240611 Tussentijdse cijfers (monitor) Sociaal Domein

Tussentijdse cijfers Programma 6

Sociaal Domein Ter informatie: Commissievergadering Samenleving d.d. 11-06-2024

Taakveld

Taakveld omschrijving

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71A 6.71B 6.71C 6.71D 6.72A 6.72B 6.72C 6.72D 6.73A 6.73B 6.73C 6.74A 6.74B 6.74C 6.81A 6.81B 6.82A 6.82B

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering

2023 Begroting VDJ

2023 2023 Rekening BerichtenVDJ verkeer rekening P1 tm P4 2023 Dashboard

2024 2024 Begroting Gewijzigde HDJ PRIM begroting HDJ

10.050.780 4.736.851 19.827.854 5.463.151 2.722.308 2.185.257 6.530.700 4.679.930 40.000 10.000 3.268.440 3.940.000 929.200 657.000 780.000 1.970.000 3.076.500 2.760.500 944.000 82.000 359.227 380.464 750.000 184.610 76.328.772

9.092.239 4.986.688 20.806.455 5.183.835 3.172.613 1.967.022 6.622.491 3.942.171 75.362

5.176.577 5.150.129 18.037.804 5.393.038 3.265.866 2.346.449 6.833.150 4.827.510 41.560 10.390 3.216.250 4.093.660 987.866 682.620 810.420 2.046.830 2.869.200 2.868.160 980.820 85.200 1.423.965 395.304 750.000 184.610 72.477.378

2.862.394 3.258.916 299.832 1.599 923.429 2.058.581 4.317.986 3.169.358 424.889 -31.463 12.353 197.747 798.082 113.948 74.256.527

10.714

65.570 2.193.920 1.255.273 23.940 838.601 1.105.926 54.295 282.907 682.631 1.295.226 1.027.798 80.506 69.773

280.347 31.122 9.298.549

2024 Rekening HDJ

11.327.056 3.522.193 5.080.110 648.965 18.984.804 10.043.057 5.220.338 2.545.694 3.835.866 1.858.475 2.227.449 950.071 7.398.400 2.439.522 4.400.200 1.509.623 65.000 23.802 5.000 3.498.440 969.036 3.400.000 1.291.127 426.846 167.101 20.000 950.000 285.721 2.115.000 640.998 6.050.000 1.396.109 3.415.000 1.238.394 330.000 122.445 350.000 1.053 1.428.965 -174.689 391.994 9.499 1.015.000 312.388 175.000 42.573 82.110.468 29.843.157

2024 Gewijzigde begroting berichten verkeer HDJ

2024 2024 Gewijzigde Berichtenbegroting verkeer HDJ rekening P1 tm P4 P1 tm P4 2024 Dashboard

25.000

8.333

22.190

220.000

73.333

74.912

7.150.000 4.150.000 65.000 5.000 3.000.000 3.350.000 300.000 5.000 900.000 2.100.000 6.000.000 3.400.000 330.000 350.000 5.000 5.000 1.000.000 125.000 32.485.000

2.383.333 1.383.333 21.667 1.667 1.000.000 1.116.667 100.000 1.667 300.000 700.000 2.000.000 1.133.333 110.000 116.667 1.667 1.667 333.333 41.667 10.828.333

2.371.167 1.248.346 23.802 842.757 1.289.586 93.244 285.721 640.998 1.365.904 1.238.394 122.445

312.388 42.573 9.974.427

853.906

Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijns voorzieningen. In 2024 over de periode 1 t/m 4 namen de totale kosten inzet Forza (aanpak schoolverzuim) toe tot € 22.190 ten opzichte van € 8.766 over dezelfde periode in 2023. In 2024 over periode 1 t/m 4 namen de kosten actieve consultatieve dienstverlening af tot € 0 ten opzichte van € 1.948 over dezelfde periode in 2023.

Taakveld 6.72 B Jeugdhulp behandeling De kosten 2024 over periode 1 t/m 4 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 16,6% toegenomen. In 2024 is € 1.289.586 gedeclareerd over de periode P1 t/m P4 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 1.105.926. Dat is een kosten toename van € 183.660 (16,6%). Wanneer we Jeugdhulp behandeling opsplitsen zien we dat de stijging van de kosten over de eerste 4 maanden jaar 2024 ten opzichte van het jaar 2023 voornamelijk komt door een toename van de kosten ad € 179.779 op product 41A15 “Behandeling groep B”. De kosten P1 t/m P4 namen van € 134.133 in 2023 toe tot € 313.912 in 2024. Deze stijging is volledig toe te rekenen aan een specifieke aanbieder waar de kosten en het aantal voorzieningen toe nam van € 61.781, zijnde 6 voorzieningen in 2023 naar € 249.425, zijnde 21 voorzieningen over de eerste vier maanden 2024.

Taakveld 6.74 B Jeugdhulp crisis / LTA / GGZ-verblijf De kosten 2024 over periode 1 t/m 4 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met € 41.939 (52,1%) toegenomen. In 2024 is € 122.445 over de periode 1 t/m 4 gedeclareerd ten opzichte van 2023 ad € 80.506 over dezelfde periode. Wanneer we opsplitsen zien we dat voornamelijk vanwege twee individuele indicaties de kosten periode 1 t/m 4 jaar 2024 zijn toegenomen op product 54015 “Jeugd-ggz verblijf tariefklasse G” ad € 20.132 en product 54014 “Jeugd-ggz verblijf tariefklasse F” ad € 18.202 in het jaar 2024 ten opzichte van € nihil over het jaar 2023.

Taakveld 6.74 A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf De kosten 2024 over periode 1 t/m 4 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 20,5 % toegenomen. In 2024 is € 1.027.798 gedeclareerd over de periode P1 t/m P4 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 1.238.394. Dat is een kosten toename van € 210.596 (20,5 %). Wanneer we Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf opsplitsen zien we dat de grootste stijging van de kosten over de eerste 4 maanden jaar 2024 ten opzichte van het jaar 2023 voornamelijk komt door een toename van de kosten ad € 181.256 op product 54J13 “Behandeling D”. De kosten P1 t/m P4 namen toe van € 510.957 in 2023 tot € 692.213 in 2024.

Wmo

De toegang: aantal nieuwe ondersteuningsvragen en afhandelingen Jeugd

Totaal

In 2024 zijn in de eerste vijf maanden 2.124 aanmeldingen afgehandeld. Dat betekent dat er over deze periode 313 meldingen meer zijn afgehandeld dan dat er nieuwe zijn binnengekomen. Als we het gemiddelde van de afgelopen maanden doortellen komen we uit op in totaal 4.346 nieuwe aanmeldingen. Dat zou 17,5 % minder zijn dan vorig jaar.