Document · PDF

Agendabundel

Commissie Ruimte 5 oktober 2022, gemeente Zevenaar41.467 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Bundel - Commissie Ruimte 2022-2026 van 5 oktober 2022

Agenda bijlagen Agenda_Commissie_Ruimte_5_oktober_2022 1 2

Opening en vaststellen agenda Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 14 september jl. vast te stellen. Concept-besluitenlijst_Commissie_Ruimte_14_september_2022

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs. 220915 Planningslijst raad Zevenaar 2022 - september 2022

Z/22/430309 2e Voortgangsrapportage 2022 De raad wordt voorgesteld om: 1. de 2e Voortgangsrapportage 2022 vast te stellen; 2. in te stemmen met de rubrieken “voorstel raad” zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven; 3. een voorbereidingskrediet “ontwikkelen 7Poort II” van € 150.000 beschikbaar te stellen; 4. het voordelige saldo van deze rapportage (€ 519.000) ten gunste te brengen aan het begrotingsresultaat 2022. Portefeuillehouder: Arthur Boone Raadsvoorstel en -besluit 2e VGR 2022 Bijlage 1 1118909 2e voortgangsrapportage 2022 Behandelschema 2e VGR 2022.docx 22-731 221004 Beantwoording TV 220929 PvdA 2e Voortgangsrapportage

Z/22/417786 Plan Woningbouw Zevenaar De raad wordt voorgesteld: 1. Het Plan Woningbouw Zevenaar vast te stellen. 2. Het bedrag € 1.500.000,- uit de bestemmingsreserve Initiatief woningbouw beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit plan. Portefeuillehouder: Aad van Orden 1111467 Raadsvoorstel en -besluit Plan Woningbouw Zevenaar 2022 1119590 Bijlage 1. Plan Woningbouw Zevenaar

Z/22/423471 Vaststellen Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2022 - 2032 De raad wordt voorgesteld: 1. Het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2022 – 2032 vast te stellen 2. Te kiezen voor het onderhoudsscenario 1: Huidige beeldkwaliteitsambities behouden, inlopen achterstanden en inzetten op ambities; 3. De budgetten voor de maatregelen conform scenario 1 voor de jaarschijf 2022 op te nemen in de 2e Voortgangsrapportage 2022; 4. De budgetten voor de maatregelen conform scenario 1. structureel op te nemen in de Meerjarenbegroting 2023-2026; 5. Voor investeringen in groen en bomen een afschrijvingstermijn van respectievelijk 30 en 60 jaar te hanteren en hierop de nota van activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 aan te passen en wijzigen naar de nota van activerings- en afschrijvingsbeleid 2022; 6. De afschrijvingstermijn voor investeringen in wegen en civiele kunstwerken verhogen met tien jaar naar respectievelijk 40 en 30 jaar en deze wijziging door te voeren in de nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 en te wijzigen naar de nota van activerings- en afschrijvingsbeleid 2022; 7. Een bestemmingsreserve achterstand groen te vormen; 8. De middelen uit de bestemmingsreserve wegen over te zetten naar de voorziening wegen en de reserve wegen daarna op te heffen.

Portefeuillehouder: Toon Albers Raadsvoorstel en -besluit Vaststellen Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2022 - 2032 Bijlage 1. 1116111 Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2022 - 2032 Bijlage 2. 1111578 Bijlage Nota activerings- en afschrijvingsbeleid gemeente Zevenaar Bijlage 3. 1116124 Basis in beeld

7 8 9 10

Punten van orde commissie De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen. Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. Sluiting

Agenda bijlagen 1 Agenda_Commissie_Ruimte_5_oktober_2022

Agenda Commissie Ruimte 5 oktober 2022 Tijd

19:30 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

F.H.F. Jansen

Opening en vaststellen agenda

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie wordt gevraagd de concept-besluitenlijst van de vergadering van 14 september jl. vast te stellen.

Pagina 1

Portefeuillehouder: Aad van Orden 6

Z/22/423471 Vaststellen Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2022 2032 De raad wordt voorgesteld: 1. Het Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte 2022 – 2032 vast te stellen 2. Te kiezen voor het onderhoudsscenario 1: Huidige beeldkwaliteitsambities behouden, inlopen achterstanden en inzetten op ambities; 3. De budgetten voor de maatregelen conform scenario 1 voor de jaarschijf 2022 op te nemen in de 2e Voortgangsrapportage 2022; 4. De budgetten voor de maatregelen conform scenario 1. structureel op te nemen in de Meerjarenbegroting 2023-2026; 5. Voor investeringen in groen en bomen een afschrijvingstermijn van respectievelijk 30 en 60 jaar te hanteren en hierop de nota van activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 aan te passen en wijzigen naar de nota van activerings- en afschrijvingsbeleid 2022; 6. De afschrijvingstermijn voor investeringen in wegen en civiele kunstwerken verhogen met tien jaar naar respectievelijk 40 en 30 jaar en deze wijziging door te voeren in de nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 en te wijzigen naar de nota van activerings- en afschrijvingsbeleid 2022; 7. Een bestemmingsreserve achterstand groen te vormen; 8. De middelen uit de bestemmingsreserve wegen over te zetten naar de voorziening wegen en de reserve wegen daarna op te heffen. Portefeuillehouder: Toon Albers

Punten van orde commissie De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.

Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders.

Pagina 2

Sluiting

Zevenaar, 19 september 2022 Namens de Agendacommissie, Ellen Hondelink-Rinsma , commissiegriffier

Pagina 3

2 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 1 Concept-besluitenlijst_Commissie_Ruimte_14_september_2022

Besluitenlijst Commissie Ruimte 14 september 2022 Tijd

19:30 – 21.45 uur

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

Hans Winters

Aanwezigen

Jelle Hugen (Lokaal Belang); Afra Ilhan (Lokaal Belang); Dorien RiswickKeultjes (WijZZ); Roy van Essen (WijZZ – aanwezig vanaf 20:05 uur); Geert Wieggers (PvdA); Berno Stokman (VVD); Peter Vos (VVD); Peter Pollmann (D66); Guido Ariessen (CDA); Frank Evers (CDA); Paul Freriks (Sociaal Zevenaar); Micha van Aken (GroenLinks); Marga Dunnink (SP); Martin Witjes (Ons Zevenaar).

College

Aad van Orden en Toon Albers

Afwezigen

Ali Ok (Lokaal Belang); Erik Verkampen (D66); Daniel Futselaar (Ons Zevenaar)

Opening en vaststellen agenda De fractie van de VVD doet een ordevoorstel om de laatste 3 agendapunten een maand door te schuiven. De voorzitter laat weten dit staande te vergadering te bekijken.

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie stelt de concept-besluitenlijst van de vergadering van 22 juni jl. ongewijzigd vast.

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De commissie stelt de planningslijst en lijst toezeggingen en moties ongewijzigd vast.

Z/21/389010 Vaststelling bestemmingsplan Meentsestraat 112-114 De raad wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen, zoals opgenomen in de zienswijzennota ‘Giesbeek, Meentsestraat 112 en 114’;. 2. Het bestemmingsplan “Giesbeek, Meentsestraat 112 en 114”, bestaande uit een toelichting, regels en verbeelding, gewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de bijgevoegde stukken; 3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Pagina 1

Beraadslagingen De commissieleden stellen vragen en maken opmerkingen over een eventuele heroverweging van het onderzoek naar de parkeerdruk gelet op het moment waarop dit onderzoek gedaan is en het zoeken naar een oplossing voor de problemen van het bouwbedrijf met het laden en lossen. College Het college zegt toe in gesprek te gaan met het bouwbedrijf (indiener zienswijze) om te kijken welke oplossingen ter plekke mogelijk zijn, met name voor wat betreft het laden en lossen Conclusie De commissie besluit het onderwerp als HAMERSTUK door te geleiden naar de raadsvergadering. 5

Z/22/420217 Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Prins Clauslaan te Giesbeek De raad wordt voorgesteld: 1. het bestemmingsplan “Prins Clauslaan, Giesbeek” bestaande uit een toelichting, regels en verbeelding, gewijzigd vast te stellen, zowel in papieren vorm als digitaal, overeenkomstig de bijgevoegde stukken; 2. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. De commissie besluit het onderwerp als HAMERSTUK door te geleiden naar de raadsvergadering.

Z/19/342350 Adviesrecht en verplichte participatie onder de Omgevingswet De raad wordt voorgesteld om de notitie ‘Adviesrecht en lijst met verplichte participatie bij afwijkingen van het omgevingsplan’ vast te stellen. Beraadslagingen In het debat gaan de commissieleden in op de goede presentatie die over dit onderwerp gehouden is, de wettelijk vastgestelde termijn van 8 weken die erg kort is en de vraag of deze gemotiveerd verlengd kan worden, kernenergie, participatie en het toepassen van het adviesrecht op grootschalige energieprojecten als windturbines, zonnevelden en de opslag van energie.

Pagina 2

College Er wordt toegezegd dat er een memo naar de raad komt met een voorstel hoe de termijn van 8 weken zo effectief mogelijk ingezet kan worden Conclusie Omdat de fractie van de VVD een amendement op dit voorstel heeft aangekondigd wordt dit onderwerp als BESPREEKSTUK doorgeleid naar de raadsvergadering. 7

Z/19/342350 Participatieleidraad Zevenaar voor een goede omgevingsdialoog De raad wordt voorgesteld om de Participatieleidraad Zevenaar voor een goede omgevingsdialoog vast te stellen. Beraadslagingen De commissieleden stellen vragen en maken opmerkingen over het al dan niet inzetten van een onafhankelijk bedrijf/instituut die een objectieve verslaglegging doet bij de participatie om te kunnen controleren of de participatie goed verlopen is en het doen van een evaluatie. College College laat weten dat een initiatiefnemer het initiatief tot participatie neemt en dat de gemeente de kwaliteit van participatie toetst. Conclusie Omdat de fractie van D66 het voorstel nog wil bespreken in de fractie en hierop terug wil komen in de raadsvergadering (voor wat betreft de verslaglegging bij participatie) wordt het onderwerp als BESPREEKSTUK doorgeleid naar de raadsvergadering.

Z/19/342350 Delegatiebesluit onder de Omgevingswet De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het Delegatiebesluit gemeente Zevenaar: Besluit bevoegdheden raad bij procedures omgevingsplan. Conclusie De commissie besluit het onderwerp als HAMERSTUK door te geleiden naar de raadsvergadering.

Z/21/402773 Integrale Laadvisie gemeente Zevenaar 2022 De raad wordt voorgesteld om de Integrale Laadvisie gemeente Zevenaar 2022 vast te stellen. Pagina 3

Beraadslagingen In het debat gaan de commissieleden in op het feit dat er in de toekomst te weinig laadpalen zijn en het doen van een jaarlijkse evaluatie van het aantal aanwezige laadpalen, het controleren en beboeten van laadpaal-klevers en de mogelijkheden daartoe, het parkeerplan dat nog moet komen, een redelijke en rechtvaardige verdeling van laadpaal-plaatsen en normale parkeerplaatsen, nieuwe middelen voor laadpalen, bijvoorbeeld in lantaarnpalen, het rekening houden met laadpalen bij nieuwbouwprojecten, de vraag of het energienet dit wel aankan, de participatie en de mogelijkheid voor “laadnesten” bij bijvoorbeeld sportverenigingen. College De snelheid van de realisatie van het aantal laadpalen heeft ook te maken met de technische capaciteit en of het netwerk het aan kan. Gedurende de periode zal gekeken worden of er een noodzaak is om meer laadpalen te plaatsen. De suggesties die gedaan worden voor wat betreft laadpaal-klevers en de mogelijkheden die er zijn voor het realiseren van laadpalen zullen meegenomen worden. Toezegging: het college gaat kijken wat er juridisch mogelijk is om klevers van laadpalen tegen te gaan; ter vergadering zijn suggesties gedaan als de blauwe parkeerschijf, parkeer-app, betalen na een aantal uren laden, invoering progressief tarief.

Conclusie Omdat er nog wat vragen open staan en een aantal fracties het onderwerp nog in de fractie willen bespreken wordt het onderwerp als BESPREEKSTUK doorgeleid naar de raadsvergadering. 10

Z/22/420725 Beschikbaar stellen bestemmingsreserve voor het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - extra inzet De raad wordt voorgesteld: 1. het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - extra inzet 2023-2024-2025 (exclusief eigen vastgoed) vast te stellen; 2. het bedrag (€ 996.500 (excl. vastgoed)) uit de bestemmingsreserve Duurzaamheid beschikbaar te stellen voor de uitvoering van dit plan; 3. de periode van de bestemmingsreserve Duurzaamheid met één jaarschijf te verschuiven (van 2022-2024 naar 2023-2025).

Pagina 4

Beraadslagingen De commissieleden stellen vragen en maken opmerkingen over het gebruik van de term leefbaarheid en dat het behalen van klimaatdoelstellingen niet altijd zorgt voor een betere leefbaarheid aan de andere kant van de wereld, het initiatief Angerlo aardgasvrij en het feit dat de kosten voor het warmtenet gerelateerd zijn aan de gasprijzen. Conclusie Omdat er door de fracties Ons Zevenaar en D66 amendementen zijn aangekondigd, wordt het onderwerp als BESPREEKSTUK doorgeleid naar de raadsvergadering. 11

Z22/421828 Watertakenplan 2022 -2026 De raad wordt voorgesteld: 1. het Watertakenplan De Liemers 2022-2026, inclusief de technisch/inhoudelijke rapportage Zevenaar vast te stellen; 2. in te stemmen met de jaarlijks lineaire tariefontwikkeling voor de rioolheffing van 0,0% tot en met het jaar 2026; 3. de budgetten en investeringen conform de planning in het Watertakenplan De Liemers 2022-2026 voor de jaarschijf 2022 op te nemen in de 2e voortgangsrapportage 2022; 4. de budgetten en investeringen jaarlijks conform de planning in het Watertakenplan De Liemers 2022-2026 vanaf 2023 op te nemen in de meerjarenbegroting 2023-2026; 5. de afschrijvingstermijn voor rioolvervanging vrijverval te verlagen naar zestig jaar en hierop de nota van activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 aan te passen en wijzigen naar de nota van activerings- en afschrijvingsbeleid 2022; 6. voor investeringen in klimaatadaptieve maatregelen en vervangen oeverbeschoeiing een afschrijvingstermijn van respectievelijk 60 en 45 jaar te hanteren en hierop de nota van activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 aan te passen en wijzigen naar de nota van activerings- en afschrijvingsbeleid 2022.

Beraadslagingen In het debat gaan de commissieleden in op wateroverlast en -onderlast, de onttrekking van grondwater, het gesprek aangaan met het Waterschap, het beperken van overlast in de buurt, het lidmaatschap van Stichting Steenbreek, de problematiek van hittestress en beplantingen/groen die minder water verbruiken.

Pagina 5

College Het watertakenplan houdt volgens het college niet op bij de gemeentegrens. De waterschappen dienen samen te werken. Werk wordt met werk gemaakt. Toezeggingen: - er komt nog een antwoord op de vraag waarom het lidmaatschap bij de Stichting Steenbreek is opgezegd - er komt nog een antwoord op de vraag waar (in welk plan) de hittestressproblematiek wordt meegenomen/opgepakt Conclusie De commissie besluit het onderwerp als HAMERSTUK door te geleiden naar de raadsvergadering. 12

Punt van Orde commissie: Punt van Orde fractie Ons Zevenaar inzake inspraak 15 juni over Ganzepoelweg In de commissievergadering Ruimte van 22 juni jl. is de commissie akkoord gegaan met agendering van dit Punt van Orde van de fractie van Ons Zevenaar voor september. De fractie wil dat het college de plaatsing van een tweede woonwagen op het terrein toestaat, zodat de zoon hier kan gaan wonen en wil dit graag met de overige fracties bespreken. Beraadslagingen De fractie van Ons Zevenaar licht het Punt van Orde toe. De commissieleden stellen vragen en maken opmerkingen over het creëren van ruimte voor woonwagenstandplaatsen, het beleid en de reden van het terugbrengen van het aantal woonwagenstandplaatsen, de participatie en de belangen van buurtbewoners, de onderbouwing van dit Punt van Orde en de juridische aspecten. College College laat weten dat het planologisch op dit moment niet mogelijk is en dat het vanuit ruimtelijk perspectief niet wenselijk is om de ruimte weer te verdichten. Er kan altijd een aanvraag gedaan worden waarbij gekeken kan worden naar andere mogelijkheden. In oktober komt het plan wonen en daarin wordt ook aandacht besteed aan het creëren van woonplekken voor specifieke doelgroepen. Deze zal het college niet vergeten en er zal gefaciliteerd worden.

Brief Bewoners Hagendel 13 mei 2022 overlast openbare speelplaats Platanenlaan Deze brief is geagendeerd op verzoek van de fractie van Lokaal Belang (lijst ingekomen stukken raadsvergadering 8 juni 2022). De fractie van Lokaal

Pagina 6

Belang wil graag in de commissie spreken over de vraag hoe de problemen opgelost kunnen worden. Beraadslagingen In het debat gaan de commissieleden in op nut en noodzaak van agendering van de brief en het al dan niet ervaren van overlast door buurtbewoners en of deze wel of niet overdag thuis zijn. College College laat weten dat er op dit moment een collegevoorstel in voorbereiding is om te kijken of er aanpassingen nodig zijn. Er zal nagezocht worden hoe lang de speelplaats er al zit. 15

Punten van orde commissie De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen. Er zijn geen agendaverzoeken ingediend.

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. Het college wenst wethouder Bart Kagei van harte beterschap en een spoedig herstel toe.

Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders. De commissieleden stellen vragen over: - de slechte bereikbaarheid van winkels vanwege de verbouwing van het Raadhuisplein. - de veiligheid van fietsers bij de Oud-Zevenaarseweg (hoek spoorwegovergang/tunnelbak) en de inrit van de parkeerplaats bij de Albert Heijn. - de status van flexwoningen Toezeggingen - slechte bereikbaarheid winkels i.v.m. verbouwing Raadhuisplein: toegezegd is door het college om ter plekke te gaan kijken en te kijken welke maatregelen er nodig zijn om dit probleem op te lossen - veiligheid fietsers Oud-Zevenaarseweg bij de hoek spoorwegovergang/tunnelbak en de onveilige situatie inrit parkeerplaats Albert Heijn (kan hier één-richting van gemaakt worden?): hier zal naar gekeken worden in overleg met de betreffende medewerker en de politie Pagina 7

Sluiting De voorzitter sluit onder dankzegging de vergadering om 21:45 uur.

Pagina 8

3 Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties 1 220915 Planningslijst raad Zevenaar 2022 - september 2022

PLANNING RAAD

Planning RAAD 2022

Afdeling

Onderwerp

Raad

Commissie

Type stuk Portefeuillehouder

Status / intern

Afdeling

21-sep-22

21 september 2022 21 september 2022 21 september 2022 21 september 2022 21 september 2022

Watertakenplan de Liemers 2022-2026 Beschikbaar stellen bestemmingsreserve Duurzaamheid Integrale Laadvisie gemeente Zevenaar 2022 Vaststellen regiovisie samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, WMO en Beschermd Wonen Delegatiebesluit onder omgevingswet

Ruimte Ruimte Ruimte Samenleving Ruimte

Rv Rv Rv Rv Rv

Kagei Kagei Kagei Bijl Van Orden

BOR RO RO MO RO

21 september 2022

Participatieleidraad Zevenaar voor een goede omgevingsdialoog

Ruimte

Van Orden

Aangehouden in raadsvergadering juli 2022 Deze besluiten zijn in de raadwerkgroep besproken. Met nieuwe samenstelling raadwerkgroep eerste bijeenkomst 30 mei, dus besluitvorming na de zomer. Alle stukken zijn toegelicht besproken. Besluitvorming in september is afgestemd. Deze besluiten zijn in deenraadwerkgroep besproken. Met nieuwe samenstelling

RO RO

21 september 2022

Adviesrecht en verplichte participatie onder de Omgevingswet

Ruimte

Van Orden

raadwerkgroep eerste bijeenkomst 30 mei, dus besluitvorming na de zomer. Alle stukken zijn toegelicht besproken. Besluitvorming in september is afgestemd. Deze besluiten zijn in denraadwerkgroep besproken. Met nieuwe samenstelling

21 september 2022

Vaststellen bestemmingsplan “Giesbeek, Meentsestraat 112 en 114

Ruimte

Van Orden

raadwerkgroep eerste bijeenkomst 30 mei, dus besluitvorming na de zomer. Alle stukken zijn toegelicht en besproken. Besluitvorming in september is afgestemd.

21 september 2022

Vaststellen gewijzigd Bestemmingsplan Prins Clauslaan te Giesbeek

Ruimte

Van Orden

21 september 2022

Benutten elektronisch kanaal voor verzoeken Wet open overheid (Woo)

Middelen

Van Riswijk

Raad

19-okt-22

19 oktober 2022

2e VGR (Voortgangsrapportage 2022)

alles commissies

college

19 oktober 2022

Plan Woningbouw

ruimte

Van Orden

19 oktober 2022 19 oktober 2022 19 oktober 2022

Geheimhouding grondexploitatie Waaijakkers Grondexploitatie 't Hof Groot Holthuizen Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte

Middelen middelen Ruimte

Rv Rv Rv

Van Orden Boone Albers

Raad

komt 20 september in collegre (afgestemd met griffie en wethouder)

Is ambtelijk gereed. Betreft evenwel beleid met consequenties voor de begroting. Behandeling in afwachting van nieuw college

RO RO RO BOR

2-nov-22

2 november 2022

collegeprogramma

alle commissies

college

2 november 2022

Meerjarenbegroting 2023-2026

alle commissies

Boone

Raad

FIN/Staf

23-nov-22

23 november 2022 23 november 2022 23 november 2022

Vaststelling bestemmingsplan Waaijakkers Openen grondexploitatie Waaijakkers Verordening nadeelcompensatie

Ruimte Ruimte Ruimte

Rv Rv Rv

Van Orden Van Orden Van Orden

Beantwoording van de zienswijzen vergt meer tijd dan ingeschat.

19 oktober 2022

Aansluitverordening

Ruimte

Kagei

19 oktober 2022

Hemelwaterverordening

Ruimte

Kagei

23 november 2022

Legesverordening specifiek voor onderdelen Ow

Ruimte

Van Orden

23-nov-22

Vaststellen uitgangspunten herontwikkeling 4 vastgoedlocaties

Ruimte

Van Orden

23 november 2022

Verstedelijkingsstrategie deel I en deel II ter besluitvorming

Ruimte

Van Orden

23 november 2022

Vaststelling archeologische beleidskaart Zevenaar

Ruimte

Kagei

De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen en de procedureverordening planschade aangepast op de situatie per 1-1-23.

RO RO RO/ BOR

Verordening vloeit voort uit het Watertakenplan en dient bij voorkeur volgordelijk te worden geagendeerd nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023 Verordening vloeit voort uit het Watertakenplan en dient bij voorkeur volgordelijk te worden geagendeerd nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023

BOR

De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen en de procedureverordening planschade aangepast op de situatie per 1-1-23.

BOR

23 november 2022 23-nov-2022

Wijziging verordening leerlingenvervoer t.b.v. afschaffen eigen bijdrage Beschikbaar stellen krediet voor programma onderwijshuisvesting 2023

Samenleving Samenleving

Rv Rv

Bijl Kagei

23 november 2022

Zendmachtiging lokale omroep 2023-2028

Samenleving

Kagei

Raad

jaarlijks terugkerend onderwerp afh van aanvragen onderwijshuisvesting

MO MO

21-dec-22

21 december 2022

Model verordening uitvoer en handhaving

Ruimte

Van Orden

Op 1-1-23 vervalt de huidige WABO als grondslag voor de Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht (hierna: VTH). De Model Verordening U&H vervangt vanaf dat moment de Model Verordening VTH. Modelverordening VNG wordt gevolgd.

21 december 2022

Beschikbaar stellen krediet voor de herinrichting De Kop van Tolkamer

Ruimte

Albers

Q4 2022 21 december 2022

Belastingverordeningen 2022 Aanvraag Vangnetuitkering 2022

Middelen Samenleving

Rv Rv

Boone Bijl

Jaarlijkse herijking belastingverordeningen

IB MO

21 december 2022

Actualiseren verordening WMO 2022

Samenleving

Bijl

De verordening Wmo wordt jaarlijks geactualiseerd indien daar aanleiding toe is.

21 december 2022

Actualiseren verordening Jeugdwet

Samenleving

Bijl

De verordening Jeugdwet wordt jaarlijks geactualiseerd indien daar aanleiding toe MO is.

BOR

Onderstaande onderwerpen zijn nog niet bij een bepaalde maand gezet NTB Q4 2022

Aanpassen parkeerverordening 2017 en parkeerbelastingverordening 2021 Vaststellen bestemmingsplan Groenestraat 62 te Pannerden

Ruimte Ruimte

Rv Rv

Albers Van Orden

Er moet nog een visie komen op het parkeerbeleid (zie collegeprogramma) BOR Dit wordt Q4 2022, definitief ontwerop is nog niet aangeleverd door initiatiefnemer RO

Q4 2022

Notitie uitgangspunten huurprijsbeleid

Middelen

Van Orden

Het college wenste eerst de consequenties van keuzes in het huurprijsbeleid voor BOR huurders (verenigingen/instellingen) beter inzichtelijk te hebben alvorens voorstel aan de commissie/raad voor te leggen. Uitgangspunten worden eerst met het veld uitgewisseld voordat een voorstel aan de raad wordt voorgelegd. Ook de voortgang van dit dossier hangt af van de vorming van het nieuwe college.

Q4 2022

APV en afvalstoffenverordening

Middelen

Van Riswijk/Kagei

De herziening van de APV en de Afvalstoffenverordening komen voort uit het RO/BOR/JZ opstellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Zevenaar. Omdat er een verordening fysieke leefomgeving is opgesteld, moet de APV en de Afvalstoffenverordening herzien worden. Het hanteren van dubbele bepalingen in meerdere verordeningen wordt afgeraden. Bij het vaststellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving wordt geadviseerd om ook alle herziene verordeningen vast te laten stellen, waaronder de APV.

Q4 2022

Vaststellen bestemmingsplan Rhederlaag

Ruimte

Van Orden

De zienswijzen worden in augustus/september weerlegd. Vaststelling in Q4 2022.

Q4 2022 Q4 2022

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Verordening nadeelcompensatie

Samenleving Ruimte

Rv Rv

Kagei Van Orden

Q4 2022 Q4 2022 Q1 2023

Beschikbaar stellen krediet voor programma onderwijshuisvesting 2023 Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet BusinessPark 7Poort II Verordening fysieke leefomgeving in combinatie met achterblijvende APV

Samenleving Ruimte Ruimte

Rv Rv Rv

Kagei Boone Van Orden

Q4 2023

GRHVOL (aanpassing van de regeling)

Samenleving

Kagei

NTB

Aanpassen parkeerverordening 2017 en parkeerbelastingverordening 2021

Ruimte

Albers

De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen en de procedureverordening planschade aangepast op de situatie per 1-1-23.

RO MO RO/ BOR

MO RO verplaatst naar Q1 2023 om de samenhang met de overige onderwerpen vanuit de RO Omgevingswet te houden. Afgestemd met de raadswerkgroep. Per 1 juli 2022 is er een nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De regeling MO GRHVOL moet binnen 2 jaar aangepast zijn. Er moet nog een visie komen op het parkeerbeleid (zie collegeprogramma) Verder BOR ter uitvoering van besluit van 23 februari Evaluatie betaald parkeren en vergunningenbeleid

Q4 2023

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs

Samenleving

Kagei

Q1 2023

Varianten onderwijshuisvesting Vestersbos

Samenleving

Kagei/van Orden

Q4 2023

GRHVOL (aanpassing van de regeling)

Samenleving

Kagei

Q4 2023

Integraal HuisvestingsPlan 2024-2044

Samenleving

Kagei

MO Verplaatst naar Q1/Q2 2023 ivm onderzoek onderwijs en woningbouw Per 1 juli 2022 is er een nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De regeling GRHVOL moet binnen 2 jaar aangepast zijn. Actualisatie huidige IHP 2020-2036 / wetswijziging

MO/RO MO MO

4 Z/22/430309 2e Voortgangsrapportage 2022 1 Raadsvoorstel en -besluit 2e VGR 2022

Raadsvoorstel Onderwerp Zaaknummer Documentnummer Portefeuillehouder Portefeuille Behandelend ambtenaar/afdeling Telefoon E-mail

2e Voortgangsrapportage 2022 Z/22/430309 INT/22/1117352 Arthur Boone Financiën Marlou Schurink (Financiën) 06 13 88 34 92 m.schurink@zevenaar.nl

1. Samenvatting Het college evalueert de voortgang van de uitvoering van het beleid en brengt de daaruit voortkomende substantiële financiële afwijkingen in beeld in de 2e voortgangsrapportage. In deze rapportage vindt u ook een monitoring van de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen uit 2019. Daarnaast zijn de gevolgen van de coronacrisis voor 2022 geactualiseerd in deze rapportage. De mutaties die volgen uit deze 2e voortgangsrapportage komen in 2022 uit op een voordeel van € 519.000. Dit leidt tot een nieuw positief begrotingssaldo van € 860.000 in 2022. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. de 2e voortgangsrapportage 2022 vast te stellen; 2. in te stemmen met de rubrieken “voorstel raad” zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven; 3. een voorbereidingskrediet “ontwikkelen 7Poort II” van € 150.000 beschikbaar te stellen; 4. het voordelige saldo van deze rapportage (€ 519.000) ten gunste te brengen aan het begrotingsresultaat 2022. 3. Waarom naar de raad Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Tevens is in onze financiële verordening opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar.

De voortgangsrapportage bevat een uiteenzetting over de uitvoering en het bijstellen van het beleid en geeft een overzicht van de bijgestelde financiële raming van de baten en de lasten. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad alle in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Met deze rapportage willen we u inzicht bieden in de beleidsmatige stand van zaken (activiteiten en bezuinigingen), bijbehorende tijdsplanning en de verwachte financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2022-2025. 5. Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1.Focus op de voortgang van het beleid d.m.v. toelichting op activiteiten We richten ons bij de 2e voortgangsrapportage op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de

doelstellingen uit de begroting realiseren door de uitvoering van activiteiten. In de monitoring van de bezuinigingen laten wij de voortgang van de realisatie van de verschillende maatregelen zien. Net als voorgaande jaren brengen wij met het kleurenmodel in beeld wat de stand van zaken is. Op basis van deze methodiek kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van het betreffende onderdeel. De betekenis van de kleuren is als volgt: Lichtgrijs

de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken.

Oranje

de activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

de activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor één of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de eisen van de Financiële Verordening gemeente Zevenaar Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 lichten wij toe bij de betreffende programma’s. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 1 augustus 2022. 1.3.De corona-effecten zijn in deze voortgangsrapportage geactualiseerd In deze voortgangrapportage zijn de corona-effecten geactualiseerd ten opzichte van de 1e voortgangsrapportage 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025. 2.1 Activiteiten met een oranje en rode status vragen om uw bijsturing of corrigerende maatregelen In de rapportage is per programma bij het onderdeel “wat doen we” bij elke activiteit de status aangegeven. De activiteiten die op oranje staan lopen niet zoals met u is afgesproken en vragen daarom om bijsturing. In voorkomende gevallen informeren wij ook over de huidige status en om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel worden. Als activiteiten op rood staan, vragen deze om corrigerende maatregelen. Bij de oranje activiteiten is in de rapportage “voorstel raad” opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee in stemt of wat de vervolgstap wordt.

3.1 Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet ontwikkelen 7Poort II In 2022 zijn wij gestart met de planuitwerking van businesspark 7PoortII. Wij verwachten dat we hier in 2022 € 150.000 aan kosten voor maken. In de meerjarenbegroting 2023-2026 komen wij met een aanvullende vraag voor 2023 van € 600.000. Mochten de voorbereidingen leiden tot een door de raad vastgestelde grondexploitatie dan kunnen deze kosten hierbinnen worden opgenomen. Is dit niet het geval dan starten vanaf 2024 de jaarlijkse afschrijvingslasten (gedurende vijf jaar). Wij zullen u dit najaar in een separaat raadsvoorstel informeren over de invulling van het voorbereidingskrediet. zaaknummer Z/22/430309

pagina 2 van 5

4.1 Het voordelige saldo 2022 ten gunste brengen aan het begrotingsresultaat 2022 De mutaties die volgen uit deze 2e voortgangsrapportage komen in 2022 uit op een voordeel van € 519.000 en brengen wij ten gunste van het begrotingsresultaat. Dit leidt tot een nieuw positief begrotingssaldo van € 860.000 in 2022. Het definitieve saldo 2022 maken wij op bij de jaarrekening 2022. 4.2 Externe invloeden op gemeentelijke begroting Meer en meer krijgen we als organisatie te maken met ontwikkelingen in de markt. Deze ontwikkelingen gaan ons werk de komende jaren beïnvloeden. Denk hierbij aan het grondstoffentekort, de schaarste op de huizenmarkt, de krapte op de arbeidsmarkt en de oorlog in Oekraïne. Op zichzelf losstaande ontwikkelingen, maar die beïnvloeden en/of versterken elkaar wel, waardoor wij als gemeente of in de uitvoering problemen gaan ondervinden (duurdere grondstoffen en duurdere arbeid) of onze dienstverlening niet op niveau kunnen houden vanwege het niet beschikbaar hebben van personeel. Dit alles kunnen we niet altijd beïnvloeden, maar alert zijn op deze ontwikkelingen kunnen we wel. In deze voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 2023-2026 houden wij rekening met een aantal effecten, zoals stijgende brandstof- en energiekosten. Desondanks blijft hier een zekere mate van onzekerheid aan verbonden.

4.3 Financiële effecten scenario 1 IBOR verwerkt Het integraal beleidsplan openbare ruimte (IBOR) leggen wij in dezelfde raadsvergadering als deze 2e voortgangsrapportage aan u voor. In de 2e voortgangsrapportage hebben wij ervoor gekozen om de financiële effecten van scenario 1 te verwerken. Als u de voorkeur geeft aan een ander scenario zullen wij een aanvullende wijziging maken om dit te herstellen. Alternatieven N.v.t. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? De actuele begroting 2022-2025 wordt aangepast naar aanleiding van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 2e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&C-cyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het laatste document voor de jaarrekening. Dit is het laatste P&C-document waar we de bezuinigingsmonitor in de bijlage opnemen. De bezuinigingen zijn in 2019 gestart in de vorige raadsperiode en zitten in een afrondende fase. We verantwoorden vanaf 2023 via de programma’s over de (afwijkingen van de) nog lopende bezuinigingsmaatregelen. 7. Klimaat en duurzaamheid N.v.t. 8. Communicatie De 2e voortgangsrapportage 2022 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website. Onze tool voor de planning & control documenten is webbased.

Dit heeft als beperking dat in de PDF-versie teksten bij herhaling voor kunnen komen. 9. Kosten, baten en dekking Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2022 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt:

zaaknummer Z/22/430309

pagina 3 van 5

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 1.571 -1.230 0 341

Begroting 2023 1.051 -118 0 933

Begroting 2024 1.625 724 0 2.349

Begroting 2025 1.903 -249 0 1.654

1. Autonome ontwikkelingen

2.238

4.830

8.288

10.294

2. Actualisatie bestaand beleid

-1.604

-135

-216

3. Nieuw beleid

-115

-25

-30

Totaal mutaties 2e VGR

519

4.670

8.042

10.336

Saldo 2e Voortgangsrapportage 2022

860

5.603

10.390

11.990

Primitieve begroting 2022-2025 1e Voortgangsrapportage 2022 Wijzigingen tot de 2e VGR 2022 Stand tot de 2e VGR

Het saldo in de primitieve begroting 2022 was € 1.571.000 positief. Na de begroting 2022-2025 is ook de 1e voortgangsrapportage 2022 vastgesteld met een negatief effect van € 1.230.000. De mutaties die volgen uit de 2e voortgangsrapportage komen in 2022 uit op een voordeel van € 519.000. Dit leidt tot een nieuw positief begrotingssaldo voor 2022 van € 860.000. De jaren daarna loopt het positieve saldo verder op. Dit is grotendeels het gevolg van de meicirculaire (algemene uitkering rijk). Twee wijzigingen binnen het sociaal domein ('budget jeugdzorg naar realistisch domein' en 'inhuurverplichtingen sociaal domein') verlagen de ontwikkeling van het begrotingssaldo. Het jaar 2026 valt buiten de scope van deze voortgangsrapportage. Het wordt gezien als een "ravijnjaar". Hier komen we bij de meerjarenbegroting 2023-2026 bij u op terug. In het hoofdstuk ‘Financiële hoofdlijnen’ in de 2e voortgangsrapportage geven wij op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. 10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1.

Documentnummer INT/22/1118909

Naam 2e voortgangsrapportage 2022

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/22/430309

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 4 van 5

Raadsbesluit Onderwerp Zaaknummer Documentnummer

2e voortgangsrapportage 2022 Z/22/430309 INT/22/1117352

De raad van de gemeente Zevenaar; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet besluit: 1. de 2e voortgangsrapportage 2022 vast te stellen; 2. in te stemmen met de rubrieken “voorstel raad” zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven; 3. een voorbereidingskrediet “ontwikkelen 7Poort II” van € 150.000 beschikbaar te stellen; 4. het voordelige saldo van deze rapportage (€ 519.000) ten gunste te brengen aan het begrotingsresultaat 2022. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 19 oktober 2022. De griffier I. van Dijk

zaaknummer Z/22/430309

De burgemeester L.J.E.M. van Riswijk

pagina 5 van 5

1 Bijlage 1 1118909 2e voortgangsrapportage 2022

2e Voortgangsrapportage 2022

Raadsversie; 19-10-2022

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Algemeen............................................................................................................................................ 3 Voorwoord .................................................................................................................................................. 3 Hoofdlijnen ................................................................................................................................................. 4 Leeswijzer ..................................................................................................................................................12 Programma's ..................................................................................................................................... 13 0. Bestuur en ondersteuning ...................................................................................................................... 13 1. Veiligheid .............................................................................................................................................. 28 2.

Verkeer, vervoer en waterstaat ..............................................................................................................32 3. Economie .............................................................................................................................................. 40 4. Onderwijs .............................................................................................................................................. 48 5. Sport, cultuur en recreatie ..................................................................................................................... 54 6. Sociaal domein ...................................................................................................................................... 65 7. Volksgezondheid en milieu .................................................................................................................... 83 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ......................................................... 95 Financiën.........................................................................................................................................

102 Algemeen ................................................................................................................................................102 Overzicht financiële effecten 2e voortgangsrapportage ........................................................................... 103 Financieel meerjarenbeeld .......................................................................................................................120 Overzicht van baten en lasten ..................................................................................................................124 Monitoring bezuinigingen ........................................................................................................................126 Bijlagen ........................................................................................................................................... 141 Overzicht activiteiten collegeprogramma ................................................................................................ 141 Investeringsoverzicht ............................................................................................................................... 143 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 2e voortgangsrapportage ...........................................................146

ALGEMEEN VOORWOORD Inleiding Hierbij bieden wij u de 2e voortgangsrapportage 2022 aan. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken betreffende de realisatie en uitvoering van de meerjarenbegroting 2022-2025. Het gaat over het beleid, de planning, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Deze rapportage biedt u de mogelijkheid om bij te sturen in activiteiten, prioriteiten en middelen. Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. Als wij u via andere kanalen over ontwikkelingen en voortgang (denk bijvoorbeeld aan de rapportages over de grondexploitatie) hebben geïnformeerd, doen wij dat in deze rapportage niet nogmaals. Over dergelijke zaken informeren wij u als er nieuwe ontwikkelingen zijn. Als gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen en de onderhandelingen daarna over een nieuw coalitieakkoord en vorming van een nieuw college, wijkt de planning van de P&C documenten in 2022 af van de gebruikelijke gang van zaken. Dit is besproken met de auditcommissie en nader toegelicht door de voorzitter van de auditcommissie in de raadsvergadering van 23 februari 2022 en in de raadinformatiebrieven 2022-021 en 2022-048. De peildatum van de rapportage is 1 augustus 2022. Opbouw De opbouw van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de begroting 2022-2025.

De bezuinigingen maken integraal onderdeel uit van de begroting. In deze voortgangsrapportage vindt u daarom ook een monitoring van bezuinigingsmaatregelen. Deze 2e voortgangsrapportage vormt met de nog op te stellen jaarrekening onderdeel van de bestuursperiode (2018-2022) en de jaarschijf 2022. Met deze rapportages worden de bestaande activiteiten van de afgelopen bestuursperiode afgesloten. In het collegeprogramma 2022-2026, heeft het college de hoofdlijnen uit het coalitieakkoord "Het moet anders, het gaat anders, samen!" vertaald naar resultaten. In de nieuwe P&C-cyclus voor 2023 en verder worden deze resultaten voor de bestuursperiode 2022-2026 verwerkt. Deze nota is zoals gebruikelijk ingericht op basis van de zogenaamde 3 W-vragen (Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het?). De tussentijdse verantwoording over het collegeprogramma maakt integraal onderdeel uit van deze rapportage. In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten uit het collegeprogramma. Zo krijgt u in één oogopslag een compleet beeld van de stand van zaken.

HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN We leggen met deze rapportage verantwoording af over de voortgang van de begroting, ook geven wij u een prognose van het resultaat over 2022. Met deze rapportage heeft u ook mogelijkheid tot (bijsturing). Wereldwijde ontwikkelingen zoals de COVID-19 pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben grote impact op de samenleving en de economie. Dit merken wij in 2022 ook in ons gemeentelijk beleid en we zien de maatschappelijke en economische effecten terug in deze rapportage. De Nederlandse economie is sterk uit de coronacrisis is gekomen. Dit geldt ook voor onze lokale financiële positie. We zien een positief resultaat voor 2022 en verder. Het rijk heeft veel compensatiemaatregelen getroffen, ook op het gebied van de jeugdzorggelden. De schaarste op de huizenmarkt blijft onverminderd groot. De arbeidsmarkt is krap. Er is werk, maar een tekort aan arbeidskrachten in bijna alle sectoren. Dit laatste geldt ook voor de invulling van vacatures binnen onze ambtelijke organisatie. Het vinden en behouden van personeel in vaste dienst wordt een steeds grotere uitdaging. Dit is een risico voor de uitvoeringscapaciteit van ons ambtelijke apparaat en daarmee voor de voortgang en uitvoering van onze gemeentelijke taken.

Na de vorming van een coalitie in juni dit jaar zijn we gestart met de doorvertaling naar resultaten in een collegeprogramma en doorvertaling naar de meerjarenbegroting 2023-2026. De effecten hiervan ziet u daarom niet terug in deze rapportage. Deze worden gepresenteerd in de meerjarenbegroting 2023-2026. Het jaar 2026 wordt gezien als een "ravijnjaar", de verwachting is dat in dat jaar de bijdragen van het rijk en andere financiële ontwikkelingen zullen leiden tot een negatief resultaat. Ondanks het positieve resultaat van 2022 en de positieve prognose van deze rapportage blijft er reden om terughoudend te zijn in ons financieel beleid. Als gevolg van de oorlog ontstond een grote vluchtelingenstroom van Oekraïners die hun land ontvluchten. Het menselijk leed is groot. Ook Zevenaar levert een bijdrage aan de noodopvang in de eerste maanden na het uitbreken van het conflict en recentelijk door bijvoorbeeld het realiseren van een opvanglocatie aan de Vliegenwaard in Spijk. Het rijk biedt compensatie voor de opvang en dit verwerken wij budgetneutraal in de begroting. De oorlog veroorzaakt een verslechtering van de economie. Schaarste aan grondstoffen veroorzaakt stijgingen in de prijzen van brandstoffen en voedsel. Dit heeft een sterke prijsinflatie tot gevolg, dat ondanks het ingrijpen van centrale banken nog niet afzwakt.

Door de gestegen energieprijzen en voedselprijzen komen huishoudens financieel in de problemen. Het is nog afwachten of er dit jaar nog rigoureuze koopkrachtherstellende maatregelen worden genomen door de regering. Dit alles vraagt ondanks onze gunstige financiële positie om terughoudendheid in ons financieel beleid.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 2e voortgangsrapportage. Bij de 2e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht.

Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2022 1.571 -1.230 0 341

Begroting 2023 1.051 -118 0 933

Begroting 2024 1.625 724 0 2.349

Begroting 2025 1.903 -249 0 1.654

1. Autonome ontwikkelingen

2.238

4.830

8.288

10.294

2. Actualisatie bestaand beleid

-1.604

-135

-216

3. Nieuw beleid

-115

-25

-30

Totaal mutaties 2e VGR

519

4.670

8.042

10.336

Saldo 2e Voortgangsrapportage 2022

860

5.603

10.390

11.990

Primitieve begroting 2022-2025 1e Voortgangsrapportage 2022 Wijzigingen tot de 2e VGR 2022 Stand tot de 2e VGR

Toelichting financieel meerjarenbeeld op hoofdlijnen Het saldo in de primitieve begroting 2022 was € 1.571.000 positief. Na de begroting 2022-2025 is ook de 1e voortgangsrapportage 2022 vastgesteld met een negatief effect van € 1.230.000. De mutaties die volgen uit de 2e voortgangsrapportage komen in 2022 uit op een voordeel van € 519.000. Dit leidt tot een nieuw positief begrotingssaldo voor 2022 van € 860.000. De jaren daarna loopt het positieve saldo verder op. Dit is grotendeels het gevolg van de meicirculaire (algemene uitkering rijk). Twee wijzigingen binnen het sociaal domein ('budget jeugdzorg naar realistisch domein' en 'inhuurverplichtingen sociaal domein') verlagen de ontwikkeling van het begrotingssaldo. In het meerjarensaldo in deze 2e voortgangsrapportage zitten zowel incidentele en structurele baten en lasten. Het structurele begrotingssaldo presenteren we in de meerjarenbegroting 2023-2026, die u later ontvangt. Als we daar de uitsplitsing maken tussen de incidentele- en structurele baten en lasten leidt dat in de meerjarenbegroting tot een positief effect op het (structurele) meerjarensaldo. De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Ten opzichte van de laatste rapportage eerder dit jaar zien wij geen grote wijzigingen.

Overzicht van de mutaties boven de € 100.000 Hieronder vindt u een overzicht van de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000. Bedragen x € 1.000 Mutatie omschrijving Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 Overzicht van de mutaties >= € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen Aanpassen bijdrage BVO DRAN leerlingenvervoer Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven Actualiseren budgetten uitkeringslasten/baten (ontwikkelingen BUIG) Afwaarderen boekwaarde actief Rijnark te Lobith Budget jeugdzorg naar realistisch niveau

2.351

4.814

8.259

10.265

133 V

236 V

-325 N

-192 N

-1.000 N

Energietoeslag huishoudens met een laag inkomen Meicirculaire 2022 Renteaanpassingen 2022

-1.608 N

3.521 V

5.377 V

8.562 V

9.508 V

181 V

Stelpost extra inkomsten jeugdzorg door rijksmaatregelen Vrijval stelpost indexatie 2022

260 V

1.320 V

938 V

Vrijval stelpost salarissen 2022

467 V

437 V

Wet Open Overheid (Woo) 2. Actualisatie bestaand beleid

-1.918

194

-148

131

Actualisatie bezuiniging vastgoed

119 V

54 V

-54 N

Actualisatie investeringen bedrijfswagens

115 V

117 V

Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting primair onderwijs Actualisatie investeringen vervoer

135 V

149 V

-1 N

740 V

-485 N

227 V

-100 N

-1.550 N

-101 N

Lagere kosten gemeentehuis

130 V

Rechtmatigheidsverantwoording

100 V

-100 N

Suppletie omzetbelasting 2021

-277 N

-294 N

Wachtgeldverplichting voormalig college

-594 N

Warmtetransitie: warmtenet stad Zevenaar fase 4 en verdere uitrol Totaal mutaties >= € 100.000

340 V

-340 N

433

5.008

Actualiseren corona-effecten 2023 Afkoop recht op pacht Eigen bijdrage Wmo hulp bij het huishouden Inhuur derden wegens ziekte Inhuurverplichtingen sociaal domein Integraal beleidsplan openbare ruimte

Uitvoeringskosten klimaatakkoord

8.111

10.396

(V = Voordeel; N = Nadeel)

Toelichting bij de mutaties met een financieel effect van € 100.000 of meer: Kosten oorlog Oekraïne budgettair neutraal In verband met de vluchtelingenstroom vanuit Oekraïne maken wij kosten. Bij de 1e voortgangsrapportage van dit jaar hebben wij een bedrag van € 1.000.000 als eerste indicatie opgenomen. Op basis van de huidige inschatting van aantal vluchtelingen en opvangplekken ramen wij aan kosten € 1.600.000 extra. Daar tegenover ramen wij hetzelfde bedrag ook bij aan inkomsten (rijkscompensatie). Daarnaast ramen we nu ook een bedrag voor het eerste halfjaar van 2023 (€ 3.000.000). Ook dit bedrag verwerken we budgettair neutraal in de begroting.

Aanpassen bijdrage BVO DRAN leerlingenvervoer 133.000 V De bijdrage aan de BVO DRAN wordt aangepast aan de gewijzigde meerjarenbegroting 2022 van de BVO DRAN. De bijdrage voor het leerlingenvervoer daalt in 2022 met € 133.000. Dit voordeel is ontstaan doordat bij het leerlingenvervoer flinke besparingen zijn gerealiseerd door de aanbesteding in 2021 en door besparingen in de uitvoering door de vervoerder. Aanpassing rente grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven 236.000 V De ramingen van de grondexploitatie Zevenaar-Oost bedrijven zijn aangepast op basis van de herziene grondexploitatie per 1 januari 2022 zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 6 juli 2022. Door een minder gunstig verloop van de boekwaarde wordt meer rente toegerekend aan deze grondexploitatie wat een voordeel betekent voor het begrotingssaldo. Actualiseren budgetten uitkeringslasten/-baten (ontwikkelingen BUIG) 325.000 N Op basis van de prognose van de Regionale Sociale Dienst van de te verwachten uitkeringslasten en de te verwachte specifieke uitkering (BUIG - nader voorlopig budget) van het rijk worden de ramingen van de lasten/baten geactualiseerd. Per saldo verwachten wij een nadeel in 2022 van € 325.000. Afwaarderen boekwaarde actief Rijnark te Lobith 192.000 N De grond op locatie Rijnark te Lobith is niet aan te merken als "warme gronden" op grond van de BBV.

Om die reden moet afwaardering plaatsvinden naar landbouwwaarde. Dit betekent een nadeel van € 192.000. Budget jeugdzorg naar realistisch niveau 1.000.000 N Uit de cijfers is gebleken dat het aantal cliënten in de jeugdzorg redelijk stabiel blijft. Wel zien we een grote stijging ten opzichte van 2020, mede door complexere zorgvragen en langere duur van de zorg. In de 'coronajaren' 2020 en 2021 en de onzekerheid die daarmee gepaard ging, zijn de jeugdzorgbudgetten onvoldoende bijgesteld. Wij vragen daarom om het jeugdzorgbudget structureel met € 1.000.000 op te hogen. We bereiken dan een realistisch niveau waarin volume en zorgduur voldoende zijn meegenomen. Tegelijkertijd worden in deze voortgangsrapportage ook de bestaande budgetten voor corona voor 2023 naar 0 teruggebracht. Energietoeslag huishoudens met een laag inkomen 1.608.000 N Het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens is ingediend bij de Tweede Kamer. Hiermee krijgen gemeenten de bevoegdheid om dit jaar via categoriale bijzondere bijstand een eenmalige tegemoetkoming voor de gestegen energieprijzen toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Voor de uitvoering en uitgifte van de eenmalige aanvullende tegemoetkoming heeft het kabinet in 2022 een eenmalig budget beschikbaar gesteld. Het, via de algemene uitkering aan gemeenten verstrekte, bedrag voor Zevenaar bedraagt afgerond € 1.608.000.

Per saldo is dit een budgettair neutrale wijziging. Meicirculaire 2022 3.521.000 V In 2022 groeit de algemene uitkering met € 5 miljoen. Dit bedrag loopt op tot € 14 miljoen in 2025 om daarna te zakken naar € 7,8 miljoen. Van deze groei van het gemeentefonds hebben wij een aantal posten apart gezet voor inflatie, groei en diverse taakmutaties. Per saldo resteert een nettoresultaat in deze begroting door de algemene uitkering van € 1,8 miljoen in 2022, € 5 miljoen in 2023, € 8,7 miljoen in 2024, € 11 miljoen in 2025 en € 3,6 miljoen in 2026. Renteaanpassingen 2022 181.000 V Wij hebben de omslagrente 2022 aangepast. Door de lagere rente kort geld en de toevoeging (rente over de boekwaarde) aan de verliesvoorziening grondexploitaties is een voordeel ontstaan van € 181.000.

Stelpost extra inkomsten jeugdzorg door rijksmaatregelen financieel voordeel vanaf 2024 Het rijk heeft in de meicirculaire 2022 een extra korting op de compensatie voor de tekorten in de jeugdzorg aangekondigd van € 260.000 in 2024 en € 1.320.000 vanaf 2025. Deze extra korting is conform afspraken tussen rijk, VNG en de provincies verwerkt op programma 0 bij de algemene uitkering. De verwachting is dat het rijk een eigen bijdrage in de jeugdzorg gaat invoeren om de extra korting voor gemeenten te gaan compenseren. Daarom hebben wij voorlopig op het product jeugdzorg een stelpost voor extra inkomsten geraamd. Vrijval stelpost indexatie 2022 938.000 V In de meicirculaire 2022 (o.b.v. raming maart 2022 van het CPB) is de compensatie voor een hogere inflatie via de algemene uitkering verder verhoogd met 2,2% naar 4,1%. Hiervoor hebben we een stelpost opgenomen, specifiek bedoeld ter dekking van kostenstijging (inflatie). Dit is aanvullend op de structurele indexatie die we al hebben opgenomen in de meerjarenbegroting 2022-2025. De stelpost indexatie 2022 hebben we in deze 2e voortgangsrapportage ingezet als dekking voor de stijgende gas- en brandstofkosten. Het restant van de stelpost kan nu vrijvallen omdat we ervoor gekozen hebben om niet alle budgetten in de begroting over de hele linie opnieuw te indexeren.

Dit hebben we immers bij de begroting 2022-2025 al gedaan en doen we opnieuw bij de begroting 2023-2026. Tevens verwachten we dat we op basis van de septembercirculaire 2022 een nieuwe stelpost voor indexatie op kunnen nemen. Deze gebruiken we aan het eind van het jaar voor de overschrijdingen. De vrijval van de stelpost (€ 938.000) brengen we nu ten gunste aan het resultaat. Deze vrijval is in 2022 incidenteel. In de meerjarenbegroting 2023-2026 verhogen wij de budgetten met de extra inflatie van 2022 (2,2%) en de inflatie van 2023 (2,3%). Vrijval stelpost salarissen 2022 467.000 V In de septembercirculaire 2021 (€ 437.000) en in de meicirculaire 2022 (€ 340.000) is in totaal € 777.000 compensatie ontvangen voor salarisstijgingen in 2022. Hiervan is € 310.00 nodig als dekking voor gestegen salarissen in 2022. Het restant (€ 467.000) laten wij nu vrijvallen. Deze vrijval komt voornamelijk doordat in de begroting 2022-2025 (ten laste van het resultaat) al rekening was gehouden met hogere salarislasten (€ 360.000). In feite is nu compensatie ontvangen voor een nadeel dat al in de begroting was verwerkt. Wet Open Overheid (Woo) financieel nadeel vanaf 2026 De uitgaven voor de Woo worden gecompenseerd via de algemene uitkering. Vanaf 2026 gaat het om een structureel bedrag van € 111.000. Daarnaast ontvangen we € 67.000 incidenteel in 2026.

Deze bedragen ramen we via deze wijziging. Actualisatie bezuinigingen vastgoed 119.000 V Ontwikkelingen op de locatie Reisenakker 14 en 14a Zevenaar hebben invloed op het verkoopproces waardoor de opbrengsten vermoedelijk pas in 2024 haalbaar zijn. Daarnaast is de verkoopopbrengst van het pand aan de Kerkstraat 16 Zevenaar geactualiseerd en zijn de afschrijvingslasten voor deze locaties aangepast. Per saldo resulteert dit in 2022 in een voordeel van € 119.000. Actualisatie investeringen bedrijfswagens 115.000 V In 2021 is een aanbesteding gehouden voor het vervangen van meerdere bedrijfsvoertuigen. Door de problemen die ontstaan zijn bij de levering van grondstoffen en halffabricaten verwachten wij dat de levering van deze voertuigen niet eerder zal plaatsvinden dan eind 2022/ begin 2023. Voorzichtigheidshalve hebben wij deze investeringen één jaar later geraamd. Dit leidt in 2022 tot een eenmalig voordeel van € 115.000. Actualisatie investeringen onderwijshuisvesting primair onderwijs 135.000 V In verband met fasering zijn de ramingen voor investeringen (renovatie) in de onderwijshuisvesting (primair onderwijs) geactualiseerd. De fasering leidt tot een eenmalig voordeel van € 135.000 in 2022 en € 9.000 in 2023 door incidenteel lagere afschrijvingslasten. 8

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=8f14de3f-31ef-4211-85a9-64d63b15f95d