Document · PDF

Agendabundel

Raadsvergaderingen 2022-2026 28 oktober 2025, gemeente Zevenaar37.112 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Bundel - Raadsvergaderingen 2022-2026 van 28 oktober 2025 Agenda bijlagen Agenda raadsvergadering 28 oktober 2025 1 Opening 2 Vaststellen agenda 3 Benoemingen en ontheffingen 3.a Benoeming van H.J.G. (Erik) Lamers tot commissielid namens de VVD Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk Raadsvoorstel en -besluit 1274595 - Benoeming van H.J.G. (Erik) Lamers tot commissielid namens de VVD 3.b Benoeming van C.J.C. (Claudia) Meurs tot commissielid namens Lokaal Belang Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk Raadsvoorstel en -besluit 1274600 - Benoeming van C.J.C. (Claudia) Meurs tot commissielid namens Lokaal Belang 3.c Benoeming van M.F. (Marcel) Moes tot commissielid namens D66 Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk Raadsvoorstel en -besluit 1274365 - Benoeming van M.F. (Marcel) Moes tot commissielid namens D66 4 Mededelingen 4.a Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse gemeenschappelijke doelen 1273126 - Brief van Auditcommissie over interimcontrole 2025, 2e voortgangsrapportage 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029 4.b Mededelingen college 5 Mondelinge vragen aan het college 6 Hamerstukken Er zijn geen hamerstukken.

7 Bespreekpunten 7.a Z/25/495875 2e Voortgangsrapportage 2025 Portefeuillehouder: Arthur Boone Behandelschema 2e Voortgangsrapportage 2025 Raadsvoorstel en -besluit 2e VGR 2025 - Raad Bijlage 1 2e Voortgangsrapportage 2025 - Raad 7.b Z/25/494814 Afdoening motie Uitspreken intentie tot gemeentelijke fusie Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk Raadsvoorstel en raadsbesluit 1267394 - Afdoening motie "Uitspreken intentie tot gemeentelijke fusie" Bijlage 1 1268355 - Uitgangspuntennotitie Bijlage 2 1269291 - Rapport financiële vergelijking herindelingsgemeenten Bijlage 3 1269289 - Processtappen 8 Moties vreemd aan de orde van dag 9 Vaststellen besluitenlijst van de vorige raadsvergadering De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 september jl. vast te stellen. Besluitenlijst raadsvergadering 24 september 2025 (concept) 10 Raadsinformatiebrieven (RIB) ter kennisname 11 Ingekomen stukken afdoen conform advies 1274645 - Lijst ingekomen stukken raad 28 oktober 2025 12 Sluiting

Agenda raadsvergadering 28 oktober 2025 Tijd

19:30 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

L.J.E.M. van Riswijk

Opening

Vaststellen agenda

Benoemingen en ontheffingen

3.a

Benoeming van H.J.G. (Erik) Lamers tot commissielid namens de VVD Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld te benoemen tot commissielid namens de fractie van de VVD: H.J.G. (Erik) Lamers.

3.b

Benoeming van C.J.C. (Claudia) Meurs tot commissielid namens Lokaal Belang Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld te benoemen tot commissielid namens de fractie van Lokaal Belang: C.J.C. (Claudia) Meurs.

3.c

Benoeming van M.F. (Marcel) Moes tot commissielid namens D66 Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld te benoemen tot commissielid namens de fractie van D66: M.F. (Marcel) Moes.

Mededelingen a. Mededelingen raadsleden vanuit hun vertegenwoordigende rol in diverse gemeenschappelijke doelen Pagina 1

b. Mededelingen college 5

Mondelinge vragen aan het college

Hamerstukken Er zijn geen hamerstukken.

Bespreekpunten

7.a

Z/25/495875 2e Voortgangsrapportage 2025 Portefeuillehouder: Arthur Boone Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld: 1. de tweede voortgangsrapportage 2025 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp; 2. in te stemmen met ‘stand van zaken’ en ‘voorstel raad’ zoals bij de resultaten met een oranje status aangegeven; 3. het voordelig saldo van deze rapportage ten gunste brengen van het begrotingsresultaat 2025; 4. in te stemmen met het opheffen van zeven reserves, met een € 0,00 saldo, in verband met opschoning.

7.b

Z/25/494814 Afdoening motie Uitspreken intentie tot gemeentelijke fusie Portefeuillehouder: Lucien van Riswijk Voorgesteld besluit: De raad wordt voorgesteld: 1. de intentie uit te spreken om een herindelingsproces te starten met de gemeenten Westervoort, Duiven en Doesburg, gericht op een bestuurlijke fusie per 1 januari 2029 met in achtneming van de onder beslispunt 2 geformuleerde uitgangspunten; 2. de volgende uitgangspunten en bijbehorende Zevenaarse uitgangspuntennotitie vast te stellen als input voor het college om te komen tot een uitgangspuntennotitie die zal dienen als vertrekpunt voor de gemeente Zevenaar in het herindelingsproces: - de herindeling wordt gebaseerd op basis van begrip en respect voor elkaars karakter en positie; - inzicht in de sociale structuren binnen de Liemers voorafgaand aan principebesluiten. Als basis voor participatie en versterking na principebesluiten;

Pagina 2

- nadat de Liemerse raden allen een principebesluit hebben genomen worden door middel van een inwonerpeiling en gesprekken met stakeholders (zoals dorpsraden, verenigingen en stichtingen) de wensen, zorgen en aandachtspunten rondom nabijheid, verbinding en bereikbaarheid opgehaald; - inzicht in de financiële effecten van een herindeling tussen de vier Liemerse gemeenten en de kansen en risico’s daarbinnen; - in de Liemerse uitgangspuntennotitie is aandacht voor het borgen van (in Zevenaar) ingezette structurele verbetering van bestuurlijke en ambtelijke slagkracht, met (behoud van) deskundigheid en zonder verlies van lokale nabijheid; - de uitkomsten van deze onderzoeken, zowel ten aanzien van de sociale structuur als de financiele effecten, vormen mede input voor de met de andere gemeenten op te stellen Liemerse investeringsagenda; - oog voor de impact van beleidsharmonisatie; - incidentele lasten volgend uit het herindelingsproces worden gedekt door de provincie Gelderland, dan wel vanuit de incidentele Arhi-gelden. 3. kennis te nemen van de uitgevoerde financiële analyse; 4. de motie ‘Uitspreken intentie tot gemeentelijke fusie’ als afgedaan te beschouwen; 5.

het college de opdracht te geven om, op basis van de onder beslispunt 2 geformuleerde Zevenaarse uitgangspunten, samen met de betrokken gemeenten een Liemerse uitgangspunten notitie op te stellen waarin de meerwaarde, randvoorwaarden en risico’s worden onderzocht; 6. het college opdracht te geven om een Liemerse investeringsagenda voor te bereiden en u hierover in december 2025 via een raad in gesprek te informeren; 7. het college opdracht te geven om u uiterlijk 28 januari 2026 mee te nemen in de uitkomsten van de verdere verkenning, waaronder de Liemerse uitgangspuntennotitie, met het oog op het te nemen principebesluit om al dan niet over gaan tot het opstellen van een herindelingsontwerp; 8. de bereidheid uitspreken om gemeente Doesburg ambtelijk te ondersteunen gedurende het proces om te komen tot de nieuwe Liemerse gemeente; 9. vooralsnog een bedrag van € 100.000,- beschikbaar te stellen in 2026 ten behoeve van de uitvoering van de opdrachten in deze verkenningsfase en deze te dekken uit de algemene reserve. 8

Moties vreemd aan de orde van dag

Vaststellen besluitenlijst van de vorige raadsvergadering De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de raadsvergadering van 24 september jl. vast te stellen.

Raadsinformatiebrieven (RIB) ter kennisname

Pagina 3

Ingekomen stukken afdoen conform advies

Sluiting

Zevenaar, 20 oktober 2025. De burgemeester van Zevenaar, Lucien van Riswijk

Pagina 4

Raadsvoorstel onderwerp zaaknummer documentnummer portefeuillehouder portefeuille

Benoeming van H.J.G. (Erik) Lamers tot commissielid namens de VVD Z/25/503274 INT/25/1274595 Lucien van Riswijk Bestuur en ondersteuning

1. Samenvatting De fractie van de VVD stelt voor om H.J.G. (Erik) Lamers te benoemen tot commissielid. De raad beslist hierover op basis van de voordracht van de fractie. Vooraf controleert de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven of H.J.G. (Erik) Lamers voldoet aan de voorwaarden voor het lidmaatschap van de commissie. Bij een positief advies kan de raad besluiten tot benoeming. Na benoeming wordt hij geïnstalleerd in de commissie Middelen en mag hij deelnemen aan commissievergaderingen. H.J.G. (Erik) Lamers volgt D.M.T. (Danny) van Voorst op, die op 29 september 2025 zijn ontslag heeft ingediend. Zijn ontslag gaat in wanneer zijn opvolger is benoemd. 2. Raadsvoorstel Wij adviseren u: 1. te benoemen tot commissielid namens de fractie van de VVD: H.J.G. (Erik) Lamers. 3. Waarom naar de raad De fractie van de VVD stelt voor om H.J.G. (Erik) Lamers te benoemen tot commissielid. Het onderwerp is door de fractie op de agenda geplaatst. H.J.G. (Erik) Lamers volgt D.M.T. (Danny) van Voorst op, die op 29 september 2025 zijn ontslag heeft ingediend. De raad besluit hierover op grond van artikel 4, tweede en zesde lid, van de Verordening op de raadscommissies van de gemeente Zevenaar 2025. De benoeming is nodig zodat H.J.G. (Erik) Lamers op 20 november 2025 kan deelnemen aan de commissievergadering. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Doel van dit voorstel is om H.J.G.

(Erik) Lamers te benoemen als commissielid namens de fractie van de VVD, zodat hij op 20 november 2025 kan deelnemen aan de vergadering van de commissie Middelen. 5. Argumenten en kanttekeningen Argumenten 1.1. Fracties mogen drie commissieleden voordragen die geen raadslid zijn. Elke fractie mag maximaal drie commissieleden voordragen die geen raadslid zijn. De fractie van de VVD heeft momenteel nog drie commissieleden die geen raadslid zijn. D.M.T. (Danny) van Voorst was commissielid namens de VVD, hij heeft op 29 september 2025 zijn ontslag als commissielid ingediend. Op grond van artikel 4, zesde lid, van de Verordening op de raadscommissies van de gemeente Zevenaar 2025 gaat het ontslag een maand na de schriftelijke mededeling in (op 29 oktober 2025) of zoveel eerder als zijn opvolger is benoemd. Omdat er sprake is van een ontslag, kan de VVD nu een commissielid voordragen.

Kanttekeningen 1.1. Positief advies van de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven vereist. Bij een positief advies van de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven kan de raad overgaan tot benoeming, want dan is vastgesteld dat aan alle benoemingsvoorwaarden is voldaan. Is het advies van de commissie negatief, dan kan de raad niet overgaan tot benoeming. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? Om als commissielid deel te kunnen nemen aan vergaderingen, moeten eerst een aantal stappen worden doorlopen zoals vastgelegd in artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies van de gemeente Zevenaar 2025. Evaluatie is niet nodig, omdat de benoeming volgens vaste regels verloopt. De stappen staan hieronder uitgelegd: Stap 1. Voordracht door de fractie: Een fractie heeft een persoon voorgedragen als commissielid. Dit is de eerste stap in het proces. Stap 2. Geloofsbrievenonderzoek: De Commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven onderzoekt aan de hand van de daarvoor aangeleverde documenten of de voorgedragen persoon voldoet aan de voorwaarden. Voor commissieleden gelden dezelfde regels als voor raadsleden, zoals vastgelegd in de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet. Stap 3.

Besluit van de gemeenteraad: Als de Commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven een positief advies geeft, beslist de gemeenteraad of de voorgedragen persoon wordt benoemd. Stap 4. Eed of belofte en deelname aan vergaderingen: Na de benoeming wordt het nieuwbenoemde commissielid uitgenodigd voor de eerstvolgende commissievergadering. Daar legt hij of zij de eed of verklaring en belofte af. Vanaf dat moment mag hij of zij ook actief deelnemen aan de commissievergaderingen. 7. Klimaat en duurzaamheid Niet van toepassing. 8. Communicatie Na besluitvorming ontvangt het nieuwbenoemde commissielid een kopie van het raadsbesluit. 9. Kosten, baten en dekking Op grond van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers ontvangt een commissielid vanaf het moment van beëdiging een vergoeding per bijgewoonde commissievergadering, ten laste van de gemeente. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Op deze vergoeding is de fiscale vrijwilligersregeling van toepassing, zoals vastgesteld in raadsbesluit INT/23/1154719 van 28 juni 2023. 10. Bijlagen Niet van toepassing. Voorzitter en griffier van de raad van de gemeente Zevenaar De griffier Lennart Sluis zaaknummer Z/25/503274

De burgemeester Lucien van Riswijk pagina 2 van 3

Raadsbesluit onderwerp zaaknummer documentnummer

Benoeming van H.J.G. (Erik) Lamers tot commissielid namens de VVD Z/25/503274 INT/25/1274595

De raad van de gemeente Zevenaar; gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier van 24 oktober 2025 met kenmerk INT/25/1274595; gelet op artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies van de gemeente Zevenaar 2025; gehoord en gelezen het verslag van de Commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven; overwegende dat: - commissielid D.M.T. (Danny) van Voorst op 29 september zijn ontslag heeft ingediend, welke op grond van artikel 4, zesde lid, van de Verordening op de raadscommissies van de gemeente Zevenaar 2025 ingaat op 29 oktober 2025 of zoveel eerder als een opvolger is benoemd van het commissielid dat zijn ontslag heeft ingediend; - dat de Commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven de geloofsbrieven heeft onderzocht en in orde bevonden; besluit: 1. te benoemen tot commissielid namens de fractie van de VVD: H.J.G. (Erik) Lamers. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 28 oktober 2025. De griffier Lennart Sluis {{ZTA:Type(certificate):Signatory(0):Size(140:45)}}

zaaknummer Z/25/503274

De burgemeester Lucien van Riswijk {{ZTA:Type(certificate):Signatory(1):Size(140:45)}}

pagina 3 van 3

Raadsvoorstel onderwerp zaaknummer documentnummer portefeuillehouder portefeuille

Benoeming van C.J.C. (Claudia) Meurs tot commissielid namens Lokaal Belang Z/25/503275 INT/25/1274600 Lucien van Riswijk Bestuur en ondersteuning

1. Samenvatting De fractie van Lokaal Belang stelt voor om C.J.C. (Claudia) Meurs te benoemen tot commissielid. De raad beslist hierover op basis van de voordracht van de fractie. Vooraf controleert de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven of C.J.C. (Claudia) Meurs voldoet aan de voorwaarden voor het lidmaatschap van de commissie. Bij een positief advies kan de raad besluiten tot benoeming. Na benoeming wordt zij geïnstalleerd in de commissie Middelen en mag zij deelnemen aan commissievergaderingen. 2. Raadsvoorstel Wij adviseren u: 1. te benoemen tot commissielid namens de fractie van Lokaal Belang: C.J.C. (Claudia) Meurs. 3. Waarom naar de raad De fractie van Lokaal Belang stelt voor om C.J.C. (Claudia) Meurs te benoemen tot commissielid. Het onderwerp is door de fractie op de agenda geplaatst. De raad besluit hierover op grond van artikel 4, tweede lid, van de Verordening op de raadscommissies van de gemeente Zevenaar 2025. De benoeming is nodig zodat C.J.C. (Claudia) Meurs op 20 november 2025 kan deelnemen aan de commissievergadering. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Doel van dit voorstel is om C.J.C. (Claudia) Meurs te benoemen als commissielid namens de fractie van Lokaal Belang, zodat zij op 20 november 2025 kan deelnemen aan de vergadering van de commissie Middelen. 5. Argumenten en kanttekeningen Argumenten 1.1.

Fracties mogen drie commissieleden voordragen die geen raadslid zijn. Elke fractie mag maximaal drie commissieleden voordragen die geen raadslid zijn. De fractie van Lokaal Belang heeft na 25 oktober 2025 twee commissieleden die geen raadslid zijn en kan daarom vanaf 25 oktober 2025 nog één commissielid voordragen. Kanttekeningen 1.1. Positief advies van de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven vereist. Bij een positief advies van de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven kan de raad overgaan tot benoeming, want dan is vastgesteld dat aan alle benoemingsvoorwaarden is voldaan. Is het advies van de commissie negatief, dan kan de raad niet overgaan tot benoeming.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? Om als commissielid deel te kunnen nemen aan vergaderingen, moeten eerst een aantal stappen worden doorlopen zoals vastgelegd in artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies van de gemeente Zevenaar 2025. Evaluatie is niet nodig, omdat de benoeming een formele stap betreft die volgens vaste regels verloopt. De stappen staan hieronder uitgelegd: Stap 1. Voordracht door de fractie: Een fractie heeft een persoon voorgedragen als commissielid. Dit is de eerste stap in het proces. Stap 2. Geloofsbrievenonderzoek: De Commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven onderzoekt aan de hand van de daarvoor aangeleverde documenten of de voorgedragen persoon voldoet aan de voorwaarden. Voor commissieleden gelden dezelfde regels als voor raadsleden, zoals vastgelegd in de artikelen 10, 11, 12, 13 en 15 van de Gemeentewet. Stap 3. Besluit van de gemeenteraad: Als de Commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven een positief advies geeft, beslist de gemeenteraad of de voorgedragen persoon wordt benoemd. Stap 4. Eed of belofte en deelname aan vergaderingen: Na de benoeming wordt het nieuwbenoemde commissielid uitgenodigd voor de eerstvolgende commissievergadering. Daar legt hij of zij de eed of verklaring en belofte af. Vanaf dat moment mag hij of zij ook actief deelnemen aan de commissievergaderingen. 7.

Klimaat en duurzaamheid Niet van toepassing. 8. Communicatie Na besluitvorming ontvangt het nieuwbenoemde commissielid een kopie van het raadsbesluit. 9. Kosten, baten en dekking Op grond van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers ontvangt een commissielid vanaf het moment van beëdiging een vergoeding per bijgewoonde commissievergadering, ten laste van de gemeente. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Op deze vergoeding is de fiscale vrijwilligersregeling van toepassing, zoals vastgesteld in raadsbesluit INT/23/1154719 van 28 juni 2023. 10. Bijlagen Niet van toepassing. Voorzitter en griffier van de raad van de gemeente Zevenaar De griffier Lennart Sluis

zaaknummer Z/25/503275

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 2 van 3

Raadsbesluit onderwerp zaaknummer documentnummer

Benoeming van C.J.C. (Claudia) Meurs tot commissielid namens Lokaal Belang Z/25/503275 INT/25/1274600

De raad van de gemeente Zevenaar; gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier van 24 oktober 2025 met kenmerk INT/25/1274600; gelet op artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies van de gemeente Zevenaar 2025; gehoord en gelezen het verslag van de Commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven; overwegende dat deze commissie de geloofsbrieven heeft onderzocht en in orde bevonden; besluit: 1. te benoemen tot commissielid namens de fractie van Lokaal Belang: C.J.C. (Claudia) Meurs. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 28 oktober 2025. De griffier Lennart Sluis {{ZTA:Type(certificate):Signatory(0):Size(140:45)}}

zaaknummer Z/25/503275

De burgemeester Lucien van Riswijk {{ZTA:Type(certificate):Signatory(1):Size(140:45)}}

pagina 3 van 3

Raadsvoorstel onderwerp zaaknummer documentnummer portefeuillehouder portefeuille

Benoeming van M.F. (Marcel) Moes tot commissielid namens D66 Z/25/503210 INT/25/1274365 Lucien van Riswijk Bestuur en ondersteuning

1. Samenvatting De fractie van D66 stelt voor om M.F. (Marcel) Moes te benoemen tot commissielid. De raad beslist hierover op basis van de voordracht van de fractie. Vooraf controleert de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven of M.F. (Marcel) Moes voldoet aan de voorwaarden voor het lidmaatschap van de commissie. Bij een positief advies kan de raad besluiten tot benoeming. Na benoeming wordt hij geïnstalleerd in de commissie Middelen en mag hij deelnemen aan commissievergaderingen. 2. Raadsvoorstel Wij adviseren u: 1. te benoemen tot commissielid namens de fractie van D66: M.F. (Marcel) Moes. 3. Waarom naar de raad De fractie van D66 stelt voor om M.F. (Marcel) Moes te benoemen tot commissielid. Het onderwerp is door de fractie op de agenda geplaatst. De raad besluit hierover op grond van artikel 4, tweede lid, van de Verordening op de raadscommissies van de gemeente Zevenaar 2025. De benoeming is nodig zodat M.F. (Marcel) Moes op 20 november 2025 kan deelnemen aan de commissievergadering. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Doel van dit voorstel is om M.F. (Marcel) Moes te benoemen als commissielid namens de fractie van D66, zodat hij op 20 november 2025 kan deelnemen aan de vergadering van de commissie Middelen. 5. Argumenten en kanttekeningen Argumenten 1.1. Fracties mogen drie commissieleden voordragen die geen raadslid zijn.

Elke fractie mag maximaal drie commissieleden voordragen die geen raadslid zijn. De fractie van D66 heeft momenteel twee commissieleden die geen raadslid zijn en mag daarom nog één commissielid voordragen. Kanttekeningen 1.1. Positief advies van de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven vereist. Bij een positief advies van de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven kan de raad overgaan tot benoeming, want dan is vastgesteld dat aan alle benoemingsvoorwaarden is voldaan. Is het advies van de commissie negatief, dan kan de raad niet overgaan tot benoeming.

zaaknummer Z/25/503210

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 2 van 3

Raadsbesluit onderwerp zaaknummer documentnummer

Benoeming van M.F. (Marcel) Moes tot commissielid namens D66 Z/25/503210 INT/25/1274365

De raad van de gemeente Zevenaar; gelezen het voorstel van de voorzitter en de griffier van 24 oktober 2025 met kenmerk INT/25/1274365; gelet op artikel 4 van de Verordening op de raadscommissies van de gemeente Zevenaar 2025; gehoord en gelezen het verslag van de Commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven; overwegende dat deze commissie de geloofsbrieven heeft onderzocht en in orde bevonden; besluit: 1. te benoemen tot commissielid namens de fractie van D66: M.F. (Marcel) Moes. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 28 oktober 2025. De griffier Lennart Sluis {{ZTA:Type(certificate):Signatory(0):Size(140:45)}}

zaaknummer Z/25/503210

De burgemeester Lucien van Riswijk {{ZTA:Type(certificate):Signatory(1):Size(140:45)}}

pagina 3 van 3

. Raad van de gemeente Zevenaar

datum zaaknummer onderwerp

10 oktober 2025 Z/25/501581/UIT/25/1273126 Interimcontrole 2025, 2e voortgangsrapportage 2025 en meerjarenbegroting 2026-2029

Geachte Raad, De Auditcommissie heeft op 2 oktober 2025 vergaderd. Met deze brief informeer ik u over de besproken onderwerpen en de acties die hieruit zijn voortgekomen. Interimcontrole 2025 De accountant (Baker Tilly) heeft een toelichting gegeven bij de komende interimcontrole. Naast de wijze waarop eerdere constateringen worden opgepakt, wordt daarbij ook gekeken naar de ontwikkelingen in de automatisering en de interne beheersing. Net als voorgaand jaar zal de accountant opnieuw kijken naar cyber security. Daarnaast heeft de commissie de accountant verzocht om in de interimcontrole aan de verhuuropbrengsten van gemeentelijk vastgoed en aan de rechtmatigheidstoets ten aanzien van werkelijk geleverde zorg in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook zal de accountant in zijn rapportage de verbinding leggen tussen enerzijds zijn bevindingen en anderzijds de ontwikkelingen in de regio. 2e voortgangsrapportage 2025 en de meerjarenbegroting 2026–2029 De commissie heeft de 2e voortgangsrapportage en meerjarenbegroting 2026–2029 besproken en spreekt waardering uit voor het verrichte werk. De commissie heeft vastgesteld dat het voorstel aansluit bij de kaders zoals deze door de raad bij het gesteld. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Bij de kadernota heeft de raad als uitgangspunt besloten dat 2026 en 2029 structureel en reëel sluitend moeten zijn.

De grootste uitdaging is het oplossen van het tekort in 2026 wat vooral veroorzaakt wordt door hogere indexeringen. Het tekort is eenmalig opgevangen met de inzet van het vrije deel in de algemene reserve. De begroting laat daarmee een positief structureel begrotingssaldo zien. Hierbij moet worden opgemerkt dat een structureel begrotingssaldo van 0 betekent dat nieuwe initiatieven vanuit de raad dekking vragen.

De 2e voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 2026-2029 liggen op 21, 22 en 23 oktober ter behandeling voor in de commissies. De besluitvorming over de 2e voortgangsrapportage staat gepland op dinsdag 28 oktober 2025 en besluitvorming over de meerjarenbegroting 2026-2029 op woensdag 5 november 2025. Met vriendelijke groet, Namens de Auditcommissie, Secretaris Auditcommissie Chiel Claassen

zaaknummer Z/25/501581

Voorzitter Auditcommissie Pascal de Winkel

pagina 2 van 2

Behandelschema

Planning en Control documenten – 2e Voortgangsrapportage 2025

Nb. Uitleg kleuren -> lichtgrijs: met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning; groen: het resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders; oranje: het resultaat dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk; rood: het resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk; donkergrijs: het resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.

* = alleen de paragrafen die betrekking hebben op deze commissie worden hier besproken Commissie Samenleving Programma’s: 4. Onderwijs 4.1 Voorzien in gezonde en duurzame leer- en …. 5. 5.2 5.3

Sport, cultuur en recreatie *) Stimuleren van sport- en beweegdeelname… Stimuleren van het behoud van cultureel ….

6. 6.1. 6.2 6.4

Sociaal domein Verruimen van de inkomensondersteuning… Ondersteunen van inwoners door passende.. Stimuleren van deelname van meer inwoners.

7. 7.1

Volksgezondheid en duurzaamheid *) Verbeteren volksgezondheid Zevenaar

Commissie Ruimte Programma’s: 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Optimaliseren van de bereikbaarheid via… 2.2 Verbeteren van de bereikbaarheid van de… 2.3 Met een doelmatig parkeerbeleid de leefbaar… 5. 5.6.

Sport, cultuur en recreatie *) Bevorderen aantrekkelijkheid openbare ruimte

7. 7.2 7.3 7.4 7.5

Volksgezondheid en duurzaamheid *) Inzetten voor uitsluitend gebruik duurzame.. Werken aan een aardgasvrij Zevenaar Werken aan een volledig circulaire economie.. Voorbereiden op klimaatverandering…

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Zorgen voor een geschikte woning voor… Uitvoeren van de Omgevingswet en …

8.1 8.2

Commissie Middelen Programma’s: Algemeen 0. 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Bestuur en ondersteuning Verbeteren van de dienstverlening aan inwoners.. Stimuleren van betrokkenheid van inwoners… Optimaliseren van bestuurlijk ambtelijk… Verbeteren van de bedrijfsvoering… Zorgen voor een betrouwbare en houdbare ….

1. 1.1

Veiligheid Bestrijden van ernstige overlast en criminaliteit

3. 3.1 3.2 3.3

Economie Realiseren aantrekkelijke binnenstad… Ruimte bieden voor groei- en ontwikkelkansen… Bevorderen beter ondernemingsklimaat

5. 5.1 5.4.

Sport, cultuur en recreatie *) Werken aan een doelmatiger subsidiebeleid Optimaliseren van het aanbod van toeristisch…

Alle paragrafen aangaande de Financiën Alle teksten aangaande de Bijlagen

Raadsvoorstel onderwerp zaaknummer documentnummer portefeuillehouder portefeuille

Raadsvoorstel 2e voortgangsrapportage 2025 Z/25/495875 INT/25/1268549 A. Boone Financiën

1. Samenvatting Het college evalueert de voortgang van het beleid en brengt onder andere substantiële financiële afwijkingen in beeld in de 2e voortgangsrapportage. Uitgangspunt is om u een goed beeld te geven hoe de gemeente Zevenaar er financieel, met name met betrekking tot het jaar 2025, voor staat. In deze rapportage nemen wij in principe alleen veranderingen mee die autonoom zijn en de actualisatie van bestaand beleid. Nieuw beleid wordt niet opgenomen. De mutaties die volgen uit deze voortgangsrapportage resulteren in 2025 in een voordeel van € 1.482.000 en een bijgesteld begrotingssaldo 2025 van € 1.309.000 negatief. De resultaten van deze 2e voortgangsrapportage worden verwerkt in het begrotingsresultaat. Op advies van de auditcommissie is het kleurgebruik in deze voortgangsrapportage aangepast. Bij de programma’s zijn de vaste en niet geactualiseerde teksten, meestal afkomstig uit het collegeprogramma, nu voorzien van een grijze achtergrond. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. de tweede voortgangsrapportage 2025 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp; 2. in te stemmen met ‘stand van zaken’ en ‘voorstel raad’ zoals bij de resultaten met een oranje status aangegeven; 3. het voordelig saldo van deze rapportage ten gunste brengen van het begrotingsresultaat 2025; 4.

in te stemmen met het opheffen van zeven reserves, met een € 0,00 saldo, in verband met opschoning. 3. Waarom naar de raad Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Ook is in onze financiële verordening vastgelegd dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar, in dit geval 2025. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad de in deze 2e voortgangsrapportage voorgestelde mutaties vaststelt. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Met deze rapportage geven wij u inzicht in de beleidsmatige stand van zaken (resultaten), bijbehorende tijdsplanning en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2025-2028. Met deze voortgangsrapportage geven wij inzicht in de beleidsmatige en financiële stand van zaken, met name voor het huidige jaar 2025. Wij vragen u om de wijzigingen vast te stellen. Dit zorgt voor een zo actueel mogelijk beeld, maar u geeft ons hiermee ook het mandaat te beschikken over de gewijzigde budgetten. Dit is onderdeel van het budgetrecht van de raad. Hiermee voorkomen we dat er onrechtmatig uitgaven worden gedaan.

5. Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1 Focus op de voortgang van het beleid Bij de voortgangsrapportages richten wij ons op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de resultaten behalen die zijn benoemd in de begroting. Net als voorgaande jaren brengen wij met het kleurenmodel in beeld wat de stand van zaken is. Op basis van deze methodiek kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van het betreffende onderdeel. De betekenis van de kleuren is als volgt: Lichtgrijs

Met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

Dit resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel).

Oranje

De groene activiteiten worden toegelicht met een stand van zaken. Dit resultaat dreigt óf qua beleidsdoel óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

Dit resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

Dit resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.

1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de financiële verordening gemeente Zevenaar Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 100.000 lichten wij toe bij de betreffende programma’s. De financiële mutaties kleiner dan € 100.000 lichten wij niet toe op basis van de vastgestelde rapportagegrens in de nieuwe financiële verordening 2025. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 1 augustus 2025. 2.1 Resultaten met oranje status vragen om uw bijsturing of corrigerende maatregelen In de rapportage is per programma bij het onderdeel “wat doen we” bij elk resultaat de status aangegeven. De resultaten die op oranje staan lopen niet zoals met u is afgesproken en vragen daarom om bijsturing. In voorkomende gevallen informeren wij u ook over de huidige status om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel getroffen worden. Bij de oranje resultaten is in de rapportage daarom “voorstel raad” opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee instemt of wat de vervolgstap wordt. 3.1 Hiermee wordt duidelijk hoeveel financiële ruimte er werkelijk is De mutaties die volgen uit deze 2e voortgangsrapportage komen in 2025 uit op een voordeel van € 1.482.000.

Dit voordelige effect brengen wij ten gunste van het begrotingsresultaat. Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo van € 1.309.000 in 2025. Het definitieve begrotingssaldo 2025 maken wij op bij de jaarrekening 2025. 4.1 Wij vragen instemming in verband met efficiënt financieel beheer en transparantie In het kader van uw budgetrecht wordt instemming gevraagd, om onderstaande reserves met een € 0,00 saldo in verband met opschoning, op te heffen. Een raadsbesluit is nodig om de reserves formeel op te heffen. zaaknummer Z/25/495875

pagina 2 van 5

Geconstateerd is dat er in het verleden wel is voorgesteld om een reserve op te heffen maar dat verzuimd is om de raad te verzoeken om de reserve ook formeel op te heffen. Middels dit besluit herstellen we dit. - Visie en planvorming station 7Poort; in totaal was € 70.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 38.000 uitgegeven. Het restant is in 2022 vrijgevallen ten gunste van de algemene reserve. - Centrummanagement; in totaal was € 280.000 beschikbaar gesteld. In 2024 is de laatste € 34.000 uitgegeven. Hiermee is het beschikbare bedrag op en kan de reserve worden afgesloten. - Nazorg diverse complexen grondexploitatie; in 2024 heeft de overdracht van het nazorgbudget plaatsgevonden. In de jaarrekening 2024 is voorgesteld om de reserve af te sluiten. - Bestemmingsplannen; in 2024 zijn de laatste kosten gemaakt. Het saldo van de reserve is nihil en kan worden afgesloten. - Statushouders; in de jaarrekening 2023 is het resterende saldo naar de algemene reserve overgeheveld en voorgesteld deze reserve op te heffen. - Corona-herstelplan; in de jaarrekening 2023 is het resterende saldo naar de algemene reserve overgeheveld en voorgesteld deze reserve op te heffen. - Afschrijving aanpassing tijdelijke huisvesting Platanenlaan; het bijbehorende actief is ingebracht in een grondexploitatie in 2023. Deze reserve kan worden afgesloten. Alternatieven N.v.t. 6.

Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? De actuele begroting 2025 wordt aangepast op basis van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 2e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&Ccyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het tweede bijstellingsmoment voor 2025. 7. Klimaat en duurzaamheid N.v.t. 8. Communicatie De 2e voortgangsrapportage 2025 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website: https://zevenaar.pcportal.nl/. 9. Kosten, baten en dekking Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2025-2028 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt:

zaaknummer Z/25/495875

pagina 3 van 5

Wij verwachten een begrotingstekort van € 1.309.000 in 2025 Het oorspronkelijke begrotingssaldo wordt in deze 2e voortgangsrapportage met € 1.482.000 positief bijgesteld. Ook de jaren daarna wordt het saldo positief beïnvloed door deze voortgangsrapportage. De mutaties met een effect groter dan € 250.000 worden toegelicht bij de ‘Financiële hoofdlijnen’. Voor een totaaloverzicht met alle wijzigingen in deze voortgangsrapportage verwijzen wij naar het ‘overzicht financiële mutaties in de 2e voortgangsrapportage’. Op basis van de financiële verordening 2025 lichten wij mutaties kleiner dan € 100.000 niet meer toe. Per programma zijn de mutaties groter dan € 100.000 toegelicht en samengevoegd onder de noemers ‘autonome ontwikkelingen’ en ‘actualisatie bestaand beleid’. Financieel gezonde toekomst In deze voortgangsrapportage ligt de nadruk op 2025. Er zijn dus geen maatregelen of mutaties opgenomen die betrekking hebben op de financieel gezonde toekomst. Deze zijn nader uitgewerkt in de begroting 2026-2029 die wij op een later moment aanbieden. 10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1.

Documentnummer Naam INT/25/495875/1270735 2e voortgangsrapportage 2025

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/25/495875

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 4 van 5

Raadsbesluit onderwerp zaaknummer documentnummer

Raadsvoorstel 2e voortgangsrapportage 2025 Z/25/495875 INT/25/1268549

De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat de raad het budgetrecht heeft en dat wij in onze financiële verordening hebben opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de gemeente over het lopende boekjaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad de in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet. besluit: 1. de tweede voortgangsrapportage 2025 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp; 2. in te stemmen met ‘stand van zaken’ en ‘voorstel raad’ zoals bij de resultaten met een oranje status aangegeven; 3. het voordelig saldo van deze rapportage ten gunste brengen van het begrotingsresultaat 2025; 4. in te stemmen met het opheffen van zeven reserves, met een € 0,00 saldo, in verband met opschoning. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 28 oktober 2025. De griffier Lennart Sluis

De burgemeester Lucien van Riswijk

zaaknummer Z/25/495875

pagina 5 van 5

Versie raad 28 oktober 2025

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Algemeen............................................................................................................................................ 3 Hoofdlijnen ................................................................................................................................................. 4 Leeswijzer ................................................................................................................................................. 10 Programma's ..................................................................................................................................... 11 0. Bestuur en ondersteuning ..................................................................................................................... 12 1. Veiligheid .............................................................................................................................................. 28 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ..............................................................................................................33 3. Economie .............................................................................................................................................. 41 4.

Onderwijs .............................................................................................................................................. 49 5. Sport, cultuur en recreatie ..................................................................................................................... 53 6. Sociaal domein ...................................................................................................................................... 67 7. Volksgezondheid en duurzaamheid ....................................................................................................... 80 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ......................................................... 93 Financiën......................................................................................................................................... 101 Algemeen ............................................................................................................................................... 102 Overzicht financiële mutaties in de 2e voortgangsrapportage ..................................................................103 Overzicht van baten en lasten ..................................................................................................................

115 Bijlagen ........................................................................................................................................... 117 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 2e Voortgangsrapportage ..........................................................118 Investeringsoverzicht .............................................................................................................................. 124 Overzicht resultaten ................................................................................................................................ 135

ALGEMEEN

HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN Met deze tweede voortgangsrapportage over 2025 leggen wij verantwoording af over de uitvoering van de meerjarenbegroting 2025 - 2028 en bieden wij u als raad inzicht in de verwachte resultaten over het lopende jaar. De rapportage is tevens een belangrijk sturingsinstrument: het stelt u in staat om waar nodig bij te sturen op inhoud, tempo en middelen. Deze voortgangsrapportage is ook de laatste rapportage in deze bestuursperiode. Eerder bent u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de tussentijdse evaluatie van het collegeprogramma 2022-2026. We liggen overwegend op koers om de doelstellingen uit het coalitieakkoord en het collegeprogramma te realiseren. Een aanzienlijk deel van de resultaten verloopt conform planning en is als ‘groen’ gemarkeerd. Zoals gebruikelijk zijn er ook aandachtspunten: voor de ‘oranje’ en ‘rode’ resultaten zijn aanvullende inspanningen of bijsturing noodzakelijk. Wij hopen de resterende acties uit het programma vóór het einde van deze bestuursperiode succesvol af te ronden. Deze worden in de rapportage nader toegelicht. In lijn met de door u vastgestelde gewijzigde financiële verordening bevat deze tweede voortgangsrapportage geen toelichting op afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen met een effect kleiner dan € 100.000.

De financiële druk op gemeenten blijft hoog, ondanks tijdelijke verlichting vanuit het rijk tot en met 2027. Een structurele oplossing voor de problematiek die ten grondslag ligt aan de ravijnjaren ontbreekt. De compensatie voor de inflatie en financiering van jeugdzorg blijven structureel ontoereikend. Het ravijnjaar lijkt daarmee niet opgelost, maar slechts uitgesteld tot 2028. Wij blijven ons landelijk inzetten voor een stabiele en toekomstbestendige financiering, zodat onze dienstverlening en voorzieningen op peil blijven. De schaarste waarmee gemeenten te maken hebben, gaat verder dan financiële tekorten. Internationale spanningen en geopolitieke onzekerheid zorgen voor druk op energieprijzen en grondstoffen. Hoewel de inflatie iets is afgevlakt, blijven de kosten voor bouw, energie en dienstverlening hoog. Gemeenten ondervinden structurele knelpunten op het gebied van woningbouw, stikstof, onderwijshuisvesting, opvang en netcapaciteit die landelijk moeten worden aangepakt. Zolang dit uitblijft, ondervindt de gemeente hinder bij het realiseren van haar doelstellingen. De arbeidsmarktkrapte raakt zowel gemeentelijke organisaties als maatschappelijke partners. Ondanks economische groei en meer banen, voelen veel inwoners dit nog niet in hun dagelijks leven. De aanpak van complexe maatschappelijke vraagstukken vraagt om duidelijke landelijke regie.

Die regie is echter onder druk komen te staan door de recente val van kabinet Schoof I. Het kabinet is inmiddels demissionair en de weg naar vervroegde verkiezingen is geopend. Dit betekent dat belangrijke dossiers zoals stikstof, asiel, energie, jeugd en wonen voorlopig in de wacht staan of vertraging oplopen. Gemeenten blijven daardoor opereren in een context van politieke onzekerheid, terwijl de urgentie van deze opgaven onverminderd groot is. Wij blijven als gemeente actief bijdragen aan landelijke en regionale overleggen, en zetten ons via de VNG in om onze belangen stevig te positioneren richting verkiezingen. Ondanks deze onzekerheden blijven wij als organisatie in beweging. Zo blijven we investeren in onze interne beheersing, het versterken van onze strategische slagkracht en werken we aan een wendbare en toekomstbestendige organisatie. Dit stelt ons in staat om adequaat te reageren op nieuwe ontwikkelingen en risico’s. Tegelijkertijd hebben de regionale ontwikkelingen, waarin een mogelijke gemeentelijke herindeling met Doesburg, Duiven en Westervoort wordt verkend, impact op onze organisatie. Op termijn kan dit grote impact hebben op onze bestuurlijke inrichting, samenwerking en dienstverlening.

Wij bereiden ons hierop voor, zodat als we terecht komen in een veranderend bestuurlijk landschap wij onze maatschappelijke opgaven krachtig kunnen blijven uitvoeren. We blijven ons met volle inzet richten op het realiseren van de ambities uit het coalitieakkoord en collegeprogramma in de resterende raadsperiode. Tegelijkertijd houden we scherp zicht op externe ontwikkelingen en risico’s die onze financiële en maatschappelijke positie kunnen beïnvloeden. Uw raad speelt hierin een essentiële kaderstellende en controlerende rol.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u in het “Overzicht financiële mutaties in de 2e voortgangsrapportage" alle financiële mutaties met een specificatie van de financiële effecten van deze 2e voortgangsrapportage. De financiële mutaties > € 100.000 lichten wij daar toe. Op basis van de financiële verordening 2025 lichten wij mutaties < € 100.000 niet toe. Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2025 -902 -1.888 0 0 -2.791

Begroting 2026 -6.464 -401 2.099 -1 -4.767

Begroting 2027 -5.445 -82 4.087 -1 -1.441

Begroting 2028 -6.029 189 5.489 -1 -352

1. Autonome ontwikkelingen

660

4.727

4.339

1.439

2. Actualisatie bestaand beleid

1.363

-62

-71

5. Mutaties < € 100.000

-541

-221

-88

Totaal mutaties 2e voortgangsrapportage

1.482

4.444

4.180

1.352

Begrotingssaldo na de 2e voortgangsrapportage

-1.309

-323

2.739

1.000

Primitieve begroting 2025-2028 1e voortgangsrapportage 2025 Kadernota 2026 Wijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage 2025 Stand tot de 2e voortgangsrapportage

Toelichting financieel meerjarenbeeld Het saldo in de primitieve begroting 2025 is € 902.000 negatief. Na de meerjarenbegroting 2025-2028 is de 1e voortgangsrapportage 2025 vastgesteld met een negatief effect van € 1.888.000. De mutaties die volgen uit deze 2e voortgangsrapportage komen in 2025 uit op een voordeel van totaal € 1.482.000. De drie grootste mutaties zijn: de algemene uitkering, BUIG en zorgkosten. De toename van de algemene uitkering laat in alle jaren een groei zien. In 2025 een voordeel (€ 1.610.000). Het budget voor de te verwachten uitkeringen (BUIG) is bijgesteld. In 2025 per saldo een nadeel (€ 1.059.000). Ook is het budget voor de zorgkosten, in het kader van het woonplaatsbeginsel, bijgesteld. Dit geeft een voordeel in 2025 (€ 931.000). Daarnaast zijn de zorgkosten WMO en jeugd gecompenseerd met 3,21% (4,41% minus 1,20% welke in de begroting 2025 is opgenomen). Dit geeft een structureel nadelig effect (€ 1.118.000) welke wij afboeken op de stelpost die is opgenomen voor indexatie bij de meicirculaire 2025. In deze voortgangsrapportage nemen we alleen het (budget neutrale) effect voor 2025 op. Het effect vanaf 2026 wordt meegenomen in de begroting. Ook zijn er andere budgetmutaties, waaronder een verhoging (€ 300.000) van het inhuurbudget voor ziekteverzuim. Het totaal van de mutaties leidt tot een nieuw begrotingssaldo voor 2025 van € 1.309.000 negatief.

Voor 2026 is dit ook nog negatief. Voor de jaren 2027 en 2028 is het begrotingssaldo positief. In het meerjarensaldo in deze 2e voortgangsrapportage zitten zowel incidentele als structurele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo presenteren we in de meerjarenbegroting 2026-2029.

Mutaties met een financieel effect van € 250.000 of meer: Hieronder vindt u een tabel waarin de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 250.000 worden gepresenteerd. Daarna worden deze mutaties toegelicht. Bedragen x € 1.000 Mutatie omschrijving Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027 Begroting 2028 Overzicht van de mutaties >= € 250.000 1. Autonome ontwikkelingen Actualisatie budget rentelasten

1.062

4.958

4.339

1.439

253 V

Algemene uitkering - meicirculaire 2025

1.610 V

4.958 V

4.339 V

1.439 V

Budgetmutatie lasten/baten sport

259 V

-1.059 N

Budgetmutatie uitkeringslasten/-baten (BUIG) 2. Actualisatie bestaand beleid

727

235

Actualisatie afschrijvingen

591 V

Budgetmutatie inhuur derden wegens ziekte Budgetmutatie terugvordering zorgkosten op basis van het woonplaatsbeginsel Fasering budget vastgoed in verband met verkoopopbrengst

-300 N

931 V

-495 N

235 V

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Toelichting mutaties > € 250.000 1. Autonome ontwikkelingen Actualisatie rentelasten 253.000 N Door een lagere werkelijke financieringsbehoefte dan begroot verwachten we een voordeel op rentelasten van € 253.000. Algemene uitkering - meicirculaire 2025 1.610.000 V In de meicirculaire 2025 is een compensatie opgenomen voor loon- en prijsontwikkeling. Dit bedrag reserveren wij voor indexatie van de verschillende onderdelen in onze begroting. Daarnaast zijn voor de jaren 2025 tot en met 2027 extra middelen beschikbaar gesteld voor jeugdzorg en voor demping terugval gemeentefonds. Hierover informeerden wij u in juni 2025 met raadsinformatiebrief Z/25/495392. Budgetmutatie lasten/baten sport 259.000 V In de begroting is nog geen rekening gehouden met kostenverhogende btw en de compensatie die we hiervoor ontvangen van het Rijk. Op basis van de in het 1e kwartaal aangevraagde 'Specifieke uitkering stimulering sport 2025' (SPUK, voor compensatie van kostenverhogende btw) is in juli 2025 het voorschot ontvangen. Het door het Rijk beschikbaar gestelde voorschotbedrag is voldoende om de kostenverhogende btw te compenseren.

Daarnaast is in 2025 een nabetaling ontvangen naar aanleiding van de definitieve vaststelling van deze SPUK over het jaar 2023 en een afrekening n.a.v. de vaststelling van de SPUK MEOZ (meerkosten energie openbare zwembaden) over 2023. De extra baten voor 2025 bedragen € 1.451.000 (voordeel). Naast deze vaststellingen van de specifieke uitkeringen houden wij rekening met hogere lasten in verband raming van de kostenverhogende btw inclusief en de bijgestelde indexering voor de dienstverlening op basis van de afspraken vastgelegd in de DVO's (dienstverleningsovereenkomsten tussen gemeente en Ataro BV). Totaal hogere lasten bedraagt € 1.192.000 (nadeel). Per saldo is het voordeel in 2025 eenmalig € 259.000. Budgetmutatie uitkeringslasten/-baten (BUIG) 1.059.000 N Op basis van de prognose van de Regionale Sociale Dienst (RSD-de Liemers) van de te verwachten hogere uitkeringslasten actualiseren wij de ramingen. De prognose is gebaseerd op de uitgaven tot en met juni 2025. Daarnaast wordt rekening gehouden met hogere bijdragen van het Rijk, gebaseerd op het in april 2025 gepubliceerde bijgestelde nader voorlopig budget inkomensdeel (BUIG), aangevuld met de te verwachten compensatie op grond van de 'vangnetregeling'. Door de hogere lasten verwachten wij een nadeel in 2025 van € 1.187.000. Het voordeel door de hogere baten bedraagt € 128.000.

Per saldo verwachten wij een nadelig resultaat 2025 voor de uitkeringslasten/-baten € 1.059.000.

2. Actualisatie bestaand beleid Actualisatie afschrijvingen 591.000 V Jaarlijks worden de afschrijvingslasten geactualiseerd. Voor 2025 geeft dit een voordeel van € 591.000. Dit voordeel wordt veroorzaakt door het faseren van investeringen. Hierdoor verschuift de start van de afschrijvingslast mee. Dit werkt door in diverse programma's. Budgetmutatie inhuur derden wegens ziekte 300.000 N Het ziekteverzuim ligt momenteel tegen de 8%. We zien met name een aantal langdurige ziektegevallen. De raming in de primitieve begroting van het ziektebudget is € 290.000. Bij de 1e voortgangsrapportage is € 375.000 bijgeraamd. Als we kijken naar de nu afgesloten inhuurcontracten wegens ziekte, is het budget inclusief bijraming per 01-07-2025 reeds overschreden. Daarnaast neemt het aantal zwangerschapsverloven toe als gevolg van de verjonging van de organisatie. In de cijfers is rekening gehouden met de inkomsten van het UWV. Deze worden ingezet als dekking van de inhuurkosten, maar zijn niet voldoende om een gemiddelde zwangerschapsvervanging te kunnen bekostigen. Gelet op de uitvoering van uw ambities en continuïteit van de bedrijfsvoering ramen we het ziektebudget bij met € 300.000. Dit is benodigd om de huidige aangegane contracten en de geschatte nog komende verplichtingen te kunnen voldoen in de resterende maanden van 2025.

Budgetmutatie terugvordering zorgkosten op basis van het woonplaatsbeginsel 931.000 V Vanaf vorig jaar zijn reeds betaalde zorgkosten gecontroleerd in het kader van het woonplaatsbeginsel. Het blijkt dat wij zorgkosten hebben betaald waarvan nu blijkt dat deze door een andere gemeente betaald moesten worden. De betaalde kosten zijn nu in rekening gebracht bij de juiste gemeenten. Dit levert dit jaar een incidenteel voordeel op van afgerond € 930.000. Fasering budget vastgoed in verband met verkoopopbrengst 495.000 N De locaties Reisenakker en Engeveldweg zijn onderdeel van een ontwikkellocatie in de omgevingsvisie. De verwachting is dat de geplande verkoopopbrengst in 2025 voor beide locaties later komt. Reisenakker is onderdeel van de A12 zone. De verwachting is dat de GREX voor het gebied rondom de Reisenakker in de loop van 2026 geopend gaat worden. Dit hangt samen met de aankoop van de gronden in deze zone. De mogelijke verkoopopbrengst is op grond hiervan verplaatst van 2025 naar 2026.

De woningen aan de Engeveldweg zijn onderdeel van de ontwikkeling van de Spoorzone. De verwachting is dat dit langer duurt voor hier duidelijkheid over is. De mogelijke verkoopopbrengst is op grond hiervan verplaatst van 2025 naar 2029. Dit geeft een eenmalig nadeel in de begroting 2025 van € 495.000 en een eenmalig voordeel van € 235.000 in 2026 en € 260.000 in 2029 in programma 0.

LEESWIJZER Inleiding Wij hebben deze voortgangsrapportage opgebouwd volgens de inrichting van de begroting 2025-2028. De peildatum van de rapportage is 1 augustus 2025. Naast de papieren versie wordt deze voortgangsrapportage ook digitaal gepubliceerd. U kunt de digitale versie vinden op ons planning en control portal. De opbouw van de voortgangsrapportage is als volgt:  Algemeen Na het voorwoord krijgt u inzicht in de bestuurlijke- en financiële hoofdlijnen. Hier staan de belangrijkste bestuurlijke, beleidsmatige en financiële ontwikkelingen.  Programma's Bij de programma's komen de 3 W-vragen terug: Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het? Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze via de digitale voortgangsrapportage direct openen. Daarmee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar. Het onderdeel 'Wat doen we?' beginnen we met een totaaloverzicht van de resultaten binnen dit programma. Achter het resultaat presenteren wij de stand van zaken met een kleur. Op basis hiervan kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van de betreffende activiteit. De kleuren betekenen het volgende: Lichtgrijs

Met dit resultaat is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

Dit resultaat loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel).

Oranje

Dit resultaat dreigt óf qua beleidsdoel óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

Dit resultaat loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

Dit resultaat is behaald en wij stellen voor deze af te sluiten.

 Financiën Voor een overzicht van alle financiële mutaties verwijzen wij naar het overzicht 'financiële mutaties in de 2e voortgangsrapportage'. Dit overzicht geeft een totaalbeeld van alle financiële mutaties > € 100.000 inclusief de toelichting. De toelichting op de financiële mutaties is een toelichting op gesaldeerde (netto) bedragen, dat wil zeggen de baten en lasten samengeteld. Dit geldt voor de toelichting in de programma's en bij het overzicht "financiële mutaties" achterin deze rapportage. Op basis van de financiële verordening 2025 lichten wij financiële mutaties < € 100.000 niet toe. Vanwege afronding op € 1.000 kunnen afrondingsverschillen ontstaan in de (sub)totalen van financiële tabellen.

PROGRAMMA'S

0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen. Ontwikkelingen Bestuurlijke samenwerking Op 7 april 2025 hebben de Liemerse gemeenten het eindrapport “Nu of Nooit – bestuurlijke toekomst Liemers” ontvangen. Tijdens de raadsvergadering van 21 mei 2025 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de intentie is uitgesproken om een gemeentelijk herindelingsproces aan te gaan met de gemeenten Duiven, Westervoort en Doesburg, onder de voorwaarden van een zorgvuldig, transparant en inhoudelijk gedegen onderbouwd proces. Uiterlijk in de raad van oktober 2025 zal het college een voorstel aanleveren bij de gemeenteraad ter vaststelling van de contouren van een uitgangspuntennotitie voor de gemeente Zevenaar. Inmiddels hebben alle betrokken raden de intentie uitgesproken om een gemeentelijke herindelingsproces aan te gaan. In afwachting van de besluitvorming in onze gemeenteraad zal bekeken moeten worden of de gesprekken met de Liemerse gemeenten worden voortgezet om te komen tot vervolgstappen in een eventueel herindelingsproces binnen de Liemers. WOZ-bezwaren In 2025 verwachten we minder bezwaren tegen de WOZ-waarde binnen te krijgen, in vergelijking met 2024.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=62ecad50-9ec0-4418-a2b8-1278c50baff6