Document · PDF

Agendabundel

Commissie Middelen 23 juni 2022, gemeente Zevenaar39.213 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Bundel - Commissie Middelen 2022-2026 van 23 juni 2022

Agenda bijlagen Agenda_Commissie_Middelen_2022-2026_23_juni_2022 1 2

Opening en vaststellen agenda Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 2 juni 2022 vast te stellen. De concept-besluitenlijst zal nog worden toegevoegd. Concept verslag commissie middelen 02 juni 2022.docx

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties De commissie wordt gevraagd de planningslijst en lijst toezeggingen en moties vast te stellen. De planningslijst is hierbij gevoegd. De moties en toezeggingen kunt u raadplegen in het RIS (Raadsinformatiesysteem) in iBabs. 220617 Planningslijst raad Zevenaar 2022 - juni 2022

Z22/419681 Jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar De raad wordt voorgesteld: 1. De jaarstukken 2021 vast te stellen; 2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college op dit verslag; 3. Voor het totaal van de boekwaarde van overgenomen activa van Ataro een nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten sportaccommodaties te vormen en een bedrag van € 1.387.467 toe te voegen; 4. Het restant van het voordelige resultaat 2021 van € 6.464.444 toe te voegen aan de algemene reserve. Portefeuillehouder: Wethouder Boone Door de fracties PvdA en |Lokaal Belang zijn technische vragen over de jaarstukken gesteld. 1098269 Raadsvoorstel en raadsbesluit jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar 1100303 Jaarstukken 2021 - Raad versie 30 mei 2022 Behandelschema Jaarstukken 2021 1101247 Controleverklaring jaarrekening 2021 Zevenaar (w.g.) 1101250 Accountantsverslag Gemeente Zevenaar 2021 (w.g.) 1098562 Reactie op accountantsverslag 2021 22-693 220614 Beantwoording TV LB Vragen jaarstukken 2021 22-692 220614 Beantwoording TV PvdA Vragen jaarstukken kwijtschelding

Z/22/420721 Ontwerpbegroting VGGM 2023 De raad wordt voorgesteld om de zienswijze conform de concept-zienswijzebrief vast te stellen en daarmee in te stemmen met de VGGM begroting 2023, onder de voorwaarde dat de VGGM de noodzakelijke verbetering van de bedrijfsvoering beter onderbouwt. Portefeuillehouder: Burgemeester Van Riswijk 1095317 Raadsvoorstel en raadsbesluit Ontwerpbegroting VGGM 2023 1095086 Bijlage 1 Ontwerpbegroting 2023 1097153 Bijlage 2 Aanbiedingsbrief VGGM 1095458 Bijlage 3 Zienswijze 1097510 Bijlage 4 Naris Dashboard VGGM

6 7 8 9

Punten van orde commissie De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen. Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen. Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders Sluiting

Agenda bijlagen 1 Agenda_Commissie_Middelen_2022-2026_23_juni_2022

Agenda Commissie Middelen 2022-2026 Datum Tijd Locatie Voorzitter

23-06-2022 19:30 - 22:00 Raadzaal J. Hugen

Opening en vaststellen agenda

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vergadering van 2 juni 2022 vast te stellen.

Punten van orde commissie De leden van de commissie kunnen agendaverzoeken aan de commissie voorleggen.

Pagina 1

Mededelingen portefeuillehouders Gelegenheid voor de portefeuillehouders om korte actuele en urgente mededelingen te doen.

Rondvraag De leden van de commissie kunnen vragen stellen aan de portefeuillehouders

Sluiting

Pagina 2

2 Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 1 Concept verslag commissie middelen 02 juni 2022.docx

Datum Tijd Locatie Voorzitter Aanwezigen

Afwezigen

Concept verslag Commissie Middelen 02 juni 2022 02-06-2022 19:30 - 22:00 Raadzaal J. Hugen Dhr. T.G.H. Boekhorst (Lokaal Belang), dhr. G.A. Stokman (Lokaal Belang), dhr. B. van Bindsbergen (D66), dhr. B.A. Metz (PvdA), dhr. E.G.B.M. Buil (WijZZ), mevr. A.Y. van Loon (WijZZ), mevr. L. van der Velden (SP), dhr. R.W.M. van Bommel (Lijst 10), dhr. H. Meijer (Sociaal Zevenaar), dhr. K. Godschalk (GroenLinks), dhr. M. Bloemberg (VVD), dhr. W.J.M. van Dinther (CDA), dhr. F.H.F. Jansen (CDA), dhr. L.J.E.M. Van Riswijk (burgemeester), dhr. N. van Dellen (wethouder), mevr. I.M. van Dijk (griffier) Dhr. I. Ilhan (Lokaal Belang), dhr. J.J. du Croix (WijZZ).

Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 19:30 u. Mevr. D. van der Velden zou namens GroenLinks vanavond als commissielid benoemd worden, maar is helaas afwezig. Zij wordt vervangen door dhr. K. Godschalk. Hiermee komt punt 2 van de agenda te vervallen. Dhr. G.A. Stokman vervangt dhr. I.Ilhan namens Lokaal Belang en mevr. A.Y. van Loon vervangt dhr J.J. du Croix.

Beëdiging commissielid Dorothea van der Velden Van de agenda verwijderd.

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering Ongewijzigd vastgesteld.

Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties Ongewijzigd vastgesteld.

Z/22/419173 1e Voortgangsrapportage 2022 (1e VGR 2022) Vraag ter schriftelijke beantwoording van dhr. K. Godschalk: Voor zowel het bruisend maken van het centrum Zevenaar (3.2.2) en ontwikkelen bedrijventerrein 7Poort (3.2.7) wordt gevraagd kennis te nemen van de vertraging. Wat wordt er gedaan om deze vertraging in te lopen en wat is de prognose hiervan? Bespreekpunt raadsvergadering 8 juni 2022

Z/22/420508 Zienswijze op concept-regionale agenda 2023-2025 en ontwerpbegroting 2023-2026 en jaarrekening 2021 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) Hamerstuk raadsvergadering 8 juni 2022

Pagina 1

Z/22/420169 Zienswijze begrotingswijziging Groene Metropoolregio opgave Circulaire Regio / RES Hamerstuk raadsvergadering 8 juni 2022

Z/22/418724 Zienswijze Samenwerking De Liemers (SDL) jaarstukken 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 Hamerstuk raadsvergadering 8 juni 2022

Z/21/407568 Wijziging Gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg (SALD) Hamerstuk raadsvergadering 8 juni 2022

Z/22/419743 Jaarstukken 2021 en ontwerp Meerjarenbegroting 2023-2026 Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg (SALD) Hamerstuk raadsvergadering 8 juni 2022

Z/22/420472 Wijzigen Delegatiebesluit gemeente Zevenaar i.v.m. Wet open overheid (Woo) Bespreekpunt raadsvergadering 8 juni 2022

Punten van orde commissie Er zijn geen punten van orde

Mededelingen portefeuillehouders Burgemeester Van Riswijk geeft aan dat er volgende week een RIB komt over de stand van zaken met betrekking tot statushouders en asielzoekers.

Rondvraag Dhr. Van Bindsbergen spreekt zijn waardering uit richting het college en dankt hen voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. Dhr. Meijer vraagt of Zevenaar is voorbereid op een eventueel nieuwe pandemie of een nieuwe coronagolf in het najaar? Burgemeester Van Riswijk antwoord dat we in permanente staat van crisisbewaking verkeren en dat we zijn voorbereid mocht er in het najaar een nieuwe golf komen.

Sluiting Zevenaar, 02 juni 2022. Namens de Agendacommissie, Inge van Dijk, commissiegriffier Videoverslag: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Zevenaar/8692d4a7-e2d8-4d77-94b4f962831b0dd1 Pagina 2

Pagina 3

3 Vaststellen planningslijst en lijst toezeggingen en moties 1 220617 Planningslijst raad Zevenaar 2022 - juni 2022

PLANNING RAAD

Planning RAAD 2022

Afdeling

Onderwerp

Commissie

Type stuk Portefeuillehouder

Ruimte

Koers

26 januari 2022 26 januari 2022

Bestemmingsreserve Duurzaamheid voor het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid Ja/Ja sticker Aanpassen afvalstoffenverordening 2019 Bestemmingsplan Hoogeweg 23C te Pannerden

Ruimte Ruimte

Rv Rv

Koers Winters

26 januari 2022

Krediet beschikbaar stellen voor fietsstraat Babberichseweg

Ruimte

Koers

Vaststellen gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Zevenaar Ruimte 2022 Digitalisering parkeervergunningen Ruimte Oprichting stichtingen vanuit collectief verzekeringsbelang VGGM Middelen

Winters

Rv Rv

Koers Van Riswijk

BOR

Wijziging gemeenschappelijke regeling voor de Samenwerking de Liemers (SDL)

Middelen

Van Riswijk

Staf

n.v.t.

Raad

griffie

Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Ruimte Samenleving Samenleving Middelen

Rv Rv Rv Rv Rv Rv Rv Rv Rv

Winters Winters Winters Winters Elfrink Winters Van Dellen Elfrink Van Dellen

RO RO RO VTH RO RO RO MO Staf

n.v.t.

Raad

Griffie

Raad 26 januari 2022

23 februari 2022 23 februari 2022 23 februari 2022

Betreft uitvoering motie ja ja sticker BOR Voorstel is aangehouden in de raadsvergadering van 29 september jl. College stelt RO begeleidend memo op.

vaststellen in aanloop naar inwerkingtreding Omgevingswet

6 april 2022 benoeming raadscommissieleden, commissievoorzitters etc.

Raad 20 april 2022 20 april 2022 20 april 2022 20 april 2022 20 april 2022 20 april 2022 20 april 2022 20 april 2022 20 april 2022

23 februari 2022

Raad 6 april 2022

Afdeling

26 januari 2022

Raad 23 februari 2022

Status / intern

20 april 2022 Vaststellen bestemmingsplan "Zuiderlaan 40 te Zevenaar" Vaststellen bestemmingsplan Kruisveld Vaststellen bestemmingsplan Uuleveld fase 2 Verklaring van geen bedenkingen Omgevingsvergunning Kijfwaard 10 Vaststelling subsidieplafond voucherregeling Vaststellen bestemmmingsplan De Holtkamp (boerenerf) Overname NME door stichting Kunstwerk! Vaststelling Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Contractverlenging accountantscontrole boekjaar 2022 & 2023

Raad

11 mei 2022

11-mei-22

benoeming wethouders en overige benoemingen raads-/commissieleden

Raad

8 juni 2022

8-jun-2022

Jaarstukken MGR concept planvorming en begroting 2022/2023-2026

Samenleving

Van Dellen

8 juni 2022 8 juni 2022 8-jun-2022

Jaarrekening, Kaderbrief 2023 en Begroting 2023-2026 SDL Ontwerpmeerjarenbegroting BVO DRAN 2023-2026 jaarstukken Groene Metropoolregio

Samenleving Samenleving Middelen

Rv Rv Rv

Van Riswijk Koers Van Riswijk

MO MO Staf

8-jun-2022

Aanpassen delegatiebesluit ivm Wet open overheid (Woo)

Middelen

Van Riswijk

8-jun-2022

Middelen

Van Riswijk

8 juni 2022 8-jun-2022

jaarstukken streekarchief de Liemers en Doesburg Wijziging Gem. regeling Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg jaarstukken ODRA

Middelen Ruimte

Rv Rv

Van Riswijk Koers

IB VTH

8-jun-2022

zienswijze begrotingswijziging GMR opgave Circulaire Regio/RES

Ruimte

Koers

8-jun-2022

jaarstukken RDL (Reinigingsdienst De Liemers)

Ruimte

Koers

BOR

8-jun-2022

Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (DPRA)

Ruimte

Koers

BOR

8 juni 2022 8 juni 2022 8-jun-2022

Vaststellen bestemmingsplan Bijland Ruimte Rv Vaststellen Beleidsregel afwijken stappenplan Paraplubestemmingsplan parkeren Ruimtegemeente Zevenaar Rv 1e VGR (Voortgangsrapportage) alle commisies Rv

Winters Winters college

RO RO FIN

Raad 6 juli 2022

6 juli 2022 Jaarrekening 2021

alle commissies

college

6 juli 2022 6-jul-2022 6 juli 2022 6 juli 2022

Raad

21 september 2022 21 september 2022 21 september 2022 21 september 2022 21 september 2022 21 september 2022

Ontwerpbegroting en Kaderbrief 2023 VGGM Middelen Rv uitvoeringsrapportage grondexploitaties Ruimte Rv Concept begroting 2023 Reinigingsdienst de Liemers (RDL) Ruimte Rv Vaststellen regiovisie samenwerking en opdrachtgeverschap Jeugd, WMO en Samenleving Beschermd Wonen Rv 21-sep-22 Watertakenplan de Liemers 2022-2026 Ruimte Rv Vaststelling bestemmingsplan Waaijakkers Ruimte Rv Hemelwaterverordening Ruimte Rv Openen grondexploitatie Waaijakkers Ruimte Rv Beschikbaar stellen bestemmingsreserve Duurzaamheid Ruimte Rv Laadvisie Ruimte Rv

Raad

19-okt-22

Raad

2-nov-22

2 november 2022

Meerjarenbegroting 2023-2026

Raad

23-nov-22

Raad

21-dec-22

alle commissies

Van Riswijk/Bijl Boone Kagei Bijl Kagei Van Orden Kagei Van Orden Kagei Kagei

Boone

BV BOR MO BOR Beantwoording van de zienswijzen vergt meer tijd dan ingeschat. RO Verordening vloeit voort uit het Watertakenplan en dient bij voorkeur volgordelijk BOR Beantwoording van de zienswijzen vergt meer tijd dan ingeschat. RO RO RO

Onderstaande onderwerpen zijn nog niet bij een bepaalde maand gezet Q3 2022

Aanpassen parkeerverordening 2017 en parkeerbelastingverordening 2021 Ruimte

Albers

Q3 2022

Delegatiebesluit, Adviesrecht, verplichte participatie en participatieleidraad in het kader van de Omgevingswet

Ruimte

Van Orden

Q3 2022

Aansluitverordening

Ruimte

Kagei

Q3 2022

Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte

Ruimte

Albers

Q4 2022

Aanpassen parkeerverordening 2017 en parkeerbelastingverordening 2021 Ruimte

Albers

ter uitvoering van besluit van 23 februari Evaluatie betaald parkeren en vergunningenbeleid Deze besluiten worden eerst in de raadwerkgroep besproken. Met nieuwe samenstelling raadwerkgroep eerste bijeenkomst 30 mei, dus besluitvorming na de zomer. Verordening vloeit voort uit het Watertakenplan en dient bij voorkeur volgordelijk te worden geagendeerd nu de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2023 Is ambtelijk gereed. Betreft evenwel beleid met consequenties voor de begroting. Behandeling in afwachting van nieuw college De raad wenst eerst een uitgebreide evaluatie van het betaald parkeren.

BOR

Q3 2022

Vaststellen bestemmingsplan Groenestraat 62 te Pannerden

Ruimte

Van Orden

Dit wordt Q2 2022, omdat gegevens nog niet zijn aangeleverd door initiatiefnemer RO

Q4 2022

Eigen bijdrage leerlingenvervoer.

Samenleving

Bijl

sept/okt 2022

Zendmachtiging lokale omroep 2023-2028

Samenleving

Van Riswijk

BOR

BOR BOR

Q4 2022

Notitie uitgangspunten huurprijsbeleid

Middelen

Van Orden

Het college wenste eerst de consequenties van keuzes in het huurprijsbeleid voor BOR huurders (verenigingen/instellingen) beter inzichtelijk te hebben alvorens voorstel aan de commissie/raad voor te leggen. Uitgangspunten worden eerst met het veld uitgewisseld voordat een voorstel aan de raad wordt voorgelegd. Ook de voortgang van dit dossier hangt af van de vorming van het nieuwe college.

Q3 2022

Vaststellen bestemmingsplan Rhederlaag

Ruimte

Van Orden

dit wordt Q1 2022, reden is dat andere partijen de vergunning niet klaar hebben

Q4 2022

Actualiseren verordening WMO 2022

Samenleving

Bijl

De verordening Wmo wordt jaarlijks geactualiseerd indien daar aanleiding toe is.

Q4 2022

Actualiseren verordening Jeugdwet

Samenleving

Bijl

De verordening Jeugdwet wordt jaarlijks geactualiseerd indien daar aanleiding toe is.

Q2 2022

Vaststellen Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Samenleving

Bijl

NTB NTB

Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs GRHVOL (aanpassing van de regeling)

Samenleving Samenleving

Rv Rv

Kagei Kagei

NTB

Actualiseren subsidieverordening

Samenleving

Boone

Q3 2022

APV en afvalstoffenverordening

Q4 2022

Verordening nadeelcompensatie

Ruimte

Van Orden

Q4 2022

Legesverordening specifiek voor onderdelen Ow

Ruimte

Van Orden

Q2/ Q3 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q4 2022 Q 4 2022 Q4 2022

Verstedelijkingsstrategie deel I en deel II ter besluitvorming Ruimte Grondexploitatie 't Hof Groot Holthuizen Ruimte Vaststellen bestemmingsplan Vestersbos Ruimte Beschikbaar stellen krediet voor programma onderwijshuisvesting 2023Samenleving Samenleving Varianten onderwijshuisvesting Vestersbos Samenleving Verordening fysieke leefomgeving Ruimte

Rv Rv Rv Rv Rv Rv

Van Orden Boone Van Orden Kagei Kagei Van Orden

Q3/Q4 2022 Q4 2022 Q4 2022

Aanpassen verordening afvalstoffenheffing 2021 Belastingverordeningen 2022 Aanpassen legesverordening 2021

Rv Rv Rv

Kagei Boone Van Orden

Kagei

Middelen Middelen Middelen

MO MO Ivm een komende wetswijziging gaat deze aanpassing niet door. Kan daarmee van MO de planningslijst worden verwijderd. In 2022 richten we een subsidievolgsysteem in en moet het nieuwe college bij de MO begroting een besluit nemen over de subsidies aan verenigingen en dorpshuizen voor 2023 en verder. Mogelijk volgt hier een aanpassing van de subsidieverordening uit. Dit onderwerp is onder voorbehoud. De herziening van de APV en de Afvalstoffenverordening komen voort uit het RO/BOR/JZ opstellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Zevenaar. Omdat er een verordening fysieke leefomgeving is opgesteld, moet de APV en de Afvalstoffenverordening herzien worden. Het hanteren van dubbele bepalingen in meerdere verordeningen wordt afgeraden. Bij het vaststellen van de Verordening Fysieke Leefomgeving wordt geadviseerd om ook alle herziene verordeningen vast te laten stellen, waaronder de APV. De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen en de procedureverordening planschade aangepast op de situatie per 1-1-23. De gemeente heeft haar legesmodel, de mandaatregelingen en de procedureverordening planschade aangepast op de situatie per 1-1-23.

verplaatst naar Q4 ivm planning externe bureaus verplaatst naar Q4 2022 om de samenhang met de overige onderwerpen vanuit de Omgevingswet te houden. Aanpassing n.a.v. wegen afval bij aanbiedstations Jaarlijkse herijking belastingverordeningen Afhankelijk van invoering nieuwe omgevingswet

RO/ BOR RO RO RO RO MO MO RO IB IB IB

4 Z22/419681 Jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar 1 1098269 Raadsvoorstel en raadsbesluit jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar

*Z04D6645278* Raadsvoorstel Onderwerp Zaaknummer Documentnummer Portefeuillehouder Portefeuille Behandelend ambtenaar/afdeling Telefoon E-mail

Jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar Z/22/419681 INT/22/1098269 Nanne van Dellen Financiën F. Schepers/Afdeling Financiën 0316-595323 f.schepers@zevenaar.nl

1. Samenvatting Hierbij ontvangt u ter vaststelling de jaarstukken over 2021. De jaarstukken zijn opgesteld in het eerste kwartaal van 2022 en geven inzicht in realisatie van de activiteiten uit de begroting 2021. De status van de activiteiten is gebaseerd op de informatie en kennis per ultimo 2021. Voor een uitgebreide toelichting op de activiteiten verwijzen wij u naar de jaarstukken. De jaarstukken 2021 sluiten met een voordelig resultaat van € 7.852.000 Het geraamde nadelige resultaat na wijziging is € 2.100.000. Ten opzichte van de begroting na wijziging is dus sprake van een voordelig verschil van afgerond € 9.952.000. In de voorliggende jaarstukken wordt op dit verschil een toelichting gegeven. Met de jaarrekening 2021 ronden we nagenoeg de collegeperiode 2018-2022 af. In 2021 hebben we het collegeprogramma 2018-2022 geëvalueerd. Uit die evaluatie hebben we geconcludeerd dat nagenoeg het gehele collegeprogramma tot uitvoering is gebracht. Enkele activiteiten zullen nog in 2022 worden opgepakt, zodat we deze beleidscyclus definitief kunnen afsluiten met de jaarrekening 2022. 2021 stond verder nog volop in het teken van de bestrijding van de effecten van de corona pandemie. Voor de Zevenaarse samenleving en economie is eind 2020 een corona herstelplan door de gemeenteraad vastgesteld. In totaal is hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 3 mln.

In 2021 zijn van de getroffen 46 maatregelen er 30 maatregelen afgerond. Een aantal kent een langere doorlooptijd en zal pas in 2022 of 2023 worden afgerond. Ook in 2021 zijn de kosten in het sociaal domein, vooral voor jeugdzorg en Wmo, weer fors gestegen. In 2021 heeft een Arbitragecommissie voorstellen gedaan voor een betere compensatie van het Rijk voor deze gemeentelijke kosten. Het Rijk heeft voor 2022 het advies van de commissie overgenomen, maar de structurele verbetering overgelaten aan het nieuwe Kabinet. Deze afspraken hadden echter nog geen effect op het dienstjaar 2021. De gestegen kosten staan overigens los van de effecten van de implementatie van de verbetervoorstellen vanuit de bezuinigingsopdracht. In 2021 heeft de organisatie er weer enkele opgepakt. In 2022 zal deze opdracht afgerond worden.

Zevenaar wacht al geruime tijd op uitsluitsel over de uitvoering van een grootschalig infrastructureel project van het Rijk, namelijk de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12. De uitvoering van dit project is van groot belang voor de ontwikkeling van het Outletcentrum en de uitbreiding van businesspark 7 Poort. Uitsluitsel daarover verkregen we in 2021 nog niet. De Raad van State heeft begin 2021 in een tussenuitspraak de minister opgedragen de berekening van de stikstofneerslag beter te motiveren. In september 2021 is deze nadere motivering door de minister aan de Raad van State gestuurd. De verwachting is dat de uitspraak pas na de zomer van 2022 zal volgen. In 2021 is de samenwerking in de Groene Metropoolregio verder gestalte gegeven. De raad van Zevenaar heeft ingestemd met de uitvoering van vijf regionale opgaven op gebied van economie, duurzaamheid, mobiliteit, recreatie en toerisme en woningbouw. Met de regionale woningbouwopgave worden in de regio Arnhem Nijmegen tot 2025 20.000 woningen en voor de langere termijn zelfs 50.000 tot 60.000 woningen gerealiseerd. De Zevenaarse ambitie is hiervan 150 tot 200 woningen per jaar in Zevenaar te realiseren. In de periode 2018-2021 is onze woningvoorraad met ruim 800 woningen toegenomen. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. De jaarstukken 2021 vast te stellen; 2.

Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college op dit verslag; 3. Voor het totaal van de boekwaarde van overgenomen activa van Ataro een nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten sportaccommodaties te vormen en een bedrag van € 1.387.467 toe te voegen; 4. Het restant van het voordelige resultaat 2021 van € 6.464.444 toe te voegen aan de algemene reserve. 3. Waarom naar de raad Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt het college van burgemeester en wethouders over elk begrotingsjaar aan de raad verantwoording af over het gevoerde beleid, onder overlegging van de jaarstukken bestaande uit de jaarrekening en het jaarverslag. Het vaststellen van deze stukken is, op grond van artikel 198 van de Gemeentewet, een bevoegdheid van de gemeenteraad. Daarbij hoort ook de bestemming van het resultaat. De jaarstukken van ieder jaar moeten vóór 15 juli van het daaropvolgende jaar zijn vastgesteld om te kunnen voldoen aan de eisen van tijdige indiening. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Voldoen aan de Gemeentewet en de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de raad invulling te laten geven aan de kader stellende en controlerende taak. 5. Argumenten en alternatieven Argumenten De jaarstukken bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag met bijlagen en hebben als doel: 1.

Verantwoording per programma over het gevoerde (financiële) beleid en beheer; 2. Financiële verantwoording voor de accountantscontrole over de getrouwheid en rechtmatigheid. De jaarstukken zijn een instrument om de gemeenteraad te ondersteunen bij zijn kaderstellende, budgetbepalende en controlerende taken. De jaarrekening is ingedeeld volgens de Begroting 2021 en bestaat uit de verantwoording over de realisatie van de diverse programma’s en de financiële rekening.

zaaknummer Z/22/419681

pagina 2 van 6

Per programma wordt inzicht geboden in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd, de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken en in relatie tot de gerealiseerde baten en lasten. In de toelichting zijn de afwijkingen tussen de ‘begroting na wijziging’ en de realisatie nader verklaard. Deze afwijkingen zijn per programma en taakveld weergegeven. In de financiële rekening wordt inzicht geboden in de algemene dekkingsmiddelen en de onvoorziene lasten. Accountantscontrole. De jaarstukken 2021 zijn gecontroleerd door de accountants van Stolwijk & Kelderman. Naar aanleiding van deze controle hebben de accountants een ‘accountantsverslag’ opgesteld. Dit verslag is bij de vergaderstukken gevoegd, evenals de reactie van ons college hierop. Het controleprotocol is voor meerdere jaren vastgesteld en wordt alleen bij belangrijke wijzigingen geactualiseerd. Dit protocol vormt de basis voor de accountantscontrole over 2021. Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet wordt door de accountant naast een getrouwheidsonderzoek ook een rechtmatigheidsonderzoek voor de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties uitgevoerd. Dit betekent dat sprake is van één controleverklaring met twee aspecten, te weten getrouwheid en rechtmatigheid.

Voor een totaaloverzicht van de accountantscontrole en bevindingen verwijzen wij u naar de samenvatting en kernpunten op pagina 4 van het accountantsverslag. Verantwoording over het gevoerde beleid en beheer Getrouwheid De accountant heeft een goedkeurend oordeel verstrekt voor de getrouwheid. De verantwoording over het (financieel) gevoerde beleid en beheer vindt plaats in de programmaverantwoording. De belangrijkste oorzaken die tot het bereikte jaarresultaat hebben geleid, zijn als volgt. Het totale voordeel van € 9.952.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende afwijkingen (groter dan € 250.000) ten opzichte van de ramingen waarbij is aangegeven of deze incidenteel of structureel zijn. Omschrijving Algemene uitkering Integrale Gebiedsvisie Hengelder (zie RIB 2021-100) Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Grondexploitatie Zevenaar-Oost Bedrijven (GREX) Grondexploitatie Zevenaar Oost Wonen (GREX) Grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay (GREX) Implementatie uitvoeringsagenda burgerparticipatie Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie - Participatiebudget / Re-integratie Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ Opbrengst Omgevingsvergunningen Personeelslasten Afschrijvingslasten

zaaknummer Z/22/4198269

bedrag x € 1.000 1.787 941 -345 1.745 338 360 475 929 393 -315 411 335 486

I of S I I I I I I I I I S I I I

pagina 3 van 6

Voor een meer uitgebreide toelichting op de boven vermelde posten, maar ook op de overige ontwikkelingen gedurende 2021, wordt verwezen naar de programmaverantwoordingen in de jaarrekening. Rechtmatigheid De accountant heeft een goedkeurend oordeel verstrekt voor de rechtmatigheid. Wij verwijzen u naar het accountantsverslag en de reactie van ons college. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen na voorgestelde toevoeging van het resultaat bedraagt 6.13. De beschikbare en benodigde capaciteit zijn nader toegelicht in de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement. 3.1. Het overnemen van activa sportaccommodaties van Ataro vloeit voort uit de aanpassing van de governance (dienstverleningsovereenkomst) Per 1 januari 2021 hebben wij de activa en subsidies van Ataro B.V. terugontvangen. Opdrachtverlening aan Ataro gaat plaatsvinden via een dienstverleningovereenkomst. Dit vloeit voort uit raadsvoorstel Z/20/378416 om de governance van Ataro aan te passen. In 2021 hebben wij de waardering van de ontvangen activa in lijn gebracht met onze financiële verordening. Ultimo 2021 bedraagt de boekwaarde van de ontvangen activa € 1.387.467. Van Ataro B.V. hebben wij ook de overheidssubsidie ontvangen die door Ataro B.V. conform afspraak werd ingezet om de jaarlijkse afschrijvingslasten te dekken.

Het voorstel is om deze systematiek door te zetten bij de Gemeente en daarom een kapitaalegalisatiereserve te vormen met dezelfde omvang als de boekwaarde van de overgenomen activa per 31-12-2021. Alternatieven Niet van toepassing 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? Deze jaarstukken maken onderdeel uit van de Planning en Controlcyclus. Door middel van tussentijdse rapportages en deze jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, de mate waarin doelen zijn behaald, de bereikte resultaten en financiële overschotten en tekorten. Structurele effecten die voortvloeien uit deze jaarstukken worden meegenomen in de volgende documenten in de cyclus. 7. Klimaat en duurzaamheid Niet van toepassing 8. Communicatie De digitale versie van deze jaarstukken 2021 presenteren wij op de portal van de gemeente Zevenaar https://zevenaar.pcportal.nl. Bij dit raadsvoorstel treft u de jaarstukken in pdf-formaat aan, zodat u ook op deze wijze kennis kunt nemen van de inhoud. In dit format treft u op meerdere plaatsen een herhaling van teksten aan. Dat is een technisch gevolg van het werken met een website. 9. Kosten, baten en dekking Alle financiële ontwikkelingen over 2021 zijn verwerkt en toegelicht in de jaarrekening en de overige beschikbaar gestelde documenten. 10. Bijlagen

zaaknummer Z/22/419681

pagina 4 van 6

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1. 2. 3. 4.

Documentnummer INT/22/1100303 INK/22/1101247 INK/22/1101250 INT/22/1098562

Naam Jaarstukken 2021 gemeente Zevenaar Controleverklaring 2021 gemeente Zevenaar (w.g.) Accountantsverslag 2021 gemeente Zevenaar (w.g.) Reactie op accountantsverslag 2021

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/22/4198269

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 5 van 6

Raadsbesluit Onderwerp Zaaknummer Documentnummer

Jaarstukken 2021 Gemeente Zevenaar Z/21/387787 INT/21/1026694

De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat de jaarstukken 2021 van de gemeente Zevenaar voor 15 juli 2021 dienen te worden vastgesteld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op artikel 197, 198 en 200 van de Gemeentewet. besluit: 1. De jaarstukken 2021 vast te stellen; 2. Kennis te nemen van het accountantsverslag van Stolwijk & Kelderman en de reactie van het college op dit verslag; 3. Voor het totaal van de boekwaarde van overgenomen activa van Ataro een nieuwe bestemmingsreserve kapitaallasten sportaccommodaties te vormen en een bedrag van € 1.387.467 toe te voegen; 4. Het restant van het voordelige resultaat 2021 van € 6.464.444 toe te voegen aan de algemene reserve. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 6 juli 2022. De griffier I. van Dijk

zaaknummer Z/22/419681

De burgemeester L.J.E.M. van Riswijk

pagina 6 van 6

1 1100303 Jaarstukken 2021 - Raad versie 30 mei 2022

Jaarstukken 2021

INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ..................................................................................................................................2 Algemeen ..........................................................................................................................................3 Bestuurlijke hoofdlijnen ...............................................................................................................................3 Financiële hoofdlijnen .................................................................................................................................4 Leeswijzer ...................................................................................................................................................8 JAARVERSLAG.................................................................................................................................10 Programma's ...................................................................................................................................11 0.Bestuur en ondersteuning .......................................................................................................................12 1.Veiligheid ................................................................................................................................................27 2.Verkeer, vervoer en

waterstaat ...............................................................................................................31 3.Economie................................................................................................................................................39 4.Onderwijs ...............................................................................................................................................49 5.Sport, cultuur en recreatie.......................................................................................................................57 6.Sociaal domein .......................................................................................................................................67 7.Volksgezondheid en duurzaamheid.........................................................................................................87 8.Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing...........................................................99 Paragrafen .....................................................................................................................................110 Lokale heffingen ......................................................................................................................................111 Weerstandsvermogen en

risicobeheersing...............................................................................................122 Onderhoud kapitaalgoederen...................................................................................................................131 Financiering .............................................................................................................................................139 Bedrijfsvoering.........................................................................................................................................148 Verbonden partijen ..................................................................................................................................154 Grondbeleid .............................................................................................................................................170 JAARREKENING .............................................................................................................................178 Financiën .......................................................................................................................................179 Resultaat .................................................................................................................................................180 Overzicht van baten en

lasten..................................................................................................................206 Overzicht van baten en lasten per taakveld ..............................................................................................207 Overzicht van algemene dekkingsmiddelen .............................................................................................213 Overzicht van incidentele baten en lasten ...............................................................................................215 Begrotingsrechtmatigheid .......................................................................................................................219 Wet Normering Topinkomens (WNT).......................................................................................................223 Balans en de toelichting...........................................................................................................................224 Bijlagen .........................................................................................................................................261 Kerngegevens..........................................................................................................................................261

Investeringsoverzicht...............................................................................................................................262 Overzicht reserves ...................................................................................................................................288 Overzicht voorzieningen..........................................................................................................................289 Overzicht langlopende geldleningen........................................................................................................289 Overzicht grondexploitaties.....................................................................................................................291 Single information, Single audit (SiSa).....................................................................................................292

ALGEMEEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN Met de jaarrekening 2021 ronden we nagenoeg de collegeperiode 2018-2022 af. In 2021 hebben we het collegeprogramma 2018-2022 geëvalueerd. Uit die evaluatie hebben we geconcludeerd dat nagenoeg het gehele collegeprogramma tot uitvoering is gebracht. Enkele activiteiten zullen nog in 2022 worden opgepakt, zodat we deze beleidscyclus definitief kunnen afsluiten met de jaarrekening 2022. 2021 stond verder nog volop in het teken van de bestrijding van de effecten van de corona pandemie. Voor de Zevenaarse samenleving en economie is eind 2020 een corona herstelplan door de gemeenteraad vastgesteld. In totaal is hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 3 mln. In 2021 zijn van de getroffen 46 maatregelen er 30 maatregelen afgerond. Een aantal kent een langere doorlooptijd en zal pas in 2022 of 2023 worden afgerond. Ook in 2021 zijn de kosten in het sociaal domein, vooral voor jeugdzorg en Wmo, weer fors gestegen. In 2021 heeft een Arbitragecommissie voorstellen gedaan voor een betere compensatie van het Rijk voor deze gemeentelijke kosten. Het Rijk heeft voor 2022 het advies van de commissie overgenomen, maar de structurele verbetering overgelaten aan het nieuwe Kabinet. Deze afspraken hadden echter nog geen effect op het dienstjaar 2021.

De gestegen kosten staan overigens los van de effecten van de implementatie van de verbetervoorstellen vanuit de bezuinigingsopdracht. In 2021 heeft de organisatie er weer enkele opgepakt. In 2022 zal deze opdracht afgerond worden. Zevenaar wacht al geruime tijd op uitsluitsel over de uitvoering van een grootschalig infrastructureel project van het Rijk, namelijk de doortrekking van de A15 en de verbreding van de A12. De uitvoering van dit project is van groot belang voor de ontwikkeling van het Outletcentrum en de uitbreiding van businesspark 7 Poort. Uitsluitsel daarover verkregen we in 2021 nog niet. De Raad van State heeft begin 2021 in een tussenuitspraak de minister opgedragen de berekening van de stikstofneerslag beter te motiveren. In september 2021 is deze nadere motivering door de minister aan de Raad van State gestuurd. De verwachting is dat de uitspraak pas na de zomer van 2022 zal volgen. In 2021 is de samenwerking in de Groene Metropoolregio verder gestalte gegeven. De raad van Zevenaar heeft ingestemd met de uitvoering van vijf regionale opgaven op gebied van economie, duurzaamheid, mobiliteit, recreatie en toerisme en woningbouw. Met de regionale woningbouwopgave worden in de regio Arnhem Nijmegen tot 2025 20.000 woningen en voor de langere termijn zelfs 50.000 tot 60.000 woningen gerealiseerd.

De Zevenaarse ambitie is hiervan 150 tot 200 woningen per jaar in Zevenaar te realiseren. In de periode 2018-2021 is onze woningvoorraad met ruim 800 woningen toegenomen.

FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding Resultaat (-/- is een nadeel, + is een voordeel) De jaarstukken 2021 sluiten met een voordelig resultaat van € 7.851.912. Het geraamde nadelige resultaat na wijziging is € 2.100.076 waarvan het verloop hieronder wordt weergegeven. Ten opzichte van de begroting na wijziging is dus sprake van een voordelig verschil van afgerond € 9.951.988. Exploitatie (bedragen x € 1.000) Primitieve Na wijziging Realisatie Verschil begroting Baten 142.416 144.814 145.398 584 Lasten 146.795 146.914 137.546 -9.368 Resultaat 2021 -4.379 -2.100 7.852 9.952 Toelichting op hoofdlijnen Het totale voordeel van € 9.952.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende afwijkingen (groter dan € 250.000) ten opzichte van de ramingen waarbij is aangegeven of deze incidenteel of structureel zijn. Omschrijving Algemene uitkering Integrale Gebiedsvisie Hengelder (zie RIB 2021-100) Fysieke bedrijfsinfrastructuur - Grondexploitatie Zevenaar-Oost Bedrijven (GREX) Grondexploitatie Zevenaar OostWonen (GREX) Grondexploitatie Middag Oost & Zwanenwaay (GREX) Implementatie uitvoeringsagenda burgerparticipatie Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) Inkomensregelingen Arbeidsparticipatie - Participatiebudget / Re-integratie Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ Opbrengst Omgevingsvergunningen Personeelslasten Afschrijvingslasten

bedrag x € 1.000 1.787 941 -345 1.745 338 360 475 929 393 -315 411 335 486

I of S I I I I I I I I I S I I I

De hogere Algemene uitkering is ontstaan door de verwerking van de september- en de decembercirculaire. In deze circulaires zitten onder andere een uitkering uit het BTW-compensatiefonds, corona-compensaties, een compensatie voor de hogere kosten jeugdzorg en bijstelling van de aantallen bij diverse maatstaven. De gemeente Zevenaar heeft ter voorbereiding op de doortrekking A15 en verbreding van de A12, de Arnhemseweg en de weg Hengelder gereconstrueerd. Deze reconstructies zijn gefinancierd door de provincie. De scope uitbreidingen (uitbreidingen gelegen buiten de projectgrens van beide reconstructies) zijn deels door RWS en deels door Zevenaar gefinancierd. De projecten zijn opgeleverd binnen de beschikbaar gestelde kredieten/subsidies, waarbij vooral de Integrale Gebiedsvisie Hengelder een positief eindresultaat laat zien. Bij de baten leverde dit een voordeel van € 941.000 op. In RIB 2021-100 kunt u een nadere toelichting vinden. Voor de jaarlijkse herziening van de grondexploitaties (GREX) heeft een integrale doorrekening plaatsgevonden op basis van actuele marktontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben o.a. gezorgd voor een per saldo voordeel van 1,7 miljoen. In 2021 is sterk ingezet op de implementatie van de uitvoeringsagenda burgerparticipatie. In deze voorbereidingsfase zijn er nog relatief weinig uitgaven waardoor een voordeel van 360.000 is ontstaan.

Voor de uitvoering en de kosten van de regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONKregeling) zijn minder uitgaven gedaan dan de door het rijk, via de algemene uitkering, beschikbaar gestelde budget. Het voordeel is € 475.000. Het voornaamste verschil op de inkomensregelingen is ontstaan door lagere uitkeringslasten als gevolg van een lagere instroom van het aantal uitkeringsgerechtigden dan aanvankelijk was geprognosticeerd bij de 2e VGR 2021. Ook zijn diverse uitgaven voor de uitvoering van het minimabeleid lager uitgevallen. Het voordeel op Arbeidsparticipatie - Participatiebudget / Re-integratie is ontstaan door de corona-crisis en de hierbij behorende beperkende RIVM maatregelen. De zorgkosten voor jeugd en Wmo laten een tekort zien ten opzichte van de begroting van € 1.455.000. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door de inzet van corona middelen van € 1.140.000. Het negatieve saldo op deze taakvelden bedraagt daarmee € 315.000. Er zijn aanzienlijk meer aanvragen voor omgevingsvergunningen binnen gekomen dan voorzien bij de 2e VGR waardoor genoemd voordeel is ontstaan. Het saldo van personeelslasten en inhuur derden van de ambtelijke organisatie over 2021 komt in totaal uit op € 335.000 voordelig. De vacatureruimte in de salarisbudgetten is niet volledig benut voor de noodzakelijke externe inhuur.

De vertraging of versnelling van voorgenomen investeringen leidt tot afwijkingen in de afschrijvingen. De afschrijving op activa vindt plaats het jaar volgend op het volledig gereed zijn van het actief. Zo is de oplevering en ingebruikname van de Turmac Cultuurfabriek later gestart. Dit geldt ook voor enkele investeringen in wegen en het primaire onderwijs. Hierdoor is de start van het afschrijven op de investeringen uitgesteld wat tot een eenmalig voordeel op de afschrijvingslasten heeft geleid. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandsvermogen is de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's die zich binnen onze gemeente kunnen manifesteren. De weerstandscapaciteit zijn de middelen en de mogelijkheden waarover een gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, wordt de benodigde weerstandscapaciteit (risico's) afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen. Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

39.285.000 6.407.000

= 6,13

De nu berekende ratio duidt op een uitstekend weerstandsvermogen om de risico’s af te dekken. Corona-effecten Overzicht coronaramingen De coronaramingen zijn in alle P&C-documenten geactualiseerd. Hieronder ziet u de meest recente raming van de 2e voortgangsrapportage 2021. Dit is de stand van zaken op 1 juli 2021.

2e Voortgangsrapportage 2021

2021

2022

2023

Totaal

2.660.000

1.415.000

740.000

4.815.000

Overzicht coronagevolgen in de jaarstukken 2021 In deze jaarrekening blijken nu de uitkomsten van het tweede jaar van de coronacrisis. Die geven wij hieronder in een tabel met de corona-effecten per programma en taakveld. Soms zijn er ook andere gevolgen opgetreden die in meer of mindere mate te relateren zijn aan corona. Bijvoorbeeld door vertraging van de 5

reguliere werkzaamheden (onderuitputting). Deze gevolgen zijn niet in de tabel opgenomen, maar zijn wel toegelicht bij de programma’s in deze jaarstukken. Taakveld

Taakveld omschrijving

Begroting 2021 143.000

Realisatie 2021 93.792

0.2

Burgerzaken

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

78.000

78.691

0.4

Overhead

643.000

589.594

0.61

OZB woningen

-9.600

0.62

OZB -niet-woningen

210.000

0.63

Parkeerbelasting

280.000

268.112

0.64

Belastingen overig

-9.600

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

3.263

1.2

Openbare orde en veiligheid

78.366

77.668

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.263

3.4

Economische promotie

223.000

4.2

Onderwijshuisvesting

4.930

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-80.000

-125.000

5.2

Sportaccommodaties

-109.309

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

165.000

121.435

5.4

Musea

28.623

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-30.000

8.519

6.2

Wijkteams

120.000

94.495

6.3

Inkomensregelingen

1.428.858

263.680

6.4

Begeleide participatie

331.122

331.000

6.5

Participatiebudget re-integratie

270.000

7.472

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-30.000

-93.000

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

485.000

483.599

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

655.000

673.000

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

100.000

7.2

Riolering

-40.400

7.3

Afval

-40.400

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

927

4.635.224

2.930.179

-1.975.000

-2.500.000

2.660.224

430.179

Subtotaal 0.7 Totaal

Compensatie corona algemene uitkering gemeentefonds

De verwachte gevolgen van corona waren € 2,7 miljoen nadelig en blijken in deze jaarstukken € 0,4 miljoen nadelig. Een voordelig verschil van € 2,2 miljoen. De grote verschillen lichten wij hieronder toe. Sportaccommodaties (taakveld 5.2) In 2021 bedraagt het voorlopig voordeel vanwege corona bij de sportaccommodaties € 109.000. Dit bedrag bestaat uit voorschotten van het rijk en voorschotten aan sportaccommodaties en is dus nog voorlopig. De definitieve afrekening van zowel de baten als de lasten wordt in 2022 verantwoord.

Inkomensregelingen (taakveld 6.3) De coronakosten van dit taakveld zijn € 1,2 miljoen lager dan was geraamd. Onder dit taakveld vallen de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten), de uitkeringslasten (BUIG) en het minimabeleid. TONK Hiervoor is via de algemene uitkering € 550.000 beschikbaar gesteld. In 2021 is hiervan inclusief uitvoeringskosten € 75.000 uitgegeven. Een voordeel van € 475.000. Uitkeringslasten Vanwege een verwachte stijging van het aantal aanvragen was een bedrag van € 450.000 geraamd aan corona-effect. De stijging van het aantal aanvragen heeft zich niet voorgedaan. Minimabeleid Ook bij het minimabeleid was rekening gehouden met extra uitkeringen (€ 125.000). Omdat de uitgaven binnen de bestaande budgetten zijn gebleven is ook hier geen sprake van een corona-effect geweest. Participatiebudget re-integratie (taakveld 6.5) Hiervoor was rekening gehouden met € 270.000 aan coronakosten voor begeleiding zelfstandigen. De begeleiding van zelfstandigen door de RSD en de eigen organisatie is echter grotendeels gedaan binnen de reguliere budgetten. Compensatie in de algemene uitkering (taakveld 0.7) De compensatie in de algemene uitkering bedroeg in de 2e voortgangsrapportage € 1.975.000. Na de voortgangsrapportage is nog een september- en decembercirculaire verschenen. Daarin is nog € 525.000 aan coronacompensatie beschikbaar gesteld.

De totale compensatie van het rijk komt daarmee op € 2,5 miljoen. .

LEESWIJZER Inleiding Door de jaarstukken leggen wij als college verantwoording af aan uw raad over het gevoerde beleid. Tevens zijn deze jaarstukken een instrument om uw raad te ondersteunen bij de kaderstellende en controlerende taken. De jaarstukken hebben wij ingericht op basis van de voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording hierna BBV). Verder hebben wij nadrukkelijk gekeken naar de informatieve waarde voor u als raad. De komende jaren willen wij hierin in overleg met u nog verdere stappen zetten. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag is opgebouwd uit de verschillende programma's en de paragrafen. In de programma's presenteren wij ons gemeentelijke beleid op hoofdlijnen. De paragrafen richten zich op het beleid ten aanzien van relevante beheersaspecten, zoals de bedrijfsvoering, het weerstandsvermogen, onze kapitaalgoederen en de lokale heffingen. De financiële jaarrekening gaat vooral in op de financiële positie van onze gemeente. Thema's In het coalitieakkoord zijn enkele belangrijke speerpunten benoemd waar wij ons de komende jaren op richten. Wij hebben deze speerpunten vertaald naar thema's in het collegeprogramma. Deze thema's en de activiteiten die wij betreffende deze onderwerpen uitvoeren, monitoren wij gedurende onze collegeperiode.

Wij hebben ze daarom een plaats gegeven in de reguliere planning & control cyclus. Het gaat hierbij om de volgende thema's: 1. Participatie 2. Sociaal domein en leefbaarheid 3. Economie en vrijetijdseconomie 4. Duurzaamheid 5. Mobiliteit en bereikbaarheid 6. Verbeteren bestuurscultuur Op de website hebben we de thema's opgenomen en niet in de fysieke jaarstukken. In onze digitale jaarstukken presenteren wij ook de activiteiten die binnen het betreffende thema vallen. Bij de programma's zijn alle activiteiten opgenomen. Programma's Bij de programma's komen de zogenaamde 3 W-vragen terug: 1. Wat wilden we bereiken? 2. Wat hebben we gedaan? 3. Wat heeft het gekost? Op programmaniveau hebben wij ook de vastgestelde beleidskaders opgenomen. U kunt deze digitaal direct openen. Hiermee hebt u per programma het meest relevante vastgestelde beleid direct beschikbaar. Per programma maken wij onze doelstellingen (Wat wilden we bereiken?) inzichtelijk. Hierbij presenteren wij u ook de verplichte beleidsindicatoren vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording. Bij het onderdeel 'Wat hebben we gedaan?' staan de activiteiten die wij in 2019 in het kader van autonome ontwikkelingen, actualisatie van bestaand en nieuw beleid uitgevoerd hebben. Over onze reguliere taken informeren wij u alleen indien hier aanleiding voor is. Bij deze jaarstukken leggen wij hier verantwoording over af.

De kleuren bij de stand van zaken betekenen het volgende: Lichtgrijs

de activiteit is nog niet gestart, dit past binnen de vastgestelde planning.

Groen

de activiteit loopt op schema binnen de gestelde kaders (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel).

Oranje

de activiteit dreigt óf qua beleidsdoel/resultaat óf qua tijdsplanning óf financieel uit de pas te gaan lopen, bijsturing is noodzakelijk.

Rood

de activiteit loopt uit de pas, dit geldt voor 1 of meer indicatoren (beleidsdoel/resultaat, tijdsplanning en financieel). Corrigerende maatregelen zijn noodzakelijk.

Donkergrijs

de activiteit is afgerond en wij stellen voor deze af te sluiten.

Wij presenteren ook op hoofdlijnen informatie over de verbonden partijen die een bijdrage hebben geleverd aan de uitvoering van ons beleid. Uitvoerige informatie over de verbonden partijen is opgenomen in de betreffende paragraaf. Per programma presenteren wij ook financiële informatie (Wat heeft het gekost?). Hier hebben we de ontwikkelingen aangegeven en de toelichting op deze ontwikkelingen. Op grond van de voorschriften (BBV) presenteren wij de financiële informatie ook op taakvelden. Indien van toepassing bieden wij u ook inzicht in de incidentele baten en lasten per programma. Hetzelfde geldt voor de mutaties in de reserves en voorzieningen per programma. Bedragen zijn afgerond op € 1.000. Hierdoor kunnen verschillen voorkomen.

JAARVERSLAG

PROGRAMMA'S

0.BESTUUR EN ONDERSTEUNING Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen. Wat willen we bereiken? We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn. Ontwikkelingen Versterking regionale samenwerking regio Arnhem Nijmegen In november 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met de regionale agenda 2022 van de Groene Metropoolregio. Zevenaar doet mee aan alle vijf opgaven: circulaire regio, verbonden regio, productieve regio, ontspannen regio en groene groeiregio.

Beleidskaders  Besturingsfilosofie  Dienstverleningsvisie  Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Liemerse gemeenten en SDL  Coalitieakkoord 2018-2022 (2018)  Collegeprogramma 2018-2022 (2018)  Financiële verordening Zevenaar 2018 (2018)  Nota Verbonden partijen  Nota reserves en voorzieningen 2018  Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 WAT WILDEN WE BEREIKEN? 0.1 Goed bestuur Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur. We willen dat voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor onze gemeenteraad en college. Beleidsindicatoren (verplicht) Naam Apparaatskosten (in € per inwoner) Toelichting

Jaar meting

Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk Verschil 2021 2021 640,00 655,00 15 De beleidsindicatoren van dit programma (apparaatskosten, bezetting, externe inhuur, formatie en overhead) zijn niet opgenomen op waarstaatjegemeente.nl. Daarom zijn niet alle waardes gevuld. De apparaatskosten zijn becijferd door een totaaltelling van salarissen, inhuur, P&O, Huisvesting, Intern Beheer en I&A. Wordt uitgedrukt in € per inwoner. De stijging ten opzichte van de begroting zit met name in een stijging van de salarissen en inhuur.

Naam Bezetting (aantal Fte per 1.000 inwoners) Toelichting

Jaar meting

Gelderland Zevenaar Begroting Werkelijk Verschil 2021 2021 6,55 6,35 0,2 De huidige bezetting bedraagt 286 fte, op een totale formatie van 327 fte. De bezetting met eigen medewerkers is ten opzichte van de begroting iets achter gebleven. Door krapte op de arbeidsmarkt is aantrekken van gekwalificeerd personeel lastig en de inzet van inhuur en externen noodzakelijk geweest. Als gevolg van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of het aanvaarden van een andere functie elders hebben medewerkers de organisatie verlaten.

Externe inhuur (kosten in % totale loonsom 25,00 29,00 4 en inhuur externen) Toelichting Het gaat hier om de totale inhuur als % van de loonsom; landelijk komt deze indicator in onze gemeentegrootteklasse uit op ± 19%. De externe inhuur is als gevolg van inhuur op projecten en vacatures in de reguliere formatie hoger dan het landelijk gemiddelde. In verband met het tijdelijke karakter van projecten zetten wij tijdelijke capaciteit (lees: inhuur derden) in op projecten.

Formatie (aantal Fte per 1.000 inwoners) Toelichting

7,38 7,27 0,11 De vastgestelde formatie per 31-12-2021 is 327 fte (incl. RDL). In deze indicator wordt de formatie uitgerekend per 1.000 inwoners. Afhankelijk van veranderingen en ontwikkelingen in het takenpakket van gemeenten in de nabije toekomst kan deze indicator wijzigen.

Overhead (in % van totale lasten) Toelichting

9,87 8,83 1,04 Het totaal van de loonkosten, kosten van ICT, P&O, facilitaire zaken, huisvesting en overige overhead wordt uitgedrukt in een % van de totale lasten. De berekening van overhead sluit aan bij het taakveld 0.4 overhead. Door een gerichte doorbelasting van kosten vanuit het taakveld overhead naar de andere taakvelden, krijgen we het werkelijke volume van de overhead steeds beter in beeld.

0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie We willen een optimale dienstverlening realiseren door ons te richten op de drie focuspunten ‘Service op Maat, Verbindend en Gastvrij’ uit onze dienstverleningsvisie ‘Samen Sterker’. We maken dit concreet door meetbare doelstellingen te bepalen en willen onze dienstverlening aan de hand hiervan meten en verbeteren. Het is ons doel onze dienstverlening de komende jaren verder vorm te geven en te versterken. Wij willen onze gemeentelijke organisatie op orde hebben, moderniseren en vernieuwen. 0.3 Financieel beleid We willen een gezonde en solide financiële positie en huishouding. Dit betekent een begroting die structureel en reëel sluitend is en waarbij risico’s zijn afgedekt.

WAT HEBBEN WE GEDAAN? 0.1 Goed bestuur 0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur Jaar realisatie 2022 We verbeteren de bestuurscultuur en samenwerking om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij streven we naar een meer open en transparante samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We werken als eenheid met duidelijkheid over eigen rollen. Stand van zaken

1e VGR

2e VGR

Jaar stukken

Bijsturing raad

Niet Niet volgens volgens plan plan Kijkend naar de bestuurscultuur is er een cultuurkant en een instrumentele kant. De cultuurkant gaat over het elkaar ontmoeten binnen en buiten de vergaderingen, de instrumentele kant zijn bijvoorbeeld verordeningen die zijn vernieuwd. De cultuurkant van de werkzaamheden van de raad is door het digitale vergaderen vanwege COVID-19 niet of nauwelijks aan bod gekomen in 2021. Het blijkt heel lastig om stappen te maken in verbetering van de cultuurkant zonder elkaar fysiek te ontmoeten. Het hele jaar hebben de raadscommissies en de gemeenteraad digitaal vergaderd. Hoewel de meeste raads- en commissieleden bedreven zijn geraakt in het digitaal vergaderen, ervoeren de meeste deelnemers het als een gemis dat men elkaar niet fysiek kon ontmoeten. Dit leidde soms zelfs tot irritaties die niet direct na de vergadering uitgesproken konden worden. Het begin van het zomerreces is gevierd met een fietstocht voor de raad en het college richting Rhederlaag. Onderweg was er ruimte voor enige uitleg over de omgeving en konden er bij verschillende horeca gelegenheden een hapje en een drankje worden genuttigd. Deze bijeenkomst werd zeer op prijs gesteld, niet in de laatste plaats omdat veel raadsleden elkaar weer voor het eerst sinds lange tijd fysiek ontmoeten. Aan de instrumentele kant hebben we wel stappen kunnen zetten.

De gemeenteraad heeft in juni de ‘gedragscode voor de gemeenteraad’ inclusief een protocol ‘wat te doen bij vermoedens van integriteitsschending’ vastgesteld. In een kleine werkgroep bestaande uit een raadslid, de burgemeester, de griffier en een externe deskundige, is een ‘werkwijze voor geheimhouding’ opgesteld die ook in juni door de raad is vastgesteld. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 heeft de gemeenteraad besloten zelfstandig een aantal bijeenkomsten te organiseren over het raadswerk met als doel om geïnteresseerde inwoners te informeren. Er zijn in totaal drie digitale bijeenkomsten geweest onder de noemer ‘Raad en Daad’. Iedere bijeenkomst wordt voorbereid door 2 raadsleden met assistentie van de griffie. Op verzoek van de raadsleden is er in het najaar een werkgroep gevormd die zich heeft gebogen over een andere manier van inspraak. In december 2021 is besloten met een vernieuwde vorm van inspraak te gaan werken per 2022. De inspraak is vanaf 2022 voor alle onderwerpen een week voorafgaand aan de commissievergaderingen. Op deze manier hopen we inwoners meer te kunnen horen en kunnen de raads- en commissieleden de inspraak ook beter betrekken in hun meningsvorming. Voorstel raad Voorstellen voor verbetering komen via het Presidium naar de raad toe. De raad is zelf mede verantwoordelijk voor een goede en open sfeer in alle raadsbijeenkomsten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zevenaar&id=00c19030-d330-4062-aeb6-7f0c5c02da71