23-826 230524 Beantwoording TV 230521 LB ontwerpbegroting VGGM 2024
Tekst van het document
Vragen vanuit de raad aan het college: A. Schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 36 Reglement van Orde (beantwoording binnen 30 dagen) B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raads- of commissievergadering C. Technische vragen over onderwerpen geagendeerd voor een commissie- en/of raadsvergadering D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)
Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is) Onderwerp: Ontwerpbegroting VGGM 2024 (Z/23/447813) Naam en fractie: Tjeerd Boekhorst, Lokaal Belang Datum indienen: 18 mei 2023 Afdeling: Bedrijfsvoering & Financiën Contactpersoon: Thijs Barten en Astrid Peters
Inleiding/Aanleiding: In de meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeente Zevenaar gaat aangesloten worden bij de bijdragen zoals die door VGGM geraamd worden. Vraag/Vragen: 1. Er is onduidelijkheid of de personeelslasten van de diverse onderdelen van programma’s voor de jaren vanaf de gewijzigde begroting 2023 (dus de jaren 2024, 2025, 2026 en 2027) wel juist zijn opgenomen. Is het mogelijk dat VGGM hierop een toelichting kan geven? Pag. 10 23 25 31 34 35
Programma 2a.1 2b.3 2c 2c.1 2c.2 2c.3
Gew. Begr 2023 618 344 20.200 7.316 17.962 2.033
2024 515 231 23.041 8.214 20.613 2.321
2025 515 231 21.453 7.811 19.025 2.179
2026 515 231 21.453 7.811 19.025 2.179
2027 515 231 21.453 7.811 19.025 2.179
Beantwoording 1. De vragen zijn voorgelegd aan de VGGM. Onderstaand de toelichting: In de gewijzigde begroting zijn een aantal wijzigingen opgenomen die tot vragen hebben geleid cq de indruk hebben gewekt dat mogelijk onjuistheden in de gewijzigde begroting zijn geslopen. Hieronder vindt u een toelichting op de mutaties in de personeelslasten in meerjarig perspectief ter verduidelijking op de (correcte) gewijzigde begroting 2023
Pag. 10 Programma Crisisbeheersing – Pijler Bevolkingszorg In de gewijzigde begroting 2023 is een onttrekking van 132k uit een reserve opgenomen voor de doorontwikkeling van bevolkingszorg. Tegenover deze onttrekking staan (met name) incidentele personeelslasten. In de begroting 2024 is de reserve naar verwachting volledig uitgenut en zijn de personeelslasten weer (naar beneden) bijgesteld naar het structurele niveau. Pag. 23 Programma Brandweerzorg – Pijler Meldkamer Het betreft hier met name een verschuiving/herrubricering van personeelskosten naar materiele kosten door uitvoering van de brandweerfunctie binnen de meldkamer Apeldoorn door Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland. Het personeel is per 21 maart 2023 in dienst getreden bij de Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland. Pag. 25 Programma GGD Het betreft hier het overzicht van baten en lasten van het Programma GGD. Dit is een geconsolideerd overzicht van de pijlers binnen dit programma zijnde AGZ, JGZ en Monitoring en onderzoek. Voor een toelichting op de mutaties in de personeelslasten binnen deze pijlers zie hieronder: Pag. 30 / 35 Programma GGD – Pijler AGZ / Monitoring en Onderzoek In de begroting 2024 is een bedrag opgenomen voor AGZ basis op orde (verhoging gemeentelijke bijdrage en een verhoging van de personeelslasten).
In de begroting 2025 is dit bedrag niet meer opgenomen (verlaging gemeentelijke bijdrage en een verlaging van de personeelslasten). Zie ook bijlage 1c. budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD.
Pag. 34 Programma GGD – Pijler JGZ In de begroting 2024 is een bedrag opgenomen voor JGZ basis op orde (verhoging gemeentelijke bijdrage en een verhoging van de personeelslasten). In de begroting 2025 is dit bedrag niet meer opgenomen (verlaging gemeentelijke bijdrage en een verlaging van de personeelslasten). Zie ook bijlage 1c. en 1d. budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD. In de begroting 2025 wordt de uitwerking van het advies toekomstbestendige JGZ geeffectueerd.