Document · PDF

Agendabundel

Commissie Middelen 2 juni 2022, gemeente Zevenaar33.061 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel - Commissie Middelen 2022-2026 van 2 juni 2022

Agenda bijlagen Agenda_Commissie_Middelen_2_juni_2022 1 2 3

Opening en vaststellen agenda Beëdiging commissielid Dorothea van der Velden Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie wordt gevraagd het conceptverslag van de vergadering van 14 april jl. vast te stellen. Concept verslag commissie middelen 14 april 2022.docx

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs. 220504 Planningslijst raad Zevenaar 2022 - mei 2022

Z/22/419173 1e Voortgangsrapportage 2022 (1e VGR 2022) Dit onderwerp is geagendeerd voor alle commissies. Behandelschema is bijgevoegd. De raad wordt voorgesteld: 1. De 1e Voortgangsrapportage 2022 vast te stellen; 2. In te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven; 3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve woningbouw; 4. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. Portefeuillehouder: Nanne van Dellen 1091258 Raadsvoorstel en raadsbesluit 1e Voortgangsrapportage 2022 1091170 Bijlage 1. 1e Voortgangsrapportage 2022 Behandelschema 1e VGR 2022 22-682 220518 Beantwoording TV LB 1e VGR 2022 22-681 220518 beantwoording TV PvdA Voortgangsrapportage 2022 22-687 220601 Beantwoording TV 220525 Lijst 10 1e Voortgangsrapportage

Z/22/420508 Zienswijze op concept-regionale agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026 en jaarrekening 2021 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) De raad wordt voorgesteld: 1. een zienswijze indienen op concept-regionale agenda 2023-2025 en de vertaling daarvan in de ontwerpbegroting van de GMR; 2. een zienswijze indienen op de jaarrekening 2021 van de GMR; 3. de zienswijze vaststellen overeenkomstig de conceptbrief. Portefeuillehouder: college 1094444 Raadsvoorstel en raadsbesluit zienswijze op concept-regionale agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026 en jaarrekening 2021 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) 1094441 Bijlage 1 Regionale agenda 2023-2025 Groene Metropoolregio 1094443 Bijlage 2 Onderbouwing ontwikkeling inwonerbijdrage 2023 1094435 Bijlage 3 Jaarrekening 2021 Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen 1094438 Bijlage 4 Memo onderbouwing inzet rekeningoverschot 2021 1094708 Bijlage 5 Zienswijze 220511 Bijlage 6 Kwartaalbericht GMR - 1e kwartaal 2022

Z/22/420169 Zienswijze begrotingswijziging Groene Metropoolregio opgave Circulaire Regio / RES De raad wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de begrotingswijziging met een totale bijdrage aan de RES van € 223.000 (30 cent per inwoner). Voor Zevenaar betekent dit voor 2022 een bedrag van € 13.212. 2. De zienswijze in te dienen "We zijn akkoord met de begrotingswijziging met een totale bijdrage aan de RES van € 223.000 (30 cent per inwoner) in 2022". Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf 1093563 Raadsvoorstel en raadsbesluit Z1092775ienswijze begrotingswijziging Groene Metropoolregio opgave Circulaire Regio / RES

1093434 Bijlage 1 Brief Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen - uitnodiging geven van zienswijze begrotingswijziging 2022-01 met betrekking tot de opgave Circulaire Regio/RES 1093558 Bijlage 2 Begrotingswijziging 1093607 Bijlage 3 (concept)zienswijze 8

Z/22/418724 Zienswijze Samenwerking De Liemers (SDL) jaarstukken 2021 en Meerjarenbegroting 20232026 De raad wordt voorgesteld: 1. in te stemmen met de jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers (SdL) 2. in te stemmen met de conceptbegroting 2023-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers 3. het college te verzoeken de zienswijze van de raad over de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023-2026 kenbaar te maken aan de SdL, conform de conceptbrief. Portefeuillehouder: college 1093303 Raadsvoorstel en raadsbesluit Zienswijze SDL jaarstukken 2021 en meerjarenbegroting 20232026 1093964 Bijlage 1 Aanbiedingsbrief SDL 1093967 Bijlage 2 Jaarstukken 2021 SDL 1093969 Bijlage 3 Meerjarenbegroting 2023-2026 SDL 1094031 Bijlage 4 Brief aan SDL met zienswijze 1094207 Bijlage 5 Dashboard SDL

Z/21/407568 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg (SALD) De raad wordt voorgesteld het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg te wijzigen. Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk 1079846 Raadsvoorstel en raadsbesluit Wijziging Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg 1067741 Bijlage 1 Besluit wijziging gemeenschappelijke regeling SALD

Z/22/419743 Jaarstukken 2021 en ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg (SALD) De raad wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de concept jaarstukken 2021 en hierop geen zienswijze in te dienen. 2. In te stemmen met de concept meerjarenbegroting 2023-2026 en daarbij een zienswijze in te dienen over de ontwikkelingen e-depot. 3. De zienswijze vast te stellen overeenkomstig de conceptbrief Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk 1093871 Raadsvoorstel en raadsbesluit zienswijze jaarstukken 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026 SALD 1093872 Bijlage 1 Brief aan SALD, zienswijze gemeenteraad Zevenaar 1092432 Bijlage 2 Concept Jaarstukken 2021 SALD 1092433 Bijlage 3 Concept Meerjarenbegroting begroting 2023-2026 SALD 1092775 Bijlage 4 Dashboard SALD 2022

Z/22/420472 Wijzigen Delegatiebesluit gemeente Zevenaar i.v.m. Wet open overheid (Woo) De raad wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de wijziging van het Delegatiebesluit gemeente Zevenaar 2018 door artikel 3 te wijzigen; 2. Te bepalen dat het wijzigingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 mei 2022. Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk 1094308 Raadsvoorstel en raadsbesluit Wijzigen Delegatiebesluit gemeente Zevenaar 2018 i.v.m. Wet open overheid 0867546 Bijlage 1 Delegatiebesluit gemeente Zevenaar 2018 1094529 Bijlage 2 Herziene Delegatiebesluit gemeente Zevenaar 2018

12 13 14 15

Punten van orde commissie De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen. Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders Sluiting

Zevenaar, 02 juni 2022 Namens de Agendacommissie, Inge van Dijk, commissiegriffier

Agenda bijlagen 1 Agenda_Commissie_Middelen_2_juni_2022

Agenda Commissie Middelen 2 juni 2022 Tijd Locatie Voorzitter

19:30 uur Raadzaal J. Hugen

Opening en vaststellen agenda

Beëdiging commissielid Dorothea van der Velden

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie wordt gevraagd het conceptverslag van de vergadering van 14 april jl. vast te stellen.

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd.

Pagina 1

Z/22/418724 Zienswijze Samenwerking De Liemers (SDL) jaarstukken 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 De raad wordt voorgesteld: 1. in te stemmen met de jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers (SdL) 2. in te stemmen met de conceptbegroting 2023-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers 3. het college te verzoeken de zienswijze van de raad over de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023-2026 kenbaar te maken aan de SdL, conform de conceptbrief. Portefeuillehouder: college

Pagina 2

2. Te bepalen dat het wijzigingsbesluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 mei 2022. Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk 13

Punten van orde commissie De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.

Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders

Sluiting

Zevenaar, 9 mei 2022 Namens de Agendacommissie, Inge van Dijk, commissiegriffier

Pagina 3

3 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 1 Concept verslag commissie middelen 14 april 2022.docx

Datum Tijd Locatie Voorzitter Aanwezigen

Afwezigen

Concept verslag Commissie Middelen 14 april 2022 14-04-2022 19:30 - 22:00 Raadzaal J. Hugen B. van Bindsbergen, M. Bloemberg, T.G.H. Boekhorst, R.W.M. Roel van Bommel, E.G.B.M. Buil, J.J. du Croix, W.J.M. van Dinther, Koen (K.) Godschalk, I. Ilhan, F.H.F. Jansen, H.L.M. Meijer, B.A. Berend Metz en L. van der Velden Nanne van Dellen en D.M. van der Velden

Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 19:30 u. Afwezig: mw. D. van der Velden, zij wordt vervangen door dhr. K. Godschalk. Dhr. Van Dellen neemt aan deze vergadering deel als wethouder. Hij wordt als lid van deze commissie vervangen door dhr. Du Croix.

Beëdiging nieuwe commissieleden De volgende commissieleden zijn beëdigd: - Izzet Ilhan - Tjeerd Boekhorst - Edwin Buil - Freek Jansen - Martin Bloemberg - Berend Metz - Ben van Bindsbergen - Roel van Bommel

Vaststellen agenda Ongewijzigd vastgesteld.

Inspraak Geen.

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties Ongewijzigd vastgesteld.

Z22/413727 Noodherstelfonds ondernemers Toezegging: Wethouder Elfrink zegt toe dat budgetten voor de twee regelingen communicerende vaten zijn. Conclusie van de bespreking: Bespreekpunt op de agenda van de komende raadsvergadering aangezien er mogelijk een motie wordt ingediend over de ingangsdatum van het fonds.

Pagina 1

Z/22/414125 Contractverlenging accountantscontrole boekjaar 2022 en 2023 Dhr. Jansen geeft een toelichting bij het standpunt van de Auditcommissie over dit voorstel. Conclusie van de bespreking: Hamerstuk op de agenda van de komende raadsvergadering.

Bijpraten stand van zaken vluchtelingenopvang Vluchtelingen uit Oekraïne: tijdelijke opvang gerealiseerd in de Panhoven. Er zijn 45 vluchtelingen in Zevenaar die bij particulieren verblijven. Op dit moment zijn er ongeveer 42.000 tot 43.000 vluchtelingen uit de Oekraïne in Nederland. De instroom is moeilijk stuurbaar. Het westen van het land is erg “intrek” bij de vluchtelingen. Daar staat de opvang onder druk. Er kan nog door het Rijk teruggevallen worden op een oude wet uit de tijd van Juliana en Drees: de Wet verplaatsing Bevolking. Hiermee zouden de vluchtelingen stromen “gestuurd” kunnen worden naar de regio’s die minder in trek zijn. Onderwijs voor vluchtelingen wordt regionaal opgepakt. Dit vindt nu plaats in Duiven. Leefgeld voor de vluchtelingen is via de RSD geregeld. Vluchtelingen uit andere landen: de opvang in Ter Apel loopt vol, o.a. door onvoldoende doorstroom naar reguliere huisvesting van statushouders. Een oplossing wordt o.a. gezocht in het gebruik van rijksvastgoed. Dit is er niet in deze gemeente. M.b.t. de huisvesting van statushouders loopt Zevenaar ook achter bij de doestelling voor dit jaar. De achterstand over vorig jaar is inmiddels in gelopen. Iedere gemeente die een achterstand heeft krijgt momenteel 20 statushouders extra te huisvesten. Desnoods in hotels, recreatieparken of -woningen.

De kosten hiervoor worden voor de eerste 6 maanden door het Rijk vergoed. Dit is een lastige opgave zeker in combinatie met de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de woningzoekende jongeren en andere woningzoekenden. De gemeente overlegt hierover met de woningbouwvereniging in onze gemeente. Duiven wil een opvang voor ongeveer 200 mensen realiseren en daarin spoedzoekers (alle soorten) en overflow vanuit Ter Apel (asielzoekers) onderbrengen. Samenwerken met de gemeente Duiven is alleen mogelijk waar het gaat om de huisvesting van asielzoekers. Statushouders worden echt aan een specifieke gemeente toegewezen. Het COA zoekt nog steeds naar locaties en heeft de ondergrens hiervoor inmiddels teruggebracht naar ongeveer 100 personen per locatie. Ook dit verzoek is in beeld. Wanneer er een dringende vraag aan Zevenaar wordt voorgelegd wordt dit in een volgende commissie met u besproken.

Punten van orde commissie Geen

Mededelingen portefeuillehouders Geen.

Rondvraag De heer Boekhorst vraagt naar de mogelijkheid bij de RID om phising-mails en dergelijke te blokkeren. Door de commissiegriffier wordt deze vraag beantwoord.

Pagina 2

De RID kan alleen maar actie ondernemen als zijn beschikken over de oorspronkelijk mail. Werkwijze: open een nieuwe mail en adresseer deze aan servicedesk@riddeliemers.nl. Voeg als bijlage bij deze mail de phising mail toe. 12

Sluiting Zevenaar, 14 april 2022. Namens de Agendacommissie, Roelien Heemsbergen, commissiegriffier Videoverslag: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Zevenaar/e5bce51f-2e92-45b4-90e27458c27dd1a7

Pagina 3

4 Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties 1 220504 Planningslijst raad Zevenaar 2022 - mei 2022

PLANNING RAAD

Planning RAAD 2021 Raad

Afdeling

Onderwerp

Commissie

Type stuk Portefeuillehouder

Status / intern

Afdeling

8 juni 2022

8-jun-2022

Jaarstukken MGR concept planvorming en begroting 2022/2023-2026

Samenleving

Van Dellen

8 juni 2022 8 juni 2022 8-jun-2022

Jaarrekening, Kaderbrief 2023 en Begroting 2023-2026 SDL Ontwerpmeerjarenbegroting BVO DRAN 2023-2026 jaarstukken Groene Metropoolregio

Samenleving Samenleving Middelen

Rv Rv Rv

Van Riswijk Koers Van Riswijk

MO MO Staf

8-jun-2022

Aanpassen delegatiebesluit ivm Wet open overheid (Woo)

Middelen

Van Riswijk

8-jun-2022

jaarstukken streekarchief de Liemers en Doesburg Wijziging Gem. regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg jaarstukken ODRA

Middelen

Van Riswijk

Middelen Ruimte

Rv Rv

Van Riswijk Koers

IB VTH

8-jun-2022

zienswijze begrotingswijziging GMR opgave Circulaire Regio/RES

Ruimte

Koers

8-jun-2022

jaarstukken RDL (Reinigingsdienst De Liemers)

Ruimte

Koers

BOR

8-jun-2022

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (DPRA)

Ruimte

Koers

BOR

8 juni 2022 8 juni 2022 8-jun-2022

Vaststellen bestemmingsplan Bijland Ruimte Rv Vaststellen Beleidsregel afwijken stappenplan Paraplubestemmingsplan parkeren Ruimtegemeente Zevenaar Rv 1e VGR (Voortgangsrapportage) alle commisies Rv

Winters Winters college

RO BOR FIN

8 juni 2022 8-jun-2022

Raad 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022 6 juli 2022

6 juli 2022 Kaderbrief en jaarrekening 2021 alle commissies RV Ontwerpbegroting en Kaderbrief 2023 VGGM Middelen Rv Beschikbaak stellen bestemmingsreserve Duurzaamheid Ruimte Rv Watertakenplan de Liemers 2022-2026 Ruimte Rv Hemelwaterverordening Ruimte Rv Aansluitverordening Ruimte Rv Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte Ruimte Rv Vaststelling bestemmingsplan Waaijakkers Ruimte Rv Openen grondexploitatie Waaijakkers Ruimte Rv Adviesrecht en verplichte participatie Ruimte Rv Vaststellen regiovisie samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, WMO en Beschermd Wonen Rv Samenleving

college Van Riswijk/Elfrink Koers Koers Koers Koers Koers Winters Van Dellen Winters Winters

de jaarstukken van de VGGM zijn nog niet ontvangen, dus raad juni lukt niet

BV RO BOR BOR BOR BOR RO RO RO MO

Onderstaande onderwerpen zijn nog niet bij een bepaalde maand gezet Q4 2022 Q2 2022

Delegatiebesluit Ruimte Aanpassen parkeerverordening 2017 en parkeerbelastingverordening 2021 Ruimte

Rv Rv

Winters Koers

Q3 2022 Q2 2022

Laadvisie Vaststellen bestemmingsplan Groenestraat 62 te Pannerden

Ruimte Ruimte

Rv Rv

Koers Winters

RO Dit wordt Q2 2022, omdat gegevens nog niet zijn aangeleverd door initiatiefnemer RO

Q2 2022

Vrijgeven ontvangen subsisie voor gebiedsaanpak Babberich

Ruimte

Koers

vervalt i.v.m. raadsbesluit 5 juli 2017 waarin het totale krediet (€ 500.000,=) voor RO het project al is vrijgegeven. Het krediet bestaat uit € 250.000,= subsidie Sterk Bestuur en € 250.000,= uit subsidie Mobiliteitsfonds Provincie. Deze laatste is eind 2021 toegekend door de Provincie.

sept/okt 2022

Zendmachtiging lokale omroep 2023-2028

Samenleving

Koers

ter uitvoering van besluit van 23 februari Evaluatie betaald parkeren en vergunningenbeleid

RO BOR

Q2 2022

Notitie uitgangspunten huurprijsbeleid

Middelen

consultatie in Van Dellen cie Samenleving

Het college wenst eerst de consequenties van keuzes in het huurprijsbeleid voor BOR huurders (verenigingen/instellingen) beter inzichtelijk te hebben alvorens voorstel aan de commissie/raad voor te leggen. Uitgangspunten worden eerst met het veld uitgewisseld voordat een voorstel aan de raad wordt voorgelegd..

Q3 2022

Vaststellen bestemmingsplan Rhederlaag

Ruimte

Winters

dit wordt Q1 2022, reden is dat andere partijen de vergunning niet klaar hebben

Q4 2022

Actualiseren verordening WMO 2022

Samenleving

Winters

De verordening Wmo wordt jaarlijks geactualiseerd indien daar aanleiding toe is.

Q4 2022

Actualiseren verordening Jeugdwet

Samenleving

Winters

De verordening Jeugdwet wordt jaarlijks geactualiseerd indien daar aanleiding toe is.

Q2 2022

Vaststellen Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Samenleving

Elfrink

NTB NTB

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs GRHVOL (aanpassing van de regeling)

Samenleving Samenleving

Rv Rv

Van Dellen Van Dellen

NTB

Actualiseren subsidieverordening

Samenleving

Van Dellen

Q3 2022

APV en afvalstoffenverordening

Q4 2022

Verordening nadeelcompensatie

Ruimte

Q4 2022

Legesverordening specifiek voor onderdelen Ow

Ruimte

Q2/ Q3 2022 Q3 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q 4 2022 Q4 2022

Verstedelijkingsstrategie deel I en deel II ter besluitvorming Ruimte Grondexploitatie 't Hof Groot Holthuizen Ruimte Vaststellen bestemmingsplan Vestersbos Ruimte Beschikbaar stellen krediet voor programma onderwijshuisvesting 2023Samenleving Samenleving Varianten onderwijshuisvesting Vestersbos Samenleving Verordening fysieke leefomgeving Ruimte

Rv Rv Rv Rv Rv Rv

MO MO Ivm een komende wetswijziging gaat deze aanpassing niet door. Kan daarmee van MO de planningslijst worden verwijderd. In 2022 richten we een subsidievolgsysteem in en moet het nieuwe college bij de MO begroting een besluit nemen over de subsidies aan verenigingen en dorpshuizen voor 2023 en verder. Mogelijk volgt hier een aanpassing van de subsidieverordening uit. Dit onderwerp is onder voorbehoud. De herziening van de APV en de Afvalstoffenverordening komen voort uit het RO/BOR/JZ opstellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Zevenaar. Omdat er een verordening fysieke leefomgeving is opgesteld, moet de APV en de Afvalstoffenverordening herzien worden. Het hanteren van dubbele bepalingen in meerdere verordeningen wordt afgeraden. Bij het vaststellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving wordt geadviseerd om ook alle herziene verordeningen vast te laten stellen, waaronder de APV. De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen en de procedureverordening planschade aangepast op de situatie per 1-1-23. De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen en de procedureverordening planschade aangepast op de situatie per 1-1-23.

Van Dellen Winters Van Dellen Van Dellen Winters

verplaatst naar Q4 ivm planning externe bureaus verplaatst naar Q4 2022 om de samenhang met de overige onderwerpen vanuit de Omgevingswet te houden.

RO/ BOR RO RO RO RO MO MO RO

5 Z/22/419173 1e Voortgangsrapportage 2022 (1e VGR 2022) 1 1091258 Raadsvoorstel en raadsbesluit 1e Voortgangsrapportage 2022

Raadsvoorstel Onderwerp Zaaknummer Documentnummer Portefeuillehouder Portefeuille Behandelend ambtenaar/afdeling Telefoon E-mail

1e Voortgangsrapportage 2022 Z/22/419173 INT/22/1091258 Nanne van Dellen Financiën Ingrid Meijerink (Financiën) 0316-595377 i.meijerink@zevenaar.nl

1. Samenvatting Het college evalueert de voortgang van de uitvoering van het beleid en brengt de daaruit voortkomende substantiële financiële afwijkingen onder andere in beeld in de 1e voortgangsrapportage. In deze rapportage vindt u ook een monitoring van de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen uit 2019. Daarnaast zijn de gevolgen van de coronacrisis voor 2022 geactualiseerd in deze rapportage. De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage resulteren in 2022 in een nadeel van € 1.218.000 en een bijgesteld saldo van de begroting van € 341.000 positief. De resultaten van deze 1e voortgangsrapportage worden verwerkt in het begrotingsresultaat. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. De 1e voortgangsrapportage 2022 vast te stellen; 2. In te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven; 3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve woningbouw; 4. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. 3. Waarom naar de raad Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Ook is in onze financiële verordening opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar.

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad alle in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Met deze rapportage willen we u inzicht geven in de beleidsmatige stand van zaken (activiteiten en bezuinigingen), bijbehorende tijdsplanning en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022-2025. 5. Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1 Focus op de voortgang van het beleid Bij de voortgangsrapportages richten wij ons op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de doelstellingen uit de begroting realiseren door de uitvoering van activiteiten. In de monitoring van de bezuinigingen laten wij de voortgang van de realisatie van de verschillende maatregelen zien. Net als

voorgaande jaren brengen wij met het kleurenmodel in beeld wat de stand van zaken is. Op basis van deze methodiek kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van het betreffende onderdeel. De betekenis van de kleuren is als volgt: Lichtgrijs De activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning. Groen

De activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken.

Oranje

De activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

De activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

De activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de Financiële Verordening gemeente Zevenaar Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 lichten wij toe bij de betreffende programma’s. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 1 april 2022. 1.3 De corona-effecten zijn in deze voortgangsrapportage geactualiseerd In deze voortgangrapportage zijn de corona-effecten geactualiseerd ten opzichte van de 2e voortgangsrapportage 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025. 2.1 Activiteiten met oranje en rode status vragen om uw bijsturing of corrigerende maatregelen In de rapportage is per programma bij het onderdeel “wat doen we” bij elke activiteit de status aangegeven. De activiteiten die op oranje staan lopen niet zoals met u is afgesproken en vragen daarom om bijsturing. In voorkomende gevallen informeren wij u ook over de huidige status om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel getroffen worden. De activiteiten die op rood staan, vragen om corrigerende maatregelen. Bij zowel de oranje als de rode activiteiten is in de rapportage daarom “voorstel raad” opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee instemt of wat de vervolgstap wordt.

3.1 Het instellen van een bestemmingsreserve woningbouw In de raadvergadering van 3 november 2021 is voor het ontwikkelen van een plan voor woningbouw voor starters en doorstroming een bedrag van € 3.000.000 beschikbaar gesteld te onttrekken aan de Algemene Reserve. Wij stellen voor om dit bedrag vanuit de algemene reserve over te hevelen naar een daartoe te vormen bestemmingsreserve. 4.1 Het nadelige saldo ten laste brengen van het begrotingsresultaat Het saldo in de primitieve begroting 2022 was € 1.571.000 positief. De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage (VGR) komen in 2022 uit op een nadeel van € 1.218.000. Deze zijn, voor een groot

Z/22/419173

pagina 2 van 5

deel, te verklaren door een verschuiving in de tijd van de bezuinigingstaakstelling "Afstoten gemeentelijk vastgoed" van 2022 naar 2024. Het effect op de afschrijvingslasten door actualisatie van de investeringen komt in meerdere programma’s terug. Rekening houdend met de mutaties in de reserves is het totaaleffect op de afschrijvingslasten door fasering van investeringen voor 2022 € 155.000, voor 2023 € 400.000, voor 2024 € 433.000 en voor 2025 € 231.000. Structureel zien we een negatieve bijstelling in verband met de aanbesteding van Wmohulpmiddelen. Het totaal van de mutaties leidt tot een nieuw positief begrotingssaldo voor 2022 van € 341.000. De jaren daarna blijft het saldo positief. De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Ten opzichte van de laatste rapportage hierover in 2021 zien wij twee grote wijzigingen namelijk de genoemde verschuiving in de tijd van "Afstoten gemeentelijk vastgoed" en het deels terugdraaien van de bezuiniging op de NME. 4.2 Externe invloeden op gemeentelijke begroting Het conflict aan de oostgrens van Europa zorgt voor druk op de budgetten. Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat de effecten zullen zijn. Wij werken dit in de kaderbrief 2023 en in de 2e voortgangsrapportage verder uit. We hebben als organisatie meer en meer te maken met ontwikkelingen in de markt.

Deze ontwikkelingen gaan ons werk de komende jaren beïnvloeden. De prijzen van grondstoffen drukken op de civieltechnische projecten en op de initiatieven van projectontwikkelaars, waardoor deze duurder worden of stil komen te liggen. De krapte op de arbeidsmarkt maakt arbeid duur of zelfs niet beschikbaar en de economische ontwikkelingen vergroten de vraag naar inkomensondersteuning. Op zich losstaande ontwikkelingen, maar die beïnvloeden en/of versterken elkaar wel, waardoor wij als gemeente of in de uitvoering problemen gaan ondervinden (duurdere grondstoffen en duurdere arbeid) of onze dienstverlening niet op niveau kunnen houden vanwege het niet beschikbaar hebben van personeel. Ook speelt de stikstofproblematiek een belangrijke rol. Dit alles kunnen we niet altijd beïnvloeden, maar alert zijn op deze ontwikkelingen kunnen we wel. Alternatieven N.v.t. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? De actuele begroting 2022 wordt aangepast naar aanleiding van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 1e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&C-cyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het eerste bijstellingsmoment voor 2022. 7. Klimaat en duurzaamheid N.v.t. 8.

Communicatie De 1e voortgangsrapportage 2022 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website. Onze tool voor de planning & control documenten is webbased. Dit heeft als beperking dat in de PDF-versie teksten bij herhaling voor kunnen komen.

Z/22/419173

pagina 3 van 5

9. Kosten, baten en dekking Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2022 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt:

Meerjarenbegroting 2022-2025

Begroting 2022 1.571

Begroting 2023 1.051

Begroting 2024 1.625

Begroting 2025 1.903

Tot 1e Voortgangsrapportage

-12

-135

-150

1.559

916

1.475

1.753

1. Autonome ontwikkelingen

-14

-4

2. Actualisatie bestaand beleid

-1.204

878

-101

Totaal 1e Voortgangsrapportage

-1.218

874

-99

341

933

2.349

1.654

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)

Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Saldo begroting

In het hoofdstuk ‘Financiële hoofdlijnen’ in de 1e voortgangsrapportage geven wij op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. 10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1.

Documentnummer (INT/22/1091170)

Naam 1e Voortgangsrapportage 2022

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

Z/22/419173

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 4 van 5

Raadsbesluit Onderwerp Zaaknummer Documentnummer

1e Voortgangsrapportage 2022 Z/22/419173 INT/22/1091258

De raad van de gemeente Zevenaar; Overwegende dat ; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet; Besluit: 1. De 1e voortgangsrapportage 2022 vast te stellen; 2. In te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven; 3. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve woningbouw; 4. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 8 juni 2022. De griffier I. van Dijk

Z/22/419173

De burgemeester L.J.E.M. van Riswijk

pagina 5 van 5

1 1091170 Bijlage 1. 1e Voortgangsrapportage 2022

1e Voortgangsrapportage 2022

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ..................................................................................................................................2 Algemeen..........................................................................................................................................3 Voorwoord ..................................................................................................................................................3 Hoofdlijnen .................................................................................................................................................4 Leeswijzer ...................................................................................................................................................9 Programma's ...................................................................................................................................11 0. Bestuur en ondersteuning ......................................................................................................................11 1. Veiligheid ...............................................................................................................................................19 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ..............................................................................................................23 3.

Economie ...............................................................................................................................................27 4. Onderwijs...............................................................................................................................................33 5. Sport, cultuur en recreatie ......................................................................................................................37 6. Sociaal domein ......................................................................................................................................42 7. Volksgezondheid en duurzaamheid........................................................................................................52 8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ..........................................................56 Financiën.........................................................................................................................................62 Algemeen..................................................................................................................................................62 Overzicht financiële effecten 1e voortgangsrapportage.............................................................................63 Financieel meerjarenbeeld.........................................................................................................................70 Overzicht van baten en lasten....................................................................................................................74 Monitoring bezuinigingen..........................................................................................................................76 Bijlagen...........................................................................................................................................91 Overzicht activiteiten collegeprogramma ..................................................................................................91 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage

............................................................94

ALGEMEEN VOORWOORD Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e voortgangsrapportage 2022 aan. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken betreffende de realisatie en uitvoering van de begroting 2022-2025. Het gaat over het beleid, de planning, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Deze rapportage biedt u de mogelijkheid om bij te sturen in activiteiten, prioriteiten en middelen. Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. Als wij u via andere kanalen over ontwikkelingen en voortgang (denk bijvoorbeeld aan rapportages over de grondexploitatie) hebben geïnformeerd, doen wij dat in deze rapportage niet nogmaals. Over dergelijke zaken informeren wij u als er nieuwe ontwikkelingen zijn. De peildatum van deze rapportage is 1 april 2022. Opbouw De opbouw van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de begroting 2022. De bezuinigingen maken integraal onderdeel uit van de begroting. In deze voortgangsrapportage vindt u daarom ook een monitoring van bezuinigingsmaatregelen. Deze nota is zoals gebruikelijk ingericht op basis van de zogenaamde 3 W-vragen (Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het?). De tussentijdse verantwoording over het collegeprogramma maakt integraal onderdeel uit van deze rapportage.

In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten uit het collegeprogramma. Zo krijgt u in één oogopslag een compleet beeld van de stand van zaken.

HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN De eerste maanden van 2022 stonden geheel in het teken van de oorlog in Oekraïne. Afgezien van het groot leed dat die oorlog brengt in het getroffen gebied, waren en zijn de mondiale gevolgen ook groot. De toch al onder druk staande energieprijzen kregen een nog verdergaand opwaarts effect en ook de voedselprijzen staan onder grote druk. De vrees is dat deze sterke prijsinflatie leidt tot een recessie. In deze voortgangsrapportage zijn nog maar beperkt de gevolgen zichtbaar van de gestegen prijzen. In de komende periode krijgen we beter inzicht op de effecten daarvan op de gemeentelijke huishouding en ook op de wijze waarop we daarin via de algemene uitkering gecompenseerd worden. In de 2e voortgangsrapportage kunnen we waarschijnlijk een beter financieel beeld schetsen. Als gevolg van de oorlog ontstond een vluchtelingenstroom van ruim 4 miljoen Oekraïners, die voor het geweld hun land ontvluchtten. Veel van deze vluchtelingen vonden onderdak in de aan Oekraïne grenzende Oost-Europese landen, maar ook Nederland bood deze vluchtelingen onderdak. Eerst in de vorm van noodopvang, later in een meer langdurige vorm van opvang. Ook in Zevenaar hebben we direct na het uitbreken van de oorlog noodopvang gerealiseerd in het recreatiecentrum de Panoven.

De volledige medewerking van de eigenaren van de Panoven, maar ook de grote hulp van vele vrijwilligers uit onze gemeenschap stemmen ons heel dankbaar. De noodopvang is inmiddels weer beëindigd en we kijken of we in Zevenaar ook een bijdrage kunnen leveren aan de meer structurele opvang van Oekraïense vluchtelingen. We zien hier een gemeentelijke opgave voor langdurige huisvesting van vluchtelingen. Voor de kosten van de vluchtelingenstroom is een voorlopig bedrag geraamd in deze voortgangsrapportage. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen. Het conflict aan de oostgrens van Europa zorgt voor onzekere tijden. Dat maakt het noodzakelijk ook onze risico’s nader te analyseren en te beoordelen op de effecten voor onze financiële situatie. In de zomer rapporteren wij u via de kaderbrief 2023 daarover nader. FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 1e voortgangsrapportage. Bij de 1e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht. Exploitatie (bedragen x€ 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 Meerjarenbegroting 2022-2025 1.571 1.051 1.625 1.903 Tot 1e Voortgangsrapportage

-12

-135

-150

1.559

916

1.475

1.753

1. Autonome ontwikkelingen

-14

-4

2. Actualisatie bestaand beleid

-1.204

878

-101

Totaal 1e Voortgangsrapportage

-1.218

874

-99

341

933

2.349

1.654

Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Saldo begroting 4

Toelichting financieel meerjarenbeeld

Het saldo in de primitieve begroting 2022 was € 1.571.000 positief. De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage (VGR) komen in 2022 uit op een nadeel van € 1.218.000. Deze zijn, voor een groot deel, te verklaren door een verschuiving in de tijd van de bezuinigingstaakstelling "Afstoten gemeentelijk vastgoed" van 2022 naar 2024. Het effect op de afschrijvingslasten door actualisatie van de investeringen komt in meerdere programma’s terug. Rekening houdend met de mutaties in de reserves is het totaaleffect op de afschrijvingslasten door fasering van investeringen voor 2022 € 155.000, voor 2023 € 400.000, voor 2024 € 433.000 en voor 2025 € 231.000. Structureel zien we een negatieve bijstelling in verband met de aanbesteding van Wm0hulpmiddelen. Het totaal van de mutaties leidt tot een nieuw positief begrotingssaldo voor 2022 van € 341.000. De jaren daarna blijft het saldo positief. De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Ten opzichte van de laatste rapportage hierover in 2021 zien wij twee grote wijzigingen namelijk de genoemde verschuiving in de tijd van "Afstoten gemeentelijk vastgoed" en het deels terugdraaien van de bezuiniging op de NME. Het conflict aan de oostgrens van Europa zorgt voor druk op de budgetten. Op dit moment is het moeilijk in te schatten wat de effecten zullen zijn.

Wij werken dit in de kaderbrief 2023 en in de 2e voortgangsrapportage 2022 verder uit. Corona-effecten Hieronder presenteren wij een tabel met de corona-effecten per programma en taakveld na de actualisatie in deze 1e voortgangsrapportage. In de kolom 'Begroot 2022 (was)' staat de raming zoals die was, in de kolom 'Begroot 2022 (nieuw) 1e VGR' staat de raming zoals deze nu is, na bijstelling in de 1e voortgangsrapportage. In 2023 zijn de coronaramingen niet bijgesteld.

Progr

Taak veld

Taakveld omschrijving

0 0

0.2 0.7

1 6 6

1.2 6.2 6.3

6 6.5 6 6.71 6 6.72 6 6.82 Eindtotaal

Begroot 2022 (was)

Begroot 2022 (nieuw) 1e VGR

Burgerzaken Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Openbare orde en veiligheid Wijkteams Inkomensregelingen

0 -199.000

64.000 -263.000

0 150.000 769.000

42.000 150.000 569.000

100.000 340.000

Participatiebudget re-integratie Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18-

105.000 230.000 325.000 35.000 1.415.000

105.000 230.000 325.000 35.000 1.257.000

115.000 165.000 20.000 740.000

Begroot 2023

Toelichting mutaties 1e VGR 2022 0.2 Burgerzaken Voor aanpassingen vanwege corona bij de gemeenteraadsverkiezingen ramen wij € 64.000 aan kosten. Zie ook algemene uitkering. 0.7 Algemene uitkering De decembercirculaire 2021 is in deze voortgangsrapportage verwerkt. Voor coronamaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen is € 64.000 ontvangen. 1.2 Openbare orde en veiligheid Voor 2022 ramen wij € 42.000 voor extra inzet van een boa voor handhaving van coronamaatregelen. Hiervoor zijn in 2020 al middelen in de algemene uitkering ontvangen. 6.3 Inkomensregelingen De raming in dit taakveld voor extra uitkeringslasten vanwege corona is in deze 1e voortgangsrapportage verlaagd van € 450.000 naar € 250.000. De ramingen voor de onderdelen minimabeleid en schuldhulpverlening in dit taakveld zijn gelijk gebleven. De daling van de raming uitkeringslasten van € 450.000 naar € 250.000 verklaart daarom de daling van het gehele taakveld van € 769.000 naar 569.000.

Toelichting bij de mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: Hieronder vindt u een toelichting op de gepresenteerde mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000. Bedragen x € 1.000 Mutatie omschrijving Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Overzicht van de mutaties >= € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen

117

-4

Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams Rechtmatigheidsverantwoording

-324 N

-100 N

Actualiseren budgetten uitkeringslasten/baten (BUIG) Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein Decembercirculaire 2021

200 V

-143 N

584 V

427 V

420 V

426 V

-100 N

-162

797

-55

-897 N

-54 N

777 V

71 V

113 V

149 V

245 V

79 V

170 V

-300 N

RID ophoging voor informatieveiligheid en cyberalert 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie bezuiniging vastgoed Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen

-1.126

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Toelichting bij de mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: Kosten oorlog Oekraïne budgettair neutraal In verband met de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne maken wij kosten. Dit betreft met name uitgaven op het gebied van opvang en beveiliging, leefgeld en communicatie. Een inschatting van het benodigde budget is niet met zekerheid te maken, maar we gaan op dit moment uit van een bedrag van € 1.000.000. Het Rijk heeft toegezegd om de kosten voor haar rekening te nemen. We ramen daarom ook € 1.000.000 aan inkomsten (compensatie). Deze mutatie is budgettair neutraal. Daarom ziet u deze niet terug in bovenstaand overzicht. Extra middelen salarislasten zorgpersoneel en wijkteams vanaf 2022 324.000 N De Tweede Kamer heeft eind 2021 een motie aangenomen om de zorgsalarissen (Wmo en jeugd) in het midden van het loongebouw extra te verhogen. In de decembercirculaire 2021 zijn de gemeenten hiervoor gecompenseerd (vanaf 2022 € 228.000). Daarnaast zijn er in dezelfde circulaire extra middelen toegekend voor versterking van de wijkteams (€ 96.000) in het kader van 'verbeteren dienstverlening gemeenten'. Rechtmatigheidsverantwoording 100.000 N Wij stellen voor € 100.000 in 2022 beschikbaar te stellen aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen.

Gezien de rechtmatigheidsverantwoording en de wil om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2022. Het doorlichten van relevante processen krijgt in 2022 een vervolg. Dit budget was in 2021 al door u beschikbaar gesteld maar door de uitgestelde invoering is de besteding nu gepland in 2022. Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (BUIG) 200.000 V De uitkeringslasten zijn aangepast waarbij rekening is gehouden met de meest recente prognose (t/m ultimo februari 2022) van de RSD en de corona effecten. De bijdrage van het Rijk (baten) is bijgesteld op basis van de voorlopige beschikking. Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Sociaal Domein 143.000 N De bijdrage voor 2022-2026 aan de MGR voor de module Werkgeverschap SW (WgSW) is aangepast aan de gewijzigde (concept) meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling. Deze is bijgesteld om te laten aansluiten op het werkelijke aantal SW-medewerkers per oktober van het voorgaande jaar en de aanpassing aan de verwachte hogere loonkostenstijging (CAO-ontwikkeling). De structurele effecten voor de meerjarenraming 2023-2026 van de geactualiseerde meerjarenbegroting van de MGR worden verwerkt in onze op te stellen meerjarenbegroting 2023-2026. Decembercirculaire 2021 584.000 V Eind 2021 is de decembercirculaire 2021 verschenen.

Deze circulaire verwerken wij nu in deze voortgangsrapportage. De stijging van de algemene uitkering is vrijwel geheel veroorzaakt door taakmutaties (meer taken voor de gemeenten). RID ophoging i.v.m. informatieveiligheid en cyberalert 100.000 N De Regionale ICT Dienst (RID) heeft in haar nieuwe begroting de acties opgenomen die uitgevoerd moeten worden in lijn met de dringende oproep van de VNG (de zogenoemde brief Van Zanen) inzake cyberalert. Daarvoor heeft de RID ruim 2 ton structureel bijgeraamd, waarvan wij 50% bijdragen. Hierover bent u in een aparte informatiebrief (nr. 2022-026) geïnformeerd. Actualisatie bezuiniging vastgoed 897.000 N Het pand aan de Meentsestraat 5a Giesbeek is in 2021 verkocht (verkoopopbrengst € 159.000). In onze begroting hielden wij er echter rekening mee dat deze in 2022 verkocht zou worden. De raming van de opbrengsten wordt met deze wijziging aangepast. Daarnaast leiden de ontwikkelingen op de locaties 7

Reisenakker 14 en 14a Zevenaar, Nieuwe Komstraat 19 Lobith, Steenhuizen 6 Zevenaar en Markt 8 Lobith tot vertraging op de verkoop. Vermoedelijk zijn de opbrengsten pas in 2023 haalbaar voor Reisenakker 14 en 14a Zevenaar en voor de andere panden in 2024. Zie voor een nadere stand het overzicht bezuiniging vastgoed aan het eind van de monitor bezuiniging. Per saldo resulteert dit in 2022 in een nadeel van € 897.000, in 2023 in een nadeel van € 54.000 en in 2024 in een voordeel van € 777.000. Actualisatie investeringen Ruimtelijke Ontwikkeling 71.000 V Wij hebben de fasering van de diverse investeringsprojecten van de afdeling Ruimtelijke Ordening geactualiseerd. Het gaat hier bijvoorbeeld over de uitbreiding en aanpassing Sterrenschool Guido Gezellestraat, advies en begeleiding voorbereiding en uitvoering project A12/A15 en coördinatie en regie van infrastructurele projecten in uitvoering. Naast een verschuiving in de tijd van de te investeren bedragen leidt dit ook tot een verschuiving van de kapitaallasten. Dit leidt tot een eenmalig voordeel van kapitaallasten in 2022 van € 71.000, in 2023 van € 113.000, in 2024 van € 149.000, in 2025 van € 245.000 en in 2026 van € 157.000.

Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting in 2023 79.000 V, in 2024 170.000 V Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - en voortgezet onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft met name investeringen in verband met de verbouw van de locatie basisschool de Carrousel/Maatjes en de herontwikkeling van de locatie Vestersbos. Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten, in 2023 van € 79.000 en in 2024 van € 170.00. Aanbesteding Wmo-hulpmiddelen vanaf 2022 300.000 N In 2021 zijn de Wmo-hulpmiddelen regionaal aanbesteed, samen met de gemeenten Duiven en Westervoort. Bij de 2e voortgangsrapportage 2021 is de aanbesteding financieel geraamd. Na de aanbesteding is er discussie met de contractpartner ontstaan over het overnamebestand (het aantal hulpmiddelen, zoals rolstoelen, scootmobielen, etc.). Er blijken meer hulpmiddelen in omloop en deze zijn gemiddeld ook duurder. Daarbij is in de aanbesteding gerekend met bedragen exclusief BTW, terwijl de BTW voor Wmo-hulpmiddelen niet verrekenbaar is voor de gemeente. Dit alles leidt voorlopig tot een stijging van de huurkosten van maximaal € 300.000 per jaar. Wij verwachten de afspraken met de contractpartner voor de zomer definitief te maken, zodat wij bij de 2e voortgangsrapportage 2022 het volledige beeld kunnen geven.

LEESWIJZER Inleiding Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de begroting 2022-2025. Naast de papieren versie wordt deze voortgangsrapportage ook digitaal gepubliceerd. Door de mogelijkheden van het internet kunnen wij meer informatie op een eenvoudigere manier beschikbaar stellen. Via de menustructuur kiest u welke informatie u tot u neemt en hoeft u niet eerst het boekwerk door te bladeren. Ook kunt u indien gewenst aantekeningen maken, die u bovendien altijd digitaal beschikbaar heeft. De opbouw van de (online) voortgangsrapportage is als volgt:  Algemeen Na het voorwoord krijgt u inzicht in de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.  Thema's (alleen zichtbaar in de webversie) In ons collegeprogramma hebben wij de belangrijkste onderwerpen vastgelegd. Deze thema's en de activiteiten die wij over deze onderwerpen uitvoeren, monitoren wij gedurende onze collegeperiode. Wij hebben ze daarom een plaats gegeven in de reguliere planning & control-instrumenten. Het gaat om de volgende thema's : 1. participatie 2. sociaal domein en leefbaarheid 3. economie en vrijetijdseconomie 4. duurzaamheid 5. mobiliteit en bereikbaarheid 6. verbeteren bestuurscultuur Bij de programma's zijn alle activiteiten opgenomen.

In het fysieke boekwerk hebben wij de thema's niet opgenomen. In onze digitale voortgangsrapportage presenteren wij de thema's en de activiteiten.  Programma's Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het? Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar.

Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de activiteiten binnen dit programma. Achter de activiteit presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende: Lichtgrijs

De activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

De activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel).

Oranje

De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken. De activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

De activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

De activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

 Financiële tabellen Vanwege afronding op € 1.000 kunnen afrondingsverschillen ontstaan in de (sub)totalen.

PROGRAMMA'S 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen. Wat willen we? We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn.

Ontwikkelingen Regionale Samenwerking / Groene Metropool In het najaar van 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de versterking van de regionale samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen door middel van de vorming van de nieuwe Groene Metropoolregio. In 2021 zijn de regionale opgaven vastgesteld en heeft Zevenaar besloten aan alle 5 opgaven deel te nemen. In de opgave van de verbonden regio is en wordt gewerkt aan een strategische agenda voor mobiliteitshubs met de bedoeling er daarvan tenminste twaalf in de regio te ontwikkelen. Zevenaar-Oost is een van de beoogde locaties voor een mobiliteitshub. In de productieve regio is een Human Capital Agenda in ontwikkeling als instrument voor een evenwichtige arbeidsmarkt. Besluitvorming daarover is voorzien in 2022. In de circulaire regio is in 2021 de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES) vastgesteld. In 2022 wordt de stap naar een uitvoeringsplan voor de volgende fase, RES 2.0, gezet. Daarnaast wordt de gezamenlijke inkoop van duurzame energie in 2022 afgerond met de aanbesteding van een contract voor gasinkoop. In de ontspannen regio wordt het toeristisch profiel doorontwikkeld met verhalen over de Romeinse geschiedenis en de bevrijding van de 2e wereldoorlog. In de Groene groeiregio wordt gewerkt aan de verstedelijkingstrategie, die ook aan de basis staat voor de uitvoering van de grote woningbouwopgave in de regio (Woondeal).

Organisatieontwikkeling De inrichting van onze organisatie stamt uit 2018, opgezet na de herindeling. In de toenmalige detailstructuur en formatieplan is opgenomen dat de detailstructuur geëvalueerd zou worden. In de tussentijd zien we meerdere ontwikkelingen, zowel intern als extern. We noemen de doorontwikkeling van het sociaal domein, de invoering van de Omgevingswet en de rechtmatigheidsverantwoording. En extern: de economische ontwikkelingen zoals de inflatie, de lokale en internationale maatschappelijke onrust, de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Allemaal ontwikkelingen die van invloed zijn op de opgaves waar wij als gemeente voor staan. Dit zijn dan ook aanleidingen om de inrichting en organisatie (op onderdelen) met elkaar te evalueren. We willen in ieder geval duidelijkheid krijgen over de functionaliteit van de organisatie, de managementstructuur en de formatie. Daarbij houden we altijd een adequate dienstverlening voor ogen. Dat daaruit een aanpassing van de structuur voortvloeit sluiten we niet uit. Na de herindeling hebben we al heel veel bereikt, mede dankzij de inspanningen van en tussen het bestuur en de organisatie. We constateren wel dat het integraal en procesgericht werken, mede door de scheiding van beleid en uitvoering en de managementstructuur, niet tot volledige wasdom heeft kunnen komen. Dit vraagt om een herijking.

In dat kader gaan we werken aan digitalisering en datasturing, integraal en procesgericht werken, strategische personeelsplanning en aantrekkelijk werkgeverschap. Dit laatste vooral om op de krapte van de arbeidsmarkt te reageren zodat we de ambities en het productievermogen op peil kunnen houden. Niet alleen de structuur, de processen, de samenwerking zijn van belang ook de cultuur krijgt een plaats binnen al deze ontwikkelingen. Dit vraagt specifieke aandacht van managers, strategisch personeelsbeleid en een werkbare rolverdeling tussen bestuur en organisatie. Dit is vooral onderwerp van aandacht voor de doorontwikkeling van de organisatie na een eventuele structuuraanpassing. Dit past in onze intentie om ons als organisatie continu te verbeteren.

Hybride werken Binnen onze organisatie werken we hybride, een combinatie van thuiswerken en werken op locatie. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat werken medewerkers waar en met wie dat nodig is. Deze manier van werken draagt bij aan het vergroten van de productiviteit en geeft medewerkers meer flexibiliteit, waardoor zij hun werk en privé beter kunnen combineren. Ook neemt met het hybride werken ons woon-werkverkeer af, waarmee CO2-uitstoot en filevorming wordt verminderd. Om structureel vorm te geven aan het hybride werken maken we met elkaar werkafspraken. We kijken naar het individu, de teams, de rol van de leidinggevende, de visie van de organisatie, maar ook de faciliteiten in alle opzichten. Zo wordt in de loop van 2022 de tijdelijke thuiswerkregeling omgezet naar een structurele thuiswerkregeling. Wet open overheid Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De nieuwe wet heeft als doel overheden transparanter te maken om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen. De Wet open overheid betreft 1) passieve openbaarmaking, 2) actieve openbaarmaking van documenten en 3) een goede digitale informatiehuishouding.

In de eerste maanden van 2022 hebben we een adviseur Woo aangesteld en een werkteam in het leven geroepen om uitvoering aan de wet te geven. De eerste stap, de passieve openbaarmaking (ook wel bekend als de wijziging van Wob-verzoeken naar Woo-verzoeken) hebben we genomen. Deze wijziging treedt per 1 mei 2022 direct in werking. De verandering van Wob- naar Woo-verzoeken is in onze communicatie naar inwoners aangepast. Intern blijft de werkwijze grotendeels hetzelfde. De grootste wijziging zit in de behandeltermijnen, die met de komst van de Woo verkort zijn. Organisaties hebben, naar verwachting, vijf jaar om de andere twee stappen (actieve openbaarmaking en digitale informatiehuishouding) in te regelen. Deze onderwerpen vragen om een verandering van werkprocessen en mentaliteit in de hele organisatie. We zijn gestart met een impactanalyse aan de hand van het meetinstrument actieve openbaarmaking (VNG). Hiermee inventariseren we welke documenten binnen de organisatie onder de Woo vallen, waar deze documenten zich bevinden, om welke aantallen het gaat, of er reeds informatie actief openbaar is gemaakt et cetera. De inventarisatie is de basis voor de impactanalyse Woo en het plan van aanpak, die beide in het najaar van 2022 volgen. Marktontwikkelingen Meer en meer krijgen we als organisatie te maken met ontwikkelingen in de markt.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=ec4a3e92-db47-40e3-b6ff-4b72374134dd