241002 Bijlage 1 Vragen bij agenda beeldvormende bijeenkomst Strategiebepaling voor een gezonde toekomst

Agenda beeldvormende bijeenkomst 2 oktober 2024 Bijlage 1 Vragen bij het bepalen van zoekrichtingen Onderwerp Strategiebepaling voor een gezonde toekomst

Vraag 1 Welk jaar wilt u als uitgangspunt voor een structureel sluitende begroting en waarom? Toelichting In de financiële hoofdlijnen van de begroting 2025 – 2028 zijn de verwachte begrotingstekorten voor de komende jaren weergegeven. In het kader van het financieel toezicht moet het eerste begrotingsjaar of het laatste begrotingsjaar sluitend zijn. Afhankelijk van de keuze is in paragraaf 2.2. van bijlage 2 Analyse concerncontroller bij het rapport ‘Strategiebepaling voor een gezonde toekomst’ een grove weergave opgenomen van de bezuinigingsbedragen die per jaar zouden moeten worden gevonden om tot een sluitende begroting te komen. Tabel paragraaf 2.2 analyse rapport

2026 2027 2028 2029

2026 6.756

Besparing 2027 2028 3.396 2.264 3.396 2.264 2.264

2029 1.698 1.698 1.698 1.698

Bovenstaande tabel geeft aan dat de keuze van het jaar om sluitend te zijn bepalend is voor welk bedrag per jaar moet worden bespaard. De werkelijke verdeling van de bezuinigingen zullen anders verdeeld zijn over de jaren. Jaar

Keuze Toelichting

2026 2027 2028 2029

Vraag 2 Voor hoeveel miljoen wilt u gezien het structurele nadelig begrotingssaldo bij de zoekrichtingen voorgelegd krijgen aan bezuinigings- of opbrengst verhogende maatregelen, zodat u wel of geen alternatieve maatregelen ontvangt. Toelichting In de financiële hoofdlijn van het analyse rapport (hoofdstuk bijlage 2), staat het verwachte structurele begrotingssaldo voor de betreffende jaren, € -6,7 miljoen in 2026 en € -6,0 miljoen in 2029 (zie de tabel, nadelig is met een ‘-‘ ervoor). In de analyse is beschreven dat bijvoorbeeld nog niet alle kosten voor onderwijshuisvesting zijn verwerkt in dit saldo. Daarnaast is er wel rekening gehouden met de huidige inzichten van de hervormingsagenda, die in januari 2025 worden geëvalueerd door de

Pagina 1

commissie van deskundigen. Ook blijven er onzekerheden en onduidelijkheden bestaan ten aanzien van de bekostiging van gemeenten in algemene zin. Als uitgangspunt voor de financiële positie wordt de nieuwe stand van de begroting gebruikt.

Bovenstaande de begrote saldi volgens de meerjarenbegroting. Bedrag

Keuze Toelichting

4 miljoen 6 miljoen 8 miljoen 10 miljoen

Vraag 3 Moeten er ook zoekrichtingen worden meegegeven om meer opbrengst verhogende maatregelen uit te werken? Toelichting In het BMC-rapport Strategiebepaling (Bijlage 3) is er zeer beperkt aandacht geschonken aan opbrengst verhogende maatregelen. In de analyse (hoofdstuk 3) is in hoofdlijnen inzicht gegeven in de mogelijkheden en effecten van bestaande inkomsten? Op pagina 8 van het rapport Strategiebepaling is onderstaande tabel opgenomen.

Pagina 2

Zoals aangegeven is er in het rapport geen nader onderzoek gedaan naar opbrengst verhogende maatregelen. De aanwezige opbrengsten zijn alleen vergeleken. In dit onderdeel worden maatregelen en potentiële effecten inzichtelijk gemaakt. In de analyse (bijlage 2) zijn de huidige/bekende bronnen in hoofdlijnen beschreven, wellicht zijn er ook andere opbrengst verhogende maatregelen die geen deel hebben uitgemaakt van het onderzoek.

Pagina 3