Document · PDF

Agendabundel

Commissie Ruimte 2018-2022 26 mei 2021, gemeente Zevenaar33.214 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel van de Commissie Ruimte 2018-2022 van 26 mei 2021

0 5

Heropening Z/21/386071 1e Voortgangsrapportage 2021 De raad wordt voorgesteld: 1\. de 1e voortgangsrapportage 2021 vast te stellen; 2\. in te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven; 3\. het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat\. Portefeuillehouder: Nanne van Dellen 1021716 Raadsvoorstel 1e Voortgangsrapportage 2021 1023730 Bijlage 1 !e Voortgangsrapportage 2021 Behandelschema 1 VGR 2021

Z/20/355142 Jaarrekening 2020 en begroting 2022 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en een zienswijze in te dienen tegen de begroting 2022 van de ODRA. Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf Dossier 2411 voorblad 1018815 Raadsvoorstel en besluit Jaarrekening 2020 en begroting 2022 ODRA .docx 1024219 Bijlage 1 Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020 en begroting 2022 ODRA.pdf 1024221 Bijlage 2 jaarrekening ODRA 2020 .pdf 1024220 Bijlage 3 Begroting 2022 - Omgevingsdienst Arnhem.pdf 1019018 Bijlage 4 Dashboard verbonden partijen ODRA 1018816 Bijlage 5 Brief met reactie op begroting ODRA 2022 21-498 210518 Beantwoording TV VVD 210504 RV Z21.384973 jaarrekening 2020 en begroting 2021 ODRA

Z/21/386116 Jaarrekening RDL 2020 en Kaderbrief 2022 De raad wordt voorgesteld: 1\. Geen reactie te geven op de jaarrekening 2020 van Reinigingsdienst De Liemers\. 2\. Geen reactie te geven op de Kaderbrief 2022\. Portefeuillehouder: Carla Koers-de Graaf Dossier 2412 voorblad Raadsvoorstel Jaarrekening RDL 2020 en Kaderbrief 2022 1019260 Bijlage 1 Jaarstukken2020 RDL 1019263 Bijlage 2 Kaderbrief Begroting 2022 1019259 Bijlage 3 Dashboard RDL 2021 507501 Bijlage 4 Accountantsverslag 2020 RDL (w.g.)

Z/21/385342 Beschikbaar stellen krediet 2de fase revitalisering Tatelaar voor Toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder en Tatelaar De raad wordt voorgesteld € 50.000,- beschikbaar te stellen van het krediet van € 500.000,- revitalisering 2de fase Tatelaar ten behoeve van een Actieplan voor het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen Hengelder en Tatelaar. Portefeuillehouder: Belinda Elfrink Dossier 2410 voorblad 102099O Raadsvoorstel en -besluit Beschikbaar stellen krediert 2e fase revitalisering Tatelaar voor Toekomstbestendig bedrijventerrein Hengelder en Tatelaar

Stand van zaken project rijkswegen A15 / A12 Vanwege de importantie en impact van dit ruimtelijke project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg. Stand van zaken duurzaamheid

14 15 17

Vanwege de importantie en impact van dit project staat dit onderwerp als terugkerend onderdeel op de agenda. De portefeuillehouders informeren de commissie op hoofdlijn over de ontwikkelingen, voor de commissie is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het voeren van onderling overleg. Punten van orde commissie De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen. Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. Sluiting Zevenaar, 20 mei 2021 Namens de Agendacommissie, Ellen Hondelink-Rinsma, commissiegriffier

5 Z/21/386071 1e Voortgangsrapportage 2021 1 1021716 Raadsvoorstel 1e Voortgangsrapportage 2021

** Raadsvoorstel Onderwerp Zaaknummer Documentnummer Portefeuillehouder Portefeuille Behandelend ambtenaar/afdeling Telefoon E-mail

1e Voortgangsrapportage 2021 Z/21/386071 INT/21/1021716 Nanne van Dellen Financiën Erwin Heusinkveld (Financiën) 0316-595259 e.heusinkveld@zevenaar.nl

1. Samenvatting Het college evalueert de voortgang van de uitvoering van het beleid en brengt de daaruit voortkomende substantiële financiële afwijkingen onder andere in beeld in de 1e voortgangsrapportage. In deze rapportage vindt u ook een monitoring van de voortgang van de bezuinigingsmaatregelen uit 2019. Daarnaast zijn de gevolgen van de coronacrisis voor 2021 geactualiseerd in deze rapportage. De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage resulteren in 2021 in een nadeel van € 271.000 en een bijgesteld saldo van de begroting van € 5.134.000 negatief. De resultaten van deze 1e voortgangsrapportage worden verwerkt in het begrotingsresultaat 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. de 1e voortgangsrapportage 2021 vast te stellen; 2. in te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven; 3. het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. 3. Waarom naar de raad Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Tevens is in onze financiële verordening opgenomen dat het college tussentijds aan de raad rapporteert over de realisatie van de begroting van de gemeente over het lopende boekjaar. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het van belang dat de raad alle in deze rapportage voorgestelde mutaties vaststelt. 4.

Doelstelling en beoogd resultaat Met deze rapportage willen we u inzicht geven in de beleidsmatige stand van zaken (activiteiten en bezuinigingen), bijbehorende tijdsplanning en de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2021-2024. 5. Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1 Focus op de voortgang van het beleid Bij de voortgangsrapportages richten wij ons op de voortgang van het beleid en de mate waarin wij de doelstellingen uit de begroting realiseren door de uitvoering van activiteiten. In de monitoring van de bezuinigingen geven wij de voortgang van de realisatie van de verschillende maatregelen zien. Net als

voorgaande jaren brengen wij met het kleurenmodel in beeld wat de stand van zaken is. Op basis van deze methodiek kunt u in één oogopslag zien wat de stand van zaken is van het betreffende onderdeel. De betekenis van de kleuren is als volgt: Lichtgrijs de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning. Groen

de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). De groene activiteiten worden niet toegelicht met een stand van zaken.

Oranje

de activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

de activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

1.2 De voortgangsrapportage voldoet aan de Financiële Verordening gemeente Zevenaar Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. De Voortgangsrapportage is een document in onze planning & control cyclus. Afwijkingen op de ramingen van de baten en lasten groter dan € 25.000 lichten wij toe bij de betreffende programma’s. De voortgangsrapportage is opgesteld met de kennis en inzichten per (peildatum) 15 maart 2021. 1.3 De corona-effecten zijn in deze voortgangsrapportage geactualiseerd In deze voortgangrapportage zijn de corona-effecten geactualiseerd ten opzichte van de 2e voortgangsrapportage 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2024. 2.1 Activiteiten met oranje en rode status vragen om uw bijsturing of corrigerende maatregelen In de rapportage is per programma bij het onderdeel “wat doen we” bij elke activiteit de status aangegeven. De activiteiten die op oranje staan lopen niet zoals met u is afgesproken en vragen daarom om bijsturing. In voorkomende gevallen informeren wij ook over de huidige status en om kennis te nemen van maatregelen die al getroffen zijn, dan wel worden. De activiteiten die op rood staan, vragen om corrigerende maatregelen. Bij zowel de oranje als de rode activiteiten is in de rapportage daarom “voorstel raad” opgenomen, zodat duidelijk wordt waar u mee in stemt of wat de vervolgstap wordt.

3.1 Het nadelige saldo ten laste brengen van het begrotingsresultaat In 2021 komt het verwachte begrotingsresultaat uit op € 5.134.000 nadelig. Het nadelige saldo van deze rapportage bedraagt € 271.000 en brengen wij ten laste het begrotingsresultaat. De reservepositie is voldoende om het incidentele tekort af te kunnen dekken. Alternatieven N.v.t.

Z/21/386071

pagina 2 van 4

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? De actuele begroting 2021 wordt aangepast naar aanleiding van de financiële en beleidsmatige bijstellingen die zijn opgenomen in deze rapportage. De 1e voortgangsrapportage is een standaard onderdeel van de P&C-cyclus en kan aanleiding zijn om de gemaakte keuzes bij te stellen of te herzien. In onze cyclus van plannen, bijsturen en verantwoorden is dit het eerste bijstellingsmoment voor 2021. 7. Klimaat en duurzaamheid N.v.t. 8. Communicatie De 1e voortgangsrapportage 2021 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal / website. Onze tool voor de planning & control documenten is webbased. Dit heeft als beperking dat in de PDF-versie teksten bij herhaling voor kunnen komen. 9. Kosten, baten en dekking Hieronder brengen wij het bijgestelde begrotingsresultaat 2021 in beeld. Het verloop van het saldo is als volgt: Begroting 2021 -4.379

Begroting 2022 -1.901

Begroting 2023 -926

Begroting 2024 169

-504

-139

304

218

-4.863

-2.020

-602

407

1. Autonome ontwikkelingen

369

2. Actualisatie bestaand beleid

-397

234

223

215

5. Coronaeffecten

-243

Totaal 1e Voortgangsrapportage

-271

245

234

226

-5.134

-1.775

-368

633

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)

Meerjarenbegroting 2021-2024 Structurele effecten 2e voortgangsrapportage 2020 Tot 1e Voortgangsrapportage Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Saldo begroting

In het hoofdstuk ‘Financiële hoofdlijnen’ in de 1e Voortgangsrapportage geven wij op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen 10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1.

Documentnummer (INT/21/1023730)

Naam 1e Voortgangsrapportage 2021

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

Z/21/386071

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 3 van 4

Raadsbesluit Onderwerp Zaaknummer Documentnummer

1e Voortgangsrapportage 2021 Z/21/386071 INT/21/1021716

De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet; besluit: 1. de 1e voortgangsrapportage 2021 vast te stellen; 2. in te stemmen met de rubrieken ‘voorstel raad’ zoals bij de activiteiten met een oranje en rode status is aangegeven; 3. het nadelige saldo van deze rapportage ten laste te brengen van het begrotingsresultaat. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 2 juni 2021. De griffier W. van der Vlies

Z/21/386071

De burgemeester L.J.E.M. van Riswijk

pagina 4 van 4

1 1023730 Bijlage 1 !e Voortgangsrapportage 2021

1e Voortgangsrapportage 2021

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ..................................................................................................................................2 Algemeen..........................................................................................................................................3 Voorwoord ..................................................................................................................................................3 Hoofdlijnen .................................................................................................................................................4 Programma's .....................................................................................................................................7 0. Bestuur en ondersteuning ........................................................................................................................7 1. Veiligheid ...............................................................................................................................................15 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ..............................................................................................................18 3. Economie...............................................................................................................................................21 4.

Onderwijs ..............................................................................................................................................25 5. Sport, cultuur en recreatie .....................................................................................................................29 6. Sociaal domein ......................................................................................................................................36 7. Volksgezondheid en duurzaamheid........................................................................................................45 8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ..........................................................49 Financiën .........................................................................................................................................52 Algemeen..................................................................................................................................................52 Overzicht financiële effecten 1e Voortgangsrapportage ............................................................................53 Financieel meerjarenbeeld ........................................................................................................................60 Overzicht van baten en lasten ...................................................................................................................64 Monitoring bezuinigingen .........................................................................................................................66 Bijlagen...........................................................................................................................................86 Overzicht activiteiten collegeprogramma..................................................................................................86 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage

............................................................89

Versie raad 2

ALGEMEEN VOORWOORD Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e voortgangsrapportage 2021 aan. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken betreffende de realisatie en uitvoering van de begroting 2021-2024. Het gaat over het beleid, de planning, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Deze rapportage biedt u de mogelijkheid om bij te sturen in activiteiten, prioriteiten en middelen. Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. Als wij u via andere kanalen over ontwikkelingen en voortgang (denk bijvoorbeeld aan rapportages over de grondexploitatie) hebben geïnformeerd, doen wij dat in deze rapportage niet nogmaals. Over dergelijke zaken informeren wij u als er nieuwe ontwikkelingen zijn. De peildatum van deze rapportage is 15 maart 2021. Opbouw De opbouw van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de begroting 2021. De bezuinigingen maken integraal onderdeel uit van de begroting. In deze voortgangsrapportage vindt u daarom ook een monitoring van bezuinigingsmaatregelen. Deze nota is zoals gebruikelijk ingericht op basis van de zogenaamde 3 W-vragen (Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het?). De tussentijdse verantwoording over het collegeprogramma maakt integraal onderdeel uit van deze rapportage.

In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten uit het collegeprogramma. Zo krijgt u in één oogopslag een compleet beeld van de stand van zaken.

HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN Ook deze voortgangsrapportage staat grotendeels in het teken van de gevolgen van de coronacrisis. Er gloort licht aan de horizon, maar we zijn er nog niet. In ons laatste collegejaar zetten we vooral in op de realisering van het nog niet uitgevoerde deel collegeprogramma 2018-2022. Daarvoor hebben we de stand van zaken uitvoerig geëvalueerd. Daarnaast ligt de focus op de uitvoering van het corona herstelplan, dat onze samenleving en economie moet helpen weer uit de crisis te komen. Met een sterke inzet op de regionale samenwerking zijn dat de thema’s voor het komende jaar. Afmaken waaraan we zijn begonnen dus. Het oppakken van nieuwe zaken laten we aan het volgende college over, tenzij de urgentie maakt dat ze niet kunnen blijven liggen. Dat vraagt dan wel om een heroverweging in de uitvoering van de hiervoor genoemde prioriteiten (collegeprogramma, corona herstel en regionale samenwerking). Geld kun je immers maar eenmaal uitgeven en personele capaciteit eenmaal inzetten. Deze focus betekent geenszins dat we de wedstrijd rustig kunnen uitspelen. De geformuleerde opgave voor het laatste collegejaar vraagt nog om een krachtige inspanning van bestuur en medewerkers om de resultaten te bereiken, die we onze inwoners bij de start van deze collegeperiode hebben beloofd. Daar zetten we ons onverminderd voor in.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 1e voortgangsrapportage. Bij de 1e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht. Exploitatie (bedragen x€ 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 Meerjarenbegroting 2021-2024 -4.379 -1.901 -926 169 Structurele effecten 2e voortgangsrapportage 2020

-504

-139

304

218

-4.863

-2.020

-602

407

1. Autonome ontwikkelingen

369

2. Actualisatie bestaand beleid

-397

234

223

215

5. Coronaeffecten

-243

Totaal 1e Voortgangsrapportage

-271

245

234

226

-5.134

-1.775

-368

633

Tot 1e Voortgangsrapportage Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Saldo begroting

Toelichting financieel meerjarenbeeld Het saldo in de primitieve begroting 2021 was € 4.379.000 negatief. Na de begroting 2021-2024 is ook de 2e Voortgangsrapportage 2020 vastgesteld met een verder negatief effect van € 504.000, met name als gevolg 4

van corona effecten. De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage komen in 2021 uit op een nadeel van € 271.000, voor een deel als gevolg van geactualiseerde corona effecten. Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo voor 2021 van € 5.134.000. De jaren daarna wordt het negatieve saldo omgebogen tot een positief saldo. Dit komt mede door de ingezette bezuinigingsmaatregelen en ook een structureel voordeel bij het doelgroepenvervoer. De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Ten opzichte van de laatste rapportage hierover in 2020 zien wij geen grote wijzigingen. Corona-effecten Hieronder presenteren wij een tabel met de corona-effecten per programma en taakveld na de actualisatie in deze 1e voortgangsrapportage. In de kolom 'Begroot 2021 (was)' staat de raming zoals die was, in de kolom 'Begroot 2021 (nieuw) 1e VGR' staat de raming zoals deze nu is, na bijstelling in de 1e voortgangsrapportage. De jaren 2022 en 2023 zijn niet bijgesteld. Prg

Taak veld

Taakveld omschrijving

Begroot 2021 (was)

0 0 0 0 0 0 0

0.2 0.4 0.61 0.62 0.63 0.64 0.7

80.000 201.000 -9.600

1 3 4

1.2 3.4 4.3

5.3

Burgerzaken Overhead OZB woningen OZB -niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Openbare orde en veiligheid Economische promotie Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Paticipatiebudget re-integratie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18Riolering Afval

6 6.1 6 6.2 6 6.3 6 6.4 6 6.5 6 6.6 6 6.71 6 6.72 6 6.82 7 7.2 7 7.3 Eindtotaal

50.000 -9.600 -360.000

Begroot 2021 (nieuw) 1e VGR 143.000 293.000 -9.600 210.000 325.000 -9.600 -1.952.000

Begroot 2022

Begroot 2023

120.000 675.000

60.000 340.000

460.000 650.000 70.000

230.000 330.000 40.000

1.975.000

1.000.000

50.000 223.000 -80.000 165.000

120.000 875.000

-30.000 120.000 1.512.000

650.000 900.000 100.000 -40.400 -40.400 2.516.000

270.000 -30.000 650.000 890.000 100.000 -40.400 -40.400 2.759.000

Voor een onderbouwing van de bijstellingen verwijzen wij naar de betreffende financiële mutaties (onder het kopje '5. coronaeffecten') bij de overeenkomstige programma's. 5

Overzicht van de mutaties boven de € 100.000 Hieronder vindt u een overzicht van de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000. Bedragen x € 1.000 Mutatie omschrijving Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Overzicht van de mutaties >= € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen

426 V

Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Specifieke uitkering stimulering sport 2019

290 V

136 V

2. Actualisatie bestaand beleid

47 V

304 V

293 V

285 V

Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed Extra budget voor inhuur buitendienst Groen 5. Coronaeffecten

-100 N

217 V

404 V

393 V

385 V

-100 N

155 V

-125 N

-21 N

Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB) Toeristenbelasting 2021

-165 N

-210 N

-193 N

Inhuur P&O en OOV

-100 N

Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK) Parkeerbelasting

-550 N

-275 N

Extra middelen re-integratie

-270 N

Algemene uitkering decembercirculaire 2020 Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK Gevolgen corona doelgroepenvervoer

587 V

550 V

150 V

455 V

Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering

(V = Voordeel; N = Nadeel)

PROGRAMMA'S 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen. Wat willen we? We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn.

Ontwikkelingen Versterking regionale samenwerking regio Arnhem Nijmegen 2020 heeft deels in het teken gestaan van de versterking van de regionale samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen. De gemeenteraad van Zevenaar heeft in het najaar van 2020 ingestemd met de versterking van deze samenwerking en het daarvoor voorgestelde nieuwe samenwerkingsverband van de Groene Metropoolregio. Tevens is ingestemd met een voortzetting van de financiële ondersteuning van The Economic Board. Het gemeenschappelijke orgaan Regio Arnhem Nijmegen is per 1 januari 2021 opgeheven. De liquidatie zal via de jaarrekening 2020 (tevens de liquidatierekening) financieel worden afgewikkeld. Het eerste halfjaar van 2021 wordt gebruikt om de regionale agenda in de vorm van vijf regionale opgaven verder uit te werken. De gemeenteraad zal op basis van die uitwerking bij de kadernota 2022 moeten aangeven aan welke van de vijf opgaven Zevenaar wil deelnemen (en dus meebetalen). Thuiswerkfaciliteiten Begin 2020 hebben wij de spelregels omtrent thuiswerken vastgesteld. Daarbij hanteerden we een praktische insteek, zonder thuiswerkfaciliteiten of arbovoorzieningen. Vanwege de coronacrisis zijn we geconfronteerd met de maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken.

Het thuiswerken en online-vergaderen heeft als gevolg van de Coronacrisis een versnelde ontwikkeling doorgemaakt en zal in de toekomst in meer of mindere mate blijven. Dit vraagt om een andere wijze van faciliteren van de thuiswerkplek. Wij verwachten ook dat in de gebouwen voorlopig de anderhalvemeter en andere hygiënemaatregelen (het nieuwe normaal) blijft. Werkplekken op kantoor worden daardoor anders benut. Het kantoor wordt meer een plek waar medewerkers elkaar ontmoeten, overleggen, samenwerken en elkaar coachen. De veranderingen die de geschetste ontwikkelingen met zich meebrengen worden de komende tijd geëffectueerd. Rechtmatigheidsverantwoording Als de wetgeving dit jaar nog wordt aangenomen dan treedt met terugwerkende kracht vanaf het verslaggevingsjaar 2021 de rechtmatigheidsverantwoording in werking. Gedurende 2020 is de auditcommissie meegenomen in deze ontwikkeling en op 11 februari 2021 heeft de accountant een toelichting gegeven in de commissie Middelen. Doelstelling van de wetswijziging is het versterken van de interne beheersing en een nadrukkelijke rol van het college in de verantwoording omtrent het rechtmatig handelen. De rol van de accountant verschuift van het controleren van de rechtmatigheid naar het controleren of de verantwoording door het college getrouw is.

Op advies van de accountant en in afstemming met de auditcommissie starten wij dit jaar in ieder geval met de voorbereidingen op de rechtmatigheidsverantwoording. Mocht de wetgeving een jaar later in werking treden, dan gebruiken wij dit jaar als jaar om ervaring op te doen. Op dit moment zijn naast de wetgeving ook de kaders en aanwijzingen nog in ontwikkeling. Wij informeren de auditcommissie en de raad actief over de ontwikkelingen ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording.

Beleidskaders  Besturingsfilosofie  Dienstverleningsvisie  Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Liemerse gemeenten en SDL  Coalitieakkoord 2018-2022 (2018)  Collegeprogramma 2018-2022 (2018)  Financiële verordening Zevenaar 2018 (2018)  Nota Verbonden partijen  Nota reserves en voorzieningen 2018  Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 WAT WILLEN WE? 0.1 Goed bestuur Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur. We willen dat voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor onze gemeenteraad en college. 0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie We willen een optimale dienstverlening realiseren door ons te richten op de drie focuspunten ‘Service op Maat, Verbindend en Gastvrij’ uit onze dienstverleningsvisie ‘Samen Sterker’. We maken dit concreet door meetbare doelstellingen te bepalen en willen onze dienstverlening aan de hand hiervan meten en verbeteren. Het is ons doel onze dienstverlening de komende jaren verder vorm te geven en te versterken. Wij willen onze gemeentelijke organisatie op orde hebben, moderniseren en vernieuwen.

0.3 Financieel beleid We willen een gezonde en solide financiële positie en huishouding. Dit betekent een begroting die structureel en reëel sluitend is en waarbij risico’s zijn afgedekt. WAT DOEN WE? Naam activiteit

Jaar realisatie 2020

0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur 0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente

2022

0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner

2022

0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten

2022

0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk

2020

0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie

2022

0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers

2022

0.2.7 Invoeren Wet Open Overheid

2021

0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus

2022

Status 2020

Status 1e VGR

0.1 Goed bestuur 0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur

Jaar realisatie

2020

We verbeteren de bestuurscultuur en samenwerking om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij streven we naar een meer open en transparante samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We werken als eenheid met duidelijkheid over eigen rollen. Stand van zaken

Status 2020 Bijsturing raad

Status 1e VGR Bijsturing raad

In de 2e helft van 2021 hoopt de gemeenteraad weer fysiek bij elkaar te kunnen komen. Tot die tijd zal de raad digitaal vergaderen. Het Presidium heeft opdracht gegeven om een gedragscode op te stellen geënt op de modelverordening van de VNG en in 2021 met elkaar in gesprek te gaan over verdere aanvullingen gericht op de cultuur in de eigen raad. De eerste verbetering die is voorgesteld is een aanpassing van de verordening op de raadscommissies. Hierin is de wijziging doorgevoerd dat raadsleden niet eerst door de raad benoemd hoeven te worden om in een commissie te kunnen vervangen. Voorstel raad Voorstellen voor verbetering zullen via het Presidium naar de raad toe komen. De raad is zelf mede verantwoordelijk voor een goede en open sfeer in alle raadsbijeenkomsten. Raadsleden kunnen en mogen elkaar daarbij, indien nodig, aanspreken. 0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie 0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie

Jaar realisatie

2022

We zijn een aantrekkelijke werkgever en mensen werken graag bij ons in Zevenaar. Medewerkers zijn toegerust om in steeds veranderende contexten hun werk te doen. Ze zijn goed opgeleid, flexibel in hun gedrag en communicatie. We zijn in staat het werk af te stemmen op de uitdagingen in de samenleving. We nemen medewerkers mee in veranderingen en toekomstige ontwikkelingen. Zij zijn zelf actief in hun eigen loopbaanontwikkeling. We volgen de resultaten van ons HR-beleid. Er is een veilig werkklimaat waarin we transparant en open zijn. Onze processen en werkafspraken ondersteunen dit. Stand van zaken

Status 2020 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan

De uitvoering en uitwerking van de verschillende doelstellingen om te groeien naar een moderne en professionele organisatie verloopt buiten de planning. Door Covid-19 werden we enerzijds gedwongen de focus te verleggen en anderzijds leidde Covid-19 tot uitdagingen in de wijze van uitvoering waar we een oplossing voor moesten vinden. Covid-19 duurt langer dan we hadden verwacht, waardoor de achterstand op de onderwerpen uit de kadernota HR en de doorontwikkeling van de Zevenaar Academie oploopt. We kunnen deze achterstanden inlopen door extra capaciteit in te zetten. Voorstel raad We stellen voor € 70.000 extra capaciteit in te zetten om de achterstand in te lopen en tevens nieuwe ontwikkelingen op te kunnen pakken. Zie hiervoor verder in dit programma bij "toelichting financiële ontwikkelingen".

0.2.7 Invoeren Wet Open Overheid

Jaar realisatie

Stand van zaken

2021

Status 2020 Status 1e VGR Volgens plan Niet volgens plan

De kern van de Wet is dat de overheidsorganisaties verplicht zijn om meer categorieën documenten actief openbaar te maken en de informatiehuishouding op orde te hebben. In de kadernota is voor de invoering van de Wet een eenmalig budget in 2020 toegekend om genoemde taken uit te kunnen voeren. De Tweede Kamer heeft de initiatiefwet Wet Open Overheid op 26 januari 2021 aangenomen. Het is nog niet exact bekend wanneer de WOO in werking treedt. Inhoudelijk treffen wij voorbereidingen om de digitale informatiehuishouding voor onze inwoners, bedrijven en instellingen conform de filosofie van de Wet tijdig klaar te hebben. Dat door onder andere (in Liemers verband) na te gaan of mogelijke vernieuwing van architectuur voor informatie- en archiefbeheer noodzakelijk is en ervoor te zorgen dat de huidige archieven digitaal op orde en duurzaam toegankelijk zijn om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Voorstel raad Status staat op oranje in verband met uitstel invoering van de Wet. Zodra de definitieve versie van de Wet bekend is, maken wij een plan van aanpak waarin we aangeven op welke onderdelen van de Wet we concrete verbeteracties gaan uitvoeren en starten hiermee.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

92.961

91.618

90.807

91.345

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020

-278

-147

285

199

Tot de 1e Voortgangsrapportage

311

361

92.993

91.831

91.453

91.905

1. Autonome ontwikkelingen

-57

Algemene uitkering decembercirculaire 2020

Dividend Alliander

-68

2. Actualisatie bestaand beleid

-90

Hogere opbrengst bij de verkoop van gemeentelijke gronden Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed

-155

5. Coronaeffecten

1.107

455

587

Baten

Meerjarenbegroting 2021-2024

Baten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering Algemene uitkering decembercirculaire 2020 10

Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB)

-210

Parkeerbelasting

-275

Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK

550

Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage

960

93.953

91.842

91.464

91.916

23.610

22.654

21.760

22.018

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020

151

-29

Tot de 1e Voortgangsrapportage

445

180

150

24.832

22.973

22.049

22.307

2. Actualisatie bestaand beleid

470

168

Capaciteit juridisch advies

Controleprogramma Rechtmatigheidsverantwoording

Inhuur griffie

Ontwikkeling zaaksysteem en datagedreven sturen

Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling Taxatiemodel wet WOZ

100

Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken Vergoeding ambtenaren burgerlijke stand

100

Verschuiven budget Wet Open Overheid

5. Coronaeffecten

155

Extra middelen verkiezingen

Gefaseerde terugkeer kantoorgebouw

Inhuur P&O en OOV

100

Intern Beheer - facilitaire zaken

-30

Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage

24.832

22.973

22.049

22.307

Saldo voor bestemming

69.121

68.870

69.414

69.609

689

729

111

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020

Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage

1.234

1.922

759

111

-1.606

-358

Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage Lasten

Meerjarenbegroting 2021-2024

Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024

Mutaties 1e Voortgangsrapportage Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen Meerjarenbegroting 2021-2024

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020

Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage

Mutaties 1e Voortgangsrapportage

-1.606

-358

69.437

69.270

69.167

69.362

Totaal toevoegingen reserves Totaal mutaties reserves Saldo na bestemming

Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering decembercirculaire 2020 In de decembercirculaire 2020 heeft naast de coronacompensatie een geringe bijstelling van de algemene uitkering plaatsgevonden van € 11.000 structureel. Dividend Alliander Het dividend over 2020 is ten opzichte van 2019 gedaald als gevolg van een lager nettoresultaat in 2020. De dividenduitkering over 2020 is 69 cent per aandeel, in onze begroting hebben we rekening gehouden met 80 cent. 2. Actualisatie bestaand beleid Capaciteit juridisch advies Voor 2020 hadden we incidentele formatie beschikbaar voor de afhandeling van Wob/AVG verzoeken in combinatie met de impuls op de invoering van Juridische KwaliteitsZorg. Het gaat om 1 fte en een bedrag van € 80.000. Hiervoor is een projectplan opgesteld. Door de corona crisis en de inzet op omvangrijke dossiers is het project later opgestart en wordt in de jaarrekening 2020 een overschot gemeld. De inzet van de € 80.000 vindt in zijn geheel in 2021 plaats, hetgeen als een nadeel tot uitdrukking komt in deze 1e Voortgangsrapportage. Controleprogramma Rechtmatigheidsverantwoording In de commissie Middelen van 11 februari 2021 is door de accountant een toelichting gegeven op de komst van de rechtmatigheidsverantwoording.

Dit vraagt om een uniformere en meer gestandaardiseerde vastlegging van de interne controles, zodat deze de rechtmatigheidsverantwoording kunnen faciliteren. Wij beschikken op dit moment nog niet over een dergelijke faciliteit en willen dit middels een controleapplicatie gaan organiseren. De jaarlijkse kosten voor deze applicatie bedragen € 15.000. Hogere opbrengst bij de verkoop van gemeentelijke gronden We verwachten in 2021 een incidenteel hogere opbrengst op de verkoop van gemeentelijke gronden. Dit heeft te maken met een uitruil van grond met de provincie en het verkopen van grond in Giesbeek. Dit voordeel is samen € 65.000,-. Inhuur griffie Het contract met de waarnemend griffier is verlengd tot 31 december 2021. Daarnaast is de inzet van de tijdelijke administratieve ondersteuning verlengd tot 1 juli. Wij ramen een nadeel van € 57.000. Ontwikkeling zaaksysteem en datagedreven sturen In de begroting van de Regionale ICT-Dienst de Liemers zijn twee nieuwe projecten opgenomen, in lijn met de vastgestelde I-visie en I-strategie. Het gaat om het naar de Cloud brengen van het zaaksysteem ( € 16.000) en ontwikkelingen in datagedreven sturen (€ 40.000). Met het invoeren van een datawarehouse verbeteren we de mogelijkheid om met Business Intelligence datagedreven te werken in het sociaal / fysiek domein en bij de bedrijfsvoering.

De helft van de kosten komt via de Inwonerbijdrage voor rekening van Zevenaar. 12

Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling Wij stellen voor € 100.000 in 2021 te gaan besteden aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen . Gezien de komst van de rechtmatigheidsverantwoording en de wil om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2021. Het doorlichten van majeure processen in het kader van de rechtmatigheidsverwoording krijgt in 2022 een vervolg. Daarom komen we in de kadernota met een aanvullende incidentele budgetaanvraag. Taxatiemodel wet WOZ Voor het inrichten van het taxatiemodel WOZ ramen we incidenteel € 20.000. Vanwege de verplichte overgang van het waarderen op basis van inhoud naar gebruiksoppervlakte gaan wij de modelinrichting voor woningen volledig opnieuw uitvoeren. Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken Het overwerk van de medewerkers van afdeling Openbare Werken heeft een structureel karakter. De daadwerkelijke inzet verantwoorden wij op de post overwerk. Dit gaat met name over gladheidsbestrijding. In de begroting is hiervoor geen structurele raming opgenomen; voorheen werden de overuren gedekt uit vacatureruimte, echter deze is sinds 2020 niet meer beschikbaar aangezien de formatie nagenoeg volledig is ingevuld.

Vergoeding ambtenaren burgerlijke stand Bij de begroting van 2021 is verzuimd om de vergoeding van de ambtenaren van de burgerlijke stand op te nemen. De vergoeding voor het sluiten van de huwelijken bedraagt € 25.000 per jaar. Verschuiven budget Wet Open Overheid Met deze Wet verbeteren we de transparantie en publieke verantwoording van de overheid door zoveel mogelijk informatie vroegtijdig actief openbaar te maken en te publiceren. Het is nog niet exact bekend wanneer de WOO in werking treedt; de bijbehorende werkzaamheden verschuiven we van 2020 naar 2021. In 2020 is op dit onderdeel een voordeel van € 45.000 in de jaarrekening zichtbaar, in 2021 pakken wij de taken op en melden we op het budget van de WOO een nadeel van € 45.000. Overigens worden we in de uitvoeringskosten door het Rijk gecompenseerd. Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed Eind 2020 is het pand aan de Hengelderweg verkocht voor €275.000. Dit is een jaar eerder dan gepland, maar de opbrengst is €10.000 lager dan eerder gedacht. De verkoop van het pand aan de Meentsestraat met een verwachte winst van € 120.000 is een jaar vertraagd van 2020 naar 2021. Dit geldt ook voor de verkoop van het pand aan de Kerkstraat (oude Liemers Museum) met een verwachte winst van € 310.000.

In deze voortgangsrapportage is het effect terug te zien als nadeel van € 155.000 op programma 0 en een voordeel van € 310.000 op programma 5. Per saldo is het effect €155.000 positief. 5. Coronaeffecten Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering In maart is een brief verschenen met een 4e pakket aan compensatie voor coronagevolgen voor de algemene uitkering. In totaal is € 592.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 137.000 bestemd voor de TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Dit is het eerste deel van de eerder aangekondigde en ook in deze voortgangsrapportage verantwoorde bijdrage TONK. Het resterende bedrag van € 455.000 betreft compensatie voor coronakosten voor jeugd, ouderen en afvalverwerking. Voor jeugd en ouderen is onze raming van coronagevolgen toereikend zodat deze bijdrage bestemd kan worden ter dekking hiervan. De bijdrage voor afval is voor meerkosten in 2020. Deze kosten hebben in 2020 geleid tot een nadeel op afvalverwerking. Dit nadeel wordt nu dus in 2021 gecompenseerd.

Algemene uitkering decembercirculaire 2020 In de decembercirculaire heeft het rijk middelen toegekend als compensatie voor coronagevolgen. Het gaat om bedragen voor: -re-integratie € 271.000 -gemeentelijk schuldenbeleid € 65.000 -bijzondere bijstand € 23.000 -culturele infrastructuur € 165.000 -Tweede Kamerverkiezingen € 63.000 Alle bedragen zijn extra bedragen in de algemene uitkering met uitzondering van € 165.000 culturele infrastructuur. Dit bedrag komt in plaats van het eerder in 2020 toegezegde bedrag van € 325.000. Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB) Door de coronacrisis wachten bedrijven met investeren in de bouw van bedrijfspanden. Hierdoor is er minder gebouwd op 7Poort. Dit resulteert in een incidentele minderopbrengst OZB van € 210.000 ten opzichte van de begroting voor 2021. Extra middelen verkiezingen In de decembercirculaire 2020 is er een extra bedrag van € 63.000 beschikbaar gesteld voor de organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen. Gefaseerde terugkeer kantoorgebouw In de periode na afloop van de noodmaatregelen vanwege de coronapandemie keren medewerkers gefaseerd terug in het kantoorgebouw. We verwachten extra uitgaven voor de nieuwe inrichting van de werkruimte waarbij meer aandacht is voor overleg en ontmoeting.

Hierbij gaan we uit van een matig herstel in 2021, waarbij we verwachten dat de situatie in de loop van het 3e kwartaal 2021 weer redelijk (het nieuwe) normaal zal zijn.

Inhuur P&O en OOV In het corona-jaar 2020 zijn bij P&O en OOV (openbare Orde & Veiligheid) achterstanden ontstaan in de werkzaamheden. Daarnaast moeten we nieuwe thema’s oppakken die gaan over het hybride werken en de gevolgen van Covid-19. De wijze waarop het werk wordt gedaan is veranderd. Thuis werken en 1,5 meter afstand houden is de nieuwe norm. De impact is groot op de organisatie en om dat te organiseren is binnen afdeling Bedrijfsvoering tijdelijk extra capaciteit nodig. We vragen voor P&O een bedrag van € 70.000 en voor OOV € 30.000.

Intern Beheer - facilitaire zaken We melden enkele incidentele voordelen in de budgetten voor printkosten, portokosten en recepties. Het voordeel is voor het merendeel corona gerelateerd. Parkeerbelasting In 2021 verwachten wij minder parkeergelden binnen te krijgen als gevolg van de Corona-crisis. Bij de begroting was reeds € 50.000 afgeraamd, de huidige verwachting gaat uit van € 325.000 minder inkomsten. Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK In maart heeft het rijk een bijdrage in de algemene uitkering aangekondigd van € 260 miljoen. Voor onze gemeente is de bijdrage voorlopig berekend op € 550.000. De verdeling van een deel van de bijdrage wordt door het rijk pas later bekend gemaakt. Het gaat dus om een voorlopige schatting.

1. VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid. Wat willen we? Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en werkomgeving. Ontwikkelingen Coronacrisis De coronacrisis heeft nog steeds een grote impact op het programma Veiligheid. We werken op lokaal en regionaal niveau nauw samen om alles te doen wat nodig is. Dit betekent dat we nauw samenwerken met de veiligheidsregio aan de bestrijding in ons gebied. Dit heeft ertoe geleid dat we in Zevenaar een vaccinatielocatie hebben gerealiseerd. Binnen de gemeente zijn we het aanspreekpunt voor vragen van inwoners en ondernemers. Via vaste overlegstructuren ambtelijk en bestuurlijk informeren we de interne organisatie omtrent alle ontwikkelingen. Ondermijning Ondanks alle corona-werkzaamheden hebben we op het gebied van ondermijning stappen kunnen maken. Zo zijn de overlegstructuren doorontwikkeld en hebben we een kernteam ondermijning opgestart. Dit team kan snel en kleinschalig controles uitoefenen in de openbare ruimte. Dit is gewenst omdat we de eerste maanden van 2021 merken dat er een toename lijkt te zijn in de inzet van de burgemeestersbevoegdheid op 13b Opiumwet.

Beleidskaders  Integraal Veiligheidsplan gemeente Zevenaar 2019-2022 (2018)  Jaarplan Integrale Veiligheid 2020 (2020)  Plan van aanpak Ondermijning (2018)  Handhavingsnota 'Een zaak van afwegen' Zevenaar  Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022

WAT WILLEN WE? 1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen Het voorkomen en op een goede manier bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen. 1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid Onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers zijn en voelen zich veilig in onze gemeente. WAT DOEN WE? Naam activiteit

Jaar realisatie 2022

1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen 1.2.1 Bestrijden ondermijning

2022

1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente

2021

Status 2020

Status 1e VGR

1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen 1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen

Jaar realisatie

2022

Wij stimuleren inwonerinitiatieven die ontstaan om het Zevenaarse AED-netwerk te vergroten. Wij zorgen voor scholing van vrijwilligers. Stand van zaken

Status 2020 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan

Er was besloten een verzekering af te sluiten voor alle AED's die openbaar geplaatst zijn. Echter verzekeraars zijn niet bereid om tot verzekering over te gaan van goederen die geen eigendom zijn van de gemeente. Samen met de VGGM zal op regionaal niveau een promotiecampagne worden opgestart om burgerhulpverlening beter op de kaart te zetten. Dit zal regionaal opgepakt worden op het moment dat de coronamaatregelen afgeschaald zijn en het weer verantwoord is.

Voorstel raad In overleg met de VGGM starten wij een promotiecampagne op met als doel burgerhulpverlening beter op de kaart te zetten.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Meerjarenbegroting 2021-2024

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020

Tot de 1e Voortgangsrapportage

Baten tot de 1e Voortgangsrapportage

3.368

3.350

3.352

3.351

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020

Tot de 1e Voortgangsrapportage

3.418

3.350

3.352

3.351

5. Coronaeffecten

Inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's)

Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage

3.418

3.350

3.352

3.351

Saldo voor bestemming

-3.350

-3.283

-3.285

-3.283

Baten

Mutaties 1e Voortgangsrapportage Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage Lasten

Meerjarenbegroting 2021-2024

Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Mutaties reserves

Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020

Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage

Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Totaal onttrekkingen reserves

Meerjarenbegroting 2021-2024

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020

Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage

Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves

-3.350

-3.283

-3.285

-3.283

Toevoegingen

Saldo na bestemming

Toelichting financiële ontwikkelingen 5. Coronaeffecten Inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) We ramen extra kosten voor de inzet van Buitengewoon Opsporings Ambenaren (BOA's). Dit in verband met de handhaving (o.a. avondklok) van de regelgeving omtrent de corona-maatregelen. Binnen de Algemene Uitkering is een compensatie ontvangen die de kosten dekt.

2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer. Wat willen we? Wij willen een goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. Het is ons doel een verkeersveilige gemeente te zijn met een goede bereikbaarheid en doorstroming van zowel het personen- als vrachtverkeer. Een optimale bereikbaarheid over de weg is een voorwaarde voor een gezonde economische structuur, onze aantrekkelijkheid voor de transportsector en daarmee voor het versterken van het logistieke profiel van Zevenaar. Ook de bereikbaarheid over water (onder andere laad- en losplaats) is hier onderdeel van. Deze optimale bereikbaarheid willen wij voor onze gemeente realiseren. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet (A12 en A15) en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn hiervoor van cruciaal belang. Als afgeleide van de infrastructuur voor het gemotoriseerde verkeer willen we een fietsvriendelijke en -veilige gemeente zijn. We beoordelen daarvoor de bestaande fietsvoorzieningen en maken inzichtelijk waar schakels niet voldoen, niet veilig zijn of ontbreken.

Ontwikkelingen Infrastructurele projecten in uitvoering Ook in 2021 zijn diverse grootschalige infrastructurele projecten in de uitvoering. Zowel van de gemeente als van Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Gelderland en ontwikkelaars/bedrijven. Deze projecten hebben impact op elkaar en vergen de nodige afstemming in de planning. Dit leidt ertoe dat soms uitvoering even moet wachten op de afronding van een ander project. Naar verwachting heeft dat geen negatief effect op de planning van deze projecten, omdat in een vroeg stadium de plannen met elkaar worden besproken zodat binnen de planning van een project nog geschoven kan worden zonder dat de einddatum in geding komt. Beleidskaders  Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 (2013)  Verkeer- en vervoersplan Zevenaar (2000)  Tracébesluit A15/A12  Wegenbeleidsplan Zevenaar en Rijnwaarden  Beleidsplan openbare verlichting 2016 - 2025 Zevenaar  Beleidsplan Openbare verlichting 2015 - 2023 Rijnwaarden  Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017)

WAT WILLEN WE? 2.1 Verkeer en vervoer In het kader van een goede bereikbaarheid streven wij naar goede ontsluitingen van onze kernen. Wij willen een goede verbinding naar de verbrede A12 en de doorgetrokken A15 realiseren en het onderliggende wegennet hier goed op aansluiten. Wij streven naar een directe verbinding van het Gelders Eiland op de hoofdwegenstructuur (A12), waarbij er aandacht is voor de leefbaarheid in de kernen. Om het fietsgebruik te stimuleren en de fietsveiligheid te waarborgen, zorgen wij voor een goed netwerk van fietsvoorzieningen en fietspaden. In de stad Zevenaar, tussen de kernen onderling en naar de omliggende gemeenten. 2.2 Parkeren Wij willen de parkeerdruk in het centrum van de stad Zevenaar door middel van betaald parkeren blijven reguleren.

WAT DOEN WE? Naam activiteit

Jaar realisatie 2021

2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort 2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau

2020

2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering

2022

2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen

2020

Status 2020

Status 1e VGR

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

197

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020

Tot de 1e Voortgangsrapportage

197

5.291

5.401

5.519

5.705

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020

Tot de 1e Voortgangsrapportage

5.391

5.403

5.521

5.706

2. Actualisatie bestaand beleid

Digitaliseren parkeervergunningen/naheffingen betaald parkeren Verhoging krediet herinrichting BAT terrein

Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage

5.391

5.403

5.521

5.706

Saldo voor bestemming

-5.194

-5.206

-5.324

-5.509

Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020

-20

Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage

Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Baten

Meerjarenbegroting 2021-2024

Baten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage Lasten

Meerjarenbegroting 2021-2024

Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Mutaties reserves

Totaal onttrekkingen reserves

Meerjarenbegroting 2021-2024

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020

Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage

Mutaties 1e Voortgangsrapportage

Totaal toevoegingen reserves

Totaal mutaties reserves

-5.114

-5.186

-5.304

-5.490

Toevoegingen

Saldo na bestemming

Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Digitaliseren parkeervergunningen/naheffingen betaald parkeren Onze huidige softwareleverancier gaat de ondersteuning van de toepassing Key2Parkeren beëindigen. We zijn genoodzaakt per 2022 over te stappen naar een nieuw systeem voor parkeervergunningen en verwerking van naheffingen. We maken daarbij tevens een moderniserings-/digitaliseringsslag. Het betreft complexe materie, mede gelet op de koppeling met de verschillende landelijke systemen. De huidige planning gaat uit van een doorlooptijd van het project vanaf besluitvorming door de raad tot medio 2022. We ramen in 2021 eenmalige kosten van de softwareconvergentie en externe projectleider (€ 68.500) voor de eerste fase van het optimaal inrichten van de betaald parkeerprocessen in relatie tot de huidige organisatorische vormgeving. De (structurele) kosten voor 2022 hangen af van de uitkomst van de te voeren aanbesteding. Deze zullen wij met de incidentele kosten voor de tweede fase opvoeren bij de meerjarenbegroting 2022-2025.

Verhoging krediet herinrichting BAT terrein Voor de inrichting van de strook gemeentelijk eigendom rond de Turmac Cultuurfabriek is geen budget beschikbaar. Ook binnen het beschikbare budget voor de inrichting van het voorterrein bleek geen ruimte aanwezig om de inrichtingskosten (ca. € 45.000) van deze strook te dekken. Inrichting van deze strook is noodzakelijk om de volgende redenen: • De strook grenst aan / loopt over in de openbare ruimte van het BAT-terrein 1e fase welke nu woonrijp wordt ingericht. Niet inrichten van de strook zal een storend beeld geven (o.a. groei van onkruid en eventueel ongewenst gebruik van de betreffende strook voor bijvoorbeeld parkeren), wat reactie van de bewoners op zal roepen; • Onderdeel van de inrichting van deze strook betreft de entree aan de achterzijde van de Turmac Cultuur fabriek. Niet inrichten betekent een slordige, onaantrekkelijke entree naar de cultuurfabriek; • Onderdeel van de inrichting van de strook betreft ook de inrichting van de laad- en losplaats van de Turmac Cultuurfabriek. Niet inrichten van deze strook betekent dat laden en lossen vanaf het voorplein noodzakelijk blijft en dat tijdens de herinrichting van het voorplein er geen laad- en losmogelijkheid voor de cultuurfabriek is.

Het eventueel later inrichten van deze strook betekent direct minimaal een half jaar later omdat er (normaliter) geen werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de garantieperiode van het woonrijp maken.

3. ECONOMIE ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente. Wat willen we? Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Ontwikkelingen Coronacrisis We zetten extra in op actieve communicatie over de behoeften van ondernemers en wijzen regelmatig op de verschillende steunmaatregelen. Vanuit het herstelplan ondersteunen we ondernemers specifiek met lokale belastingmaatregelen en werken we o.a. aan een actieplan voor het centrum en het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein Hengelder/Tatelaar. Hierdoor proberen we de ondernemers te ondersteunen in de herstelfase van de coronacrisis. Beleidskaders - Herstelplan sociaaleconomische injectie Zevenaar (2020) - Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017) - Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012) - Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015) - Liemers Economische Visie (2019) - Beleidskader Vrijetijdseconomie (2019)

WAT WILLEN WE? 3.1 Versterken economische ontwikkeling Het versterken van de economische structuur, waarbij de focus ligt op logistiek, de maakindustrie, riviergebonden bedrijvigheid en vrijetijdseconomie. 3.2 Ruimte bieden voor ondernemen Het bieden van voldoende en kwalitatief goede werklocaties, waarin ruimte is voor nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande bedrijven. 3.3 Dienstverlening aan ondernemers Een goede waardering van onze dienstverlening door ondernemers. 3.4 Gebiedsmarketing Wij willen de naamsbekendheid van onze gemeente vergroten en economische groei realiseren. Economische groei zorgt voor behoud van het bovenlokale voorzieningenniveau. Het is ons doel de toeristische en recreatieve kwaliteiten van onze prachtige gemeente te promoten en bezoekersaantallen te verhogen. We willen ondernemers aantrekken door hen bekend te maken met het positieve vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente.

WAT DOEN WE? Naam activiteit 3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied 3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar

Jaar realisatie 2020

Status 2020

Status 1e VGR

2019

3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

2021

3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie

2023

3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten

2021

3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein

2021

3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen

2022

3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1

2020

3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort

2021

3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort 3.3.2 Stimuleren start-ups

2021 2022

3.2 Ruimte bieden voor ondernemen 3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op Jaar realisatie 2021 BusinessPark 7Poort Het ontwikkelen van de FOZ op BusinessPark 7Poort is in de 'voorbereidingsfase'. Dat betekent dat we werken aan de planuitwerking, de omgevingsvergunning en de voortgang van het Actieplan (convenant). Stand van zaken

Status 2020 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan

Vanwege de effecten van de coronacrisis en de nog steeds uitblijvende, definitieve duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost als onderdeel van het project Doortrekking A15 / Verbreding A12, is de levering van de kavel nogmaals uitgesteld. De gronduitgifte ten behoeve van de Fashion Outlet Zevenaar is nu voorzien medio 2021. Realisatie start direct na levering van de kavel. Opening van de FOZ staat nu gepland voor eind 2022 / begin 2023. Het nu voorziene moment van gronduitgifte is niet in strijd met de afspraken hieromtrent in de koop- en realisatieovereenkomst van de Fashion Outlet Zevenaar. Voorstel raad Wij stellen u voor om - overeenkomstig de overeenkomst - kennis te nemen van de hierboven omschreven aanpassing van de planning.

WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

18.508

10.244

5.592

702

Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020

Tot de 1e Voortgangsrapportage

18.508

10.244

5.592

702

5. Coronaeffecten

-223

Toeristenbelasting 2021

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=1416715b-27d4-4e0a-84e7-8302f4171f14