230328 Beantwoording aanvullende vraag investeringsbudgetten uitvoering vervangingen openbare ruimte cie. ruimte 22 mrt. 2023

Aanvullende vraag raadsvoorstel investeringsbudget vervangingen in de openbare ruimte Tijdens de commissie vergadering ruimte op 22 maart 2023 zijn een aantal vragen gesteld over de financiën in het raadsvoorstel investeringsbudget vervangingen in de openbare ruimte. De wethouder heeft toegezegd dat er een aanvullende memo komt, waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over de herverdeling van de bedragen zoals deze in het raadsvoorstel genoemd worden. Via deze memo hopen wij uw vragen goed te beantwoorden.

Wat is een herverdeling van investeringsbudgetten? In de paragraaf ‘kosten, baten en dekking’ geven we aan dat verschillende investeringsbudgetten worden herverdeeld. We vragen hierbij dus niet meer (of minder) budget aan, we gaan dit puur herverdelen. In IBOR en het Watertakenplan hebben we namelijk investeringsbudgetten geraamd met een algemene omschrijving. Denk hierbij aan ‘wegen 2023’, ‘wegen 2024, ‘vrijverval rioolvervanging 2025’ en ‘vervanging speeltoestellen 2026’. Hierdoor konden we in de meerjarenbegroting 2023-2026 rekening houden met deze budgetten. Door het raadsvoorstel ‘investeringsbudget vervangingen in de openbare ruimte’ konden we deze investeringsbudgetten met een algemene omschrijving specifiek inzetten voor de herinrichtingsprojecten in Angerlo, Lobith-Zuid, Lobith-Noord, Pannerden, Bloemenwijk en Schrijvershoek. We hebben daardoor bijvoorbeeld het investeringsbudget ‘wegen 2023’ verlaagd naar € 0, zodat we het investeringsbudget ‘revitalisatie wegen Pannerden’ konden verhogen. Per saldo passen we het totale investeringsbudget dus niet aan. Deze herverdeling biedt ons niet alleen meer inzicht maar ook meer sturingsmogelijkheden.

Herverdeling investeringsbudgetten voor specifieke herinrichtingsprojecten Verder hebben we in de paragraaf ‘kosten, baten en dekking’ een tabel opgenomen met de totale openstaande investering per project. Zoals we in het raadsvoorstel aangeven heeft u reeds middelen beschikbaar gesteld voor Angerlo, Lobith-Zuid en Lobith-Noord. Deze hebben wij verder aangevuld op basis van de meest recente ramingen. In de tabel in het raadsvoorstel hebben we alleen niet expliciet opgenomen hoe hoog deze aanvulling was. Dat hebben we in onderstaande tabel wel gedaan: Gebied

Angerlo Lobith-Zuid Lobith-Noord Pannerden Bloemenkamp Schrijvershoek Totaal

Reeds beschikbaar Aanvulling investering Totale openstaande gestelde nog uit IBOR en WTP investering openstaande investering € 2.915.000 €1.645.900 € 4.560.900 € 940.600 € 1.597.600 € 2.538.200 € 1.992.000 € 10.142.200 € 12.134.200 €0 € 2.591.000 € 2.591.000 €0 € 3.086.700 € 3.086.700 €0 € 5.836.700 € 5.836.700 € 5.847.600 € 24.900.100 € 30.747.700

Hieruit blijkt dat de totale aanvulling van investeringsbudgetten vanuit IBOR en WTP € 24.900.100 is. Het is belangrijk om hierbij aan te geven dat dit gaat om de investeringsbudgetten voor riolering,

wegen, groen en spelen gecombineerd. In het raadsvoorstel spitsen de beslispunten zich puur toe op riolering. In het meerjareninvesteringsplan in de begroting 2023-2026 is bij deze investeringen namelijk aangegeven dat we een separaat voorstel opstellen waarin wij aangeven hoe wij deze middelen gaan besteden. Door onze integrale werkwijze hebben we er echter voor gekozen om het raadsvoorstel ook integraal op te stellen en hier ook groen, wegen en spelen bij te betrekken.