het coalitieakkoord en in dit collegeprogramma, maar ook onderwerp op de raadsagenda. In verschillende resultaten in dit collegeprogramma is participatie concreet benoemd, onder andere bij energietransitie (7.2.1), ruimtelijke plannen en wonen (8.2.3), invoering van de omgevingswet (8.2.2) en openbare ruimte (5.6.5 en 8.2.3). Wij brengen de verschillende initiatieven op het gebied van participatie samen in een uniforme werkwijze door hiervoor een programma participatie in te richten. We stellen hiervoor een toolbox samen. De middelen en methodes uit deze toolbox helpen medewerkers en inwoners om op een effectieve manier participatie in te zetten. We stellen een tijdelijke programmamanager aan om dit te realiseren. Status Status 2024 1e VGR Stand van zaken
Niet volgens Niet volgens plan plan Er zijn gesprekken gevoerd om een duidelijke taakstelling voor de programmamanager participatie te krijgen. Er is een vacature opgesteld in samenspraak met sociaal beleid. Momenteel loopt de werving. Voorstel raad We komen in het eerste halfjaar van 2025 met een concreet voorstel om participatie structureel te verankeren in onze organisatie. De nadruk komt te liggen op de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Dit omvat duidelijke richtlijnen over hoe en wanneer inwoners worden betrokken bij beleidsprocessen, met als doel participatie een vast onderdeel te maken van onze werkwijze.