Agendabundel

Bundel - Commissie Ruimte 2022-2026 van 16 oktober 2024 Agenda bijlagen Agenda_Commissie Ruimte_16 oktober 2024 1 Opening 2 Beëdiging nieuw commissielid In de raadsvergadering van 25 september jl. is de heer B.J.F.M. (Boudewijn) van der Kroon benoemd als commissielid voor de fractie van het CDA. Beëdiging van de heer Van der Kroon vindt in deze vergadering plaats. 3 Opening inspraak 4 Inspraak De volgende insprekers hebben zich gemeld: - mevrouw M. Bus van De Huiskamer (dagbesteding voor jonge mensen met dementie, Parkinson of Niet-Aangeboren-Hersenletsel) komt inspreken over de verkeersveiligheid Babberichseweg 30 - de heer R. Kemperman (namens bewoners van de wijk Enkhuizen, alias Woonpark BAT) komt inspreken over de wijzigingen in het parkeervenster in de wijk 241008 Voorbereidingsdocument cie. Ruimte 16 okt. 2024 inspaak verkeersveiligheid Babberichseweg 30 5 Vaststellen agenda 6 Vaststellen verslag vorige vergadering De commissie wordt gevraagd het concept-verslag (inclusief het concept gespreksverslag "rol- en positiebepaling bij de warmtetransitie") van de vergadering van 11 september jl. vast te stellen. Concept-verslag commissie Ruimte 11 september 2024 Bijlage 1 CONCEPT Gespreksverslag Rol- en positiebepaling bij de warmtetransitie cie.

Ruimte 110924 7 Z/24/473625 2e voortgangsrapportage 2024 (2e VGR 2024) Portefeuillehouder: Arthur Boone Raadsvoorstel en besluit 1224874 2e VGR 2024 Bijlage 1. 1224876 2e VGR 2024 Behandeladvies planning en control documenten 8 Z/24/478817 Meerjarenbegroting 2025-2028 Portefeuillehouder: Arthur Boone 1225597 - Raadsvoorstel en - besluit Meerjarenbegroting 2025-2028 Bijlage 1. 1226989 Meerjarenbegroting 2025-2028 Bijlage 2. Begroting 2025 in één oogopslag Behandeladvies planning en control documenten Proces behandeling meerjarenbegroting 2025-2028 RIB 2024-434 Rapport strategiebepaling gezonde toekomst_Geanonimiseerd 240926 Bijzondere ledenbrief VNG Rijksbegroting 2025 en de gevolgen voor gemeenten 240926 Bijlage Hoofdpunten van de Bijzondere Ledenbrief Rijksbegroting 2025 RIB 2024-461 Septembercirculaire 2024 9 Agenderingsvoorstellen commissie De leden van de commissie kunnen agenderingsvoorstellen aan de commissie voorleggen. NB.: gebruik hiervoor het format agenderingsvoorstel raadscommissies. 10 Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. 11 Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. 12 Sluiting

Agenda Commissie Ruimte 16 oktober 2024 Tijd

19:30 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

G.A. Stokman

1

Opening

2

Beëdiging nieuw commissielid In de raadsvergadering van 25 september jl. is de heer B.J.F.M. (Boudewijn) van der Kroon benoemd als commissielid voor de fractie van het CDA. Beëdiging van de heer Van der Kroon vindt in deze vergadering plaats.

3

Opening inspraak

4

Inspraak De volgende insprekers hebben zich gemeld: - mevrouw M. Bus van De Huiskamer (dagbesteding voor jonge mensen met dementie, Parkinson of Niet-Aangeboren-Hersenletsel) komt inspreken over de verkeersveiligheid Babberichseweg 30 - de heer R. Kemperman (namens bewoners van de wijk Enkhuizen, alias Woonpark BAT) komt inspreken over de wijzigingen in het parkeervenster in de wijk

5

Vaststellen agenda

6

Vaststellen verslag vorige vergadering De commissie wordt gevraagd het concept-verslag (inclusief het concept gespreksverslag "rol- en positiebepaling bij de warmtetransitie") van de vergadering van 11 september jl. vast te stellen.

7

Z/24/473625 2e voortgangsrapportage 2024 (2e VGR 2024) Portefeuillehouder: Arthur Boone

Pagina 1

Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld: 1. de 2e voortgangsrapportage 2024 vast te stellen; 2. het voordelige effect van deze rapportage (€ 2.001.000) ten gunste te brengen aan het begrotingsresultaat 2024. 8

Z/24/478817 Meerjarenbegroting 2025-2028 Portefeuillehouder: Arthur Boone Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld de meerjarenbegroting 2025-2028 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp.

9

Agenderingsvoorstellen commissie De leden van de commissie kunnen agenderingsvoorstellen aan de commissie voorleggen.

10

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.

11

Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.

12

Sluiting

Zevenaar, 17 september 2024 Namens de Agendacommissie, Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier

Pagina 2

4 oktober 2024

Geachte commissieleden van de commissie Ruimte,

Hierbij vraag ik jullie aandacht voor het volgende. Sinds twee jaar is er een dagbesteding voor thuiswonende jonge (50-75 jaar) mensen die getroffen zijn door NAH, dementie of Parkinson, gevestigd op de Babberichseweg 30, de plek waar tevens mijn woonadres is (ik woon op de eerste verdieping). Per dag geven wij zo’n 8 mensen met een wlz-indicatie actieve, creatieve, ontspannen en vrolijke dagen. Dit is belangrijk voor hén, maar zeker ook voor hun mantelzorgers die zo de ruimte krijgen om tot rust te komen en weer wat op te laden. In deze tijd waarin we ons samen inspannen om mensen zo lang als mogelijk thuis te laten wonen, ook als men getroffen wordt door een ernstige ziekte, is een plek als De Huiskamer heilzaam en noodzakelijk. Wij hebben een bewuste keuze gemaakt voor onze locatie; veel mogelijkheden buiten, rondom het huis, maar ook gaan we veel met onze cliënten de straat op. Enkelen van hen kunnen (nog) lopen (zij het langzaam) en met hen maken we tenminste twee of drie maal per dag een rondje van zo’n 2,5 kilometer om de hond uit te laten. Ook zijn er cliënten die niet goed ter been zijn: met hen maken we graag een rondje op de duofiets. Wat hierbij een terugkerend knelpunt is, is het oversteken van de straat. De Babberichseweg is een drukke weg, waar 80km per uur gereden mag worden. Bovendien bevindt onze zorgboerderij zich in een bocht die onoverzichtelijk is.

Van beide aanrijdrichtingen is er net teveel ruimte om snelheid te maken, en dat wordt dan ook gedaan. Aan onze kant van de weg is er geen trottoir, dus lopen naar een plek waar meer overzicht is of waar de snelheid lager is, is geen mogelijkheid. In februari van dit jaar is een ambtenaar van de gemeente Zevenaar (de heer B. Hofs) op locatie geweest. Samen met een aantal van onze cliënten hebben wij aan de straat geïllustreerd waarom het zo gevaarlijk is, en waarom snelheidsreducerende maatregelen noodzakelijk zijn. De betreffende ambtenaar heeft onze casus met zijn team besproken, waarop de terugkoppeling kwam dat een zebrapad (onze wens) niet mogelijk was, omdat er sprake is van een 80-km-weg. Verder zou deze maatregel ‘schijnveiligheid’ geven en zou er een precedent-werking vanuit gaan. Feitelijk zijn we dus nog niet veel opgeschoten. En staan we dagelijks tenminste een keer of drie te wachten op te hard rijdende auto’s. Onze cliënten steken niet allemaal even vlot over, dus dit levert vaak stressvolle momenten op. Overigens is er altijd één begeleider van De Huiskamer bij aanwezig. Wij hebben hierbij de volgende vragen: a. Graag zouden wij zien dat de maximum-snelheid terug gebracht wordt naar 60km, maar bij voorkeur naar 50km per uur. Wat zijn de bezwaren tegen deze maatregel? En voor wie zou dit dan bezwaarlijk zijn? b.

Zodra er sprake is van een lagere maximumsnelheid, is het ook mogelijk om een zebrapad te plaatsen iets naast onze oprit. Wat is het bezwaar tegen een dergelijke maatregel?

Nu bekend is dat de A15 door zal gaan, is er nog steeds geen verbetering voor onze situatie te verwachten. Om te beginnen omdat het nog wel enkele jaren kan duren alvorens de A15 er volledig ligt. Ten tweede omdat het deel van de Babberichseweg waar wij nu over spreken, niet behoort tot de ontsluitingsroute van het Gelders Eiland naar de A12. Dus die winst zal ons niet ten deel vallen. Wij hopen van harte dat u onze dagbesteding (welke locatie overigens ook 1x per maand gebruikt wordt door Caleidoz tbv Thuis op Zondag, ook deze bezoekers ervaren de onveiligheid van de verkeerssituatie) een warm en veilig hart toedraagt. Een veilige plek om over te steken maakt dat wij op De Huiskamer nog beter in staat zullen zijn onze cliënten en hun mantelzorgers een fijne plek te bieden. Alvast hartelijk dank en tot 16 oktober. Met vriendelijke groet,

Mariëlle Bus

Concept verslag Commissie Ruimte 11 september 2024 De beraadslagingen zijn terug te luisteren op de website van de gemeente Zevenaar op: https://channel.royalcast.com/zevenaar/#!/gemeentezevenaar/20240911_1

Tijd Locatie Voorzitter Commissiegriffier Aanwezigen

College Afwezigen Insprekers

1

19:30 – 23:01 uur Raadzaal G.A. Stokman E.H. Hondelink-Rinsma F.B.M. Evers (CDA), F.H.F. Jansen (CDA), J. Hugen (Lijst 11), T.J.E.M. RiswickKeultjes (WijZZ), E.R. van Essen (WijZZ), L.G.M. Roelofsen (Lokaal Belang), B.L.Y. van Die (Lokaal Belang), L. van der Velden (SP), B. van Bindsbergen (D66), B.H.K. Stokman (VVD), P.A. Vos (VVD), C.P.J.M. van Aken (GroenLinks), H.L.M. Meijer (Sociaal Zevenaar), M.B.M. Jansen (PvdA) en G.A.J. Wieggers (PvdA) A.H.M. Albers, A.H. van Orden en B.M. Kagei P.M.W. Pollmann (D66), H.T.W. Visser (Sociaal Zevenaar), M.H.A.G. Witjes (Ons Zevenaar) en A.M. Boone (wethouder) Mevr. L. Karperien, mevr. W. de Haas en de heer D. Banning.

Opening inspraak De voorzitter opent om 19.30 uur de inspraak en heet de insprekers, mevrouw Karperien, mevrouw De Haas en de heer Banning van harte welkom.

2

Inspraak De volgende insprekers hebben zich gemeld: - Mevrouw L. Karperien, lid van de klankbordcommissie Woonwagenbewoners Zevenaar, komt inspreken op agendapunt 5 "Woonwagenbeleid". - Mevrouw W. de Haas inzake gang van zaken omtrent opvang nareizigers - Meneer D. Banning komt inspreken op agendapunt 10 "ontwerpverklaring van geen bedenking van 12 appartementen Kruuthuuske te Tolkamer" Als eerste spreekt mevrouw Karperien in. Er worden vanuit de commissie nog een viertal verhelderende vragen gesteld. Daarna spreekt mevrouw De Haas in. Ook na deze inspraak worden er vanuit de commissie nog een viertal verhelderende vragen gesteld. Als laatste spreekt de heer Banning in. Aan hem worden nog een drietal verhelderende vragen gesteld. De voorzitter dankt de insprekers voor hun inspraak en sluit hiermee de inspraak.

Pagina 1

De inspraakreacties – voor zover deze door de insprekers zijn aangeleverd - zijn terug te lezen op de website van de gemeente Zevenaar bij deze vergadering bij agendapunt 2: https://zevenaar.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/6ab683ba-15e7-4990-9e3424a98687a500

3

Opening en vaststellen agenda De voorzitter opent om 20.00 uur de commissievergadering. Verhinderingen: › H.T.W. Visser (Sociaal Zevenaar), hij wordt vervangen door H.L.M. Meijer; › M.H.A.G. Witjes (Ons Zevenaar), hij wordt niet vervangen. › P.M.W. Pollmann (D66), hij wordt vervangen door B. van Bindsbergen; › Wethouder A.M. Boone De voorzitter stelt de commissie voor om in verband met de inspraak agendapunt 5 “Woonwagenbeleid “ (als eerste), agendapunt 10 “Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van 12 appartementen aan het Kruuthuuske in Tolkamer (als tweede) en agendapunt 15 “Brieven april en mei 2024 inzake bezwaren omgevingsvergunning Hunneveldweg 2a” (als derde) naar voren te halen. De commissie gaat hiermee akkoord. Voor het overige wordt de agenda ongewijzigd vastgesteld.

4

Z/24/473867 Woonwagenbeleid De raad wordt voorgesteld het benodigde budget van € 142.800,- uit de bestemmingsreserve woningbouw ten behoeve van onderzoeken voor het uitbreiden van het aantal standplaatsen voor woonwagens, beschikbaar te stellen. Toezeggingen: 1. Wethouder Van Orden doet de toezegging dat er net zo lang doorgezocht zal worden naar mogelijke locaties totdat er voldoende standplaatsen voor woonwagens gerealiseerd kunnen worden. 2. Wethouder Van Orden doet de toezegging dat de gemeenteraad in een informatieve raadsbijeenkomst meegenomen zal worden in de evaluatie van de onderzoeksresultaten en de vervolgstappen ten aanzien van het onderzoek (voor het uitbreiden van het aantal standplaatsen voor woonwagens). Conclusie: De commissie adviseert dit agendapunt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 25 september 2024.

Pagina 2

5

Z/24/477502 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van 12 appartementen aan het Kruuthuuske in Tolkamer De raad wordt voorgesteld een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het realiseren van 12 appartementen aan het Kruuthuuske in Tolkamer. Conclusie: De commissie adviseert dit agendapunt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 25 september 2024.

6

Brieven april en mei 2024 inzake bezwaren omgevingsvergunning Hunneveldweg 2a De brieven zijn geagendeerd op verzoek van de fractie van de VVD (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 29 mei 2024). Het college heeft op verzoek van de VVD een feitenrelaas Hunneveldweg aangeleverd. In dit feitenrelaas is opgenomen de wijze van participatie/communicatie, het collegebesluit, de ingekomen bezwaren en de afhandeling daarvan, de bezetting en gemiddelde woontijd van de units, het aantal meldingen van overlast bij instanties en een volledige tijdlijn. De fractie van de VVD wil graag het hele proces omtrent de uitbreiding van de looptijd en uitbreiding van de geplaatste units bespreken. Aangezien nu ook het arbeidsmigranten hotel op de Hunneveldweg door het COA is gekocht wil de fractie integraal bespreken hoe hiermee om te gaan. De fractie van de VVD licht kort de reden van agendering toe en stelt de vraag aan de overige commissieleden of de raad voldoende doet om op tijd geïnformeerd te over dit soort zaken en hoe hiermee in de toekomst dient te worden omgegaan. In het debat reageren de fracties op de door de VVD gestelde vragen. Wethouder van Orden gaat naar aanleiding van het debat nog in op de procedure ten aanzien van de vergunningverlening, het proces betreffende de communicatie naar zowel de inwoners als de raad en het waarborgen van de leefbaarheid in de wijk.

In de maand oktober zal op Liemers niveau een maatschappelijk debat gevoerd worden over de asielproblematiek en zal er opgehaald worden wat er in de samenleving speelt. De raad ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.

7

Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen De besluitenlijsten van de vergaderingen van 12 juni 2024 en 19 juni 2024 worden ongewijzigd vastgesteld.

8

Z/23/448281 Rol- en positiebepaling bij de warmtetransitie - gespreksnota commissie Ruimte Het college vraagt aan de commissie om een gesprek te voeren over een tweetal onderwerpen. De uitkomsten van dit gesprek leveren (mogelijk) input voor de aanstaande geactualiseerde Transitievisie warmte. In deze gespreksnota wordt per onderwerp een uiteenzetting gedaan, met bijbehorende vragen, ter bespreking in Pagina 3

deze commissievergadering. De volgende vragen worden aan de commissieleden voorgelegd: Onderwerp 1: centrale uitgangspunten bij aardgasvrij? a. Zijn er bestaande uitgangspunten die kunnen vervallen of aanpassing behoeven? b. Zijn er nog aanvullende uitgangspunten die u belangrijk vindt bij de uitvoering om aardgas vrij te worden? Zo ja: Welke aanvullende uitgangspunten zijn dit, en waarom vindt u deze belangrijk? Onderwerp 2: rol en positie gemeente Zevenaar Welk scenario (I of II) geniet uw voorkeur, en waarom? Scenario's: I. Kader/ visie: Gemeente Zevenaar stelt algemene uitgangspunten op als een kader of visie. De algemene uitgangspunten staan centraal bij de uitvoering van de warmtetransitie. De afzonderlijke collectieve warmtesystemen (projecten) worden ‘getoetst’ aan het algemeen kader. II. Project specifieke/gerelateerde benadering: Gemeente Zevenaar bepaalt per collectief warmtesysteem (project/gebied) haar rol en positie. Hierdoor kunnen per project andere belangen prevaleren. Van het gesprek is een verslag op hoofdlijnen gemaakt door de commissiegriffier. Het verslag wordt u in een aparte bijlage ter goedkeuring aangeboden. 9

Z/24/467606 Woningbouwontwikkeling Vestersbos 4 De raad wordt voorgesteld om: 1. op basis van de quickscan woningbouw Vestersbos 4 en de uitkomsten van de participatie, de herontwikkelingsuitgangspunten (INT/24/1203262) voor de locatie Vestersbos 4 definitief vast te stellen; 2. de grondexploitatie van het project Vestersbos vast te stellen en uit te voeren, met een negatief verwacht resultaat. En daarmee het bijbehorende budget voor uitvoering vast te stellen en in te stemmen met de risico’s van de grondexploitatie Vestersbos; 3. eenmalig een onttrekking uit de algemene reserve te doen van € 475.000 (het te verwachten negatieve resultaat netto contante waarde) voor het vormen van een verliesvoorziening; 4. bovenstaande beslispunten met bijbehorende balansmutaties en consequenties voor de Vennootschapsbelasting (Vpb), te verwerken in de lopende begroting 2024 en verder.

Conclusie: De commissie adviseert dit agendapunt als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 25 september 2024..

Pagina 4

10

Z/24/472565 Beschikbaar stellen investeringsbudget voor de aankoop en transformatie van Dorpsstraat 33 te Angerlo voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen (Nb. De geheime stukken (bijlagen 1, 2.1, 2.2, 3 en 5) zijn voor raads- en commissieleden bij de griffie ter inzage gelegd) De raad wordt voorgesteld: 1. Een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de aankoop Dorpsstraat 33 te Angerlo van € 653.000,--; 2. Kennis te nemen van de door het college onder geheimhouding verstrekte bijlagen behorende bij dit raadsvoorstel, te weten: - def. Taxatierapport Dorpsstraat 33 te Angerlo (Ged.) (GEHEIM); - actualisatie DCF berekening huisvesting vluchtelingen (GEHEIM); - koopovereenkomst Dorpsstraat 33 te Angerlo (GEHEIM); - begroting transitiekosten Dorpsstraat 33 te Angerlo (GEHEIM); 3. Te besluiten dat de verplichting tot geheimhouding van de onder de in beslispunt 2 genoemde documenten, is opgeheven op het moment dat de aanbesteding van de werkzaamheden onherroepelijk is. Conclusie: De commissie adviseert dit agendapunt als bespreekstuk te behandelen in de raadsvergadering van 25 september 2024.

11

Z/23/461929 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een woning aan de Sleeg 8 in Zevenaar De raad wordt voorgesteld een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de Sleeg 8 in Zevenaar voor het bouwen van een woning. Conclusie: De commissie adviseert dit agendapunt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 25 september 2024.

12

Z/24/477506 Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van 16 appartementen aan Dorpsplein 1 in Pannerden De raad wordt voorgesteld een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het bouwen van 16 appartementen aan Dorpsplein 1 in Pannerden. Conclusie: De commissie adviseert dit agendapunt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 25 september 2024.

13

Z/24/471838 Uitgangspuntennotitie Regionaal Programma Werklocaties 2025 2028 (RPW) De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Uitgangspuntennotitie RPW 2025-2028, een zienswijze in te dienen op de Uitgangspuntennotitie RPW 2025-2028 en deze vast te stellen overeenkomstig de conceptbrief.

Pagina 5

Conclusie: De commissie adviseert dit agendapunt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 25 september 2024. 14

Z/22/415723 2e wijzigingsbesluit bestemmingsplan Rhederlaag De raad wordt voorgesteld het aangepaste bestemmingsplan Rhederlaag vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de daartoe behorende verbeelding, regels en toelichting. Toezegging: Wethouder Van Orden zegt toe dat er vóór de raadsvergadering nog een technische wijziging t.a.v. de toelichting(en) op het bestemmingsplan komt. Nb. Commissielid Geert Wieggers heeft geconstateerd dat er omissies zitten in de toelichting(en) op het bestemmingsplan (verkeerde NEN-normen, vegetatielegger rivierbedding etc.). De wethouder heeft de heer Wieggers ter vergadering gevraagd om deze omissies op papier te zetten en toe te sturen naar de griffie zodat deze als technische wijzigingen meegenomen kunnen worden naar de raadsvergadering van 25 september a.s. Conclusie: De commissie adviseert dit agendapunt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 25 september 2024.

15

Z/24/468869 Subsidieregeling ‘Klimaatadaptieve Maatregelen Gemeente Zevenaar 2025-2027 De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de Subsidieregeling klimaatadaptatie maatregelen Gemeente Zevenaar 2025 – 2027 en voor de subsidieregeling ‘Klimaatadaptatie Maatregelen Gemeente Zevenaar 2025-2027’ het subsidieplafond vast te stellen op een totaal van € 213.679. Van dit geheel wordt in 2025 € 138.643 als plafond gehanteerd, en voor de jaren 2026 en 2027 wordt € 37.518 als plafond gehanteerd. Toezegging: Wethouder Kagei zegt toe dat er vóór de raadsvergadering nog een antwoord op de volgende vraag komt: er is een verschil in de bedragen voor 2025 en 2026/2027 (zit een afbouw in). Hoe zijn de bedragen tot stand gekomen en waardoor wordt het verschil veroorzaakt? Conclusie: De commissie adviseert dit agendapunt als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 25 september 2024.

Pagina 6

16

Agenderingsvoorstellen commissie De leden van de commissie kunnen agenderingsvoorstellen aan de commissie voorleggen. Er zijn geen agenderingsvoorstellen door de fracties ingediend.

17

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. Wethouder Kagei doet een mededeling over acties ten aanzien van het bijplaatsen van afval.

18

Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. De heer Vos vraagt waarom folders in verschillende talen gedrukt worden. De heer Jansen en de heer Meijer stellen vragen over de verloedering van leegstaande panden. Toezegging: Er komt nog een antwoord op de volgende vraag betreffende de verloedering van leegstaande panden: kunnen eigenaren van panden door de gemeente verplicht worden om onderhoud te plegen en kan er een verordening komen voor zo’n onderhoudsverplichting voor eigenaren van vastgoed? (wethouders Albers en Van Orden)

19

Sluiting De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 23:01 uur.

Pagina 7

Gespreksverslag rol- en positiebepaling bij de warmtetransitie Onderwerp Zaaknummer Verslag opgemaakt door

Gespreksverslag van agendapunt 6, commissie Ruimte 11 september 2024, “Gespreksnota rol- en positiebepaling bij de warmtetransitie” Z/23/448281 Ellen Hondelink-Rinsma (commissiegriffier)

Het college vraagt aan de commissie om een gesprek te voeren over een tweetal onderwerpen. De uitkomsten van dit gesprek leveren (mogelijk) input voor de aanstaande geactualiseerde Transitievisie warmte. In deze gespreksnota wordt per onderwerp een uiteenzetting gedaan, met bijbehorende vragen, ter bespreking in deze commissievergadering. Onderwerp 1: centrale uitgangspunten bij aardgasvrij? a. Zijn er bestaande uitgangspunten die kunnen vervallen of aanpassing behoeven? b. Zijn er nog aanvullende uitgangspunten die u belangrijk vindt bij de uitvoering om aardgas vrij te worden? Zo ja: Welke aanvullende uitgangspunten zijn dit, en waarom vindt u deze belangrijk? Genoemd wordt om toe te voegen de betaalbaarheid. Bijvoorbeeld een Go en No Go toevoegen (als voorbeeld wordt genoemd de pilot “Angerlo Aardgasvrij”). Ook kijken naar de haalbaarheid. Als voorbeeld wordt genoemd de netcongestie (de overbelasting van het electriciteitsnet). De algemene lijn is dat er echt iets gedaan moet worden aangezien iedereen in 2050 van het aardgas af moet zijn. Met andere gemeenten dient kennis gedeeld te worden. De rol en inzet van de Groene Metropoolregio (GMR) wordt onvoldoende teruggezien. Bij de programmamanager van de GMR moet kennis opgehaald worden en dienen ervaringen gedeeld te worden. Men is van mening dat er wel veel wordt ingezet op warmtenetten.

Maar er wordt ook geconstateerd dat dit soort projecten stagneren. De aanbeveling is om ook te kijken naar alternatieven, zoals waterstof (lange termijn), elektrische verwarmingssystemen zoals kernenergie, geometrie (niet uitgaan van 1 warmtebron), horizontale waterkrachtcentrales en andere innovaties. Houd de technische flexibiliteit en de ontwikkelingen van alternatieven goed in de gaten. Er zijn onzekerheden voor wat betreft de uitvoering. Bij de voorbereiding dient ook een paragraaf risicobeheersing en een lange termijn planning toegevoegd te worden.

Onderwerp 2: rol en positie gemeente Zevenaar Welk scenario (I of II) geniet uw voorkeur, en waarom? Scenario's: I. Kader/ visie: Gemeente Zevenaar stelt algemene uitgangspunten op als een kader of visie. De algemene uitgangspunten staan centraal bij de uitvoering van de warmtetransitie. De afzonderlijke collectieve warmtesystemen (projecten) worden ‘getoetst’ aan het algemeen kader.

II. Project specifieke/gerelateerde benadering: Gemeente Zevenaar bepaalt per collectief warmtesysteem (project/gebied) haar rol en positie. Hierdoor kunnen per project andere belangen prevaleren.

Redenen om te kiezen voor I: - op lange termijn behoefte aan zekerheid en richting (ook vanuit de GMR) Redenen om te kiezen voor II: - gemeente heeft meer regie/sturing - projecten zijn vaak veelzijdig en groot. Met dit scenario kan ingespeeld worden op bepaalde situaties en wordt het kader niet te groot en onbeheersbaar - geen project is hetzelfde en gemeente heeft niet voor ieder project de kennis en kunde - veel bewoners hebben al een eigen voorziening; op kleinere schaal wordt ook gezocht naar mogelijkheden - niet alles hoeft en niet alles tegelijk - meer ruimte voor maatwerk en gebiedsgerichte innovatie Er wordt een meer hybride vorm voorgesteld, zowel scenario I als II: - Scenario I geeft meer consistentie/kader en zorgt voor efficiënt werk. Maar dan is maatwerk niet mogelijk. Scenario II geeft dan meer flexibiliteit, maar dan moet het ook steeds weer aangepast worden. Wel een lange termijn planning en een goed kader waarbinnen geopereerd kan worden, maar daarbij ook de ruimte om maatwerk toe te passen. Dus de mogelijkheid hebben om voor deelprojecten een specifieke benadering te doen. - Het komt nog iets te vroeg. Er is nog niet veel duidelijk over het landelijk beleid en het beleid van de GMR. - Hou zaken open en leer van andere gemeenten.

Conclusie: Voor dit moment gaat de voorkeur uit naar scenario II, maar op verzoek van een aantal fracties dient ook gekeken te worden naar een meer hybride vorm (combinatie scenario I en II op lange termijn).

*Z0755468FF6*

Raadsvoorstel onderwerp zaaknummer documentnummer portefeuillehouder portefeuille

Raadsvoorstel 2e voortgangsrapportage 2024 Z/24/473625 INT/24/1224874 A. Boone Financiën

1. Samenvatting Het college evalueert de voortgang van het beleid en brengt de daaruit voortkomende substantiële financiële afwijkingen onder andere in beeld in de 2e voortgangsrapportage. De mutaties die volgen uit deze voortgangsrapportage resulteren in 2024 in een voordeel van € 2.001.000 en een bijgesteld saldo van de begroting van € 3.145.000 negatief. De resultaten van deze 2e voortgangsrapportage worden verwerkt in het begrotingsresultaat. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. de 2e voortgangsrapportage 2024 vast te stellen; 2. het voordelige effect van deze rapportage (€ 2.001.000) ten gunste te brengen aan het begrotingsresultaat 2024. 3. Waarom naar de raad Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Ook is in onze financiële verordening opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. De voortgangsrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en het bijstellen van het beleid en geeft een overzicht van de bijgestelde financiële raming van de baten en de lasten. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad de in deze 2e voortgangsrapportage voorgestelde mutaties vaststelt. 4.

Doelstelling en beoogd resultaat Met deze rapportage willen we u inzicht geven in de beleidsmatige stand van zaken (resultaten), bijbehorende tijdsplanning en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2024-2027. 5. Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1 Focus op de voortgang van het beleid Bij de voortgangsrapportages richten wij ons op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de resultaten behalen die zijn benoemd in de begroting. Net als voorgaande jaren brengen wij met het kleurenmodel in beeld wat de stand van zaken is. Op basis van deze methodiek kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van het betreffende onderdeel.

De betekenis van de kleuren is als volgt: Lichtgrijs

Het resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

Het resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). De groene resultaten worden niet toegelicht met een stand van zaken.

Oranje

Het resultaat dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

Het resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

Het resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.

1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de Financiële Verordening gemeente Zevenaar Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 lichten wij toe bij de betreffende programma’s. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 1 augustus 2024. 1.3 Activiteiten met een oranje en rode status vragen om uw bijsturing of corrigerende maatregelen In de rapportage is per programma bij het onderdeel ‘wat doen we’ bij elk resultaat de status aangegeven. De resultaten die op oranje staan lopen niet zoals met u is afgesproken en vragen daarom om bijsturing. In voorkomende gevallen informeren wij u ook over de huidige status om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel getroffen worden. De resultaten die op rood staan, vragen om corrigerende maatregelen. Bij zowel de oranje als de rode resultaten is in de rapportage daarom ‘voorstel raad’ opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee instemt of wat de vervolgstap wordt. 2.1 Het voordelige effect ten gunste brengen van het begrotingsresultaat 2024. De mutaties die volgen uit deze 2e voortgangsrapportage komen in 2024 uit op een voordeel van € 2.001.000.

Dit voordelige effect brengen wij ten gunste van het begrotingsresultaat. Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo van € 3.145.000 in 2024. Het definitieve begrotingssaldo 2024 maken wij op bij de jaarrekening 2024. Alternatieven n.v.t. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? De actuele begroting 2024 wordt aangepast op basis van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 2e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&Ccyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het tweede bijstellingsmoment voor 2024. 7. Klimaat en duurzaamheid n.v.t.

zaaknummer Z/24/473625

pagina 2 van 5

8. Communicatie De 2e voortgangsrapportage 2024 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website: https://zevenaar.pcportal.nl/. Onze tool voor de planning & control documenten is webbased. Dit heeft als beperking dat in de PDF-versie teksten bij herhaling voor kunnen komen. 9. Kosten, baten en dekking Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2024-2027 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt:

Het saldo in de primitieve begroting 2024 is € 391.000 negatief. Na de begroting 2024-2027 is ook de 1e voortgangsrapportage 2024 vastgesteld met een negatief effect van € 4.815.000. De mutaties die volgen uit de 2e voortgangsrapportage komen in 2024 uit op een voordeel van € 2.001.000. De belangrijkste mutaties hebben betrekking op de extra lasten voor inhuur. Ook de uitkeringslasten (BUIG) zijn geactualiseerd en laten een nadeel zien in 2024. Daarnaast zijn de zorgkosten verlaagd en is compensatie voor de gestegen kosten voor de jaren 2024 – 2027 ontvangen van het rijk (meicirculaire). Het totaal van de mutaties leidt tot een geactualiseerd begrotingssaldo voor 2024 van € 3.145.000 negatief. De jaren 2025 t/m 2027 blijven negatief. In het meerjarensaldo in deze 2e voortgangsrapportage zitten zowel incidentele als structurele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo presenteren we in de meerjarenbegroting 2025-2028. In het vervolg op de "strategiebepaling voor een gezonde toekomst" volgt in oktober 2024 een informatiebijeenkomst ter voorbereiding om bezuinigingsrichtingen vast te stellen bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2025-2028. In het hoofdstuk ‘Financiële hoofdlijnen’ in de 2e voortgangsrapportage geven wij op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. 10.

Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1.

Documentnummer INT/24/1224876

zaaknummer Z/24/473625

Naam 2e voortgangsrapportage 2024, versie raad

pagina 3 van 5

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/24/473625

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 4 van 5

Raadsbesluit onderwerp zaaknummer documentnummer

Raadsvoorstel 2e voortgangsrapportage 2024 Z/24/473625 INT/24/ 1224874

De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat de raad het budgetrecht heeft en dat wij in onze financiële verordening hebben opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de gemeente over het lopende boekjaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad alle in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet. besluit: 1. de 2e voortgangsrapportage 2024 vast te stellen; 2. het voordelige effect van deze rapportage (€ 2.001.000) ten gunste te brengen aan het begrotingsresultaat 2024. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 30 oktober 2024. De griffier C. Steenbergen

zaaknummer Z/24/473625

De burgemeester drs. L.J.E.M. van Riswijk

pagina 5 van 5

Versie t.b.v. raadsvergadering 30 oktober 2024

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Algemeen............................................................................................................................................ 3 Hoofdlijnen ................................................................................................................................................. 3 Leeswijzer ................................................................................................................................................. 10 Programma's ..................................................................................................................................... 11 0. Bestuur en ondersteuning ......................................................................................................................11 1. Veiligheid .............................................................................................................................................. 30 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................................................................. 36 3. Economie .............................................................................................................................................. 47 4.

Onderwijs .............................................................................................................................................. 56 5. Sport, cultuur en recreatie ..................................................................................................................... 61 6. Sociaal domein ...................................................................................................................................... 78 7. Volksgezondheid en duurzaamheid ....................................................................................................... 94 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ........................................................110 Financiën......................................................................................................................................... 119 Algemeen ................................................................................................................................................119 Overzicht financiële mutaties in de 2e voortgangsrapportage .................................................................

120 Overzicht van baten en lasten ..................................................................................................................141 Bijlagen ........................................................................................................................................... 143 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage ......................................................... 144 Investeringsoverzicht ............................................................................................................................... 151 Overzicht mutaties op investeringen ....................................................................................................... 164 Overzicht resultaten ............................................................................................................................... 165

2

ALGEMEEN HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN Met deze rapportage leggen we verantwoording af over de voortgang van de meerjarenbegroting en geven wij u een prognose van het resultaat over 2024. De rapportage dient eveneens als mogelijkheid voor uw raad om (bij) te sturen. We liggen goed op schema om de meeste doelstellingen van het coalitieakkoord en het collegeprogramma te behalen. Een groot gedeelte van de resultaten in deze voortgangsrapportage verlopen volgens plan en zijn groen gemarkeerd. Zoals gebruikelijk zijn er echter ook knelpunten. Extra inspanningen of bijsturing zijn vereist voor de resultaten die oranje of rood gemarkeerd zijn. Gemeenten in Nederland worden steeds vaker geconfronteerd met schaarste. De schaarste aan financiële middelen voor gemeentelijke taken is al jaren onderwerp van landelijke discussie. De tekorten blijven nijpend en een structurele oplossing voor de zogeheten ravijnjaren is, ondanks het schrappen van de opschalingskorting, nog steeds niet in zicht. De verwachte tekorten als gevolg van stijgende kosten en verminderde rijksbijdragen schetsen een zorgwekkend meerjarenperspectief. Wij maken ons daarom landelijk sterk voor voldoende financiële middelen om onze dienstverlening en voorzieningen voor inwoners en ondernemers op peil te houden. Maar de schaarste reikt verder dan alleen de gemeentelijke financiën.

De oorlog in Oekraïne en de blijvend hoge inflatie zijn nog dagelijks voelbaar. We stuiten op grenzen als het gaat om (bouw)materialen, stikstofruimte, woningbouwlocaties, goede onderwijshuisvesting, opvangplekken of de capaciteit op het elektriciteitsnet. Ook de krapte op de arbeidsmarkt blijft een hardnekkig probleem, waarvan we verwachten dat deze in de komende jaren zal toenemen, zowel in onze eigen organisatie als bij onze partners. En ondanks dat het aantal banen in de gemeente is gestegen en de Nederlandse economie licht groeide, zijn we ons er bewust van dat dit voor veel mensen in de dagelijkse praktijk niet zo voelt. Het oplossen van deze uitdagingen vereist een landelijke aanpak. Het nieuw aangetreden kabinet-Schoof I heeft hierin een cruciale rol te spelen. Het is nog onzeker hoelang het zal duren voordat er keuzes worden gemaakt over de aanpak van stikstofproblematiek, asiel, de energietransitie, de Hervormingsagenda Jeugd en de wooncrisis. Toch staan we als organisatie niet stil. We werken door aan onze organisatieontwikkeling om onze strategische slagkracht en interne beheersing te versterken in deze uitdagende tijd. We blijven onverminderd toegewijd aan de doelstellingen uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma. Tegelijkertijd houden we scherp zicht op risico’s en ontwikkelingen die onze financiële positie kunnen beïnvloeden.

3

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 2e voortgangsrapportage. Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2024 -391 -4.815 0 60 -5.146

Begroting 2025 3.352 -5.071 -193 60 -1.852

Begroting 2026 -4.266 -5.438 -175 60 -9.819

Begroting 2027 -5.841 -4.126 -228 60 -10.135

1. Autonome ontwikkelingen

1.437

157

3.522

3.528

2. Actualisatie bestaand beleid

564

-700

-71

-55

Totaal mutaties 2e voortgangsrapportage

2.001

-543

3.451

3.473

Begrotingssaldo na de 2e voortgangsrapportage

-3.145

-2.395

-6.368

-6.661

Primitieve begroting 2024-2027 1e voortgangsrapportage 2024 Kadernota 2025 Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2024 Stand tot de 2e voortgangsrapportage

Toelichting financieel meerjarenbeeld Het saldo in de primitieve begroting 2024 is € 391.000 negatief. Na de meerjarenbegroting 2024-2027 is de 1e voortgangsrapportage 2024 vastgesteld met een negatief effect van € 4.815.000. De mutaties in 2024 die volgen uit de raadsbesluiten tot de 2e voortgangsrapportage 2024 zijn € 60.000 positief. De mutaties die volgen uit deze 2e voortgangsrapportage komen in 2024 uit op een voordeel van totaal € 2.001.000. De grootste mutaties worden veroorzaakt door de toename van de algemene uitkering. Deze laat in alle jaren een groei zien. De groei van de algemene uitkering bestaat voor een groot deel uit compensatie voor inflatie. In 2024 geeft de algemene uitkering een voordeel van € 3.100.000. Daarnaast doen wij voorstellen voor verhoging van bestaande budgetten omdat de beschikbaar gestelde middelen niet voldoende zijn. In 2024 een nadeel van € 1.200.000 waarvan € 900.000 voor inhuur. Er wordt vaker een beroep gedaan op extern advies of inhuur door gebrek aan eigen expertise en uitvoeringscapaciteit. Dit brengt hoge lasten met zich mee. Tevens is het budget voor uitkeringen (BUIG) verhoogd. In 2024 een nadeel van € 800.000. Daarnaast zijn de zorgkosten verlaagd, een voordeel in 2024 van € 950.000. Bij de kadernota 2025 is het structurele effect meegenomen. Tot slot zijn diverse plannen (€ 600.000) doorgeschoven van 2024 naar 2025.

Dit komt met name door diverse vertragingen in het proces. Het totaal van de mutaties leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo voor 2024 van € 3.145.000 negatief. Ook in 2025 t/m 2027 zien we voor nu een negatief begrotingssaldo. In het meerjarensaldo in deze 2e voortgangsrapportage zitten zowel incidentele als structurele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo presenteren we in de meerjarenbegroting 2025-2028. De hoogte van het structurele begrotingstekort uit de meerjarenbegroting 2024-2027 en de opstelling van het Rijk (en de financiering richting de gemeenten) zijn naast de grote maatschappelijke vraagstukken en de krapte op de arbeidsmarkt aanleiding geweest in te stemmen met het vervolg op de "strategiebepaling voor een gezonde toekomst". In de raadsvergadering van 28 februari 2024 is gekozen voor optie 2: we verwachten gedeeltelijke compensatie van het Rijk dus we treffen, afhankelijk van de meerjarenbegroting 2025-2028, in de kadernota 2026-2029 maatregelen.

4

Op 4 juni 2024 is er in dit kader, op basis van het onderzoeksrapport van BMC, een informatieve bijeenkomst met uw raad geweest. In oktober 2024 volgt nog een informatiebijeenkomst ter voorbereiding om bezuinigingsrichtingen vast te stellen bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2025-2028. Deze ontvangt u kort na deze 2e voortgangsrapportage.

Mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: Hieronder vindt u een tabel waarin de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000 worden gepresenteerd. Daarna worden deze mutaties toegelicht. Bedragen x € 1.000 Mutatie omschrijving Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Overzicht van de mutaties >= € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen

1.499

Actualisatie budget rentekosten

-180 N

6V

6V

6V

Actualisatie budget rentekosten grondexploitatie bedrijven Bijdrage GR RID - doorontwikkeling

144 V

0V

0V

0V

-385 N

0V

0V

0V

Budgetmutatie lasten/baten sportbedrijf

-228 N

0V

0V

0V

Budgetmutatie uitkeringslasten/-baten (BUIG) Dividend Ataro B.V.

-813 N

0V

0V

0V

-132 N

0V

0V

0V

Meicirculaire 2024

3.093 V

219 V

3.516 V

3.522 V

2. Actualisatie bestaand beleid

535

-473

16

33

Actualisatie afschrijvingslasten

155 V

-63 N

-181 N

-165 N

0V

0V

198 V

198 V

-510 N

0V

0V

0V

-359 N

0V

0V

0V

-216 N

0V

0V

0V

-155 N

0V

0V

0V

Budgetmutatie uitvoeringskosten Omgevingswet Budgetmutatie voorziening oninbare vorderingen RSD Budgetmutatie zorgkosten Wmo en Jeugd

-189 N

0V

0V

0V

450 V

0V

0V

0V

949 V

0V

0V

0V

Fasering budget opstellen soorten managementplan gemeentebreed Fasering budget warmtenet stad Zevenaar

300 V

-300 N

0V

0V

110 V

-110 N

0V

0V

Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting primair onderwijs (PO) Budgetmutatie inhuur extern personeel sociaal domein Budgetmutatie inhuur extern personeel team VTH Budgetmutatie onvoorziene kosten onderhoud/renovatie sportaccommodaties. Budgetmutatie sociaal ontwikkelbedrijven

(V = Voordeel; N = Nadeel)

5

225

3.522

3.528

Toelichting mutaties > € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen Actualisatie budget rentekosten 180.000 N Door een hogere financieringsbehoefte verwachten we een nadeel op rentelasten van € 180.000 Actualisatie budget rentekosten grondexploitatie bedrijven 144.000 V De ramingen van de grondexploitaties zijn aangepast op basis van de herziene grondexploitaties per 1 januari 2024 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 26 juni 2024. Door een hogere boekwaarde op 1 januari 2024 van de grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven wordt meer rente toegerekend aan deze grondexploitatie. Een voordeel voor begrotingssaldo 2024 van € 144.000. Bijdrage GR RID - doorontwikkeling 385.000 N Volgens de primitieve begroting 2024 van de RID was de inwonerbijdrage van Zevenaar € 3.153.000. Deze begroting is verhoogd met de indexatie zoals in de Kaderbrief van SDL aangegeven. Daarnaast heeft de doorontwikkeling van de RID zoals besloten in de minimale variant ook voor 2024 effect. In totaal een incidenteel nadeel in 2024 van € 385.000. Budgetmutatie lasten/baten sportbedrijf 228.000 N In juli 2024 is het voorschot ontvangen voor de 'Specifieke uitkering stimulering sport 2024' (SPUK, compensatie van kostenverhogende btw). Het door het ministerie beschikbaar gestelde voorschotbedrag is niet voldoende om de kostenverhogende btw volledig te compenseren vanwege het vastgestelde uitkeringsplafond.

Daarnaast is in 2024 een nabetaling ontvangen naar aanleiding van de vaststelling van deze SPUK over het jaar 2022. De extra baten voor 2024 bedragen € 471.000. Naast deze SPUK bijdragen houden wij rekening met hogere lasten in verband met raming van de kostenverhogende btw inclusief de bijgestelde indexering voor de dienstverlening op basis van de afspraken vastgelegd in de DVO (dienstverleningsovereenkomst met Ataro BV). Hierbij houden wij ook rekening met de extra kosten omdat het beheer van sportzaal De Bem is ondergebracht bij Ataro BV. De structurele kosten voor De Bem zijn reeds verwerkt in de kadernota 2025. Totaal hogere lasten bedraagt € 699.000. Per saldo is het nadeel in 2024 eenmalig € 228.000. Budgetmutatie uitkeringslasten/- baten (BUIG) 813.000 N Op basis van de prognose van de Regionale Sociale Dienst (RSD-de Liemers) van de te verwachten hogere uitkeringslasten actualiseren wij de raming. Deze prognose is gebaseerd op de uitgaven tot en met juni 2024. Daarnaast wordt rekening gehouden met lagere bijdragen van het Rijk, gebaseerd op het in april 2024 gepubliceerde bijgestelde nader voorlopig budget inkomensdeel (BUIG). Door de hogere lasten verwachten wij een nadeel in 2024 van € 749.000. Het nadeel door de lagere baten bedraagt € 64.000. Per saldo bedraagt het nadelig resultaat 2024 voor de uitkeringslasten/-baten € 813.000. Dividend Ataro B.V.

132.000 N Door Ataro B.V. is over het boekjaar 2023 minder dividend uitgekeerd dan begroot. We melden een nadeel van € 132.000 in 2024. Meicirculaire 2024 3.093.000 V De meicirculaire 2024 laat in alle jaren een groei zien. De groei van de algemene uitkering bestaat voor een groot deel uit compensatie voor inflatie. Daarnaast zijn de volgende onderwerpen opgenomen: *In verband met het vervroegen van de gewijzigde bbp-indexatie van 2027 naar 2024 dalen het volume en LPO accres voor de jaren 2024 tot en met 2029. Voor 2024 wordt dit volledig gecompenseerd en voor 2025 6

voor ongeveer 50%, zodat landelijk een tekort van € 675 miljoen resteert. Voor Zevenaar gaat het in 2025 om een eenmalige korting van € 1.584.000. *In de meicirculaire 2024 is de oploop van de opschalingskorting vanaf 2026, een structurele uitname van € 675 miljoen, geschrapt. Voor Zevenaar gaat het om € 1.584.000 in 2026 en € 1.580.000 vanaf 2027. *Op basis van de ruimte onder het BCF-plafond van het jaar 2023 mag in de meerjarenbegroting 2025 – 2028 een structurele stelpost worden opgenomen ter hoogte van dit bedrag. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van € 1.361.000. In de begroting houden we al rekening met een voorschot van € 700.000. Dit voorschot hebben we nu verhoogd naar € 1.300.000. Een verhoging van € 600.000. *De gemeente krijgt meer of minder geld als er taken bijkomen of af gaan. Dit zijn wijzigingen door taakmutatie. Per saldo resteert een netto resultaat van de algemene uitkering van positief € 3.093.000 (2024), € 219.000 (2025), 3.516.000 (2026) en € 3.522.000 (2027). 2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie afschrijvingslasten Jaarlijks worden de afschrijvingslasten geactualiseerd. In 2024 een voordeel van € 155.000.

155.000 V

Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting primair onderwijs (PO) 0V Wij hebben de raming van de fasering voor de investeringen in de onderwijshuisvesting (primair - onderwijs) geactualiseerd. De fasering betreft vooral investeringen voor de herontwikkeling van vervangende nieuwbouw in het basisonderwijs (Basisscholen de Wissel/Tamboerijn). Dit leidt tot een eenmalig voordeel, incidenteel lagere afschrijvingslasten in 2026 en 2027 van € 198.000. Budgetmutatie inhuur extern personeel sociaal domein 510.000 N De transformatie in het Sociaal Domein is ingrijpend. Vooral door met name het Integraal Zorgakkoord, Het Gezond en Actief Leven Akkoord, de Hervormingsagenda Jeugd, en de doordecentralisatie Beschermd Wonen regionaal en lokaal te vertalen. Naast de landelijke wetten in het zorgdomein hebben we ook lokaal te maken met stevige opgaven in het brede maatschappelijk domein; De ontwikkeling van de Turmac Cultuurfabriek, revitalisering van sportpark Hengelder en enkele onderwijshuisvestingsvraagstukken in het primair en voortgezet onderwijs zijn bekende voorbeelden daarvan. Tegelijk zien we dat in de huidige arbeidsmarkt vacatures moeilijk in te vullen zijn. Het bovenstaande vraagt eenmalig om een ophoging van het inhuurbudget 2024. Daarbij is al rekening gehouden met extra rijksmiddelen.

Deze zijn echter niet toereikend gebleken om alle lokale en regionale inzet te verantwoorden. Dit levert een eenmalig nadeel in 2024 op van € 510.000. Het verloop van medewerkers in het domein is groot. Dit heeft geleid tot een groot aantal vacatures. De vrijvallende formatie is niet toereikend voor het dekken van de inhuur. Om de continuïteit en tijdige afhandeling van de wettelijke taken en de gemeentelijke ambities te borgen is vervanging van uitgevallen en vertrekkende collega’s noodzakelijk. Naast het openstellen van vacatures voor vaste krachten is ook ingezet op inhuur. Het langdurig ziekteverzuim is hoog. Daarom is, meer dan verwacht, extern personeel ingehuurd om deze uitval te compenseren. In 2023 en 2024 zijn veel junior-medewerkers in vaste dienst getreden. Voor het opleiden en begeleiden van deze medewerkers wordt een beroep gedaan op senior medewerkers. Inmiddels is, tegen de landelijke trend op de arbeidsmarkt in, voor het overgrote deel van de vacatures vast personeel geworven. Organisatie breed streven wij er naar vacatures in te vullen met vaste medewerkers.

7

De organisatieontwikkeling is gepaard gegaan met een nieuwe organisatiestructuur. Daardoor bestond het management in het begin van het jaar uit interim-managers. Bij de overgang naar het vaste management heeft een warme overdracht plaatsgevonden. Daarnaast is inhuur van management uiteraard ook duurder dan vaste managers. Voor 2025 zetten we, zoals hiervoor aangegeven, waar mogelijke en nodig in op vaste bezetting en blijven we investeren in opleiding en ontwikkeling van de nieuwe vaste medewerkers. Budgetmutatie inhuur extern personeel team VTH 359.000 N De implementatie van de nieuwe Omgevingswet, gecombineerd met moeilijk in te vullen vacatures en personeelsverloop binnen het team VTH vragen om een eenmalige verhoging van het budget 2024. Deze verhoging kan dit jaar niet volledig gedekt worden door de inkomsten vanuit de leges. In 2024 hebben we namelijk in verhouding tot eerdere jaren veel kleine en minder grote bouwplannen, waardoor de leges inkomsten veel lager zijn ten opzichte van de geleverde inzet. Dit levert een eenmalig nadeel in 2024 van € 359.000 De begrotingsstrategie die tot op heden is gevolgd ging uit van het dekken van eventuele extra uitgaven op het afhandelen van vergunningen en meldingen door de achteraf (na geleverde inspanning) te verhalen leges.

Deze samenhang tussen de inkomsten en groeiende uitgaven in combinatie met de gevolgde begrotingsstrategie geven nu voor het eerst in jaren een negatief beeld op de kostendekking. Dit is mede ingegeven doordat vanuit de Omgevingswet - meer dan vooraf verwacht - extra inzet voorafgaand aan het vergunningentraject concept aanvragen worden behandeld en gewogen. Op dit moment zitten we nog in de implementatiefase. De ervaring van deze implementatie kan leiden tot mogelijke gevolgen voor de toekomstige begrotingsstrategie en de structurele formatie. Budgetmutatie onvoorziene kosten/onderhoud sportaccommodaties 216.000 N Uit een eind 2023 verricht onderzoek kwam naar voren dat in zwembad Lentebad Zevenaar niet-resistent RVS is gebruikt. Op diverse plaatsen is deze gaan corroderen, waardoor de verbindingen volgens het rapport onbetrouwbaar waren. Deze verbindingen zijn zo snel mogelijk vervangen, waardoor dit type materiaal niet meer aanwezig is in het zwembad. Door de urgentie van deze werkzaamheden is ervoor gekozen om Ataro deze werkzaamheden te laten coördineren en uitvoeren. Deze werkzaamheden waren onvoorzien en zijn derhalve niet in het meerjarenonderhoudsplan opgenomen. De kosten voor vervanging bedragen € 135.300. Daarnaast is de slingerkooi van de atletiekaccommodatie door de Atletiek Unie afgekeurd.

Om er voor te zorgen dat de accommodatie bij het begin van het wedstrijdseizoen 2024 weer gebruikt kon worden voor officiële wedstrijden heeft renovatie met urgentie plaatsgevonden. Ataro BV heeft in overleg met de gemeente deze renovatie begeleid en laten uitvoeren. De door Ataro BV gemaakte kosten voor dit project bedragen € 80.700.Totaal nadeel, vanwege extra onvoorziene kosten voor onderhoud/renovatie, bedraagt € 216.000. Budgetmutatie sociaal ontwikkelbedrijven 155.000 N Het Rijk heeft via de meicirculaire 2024 incidenteel middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de inrichting van een duurzame infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Voor Zevenaar gaat het om een bedrag van € 155.000. De middelen zijn beschikbaar gesteld omdat het belangrijk is dat iedereen dezelfde kansen heeft om mee te doen op de arbeidsmarkt. In deze opgaven spelen sociaal ontwikkelbedrijven een zeer belangrijke rol. Zij zorgen ervoor dat mensen die niet, of niet zonder meer bij reguliere werkgevers aan de slag kunnen, toch een kans op krijgen op de arbeidsmarkt. Op regionaal niveau (in de arbeidsmarktregio Midden Gelderland) wordt door gemeenten een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van sociaal ontwikkelbedrijven in onze regio. Vraag daarbij is vooral welke vormen van dienstverlening voor de toekomst bij het sociaal ontwikkelbedrijf belegd kunnen gaan worden.

8

Budgetmutatie uitvoeringskosten Omgevingswet 189.000 N In de meicirculaire 2024 is € 189.000 beschikbaar gesteld voor uitvoeringskosten Omgevingswet. Dit om ervoor te zorgen dat de gemeente in haar transitie ervoor kan zorgdragen dat ze aangesloten, geoefend en ingeregeld is en voldoen aan de in de Omgevingswet gestelde eisen. Er is nog budget beschikbaar uit de algemene reserve maar dit is onvoldoende. Het in de meicirculaire opgenomen bedrag zal ingezet worden voor de pilot Omgevingsplan en om de werkprocessen verder op orde te brengen. Het restant dat eind 2024 nog uit de algemene reserve beschikbaar is zal ingezet worden om te komen tot een definitief omgevingsplan. Budgetmutatie voorziening oininbare vorderingen RSD 450.000 V Er heeft een analyse plaatsgevonden van de werkelijke afboekingen op vorderingen bij de RSD. Hieruit is gebleken dat de werkelijke percentages van de afgelopen jaren lager liggen dan waar wij mee rekenen bij het vormen van de voorziening. Vooruitlopend op de jaarrekening 2024 ramen wij alvast een correctie op de mutatie van de voorziening per 31-12-2024. We verwachten een (incidenteel) voordeel van € 450.000 in 2024. Budgetmutatie zorgkosten Wmo en Jeugd 949.000 V In de 1e voortgangsrapportage 2024 zijn de ramingen voor de zorgkosten aangepast in verband met de forse structurele tariefstijgingen.

Dit naar aanleiding van het onderzoek naar reële kostprijzen. Bij de jaarrekening is gebleken dat de zorgkosten over 2023 lager zijn uitgevallen. Wanneer we rekening houden met deze definitieve cijfers over 2023 dan kunnen de ramingen naar beneden worden bijgesteld. Bij de kadernota 2025 zijn de effecten vanaf 2025 opgenomen. Het effect voor 2024 (€ 949.000) wordt in deze voortgangsrapportage meegenomen. Fasering budget opstellen soorten managementplan gemeentebreed 300.000 V Momenteel wordt uitvoering gegeven aan het opstellen van een Europese aanbesteding voor het contracteren van een ecologisch bureau dat gebiedsgericht onderzoek uitvoert naar beschermde soorten en vervolgens een soortenmanagementplan opstelt, waarin beschreven staat hoe de opdrachtgever deze soorten moet beschermen bij aanpassingen in de leefomgeving. De aanvang van de werkzaamheden staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Een eenmalig voordeel in 2024 van € 300.000 en een eenmalig nadeel in 2025 van € 300.000. Fasering budget warmtenet stad Zevenaar 110.000 V De discussie rondom de landelijke ontwikkelingen van het warmtenet (consequenties van de nieuwe wet- en regelgeving) en de besluitvorming van de private warmtebedrijven duurt langer dan voorzien. Daarom wordt voorgesteld om € 175.000 door te schuiven naar 2025. Hiervan wordt € 65.000 gedekt uit de bestemmingsreserve duurzaamheid.

Een eenmalig voordeel in 2024 van € 110.000, een eenmalig nadeel in 2025 van € 110.000.

9

LEESWIJZER Inleiding Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de begroting 2024-2027. De peildatum van de rapportage is 1 augustus 2024. Naast de papieren versie wordt deze voortgangsrapportage ook digitaal gepubliceerd. U kunt de digitale versie vinden op ons planning en control portal. De opbouw van de voortgangsrapportage is als volgt: • Algemeen Na het voorwoord krijgt u inzicht in de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen. • Programma's Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het? Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar. Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de resultaten binnen dit programma. Achter het resultaat presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende: Lichtgrijs