Agendabundel

Bundel - Commissie Samenleving 2022-2026 van 14 mei 2024 Agenda bijlagen Agenda_Commissie Samenleving_ 14 mei 2024 1 Opening en vaststellen agenda 2 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering + gespreksverslag harmonisatie subsidiebeleid 9 april 2024 De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 9 april jl. vast te stellen als ook het concept-gespreksverslag harmonisatie subsidiebeleid van 9 april jl. CONCEPT Besluitenlijst_Commissie_Samenleving_9 april_2024 CONCEPT Gespreksverslag Harmonisatie subsidiebeleid_9 april 2024 3 Z/23/462265 Startnotitie suïcidepreventie In de raadsvergadering van november 2022 heeft de raad de wens uitgesproken om tijdens de commissie Samenleving met elkaar in gesprek te gaan over wat we als gemeente kunnen doen rondom suïcidepreventie. Aanvullend kwam de vraag aan het college om een startnotitie op te laten stellen die de raad informatie geeft om met elkaar in gesprek te gaan. In deze startnotitie informeert het college de raad over een aantal richtingen die we als gemeente op kunnen gaan in de suïcidepreventie. Na deze informatie volgen een aantal bespreekpunten die de raad richting kunnen geven in het gesprek.

Over de genoemde thema's in het raadsvoorstel wil het college de volgende vragen met de raad bespreken: • Wat vindt u van het idee om een netwerkaanpak op te starten? • Wat vindt u van het idee om lotgenotengroepen op te starten? • Heeft u nog andere ideeën die we in de gemeente in zouden kunnen zetten rondom suïcidepreventie? • Welk bedrag wilt u beschikbaar stellen om suïcidepreventie mogelijk te maken? Portefeuillehouder: Stef Bijl 1192420 Startnotitie suicidepreventie 4 Z/24/469394 1e voortgangsrapportage 2024 De raad wordt voorgesteld: 1. De eerste voortgangsrapportage 2024 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp; 2. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2024. Portefeuillehouder: Arthur Boone Raadsvoorstel- en besluit 1205833 1e voortgangsrapportage 2024 Bijlage 1. 1206975 1e voortgangsrapportage 2024 5 Z/22/436670 Invulling mantelzorgwaardering 2024, 2025 en 2026 De raad wordt voorgesteld: 1. Akkoord te gaan met opdrachtverstrekking aan welzijnsorganisatie Caleidoz voor de uitvoering van mantelzorgwaardering voor de jaren 2024, 2025 en 2026 2. Akkoord te gaan met informeren over jaarlijkse evaluatie middels een jaarlijkse raadsinformatiebrief in het eerste kwartaal van het opvolgende jaar.

Portefeuillehouder: Stef Bijl Raadsvoorstel en -besluit 1202107 Invulling mantelzorgwaardering 2024, 2025 en 2026 Bijlage 1. 1202104 Evaluatierapport mantelzorgwaardering 2023 6 Z/23/458796 Toestemming gemeenteraad tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN De raad wordt voorgesteld toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen. Portefeuillehouder: Stef Bijl Raadsvoorstel en -besluit 1205347 BVO DRAN, toestemming Raad tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling Bijlage 1. 1205316 Aanbiedingsbrief Regeling BVO DRAN Bijlage 2. 1205319 Zienswijze gemeente Overbetuwe Bijlage 3. 1205320 Concept wijzigingsbesluit en was-wordt lijst Bijlage 4. 1205321 Tekst gewijzigde Regeling Bijlage 5. 1205323 Tekst huidige Regeling 7 Z/24/469193 BVO DRAN, meerjarenbegroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024 De raad wordt voorgesteld als zienswijze op de ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 en de gewijzigde begroting 2024 van de BVO DRAN in te dienen een compliment over de financiële status van en vooruitzichten in het doelgroepenvervoer. Portefeuillehouder: Stef Bijl 1205222 Raadsvoorstel en -besluit BVO DRAN meerjarenbegroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024 (2) Bijlage 1. 1205006 Kaderbrief 2025 Bijlage 2. 1205010 Aanbiedingsbrief Ontwerp MJPB 2025-2028

8

9

10 11 12 13

Bijlage 3. 1205009 BVO DRAN Ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024 Bijlage 4. Brief met zienswijze Bijlage 5. 120606 Dashboard BVO DRAN ontwerp MJB 2025-2028 Bijlage 6. 1209335 Voorlopige Jaarstukken 2023 BVO DRAN Z/24/467704 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR-SDCG): jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028 De raad wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland; 2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op: a. de gewijzigde begroting 2024 b. het programmaplan 2025 c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2025-2028 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland. Portefeuillehouder: Arthur Boone Raadsvoorstel en -besluit 1202457 MGR-SDCG: jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en meerjarenbegroting 2025 -2028 Bijlage 1. 1206272 Aanbiedingsbrief financiële jaarstukken en Kaderbrief MGR-SDCG Bijlage 2. 1206281 Jaarverslag en jaarrekening MGR-SDCG 2023 Bijlage 3. 1206287 Begrotingswijziging MGR-SDCG 2024, programmaplan 2025 en meerjarenbegroting 2025 – 2028 Bijlage 4. 1206751 Dashboard MGR 2024 Bijlage 5.

1202462 Brief zienswijze raad: Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028 Stand van zaken Sociaal Domein Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg. Agenderingsvoorstellen commissie De leden van de commissie kunnen agenderingsvoorstellen aan de commissie voorleggen. NB.: gebruik hiervoor het format agenderingsvoorstel raadscommissies. Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. Sluiting

Agenda Commissie Samenleving 14 mei 2024 Tijd

19:30 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

J.W.H. Winters

1

Opening en vaststellen agenda

2

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering + gespreksverslag harmonisatie subsidiebeleid 9 april 2024 De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 9 april jl. vast te stellen als ook het concept-gespreksverslag harmonisatie subsidiebeleid van 9 april jl.

3

Z/23/462265 Startnotitie suïcidepreventie In de raadsvergadering van november 2022 heeft de raad de wens uitgesproken om tijdens de commissie Samenleving met elkaar in gesprek te gaan over wat we als gemeente kunnen doen rondom suïcidepreventie. Aanvullend kwam de vraag aan het college om een startnotitie op te laten stellen die de raad informatie geeft om met elkaar in gesprek te gaan. In deze startnotitie informeert het college de raad over een aantal richtingen die we als gemeente op kunnen gaan in de suïcidepreventie. Na deze informatie volgen een aantal bespreekpunten die de raad richting kunnen geven in het gesprek. Over de genoemde thema's in het raadsvoorstel wil het college de volgende vragen met de raad bespreken: • Wat vindt u van het idee om een netwerkaanpak op te starten? • Wat vindt u van het idee om lotgenotengroepen op te starten? • Heeft u nog andere ideeën die we in de gemeente in zouden kunnen zetten rondom suïcidepreventie? • Welk bedrag wilt u beschikbaar stellen om suïcidepreventie mogelijk te maken? Portefeuillehouder: Stef Bijl

Pagina 1

4

Z/24/469394 1e voortgangsrapportage 2024 De raad wordt voorgesteld: 1. De eerste voortgangsrapportage 2024 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp; 2. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2024. Portefeuillehouder: Arthur Boone

5

Z/22/436670 Invulling mantelzorgwaardering 2024, 2025 en 2026 De raad wordt voorgesteld: 1. Akkoord te gaan met opdrachtverstrekking aan welzijnsorganisatie Caleidoz voor de uitvoering van mantelzorgwaardering voor de jaren 2024, 2025 en 2026 2. Akkoord te gaan met informeren over jaarlijkse evaluatie middels een jaarlijkse raadsinformatiebrief in het eerste kwartaal van het opvolgende jaar. Portefeuillehouder: Stef Bijl

6

Z/23/458796 Toestemming gemeenteraad tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling BVO DRAN De raad wordt voorgesteld toestemming te verlenen tot het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen. Portefeuillehouder: Stef Bijl

7

Z/24/469193 BVO DRAN, meerjarenbegroting 2025-2028 inclusief gewijzigde begroting 2024 De raad wordt voorgesteld als zienswijze op de ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 en de gewijzigde begroting 2024 van de BVO DRAN in te dienen een compliment over de financiële status van en vooruitzichten in het doelgroepenvervoer. Portefeuillehouder: Stef Bijl

Pagina 2

8

Z/24/467704 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR-SDCG): jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en meerjarenbegroting 2025-2028 De raad wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2023 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland; 2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op: a. de gewijzigde begroting 2024 b. het programmaplan 2025 c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2025-2028 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland. Portefeuillehouder: Arthur Boone

9

Stand van zaken Sociaal Domein Vanwege de importantie en impact van het onderdeel sociaal domein staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg.

10

Agenderingsvoorstellen commissie De leden van de commissie kunnen agenderingsvoorstellen aan de commissie voorleggen. NB.: gebruik hiervoor het format agenderingsvoorstel raadscommissies.

11

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.

12

Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.

Pagina 3

13

Sluiting

Zevenaar, 22 april 2024 Namens de Agendacommissie, Dianne Vriezen, commissiegriffier

Pagina 4

Notulen Commissie Samenleving Datum Tijd Locatie Voorzitter Aanwezigen

09-04-2024 19:30 - 22:00 Raadzaal J.W.H. Winters Guido Ariessen (Sociaal Zevenaar), Danny Berntssen (Lokaal Belang), Martin Bloemberg (VVD), Gerard Broersen (GroenLinks), Pascal de Winkel (VVD), Joost du Croix (Wijzz), Joke Harmsen (Sociaal Zevenaar), Maaike Jansen (PvdA), Hans Lombarts (D66), Ben van Bindsbergen (D66), Lotte van der Velden (SP), Amber van der Vlies (Lijst11), Britte Liselotte van Die (Lokaal Belang), Willy van Dinther (CDA), Anita van Loon (Wijzz), Robert Wiggers (ONS Zevenaar)

1

Opening en vaststellen agenda

2

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering Mevr. v.d. Velden (SP): ziet graag haar achternaam aangepast in het verslag. Met deze aanpassing wordt het verslag vastgesteld.

3

Z/23/449906 Gespreksnota opiniërende commissie subsidiebeleid Van het gesprek is een verslag op hoofdlijnen gemaakt door de raadsadviseur. Het verslag wordt u in een aparte bijlage ter goedkeuring aangeboden.

4

Z/24/466287 Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Zevenaar 2024 Op de vraag van mevr. Harmsen (Sociaal Zevenaar) waarom er geen was – wordt-lijst was bijgevoegd bij de verordening, zegt wethouder Bijl toe dat deze alsnog wordt bijgevoegd bij deze verordening. En dat dit in de toekomst standaard zal gebeuren bij wijzigingen in de verordeningen Op de vraag vanuit meerdere commissieleden waar de 30 minuten looptijd vandaan komt in de verordening zegt wethouder Bijl toe dat hij dit uitzoekt en schriftelijk meedeelt voor de komende raadsvergadering van 24 april. Op de suggestie om “tevredenheid” als indicator mee te nemen in de monitoring en terugkoppeling sociaal domein, zegt wethouder Bijl toe dat het prima is om deze ook na te vragen. Conclusie: Bespreekpunt raadsvergadering 24 april 2024

5

Z/23/458215 Aanvraag Vangnetuitkering 2023 Mevr. Harmsen (Sociaal Zevenaar) vraagt hoeveel er in totaal wordt bespaard als de gemiddeld besparing van 400 euro die wordt genoemd in het voorstel op pagina 2 onderaan bij “prijs per uitkering”, wordt behaald? Wethouder Bijl geeft aan dat deze vraag technisch is en schriftelijk gesteld kan worden, zodat schriftelijk beantwoording kan plaatsvinden. Conclusie: Bespreekpunt raadsvergadering 24 april 2024

Pagina 1

6

Stand van zaken Sociaal Domein Wethouder Bijl geeft de stand van zaken.

7

Agenderingsvoorstellen commissie Er zijn geen agenderingsvoorstellen binnengekomen.

8

Mededelingen portefeuillehouders Er zijn geen mededelingen

9

Rondvraag Dhr. Patrick de Winkel (VVD): Er is door ZonMw een subsidieregeling opengesteld voor projecten gericht op reablement in de zorg. Is dit bekend bij de ambtelijke organisatie en wordt hiervoor een aanvraag gedaan? Wethouder Bijl geeft aan dat de ambtelijke organisatie de mogelijkheden van de subsidieregeling bekijkt.

10

Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur

Pagina 2

Gespreksverslag Evaluatie harmonisatie subsidiebeleid Onderwerp Zaaknummer Verslag opgemaakt door

Gespreksverslag van agendapunt 3, commissie Samenleving, “Commissievoorstel oordeelsvorming over onderwerpen uit de gespreksnota opiniërende commissie subsidiebeleid d.d. 9 april 2024 Z/23/449906 Dianne Vriezen (raadsadviseur)

Opinie-onderwerp 1: Hoe hoog is de subsidie 1. Welke kaders wilt u meegeven voor het bepalen van de hoogte van het subsidiebeleid 2. Willen we de hoogte van de subsidie voor alle typen organisaties (binnen een categorie) gelijkstellen (eventueel met een aanvulling) Een meerderheid is voor duidelijke categorieën en objectieve criteria met eventuele aanvullingen. Waar nodig soms ook maatwerk toepassen. Ook kijken naar de impact, niet alleen subsidie voor de grote verenigingen. Er is een meerderheid voor het aanmoedigen van verenigingen tot het leveren van extra prestaties voor meer subsidie. Dit moet wel in overleg met de verenigingen over de mogelijkheden. Er is al veel druk op vrijwilligers. Het is belangrijk dat verenigingen blijven bestaan en er niet teveel op achteruit gaan. Er wordt gesproken over de vermogenstoets. Moet dit meegeteld worden bij de subsidieverstrekking? Er kan een drempelbedrag worden ingevoerd. Dit is wel een dilemma. De commissie gaat uit van het solidariteitsbeginsel. De meningen over de invoering hiervan zijn verdeeld. Commissie geeft de opdracht aan het college mee om hier nader naar te kijken bij de uitwerking van het subsidiebeleid. Opinie-onderwerp 2: gaan we uit van jaarlijks een subsidie aanvragen en verantwoorden, of bieden we meerjaarlijkse subsidie? 1. 2.

Sommige verenigingen en stichtingen zullen elk jaar subsidie krijgen van de gemeente Zevenaar, moeten zij deze gelden dan ook jaarlijks aanvragen en verantwoorden. Wat verwachten wij van verenigingen en stichtingen in de verantwoording van hun subsidie?

Er is een overduidelijke meerderheid voor een meerjaarlijkse subsidie, met jaarlijkse verantwoording (uit de jaarstukken). Zo wordt ook de vrijwillligersdruk beperkt. Of deze meerjaarlijkse subsidie 2 of 3 jaarlijks moet zijn, daarover zijn de mening verdeeld. Opdracht aan het college is om dit verder uit te werken.

Een meerderheid is tegen het bij elke vereniging vragen van een accountantsverklaring, vanwege de kosten daarvan. Pragmatisch mee omgaan. Grotere verenigingen werken vaak al met een accountantsverklaring. Deze verenigingen kan een accountantsverklaring worden vragen. Over het invoeren van projectsubsidies zijn de meningen verdeeld, in ieder geval niet als vervanging van de gehele subsidiestructuur. De commissie is in meerderheid van mening, dat een subsidie ook mogelijk moet blijven zonder project. De commissie vindt in meerderheid dat projectsubsidies wel gekoppeld kunnen worden aan incidentele activiteiten of aan het leveren van extra prestaties. Hiervoor moeten in ieder geval nadere kaders worden vastgesteld door het college. Opinie-onderwerp 3: hoe nemen we de verenigingen en stichtingen mee in het proces te komen tot ons besluit De commissie vindt het belangrijk om alle verenigingen in één of meerdere bijeenkomsten vooraf goed te betrekken, ook de verenigingen die nu geen subsidie ontvangen. Als verzoek wordt nog meegegeven om deze bijeenkomsten op een passend tijdstip te organiseren, niet overdag of rond etenstijd. De commissie is unaniem voor het actief benaderen (per kern) van de verenigingen en het instellen van klankbordgroepen of werkgroepen. Daarbij de rol en positie van een dergelijke groep aan de voorkant goed vastleggen.

En ook afspraken vastleggen maken over de wederzijdse verwachtingen van het gebruik van de uitkomsten.

Startnotitie Onderwerp Zaaknummer Documentnummer Onderwerp Portefeuillehouder Portefeuille Aan

Startnotitie suïcidepreventie Z/23/462265 1192420 Startnotitie suïcidepreventie S. Bijl Volksgezondheid Commissie Samenleving

Aanleiding voor consultatie In de raadsvergadering van november 2022 heeft de raad de wens uitgesproken om tijdens de commissie Samenleving met elkaar in gesprek te gaan over wat we als gemeente kunnen doen rondom suïcidepreventie. Aanvullend kwam de vraag aan het college om een startnotitie op te laten stellen die u informatie geeft om met elkaar in gesprek te gaan. In deze startnotitie informeert het college u over een aantal richtingen die we als gemeente op kunnen gaan in de suïcidepreventie. Na deze informatie volgen een aantal bespreekpunten die u richting kunnen geven in het gesprek. Inleiding Onderstaande infographic geeft landelijke cijfers weer over suïcide:

Er is veel bekend over risicofactoren op suïcide: schulden, eenzaamheid, armoede en mensen die eerder een suïcidepoging hebben gedaan. Er overlijden vooral veel mensen (met name mannen) van middelbare leeftijd met een arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering. Daarnaast is suïcide onder jongvolwassenen tussen 12 en 30 jaar doodsoorzaak nummer 1. Uit onderzoek blijkt dat praten over suïcidale gedachten levens kan redden. In de Landelijke agenda suïcidepreventie wordt ingezet op beroepsgerichte campagnes binnen en buiten de zorg en publiekscampagnes om meer bewustwording te realiseren en Nederlanders te stimuleren het gesprek te voeren over dit moeilijke onderwerp. Als gemeente dragen we nu al bij aan het praten over suïcidale gedachten door: • In juni 2024 in Lobith de buitententoonstelling Open over depressiviteit van Stichting Open mind te plaatsen. De buitententoonstelling bestaat uit 16 displays met daarop 30 portretten en 2 informatieborden waarin een grote groep jonge ervaringsdeskundigen mentale kwetsbaarheid zichtbaar en beter bespreekbaar maken. • Samen met Filmfonds, Fonds 113 en producent Pupkin hebben we een subsidie gegeven voor het maken van de korte film ‘Niet meer’. Deze film draagt de boodschap uit dat het belangrijk is om het gesprek aan te gaan over suïcide. De film wordt afgerond in maart.

We zijn met de regisseur in gesprek over wanneer de film kan worden vertoont in ons filmhuis. • In elke kern is een plaquette geplaatst van Ik Zie Je met de tekst: ‘Een goed gesprek begint met iemand echt zien’ en een qr code naar de site van 113. Informatie over suïcidepreventie Wet integrale suïcidepreventie Er komt een nieuwe wet aan: Wet integrale suïcidepreventie. Deze wet wordt verankerd in de Wet publieke gezondheid. De minister van VWS wordt primair verantwoordelijk, onder meer voor een Landelijke Agenda Suïcidepreventie, een communicatiestrategie en een onderzoeksprogramma. Daarnaast wordt het bestaan van een gratis hulplijn wettelijk vastgelegd. Gemeenten krijgen een belangrijke rol, waaraan zij zelf invulling kunnen gaan geven. Het college van burgemeester en wethouders moet zorg dragen voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid op suïcidepreventie. De gemeente Zevenaar heeft nog geen beleid op suïcidepreventie. Er zijn een aantal richtingen waar we als gemeente beleid op zouden kunnen maken. Hieronder volgt meer informatie over deze onderwerpen. Netwerkaanpak In de Landelijke agenda suïcidepreventie 2021-2025 staat versterking van de netwerkaanpak centraal zodat nog meer mensen, bedrijven en organisaties zich aansluiten. Suïcidepreventie wint aan slagkracht met een integrale netwerkaanpak, waarbij partners de eigen expertise en die van netwerken combineren.

Het terugdringen van suïcides is complex en vraagt een lange adem maar suïcidepreventie is mogelijk. Voor gemeenten is er vanuit 113 een stappenplan om een lokaal suïcidepreventievangnet op te zetten. De opstart hiervan vraagt om een looptijd van minimaal 2 jaar en vraagt om een lokale kwartiermaker voor 16 uur per week, bij voorkeur vanuit de gemeente of de GGD. De kwartiermaker brengt voor een suïcidepreventievangnet in ieder geval de gemeente(n), de GGD, de huisartsen, GGZ-crisisdienst en het wijkteam bij elkaar. Andere mogelijke partnerorganisaties zijn politie, sportverenigingen, kerken, buurtwerk en woningbouwverenigingen. Bij een netwerkaanpak worden naast een kwartiermaker ook een publiekscampagne en gatekeeperstrainingen (hieronder uitgewerkt) ingezet. Daarnaast kan het netwerk nog andere nodige projecten voor onze gemeente ontwikkelen waar in de begroting ruimte voor moet

worden gehouden. Voor de leesbaarheid van dit document volgt de uitwerking van de kosten van een netwerkaanpak in de bijlage. Gatekeeperstraining De Gatekeeperstraining suïcidepreventie leert mensen om suïcidale gedachten bespreekbaar te maken en richt zich op het vergroten van kennis van suïcidaliteit. Deelnemers worden in 4 uur getraind in vaardigheden om suïcidale gedachten te signaleren, veiligheid in te schatten en de ander te stimuleren om hulp te zoeken. Mogelijke Gatekeepers zijn politiemedewerkers, deurwaarders, uitkeringsverstrekkers, schoolmaatschappelijk werk, decanen en straatwerkers. Lotgenotengroepen Stichting Suïcide Preventie Centrum kan in onze gemeente lotgenotengroepen organiseren. Hier zijn goede ervaringen mee op diverse plekken in Nederland. Er bestaan 2 soorten lotgenotengroepen: • Een Over Leven groep voor mensen die zelf te maken hebben met suïcidale gedachten. De groep komt 24 keer per jaar bij elkaar voor anderhalf uur. Bij een bijeenkomst zijn maximaal 6 deelnemers aanwezig. De begeleiding bestaat uit 2 getrainde ervaringsdeskundigen suïcidaliteit van de Stichting suïcide preventie centrum. • Een Mee Leven groep voor mensen die iemand in hun omgeving hebben die suïcidaal is. Deze groep heeft minder bijeenkomsten per jaar en meer deelnemers.

Bespreekpunten Over de bovengenoemde thema’s willen wij de volgende vragen met u bespreken: • Wat vindt u van het idee om een netwerkaanpak op te starten? • Wat vindt u van het idee om lotgenotengroepen op te starten? • Heeft u nog andere ideeën die we in de gemeente in zouden kunnen zetten rondom suïcidepreventie? • Welk bedrag wilt u beschikbaar stellen om suïcidepreventie mogelijk te maken?

Bijlage – kosten Netwerkaanpak • Kwartiermaker • 16 uur per week kost €46.000. • Publiekscampagne • Sociale media: • Gratis via onze kanalen • Gerichte campagnes, bijvoorbeeld op wijkniveau, €100 per campagne • Zevenaar Post • 1 advertentie kost ongeveer €500 • Kliklijsten/abricampagne • Drukken posters €500 • Brieven naar alle inwoners • 1 A4: €5000 Als voorbeeld: de gemeente Arnhem heeft jaarlijks €25.000 begroot voor de publiekscampagne over suïcidepreventie. Daarvan is €2.000 een algemene publiekscampagne, €8.000 specifiek gericht op jongeren en €3.500 voor een campagne binnen de gemeente. • Gatekeeperstraining De kosten voor een gatekeeperstraining zijn: • €1425 (6-8p fysiek) • €2325 (9-16p fysiek) • €1150 (6-8p online) • €2190 (9-10p online) Stichting suïcide preventie centrum • Opstarten Over Leven groep €8000,- per jaar Het bedrag is opgebouwd uit een vergoeding voor de uren, deelname aan intervisie/kennisdagen door de begeleiders, ondersteuning vanuit de stichting en drukwerk (flyers en posters). • Opstarten Mee Leven groep €7000,- per jaar Het bedrag is opgebouwd uit een vergoeding voor de uren, deelname aan intervisie/kennisdagen door de begeleiders, ondersteuning vanuit de stichting en drukwerk (flyers en posters). • Daarnaast moet de gemeente zorgdragen voor een ruimte en publiciteit.

*Z084B15C3D7*

Raadsvoorstel onderwerp zaaknummer documentnummer portefeuillehouder portefeuille

Raadsvoorstel 1e voortgangsrapportage 2024 Z/24/469394 INT/24/1205833 A. Boone Financiën

1. Samenvatting Het college evalueert de voortgang van het beleid en brengt de daaruit voortkomende substantiële financiële afwijkingen onder andere in beeld in de 1e voortgangsrapportage. De mutaties die volgen uit deze voortgangsrapportage resulteren in 2024 in een nadeel van € 4.636.000 en een bijgesteld begrotingssaldo 2024 van € 5.206.000 negatief. De resultaten van deze 1e voortgangsrapportage worden verwerkt in het begrotingsresultaat. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. De eerste voortgangsrapportage 2024 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp; 2. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2024. 3. Waarom naar de raad Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Ook is in onze financiële verordening vastgelegd dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad de in deze 1e voortgangsrapportage voorgestelde mutaties vaststelt. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Met deze rapportage geven wij u inzicht in de beleidsmatige stand van zaken (resultaten), bijbehorende tijdsplanning en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024-2027. 5.

Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1 Focus op de voortgang van het beleid Bij de voortgangsrapportages richten wij ons op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de resultaten behalen die zijn benoemd in de begroting. Net als voorgaande jaren brengen wij met het kleurenmodel in beeld wat de stand van zaken is. Op basis van deze methodiek kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van het betreffende onderdeel.

De betekenis van de kleuren is als volgt: Lichtgrijs

Met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

Dit resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel).

Oranje

De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken. Dit resultaat dreigt óf qua beleidsdoel óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

Dit resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

Dit resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.

1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de financiële verordening gemeente Zevenaar Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 lichten wij toe bij de betreffende programma’s. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 1 april 2024. 1.3 Resultaten met oranje en rode status vragen om uw bijsturing of corrigerende maatregelen In de rapportage is per programma bij het onderdeel “wat doen we” bij elk resultaat de status aangegeven. De resultaten die op oranje staan lopen niet zoals met u is afgesproken en vragen daarom om bijsturing. In voorkomende gevallen informeren wij u ook over de huidige status om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel getroffen worden. De resultaten die op rood staan, vragen om corrigerende maatregelen. Bij zowel de oranje als de rode resultaten is in de rapportage daarom “voorstel raad” opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee instemt of wat de vervolgstap wordt. 2.1 Het nadelige saldo ten laste te brengen van het begrotingsresultaat Het saldo in de primitieve begroting 2024 was € 391.000 negatief. De mutaties in 2024 tot de 1e voortgangsrapportage (VGR) zijn € 179.000 negatief.

De mutaties die volgen uit deze 1e VGR komen in 2024 uit op een nadeel van € 4.636.000. Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2024 van € 5.206.000 negatief. Alternatieven n.v.t. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? De actuele begroting 2024 wordt aangepast op basis van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 1e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&Ccyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het eerste bijstellingsmoment voor 2024. 7. Klimaat en duurzaamheid n.v.t. 8. Communicatie

zaaknummer Z/24/469394

pagina 2 van 5

De 1e voortgangsrapportage 2024 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website: https://zevenaar.pcportal.nl/ . Onze tool voor de planning & control documenten is webbased. Dit heeft als beperking dat in de PDF-versie teksten bij herhaling voor kunnen komen 9. Kosten, baten en dekking Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2024-2027 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt: Begroting 2024 -391

Begroting 2025 3.352

Begroting 2026 -4.266

Begroting 2027 -5.841

Tot 1e voortgangsrapportage

-179

-134

-122

-21

Saldo tot de 1e voortgangsrapportage

-570

3.218

-4.387

-5.862

1. Autonome ontwikkelingen

552

-21

-352

856

2. Actualisatie bestaand beleid

-5.056

-4.916

-4.964

-4.961

-132

0

0

0

Totaal 1e voortgangsrapportage

-4.636

-4.937

-5.316

-4.105

Begrotingssaldo na de 1e voortgangsrapportage

-5.206

-1.719

-9.703

-9.967

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)

Meerjarenbegroting 2024-2027

Mutaties 1e voortgangsrapportage

3. Nieuw beleid

Het saldo in de primitieve begroting 2024 was € 391.000 negatief. De mutaties in 2024 die volgen uit raadsbesluiten tot de 1e VGR 2024 zijn € 179.000 negatief. De mutaties die volgen uit deze 1e VGR komen in 2024 uit op een nadeel van € 4.636.000. De grootste mutatie wordt veroorzaakt door de zorgkosten van zowel jeugd als Wmo. Regionaal is een onderzoek gedaan om te komen tot reële kostprijzen voor zorgproducten (Wmo en jeugd). Dit heeft geleid tot forse structurele tariefstijgingen. In 2024 een nadeel van € 3.544.000. Daarnaast zijn diverse plannen doorgeschoven van 2023 naar 2024 (ruim € 1.000.000). Dit komt met name door diverse vertragingen in het proces. Tenslotte doen wij voorstellen voor verhoging van bestaande budgetten omdat de beschikbaar gestelde middelen niet voldoende zijn. Door gebrek aan eigen expertise en uitvoeringscapaciteit wordt vaker een beroep gedaan op extern advies of inhuur. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Voordelen zien wij in eenmalige baten en vrijval van (eenmalige) budgetten. Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2024 van € 5.206.000 negatief. Een aantal mutaties werkt structureel door waardoor ook het begrotingsresultaat voor de komende jaren verslechtert. De jaren na 2024 blijven daardoor ook negatief.

De hoogte van het structurele begrotingstekort uit de meerjarenbegroting 2024-2027 en de opstelling van het Rijk (en de financiering richting de gemeenten) zorgt voor onzekerheid. Daarnaast kampen we met krapte op de arbeidsmarkt, stijging van de tarieven in de zorg en grote maatschappelijke vraagstukken. Om die reden heeft u in de raadsvergadering van 28 februari 2024 ingestemd te starten met het vervolg op de "strategiebepaling voor een gezonde toekomst". U heeft gekozen voor optie 2: we verwachten zaaknummer Z/24/469394

pagina 3 van 5

gedeeltelijke compensatie van het Rijk dus we treffen, afhankelijk van de meerjarenbegroting 2025-2028, in de kadernota 2026-2029 maatregelen. Wij zijn gestart met de eerste stap in dit proces: het opstellen van een onderzoeksrapport met als uiteindelijke doel te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting. 10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1.

Documentnummer INT/24/1206975

Naam 1e voortgangsrapportage 2024

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/24/469394

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 4 van 5

Raadsbesluit onderwerp zaaknummer documentnummer

Raadsvoorstel 1e voortgangsrapportage 2024 Z/24/469394 INT/24/1205833

De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat de raad het budgetrecht heeft en dat wij in onze financiële verordening hebben opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de gemeente over het lopende boekjaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad alle in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet. besluit: 1. De eerste voortgangsrapportage 2024 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp; 2. Het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2024. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 29 mei 2024. De griffier drs. C.M. Steenbergen

zaaknummer Z/24/469394

De burgemeester drs. L.J.E.M. van Riswijk

pagina 5 van 5

Versie t.b.v. raadsvergadering 29 mei 2024

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Algemeen............................................................................................................................................ 3 Hoofdlijnen ................................................................................................................................................. 3 Leeswijzer ................................................................................................................................................... 9 Programma's ..................................................................................................................................... 10 0. Bestuur en ondersteuning ..................................................................................................................... 10 1. Veiligheid .............................................................................................................................................. 22 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................................................................. 26 3. Economie ..............................................................................................................................................

32 4. Onderwijs ...............................................................................................................................................37 5. Sport, cultuur en recreatie ..................................................................................................................... 42 6. Sociaal domein ...................................................................................................................................... 50 7. Volksgezondheid en duurzaamheid ....................................................................................................... 58 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ......................................................... 65 Financiën........................................................................................................................................... 71 Algemeen .................................................................................................................................................. 71 Overzicht financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage ................................................................... 72 Financieel meerjarenbeeld ........................................................................................................................

90 Overzicht van baten en lasten ................................................................................................................... 94 Bijlagen ............................................................................................................................................. 96 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e voortgangsrapportage ............................................................ 97

2

ALGEMEEN HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN Met deze eerste voortgangsrapportage van 2024 informeren we u tussentijds over de voortgang van de begroting en geven we een prognose van het financiële resultaat voor 2024. Daarnaast biedt deze rapportage de mogelijkheid voor de raad om (bij) te sturen. We bevinden ons op schema om de doelstellingen van zowel het coalitieakkoord als het collegeprogramma te bereiken. De meerderheid van de resultaten verloopt zoals gepland en is groen gemarkeerd of kan worden afgesloten. Voor enkele resultaten zijn echter extra inspanningen of maatregelen vereist om ze binnen de gestelde planning en het budget te voltooien. Deze resultaten zijn aangeduid met oranje en rood. Hoewel het merendeel van de resultaten op schema ligt, groeien de zorgen over het financiële meerjarenperspectief van de gemeente. Verwachte tekorten door stijgende kosten en vermindering van rijksgelden creëren een zorgelijk financieel meerjarenperspectief. Het maken van de juiste keuzes in tijden van schaarste vergt zorgvuldige voorbereiding en afweging. Daarom zijn we gestart met het traject van strategiebepaling voor een gezonde financiële toekomst. Ondanks de financiële uitdagingen blijven we ons als gemeente onverminderd inzetten om onze ambities te realiseren. We tonen daadkracht in het aanpakken van de wooncrisis door gebruik te maken van de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Door vooruit te denken en strategisch grond aan te kopen vergroten we onze grip op woningbouwontwikkelingen. Ook de verkoop van gronden op bedrijventerrein 7Poort II verloopt gestaag, wat de werkgelegenheid en economische slagkracht flink zal versterken. Ook in het sociaal domein is van stilstand geen sprake. Veranderingen in de relatie met het Rijk en de zorgvragen van inwoners benadrukken de noodzaak van een evaluatie en actualisatie van de Beleidsvisie Sociaal Domein. Samen met partners, inwoners en de gemeenteraad is de afrondende fase van deze beleidsvisie ingezet. Daarnaast werken wij binnen het sociaal domein aan betere grip en sturing door middel van dashboarding. Grip en sturing zijn ook de focus van de doorlopen organisatieontwikkeling. De nieuwe domeinstructuur en het nieuw aangetreden managementteam van drie domeinmanagers moeten de strategische sturing en interne beheersing een impuls geven. Toch zijn er zaken waar de gemeente geen grip op kan uitoefenen. De trage voortgang van het project ViA15 is hiervan een voorbeeld. De recente uitspraak van de Raad van State geeft de minister nog een half jaar de tijd om de compensatie voor stikstofuitstoot te verbeteren. Hoewel deze uitspraak ons voorzichtig positief stemt blijven we van mening dat vertraging zeer onwenselijk is. De mobiliteit van de regio heeft te lang te weinig aandacht gekregen.

Dit alles benadrukt de uitdagingen waar we als gemeente voor staan. We zullen risico's blijven analyseren en beoordelen hoe ze onze financiële situatie beïnvloeden. Ook blijven we ons onverminderd inzetten om de doelen van het coalitieakkoord en het collegeprogramma te behalen.

3

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 1e voortgangsrapportage. Bij de 1e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht. Exploitatie (bedragen x€ 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 Meerjarenbegroting 2024-2027 -391 3.352 -4.266 -5.841 Tot 1e voortgangsrapportage

-179

-134

-122

-21

Saldo tot de 1e voortgangsrapportage

-570

3.218

-4.387

-5.862

1. Autonome ontwikkelingen

552

-21

-352

856

2. Actualisatie bestaand beleid

-5.056

-4.916

-4.964

-4.961

-132

0

0

0

Totaal 1e voortgangsrapportage

-4.636

-4.937

-5.316

-4.105

Begrotingssaldo na de 1e voortgangsrapportage

-5.206

-1.719

-9.703

-9.967

Mutaties 1e voortgangsrapportage

3. Nieuw beleid

Toelichting financieel meerjarenbeeld Het saldo in de primitieve begroting 2024 was € 391.000 negatief. De mutaties in 2024 die volgen uit raadsbesluiten tot de 1e VGR 2024 zijn € 179.000 negatief. De mutaties die volgen uit deze 1e VGR komen in 2024 uit op een nadeel van € 4.636.000. De grootste mutatie wordt veroorzaakt door de zorgkosten van zowel jeugd als Wmo. Regionaal is een onderzoek gedaan om te komen tot reële kostprijzen voor zorgproducten (Wmo en jeugd). Dit heeft geleid tot forse structurele tariefstijgingen. In 2024 een nadeel van € 3.544.000. Daarnaast zijn diverse plannen doorgeschoven van 2023 naar 2024 (ruim € 1.000.000). Dit komt met name door diverse vertragingen in het proces. Tenslotte doen wij voorstellen voor verhoging van bestaande budgetten omdat de beschikbaar gestelde middelen niet voldoende zijn. Door gebrek aan eigen expertise en uitvoeringscapaciteit wordt vaker een beroep gedaan op extern advies of inhuur. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Voordelen zien wij in eenmalige baten en vrijval van (eenmalige) budgetten. Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2024 van € 5.206.000 negatief. Een aantal mutaties werkt structureel door waardoor ook het begrotingsresultaat voor de komende jaren verslechtert. De jaren na 2024 blijven daardoor ook negatief.

De hoogte van het structurele begrotingstekort uit de meerjarenbegroting 2024-2027 en de opstelling van het Rijk (en de financiering richting de gemeenten) zorgt voor onzekerheid. Daarnaast kampen we met krapte op de arbeidsmarkt, stijging van de tarieven in de zorg en grote maatschappelijke vraagstukken. Om die reden heeft u in de raadsvergadering van 28 februari 2024 ingestemd te starten met het vervolg op de "strategiebepaling voor een gezonde toekomst". U heeft gekozen voor optie 2: we verwachten gedeeltelijke compensatie van het Rijk dus we treffen, afhankelijk van de meerjarenbegroting 2025-2028, in de kadernota 2026-2029 maatregelen. Wij zijn gestart met de eerste stap in dit proces: het opstellen van een onderzoeksrapport met als uiteindelijke doel te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting.

4

Mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: Hieronder vindt u een tabel waarin de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000 worden gepresenteerd. Daarna worden deze mutaties toegelicht.

Mutatie omschrijving

Bedragen x € 1.000 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027

Overzicht van de mutaties >= € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen

456

10

Algemene uitkering - decembercirculaire 2023 Algemene uitkering - septembercirculaire 2023 Algemene uitkering - septembercirculaire 2023 hervormingsagenda jeugd Budgetmutatie doelgroepenvervoer

-625 N

-123 N

0V

0V

580 V

133 V

-421 N

787 V

0V

0V

100 V

100 V

214 V

0V

0V

0V

Dividend Alliander

287 V

0V

0V

0V

2. Actualisatie bestaand beleid

-4.502

-4.850

-321

-4.725

887

-4.725

Actualisatie investeringen bedrijfswagens

104 V

0V

0V

0V

Actualisatie uitname bestemmingsreserve kapitaallasten onderwijshuisvesting primair onderwijs (PO) Budgetmutatie bezwaar- en beroepschriften WOZ Budgetmutatie bijzondere bijstand en vroegsignalering Budgetmutatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting Budgetmutatie vervolgonderzoek 'Herinrichting sportpark Hengelder' Budgetmutatie zorgkosten Wmo en Jeugd

-125 N

-125 N

0V

0V

-140 N

0V

0V

0V

-112 N

0V

0V

0V

-101 N

0V

0V

0V

-105 N

0V

0V

0V

-3.544 N

-4.725 N

-4.725 N

-4.725 N

Dorpendeal Lathum later

225 V

0V

0V

0V

Eerder beschikbaar gesteld budget integraal groenbestek Zevenaar noordmidden-zuid Eerder beschikbaar gesteld budget organisatieontwikkeling Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording 3. Nieuw beleid

-113 N

0V

0V

0V

-490 N

0V

0V

0V

-100 N

0V

0V

0V

-120

0

0

0

-120 N

0V

0V

0V

Lokale teams in het kader van de hervormingsagenda

(V = Voordeel; N = Nadeel)

5

Toelichting bij de mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: 1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering - decembercirculaire 2023 625.000 N In de decembercirculaire 2023 is de uitkeringsfactor vanwege een actualisatie van maatstaven geactualiseerd. Daarnaast zijn voor een beperkt aantal maatstaven de aantallen definitief geworden. Algemene uitkering - september 2023 580.000 V In RIB 2023-065 hebben wij u geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire 2023 voor de gemeente Zevenaar. De belangrijkste mutaties zijn: *accres voor loon- en prijsontwikkeling vanaf 2024 € 1.000.000. De stijging bestaat geheel uit een verwachte stijging van de lonen. Dit bedrag zetten wij apart om de budgetten van de lonen te verhogen. *accres voor volumeontwikkeling (groei bevolking en economie). Het volumedeel is over de periode 20222025 vastgezet. In de septembercirculaire 2022 is vooruitlopend op een nieuwe financieringssystematiek compensatie toegekend voor de groei in 2026. In deze septembercirculaire is een nieuwe financieringssystematiek op basis van het bbp (bruto binnenlands product) uitgewerkt. Dit betekent een groei van € 1.471.000 in 2027. Tenslotte zijn nog diverse taakmutaties en hoeveelheidsverschillen verwerkt. Per saldo resulteert dit in een resultaat in 2024 van € 580.000, in 2025 van € 133.000, in 2026 van € -/- 421.000 en in 2027 van € 787.000.

Algemene uitkering - septembercirculaire 2023 hervormingsagenda jeugd 100.000 V vanaf 2026 De compensatie voor de jeugdzorg is na de meicirculaire 2023 naar beneden bijgesteld. Het Rijk heeft een deel van de compensatie uit de algemene uitkering gehaald en dat bedrag voor uitvoering van de hervormingsagenda overgeheveld naar het ministerie van VWS. Budgetmutatie doelgroepenvervoer 214.000 V De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de aangepaste meerjarenbegroting 2024 van de BVO DRAN. In totaal dalen de kosten hierdoor met € 235.000 (Wmo-vraagafhankelijk vervoer € 93.000, Wmovervoer dagbesteding € 119.000 en jeugdvervoer € 23.000). De daling wordt verklaard door de aanbesteding van het Wmo-vervoer, door een daling van genoemde onderdelen van het doelgroepenvervoer eind 2023 en een daling van de NEA-index (index vervoerskosten). Tegenover de daling in de kosten van het doelgroepenvervoer via de BVO DRAN is de subsidie van de Plusbus gestegen. Dit zijn communicerende vaten. In 2024 is op de subsidie van de Plusbus een nadeel van € 21.000 ontstaan. De stijging van de subsidie komt door indexering, die na een aantal jaren echt weer nodig was, en de aanstelling en pensioenvoorzieningen van een coördinator en administratieve medewerker bij de Plusbus. Deze personen zijn aangesteld om de dienstverlening te verruimen en te verbeteren.

Om die reden is ook een klein subsidiebedrag verleend voor de aankoop van een extra bus. Dividend Alliander 287.000 V In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 17 april 2024 is het voorstel tot uitkering van het reguliere dividend over het boekjaar 2023 van € 120,3 miljoen ter vaststelling aan de aandeelhouders voorgelegd. Verder heeft Alliander in 2023 overeenstemming bereikt over de verkoop van Kenter, waarvan de overdracht van de aandelen heeft plaatsgevonden. De verkoopopbrengst draagt bij aan een extra dividend van € 53 miljoen. Voor Zevenaar betekent dit een dividenduitkering van € 781.000 en een eenmalig voordeel in 2024 van € 287.000.

6

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie investeringen bedrijfswagens 104.000 V De investeringen van de bedrijfswagens (servicewagens) zijn beoordeeld. Als gevolg van latere levering dan verwacht sluiten we deze investeringsbudgetten niet af en worden de kapitaallasten in 2024 gecorrigeerd. Dit heeft een eenmalig positief effect in 2024 van € 104.000. Actualisatie uitname bestemmingsreserve kapitaallasten onderwijshuisvesting primair onderwijs 125.000 N In de eerste voortgangsrapportage 2023 is de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair onderwijs) geactualiseerd. Abusievelijk is de fasering van de bestemmingsreserve kapitaallasten niet aangepast. Een eenmalig nadeel in 2024 en 2025 van € 125.000. Budgetmutatie bezwaar- en beroepschriften WOZ 140.000 N Op het budget van de wet WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) verwachten wij in 2024 een nadeel van € 140.000. Het gaat om werkzaamheden vanwege het grote aantal beroepszaken WOZ (ruim 50), vervolgwerkzaamheden naar aanleiding van het hoge aantal bezwaarschriften in 2023 en extra handelingen c.q. controlewerkzaamheden van de in dit jaar ingekomen bezwaren. We zijn genoodzaakt tot extra ondersteuning in de vorm van inhuur. Ook verwachten wij ondanks de gewijzigde proceskostenvergoeding meer (verplichte) kosten te moeten betalen.

De bezwaren zien we met name bij de no-cure-no-pay bedrijven die namens belastingplichtigen bezwaren indienen en hier een winstmodel van maken. Budgetmutatie bijzondere bijstand en vroegsignalering 112.000 N Het kabinet stelt in totaal € 200 miljoen voor de jaren 2022 tot en met 2024 beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen. Van dit bedrag is er in 2023 in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld (meicirculaire 2023). Voor 2024 is ook in totaal € 50 miljoen via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar gesteld (Septembercirculaire 2023/cluster Participatie). De extra middelen (incidenteel voor 2024: € 112.000) zijn toegevoegd aan het budget 'minimabeleid'. Per saldo budgettair neutraal in combinatie met de algemene uitkering. Budgetmutatie Integraal Huisvestingsplan (IHP) onderwijshuisvesting 101.000 N In 2023 is incidenteel extra budget (€ 60.000) beschikbaar gesteld voor het actualiseren van het IHP (Integraal Huisvestingsplan onderwijs), waarvan € 12.000 is ingezet. Voor het proces t.b.v. het IHP is een basis gelegd die we in 2024 verder uitwerken om tot een nieuw IHP 2025-2050 te komen.

Daarnaast is in 2023 voor het uit te voeren onderzoek en organiseren van bijeenkomsten naar verduurzaming van onze schoolgebouwen, een incidenteel budget van € 25.000 beschikbaar gesteld. Wegens onvoorziene omstandigheden is het onderzoek naar duurzaamheid niet gestart. Het proces om tot een nieuw IHP te komen strekt zich uit over meerdere jaren en vraagt extra aandacht in verband met de geplande woningbouw voor de komende jaren en de mogelijke consequenties voor onderwijshuisvesting in met name Zevenaar en Babberich. Het restant budget 2023 is niet toereikend. O.b.v. offertes is incidenteel voor 2024 een bedrag nodig van € 76.000 (inclusief het restant budget van 2023 ad. € 48.000) voor het IHP en € 25.000 voor het uit te voeren onderzoek naar verduurzaming. Per saldo een eenmalig nadeel in 2024 van € 101.000. Budgetmutatie vervolgonderzoek 'Herinrichting sportpark Hengelder' 105.000 N Het rapport n.a.v. het verkennend onderzoek 'Herinrichting sportpark Hengelder' biedt te weinig informatie om op basis daarvan een onderbouwd voorstel ter besluitvorming voor te leggen. Dit vraagt om verdere uitwerking in de vorm van een voorlopig ontwerp, voorlopige kostenraming en het in beeld brengen van juridische en financiële consequenties. Het in 2023 beschikbare gestelde budget is niet volledig ingezet en wordt als voordeel (€ 23.000) in het resultaat van de jaarrekening 2023 verwerkt.

De kosten voor het vervolgonderzoek bedragen € 105.000 (excl. btw.). 7

Budgetmutatie zorgkosten Wmo en jeugd 3.544.000 N Regionaal is een onderzoek gedaan om te komen tot reële kostprijzen voor zorgproducten (Wmo en jeugd). Dit heeft geleid tot forse structurele tariefstijgingen. Ditzelfde beeld laten ook de landelijk ingekochte zorgproducten zien. Ook de effecten van deze prijsstijging zijn in deze begrotingswijziging meegenomen. Omdat de meeste tarieven wijzigen per 1-4-2024 is het effect voor 2024 € 3.544.000 en vanaf 2025 € 4.725.000. Dorpendeal Lathum later 225.000 V Voor het project Lathum later is voor de fase van onderzoek en voorbereiding een bedrag beschikbaar van € 800.000 (waarvan € 400.000 subsidie van de provincie Gelderland). Op basis van de uitkomsten van de fase van onderzoek en voorbereiding zal uit de te nemen stappen moeten blijken of tot een uitvoerbaar plan kan worden gekomen en/of welke aanvullende middelen hiervoor noodzakelijk zijn. Uit de voorbereiding blijkt dat de kosten voor deze fase aanzienlijk lager zullen uitvallen. Een eenmalig voordeel in 2024 van € 225.000. Eerder beschikbaar gesteld budget integraal groenbestek Zevenaar noord-midden-zuid 113.000 N Bij de aanbesteding van de drie integrale onderhoudsbestekken in 2023 is per abuis de aanneemsom over 2 jaren gelijk verdeeld over 2023 en 2024 terwijl de looptijd in 2023 37 weken was in plaats van 52 weken.

Op basis van de aanneemsom van de drie integrale onderhoudsbestekken is in 2024 (op basis van 52 weken) € 113.000. Eerder beschikbaar gesteld budget organisatieontwikkeling 490.000 N In de meerjarenbegroting 2023-2026 heeft u voor het jaar 2023 een budget van € 500.000 beschikbaar gesteld voor de gehele organisatieontwikkeling. Daar bovenop is door de provincie Gelderland een subsidie Vitaal Bestuur beschikbaar gesteld van € 120.000. Dit brengt het totale budget op € 620.000. In 2023 zijn kosten gemaakt ter voorbereiding van de organisatieontwikkeling. Dit zijn onder meer de kosten van een organisatieadviesbureau. Op 8 november 2023 heeft u een akkoord gegeven voor de verdere doorontwikkeling. Vanaf dat moment zijn wij gestart met het werving- en selectietraject voor de domeinmanagers en deze is inmiddels afgerond. Een bedrag van € 490.000 is nog niet besteed en is bedoeld voor de verdere doorontwikkeling. In 2024 vragen we dit budget opnieuw aan. Eerder beschikbaar gesteld budget rechtmatigheidsverantwoording 100.000 N Vanaf het verslagjaar 2023 zijn gemeenten voor de eerste keer verantwoordelijk voor het opstellen van de rechtmatigheidsverantwoording. Doordat het wetgevingstraject onduidelijk was tot eind 2023 en wij de meeste voorbereidende werkzaamheden zelf hebben kunnen uitvoeren is dit budget in 2023 niet nodig geweest.

In 2024 stellen wij de eerste verantwoording op en hebben wij de eerste inzichten in de benodigde verbeteringen. In 2024 zetten wij de nog niet bestede middelen in om met de ervaringen en aanbevelingen versneld aan de slag te kunnen. 3. Nieuw beleid Lokale teams in het kader van de hervormingsagenda 120.000 N In de hervormingsagenda Jeugd staan belangrijke punten voor lokale teams. Een van deze punten is dat zo'n team verschillende soorten basishulp moet bieden, zowel lichte als intensievere hulp, voor korte en lange periodes. Om alvast vooruitgang te boeken volgens deze agenda, willen we in 2024 al acties uitvoeren die snel voordelen opleveren. Hiervoor vragen wij middelen om dit jaar een gezinscoach en een gedragswetenschapper in te huren.

8

LEESWIJZER Inleiding Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de meerjarenbegroting 20242027. Naast de papieren versie wordt deze voortgangsrapportage ook digitaal gepubliceerd. Door de mogelijkheden van het internet kunnen wij meer informatie op een eenvoudigere manier beschikbaar stellen. Via de menustructuur kiest u welke informatie u tot u neemt en hoeft u niet eerst het boekwerk door te bladeren. Ook kunt u indien gewenst aantekeningen maken, die u bovendien altijd digitaal beschikbaar heeft. De opbouw van de (online) voortgangsrapportage is als volgt:  Algemeen Na het voorwoord krijgt u inzicht in de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.  Programma's Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? en Wat kost het? Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar. Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de resultaten binnen dit programma. Achter de resultaat presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit.

De kleuren betekenen het volgende: Lichtgrijs

Met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

Dit resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel).

Oranje

De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken. Dit resultaat dreigt óf qua beleidsdoel óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

Dit resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

Dit resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.

 Financiën Voor een overzicht van alle financiële mutaties verwijzen wij naar het overzicht 'financiële mutaties in de 1e voortgangsrapportage'. Dit overzicht geeft een totaalbeeld van alle mutaties inclusief de toelichting. De toelichting op de financiële mutaties is een toelichting op gesaldeerde (netto) bedragen, dat wil zeggen de baten en lasten samengeteld. Dit geldt voor de toelichting in de programma's en bij het overzicht "financiële mutaties" achterin deze rapportage. Vanwege afronding op € 1.000 kunnen afrondingsverschillen ontstaan in de (sub)totalen van financiële tabellen.

9

PROGRAMMA'S 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen. Ontwikkelingen Wet Arbeid en Zorg (WAZO) De WAZO is een wet waarin het recht op verschillende verlofsoorten geregeld is, zoals zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en zorgverlof. De afgelopen jaren is de WAZO fors uitgebreid en met name op het terrein van verloven rond kinderen (zwangerschap, geboorteverlof voor mannen en ouderschapsverlof). Steeds meer van onze medewerkers kunnen daardoor, meer dan voorheen, een beroep op de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) doen. Met de druk op de zorgsector neemt ook de druk op de mantelzorg toe en daarmee de behoefte aan verlof voor mantelzorg. Met ontwikkelingen in de demografische opbouw van ons personeelsbestand, verjonging en vergrijzing, merken wij ook de gevolgen van de ontwikkelingen op het terrein van de WAZO en de mantelzorg. Met deze regelingen ervaren medewerkers weliswaar een betere werk-privébalans, maar zijn tegelijkertijd ook van invloed op de beschikbare productieve uren. Met de afname van het aantal productieve uren ontstaat het risico dat andere medewerkers extra belast worden.

Om deze neerwaartse spiraal te voorkomen en ervoor te zorgen dat de maatschappelijke en bestuurlijke opgaven volgens planning uitgevoerd kunnen blijven worden, moeten we realistischer plannen met aangepaste productieve uren. Wij verwachten in de loop van 2024, op basis van de domeinplannen en de aangepaste productieve uren, met een extra budgetaanvraag bij u terug te komen. Gewijzigde WGR Het Rijk wil met de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) de democratische legitimiteit versterken door de gemeenteraden meer invloed te laten uitoefenen op de gemeenschappelijke regelingen (GR). De raden van de gemeenten kunnen daarbij met name aan de voorkant van dit proces een belangrijke richting geven door bijvoorbeeld afspraken te maken over onderwerpen waarbij zij nader betrokken willen worden (verruiming zienswijze) of door een raadsadviescommissie in te stellen. De raad krijgt meer mogelijkheden om invloed te hebben op het functioneren van een regeling, bijvoorbeeld via verplichte afspraken over evaluatie van de regeling en komen er extra controlebevoegdheden, zoals de mogelijkheid om een enquête in te stellen over het functioneren van de regeling. Deelnemers van een gemeenschappelijke regeling hebben tot 1 juli 2024 de tijd om hun regeling in overeenstemming te brengen met de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.