20250318 Tussentijdse cijfers Sociaal Domein

Tussentijdse cijfers Programma 6

Sociaal Domein Ter informatie: Commissievergadering Samenleving d.d. 18 maart 2025

Hoofdstuk 1

Bijgewerkt tot 05-03-2025 Taakveld Taakveld omschrijving

2023 Begroting VDJ

2023 2023 Rekening BerichtenVDJ verkeer rekening P1 tm P12 2023 Dashboard

2024 Begroting HDJ PRIM

2024 Gewijzigde begroting HDJ

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71A 6.71B 6.71C 6.71D 6.72A 6.72B 6.72C 6.72D 6.73A 6.73B 6.73C 6.74A 6.74B 6.74C 6.81A 6.81B 6.82A 6.82B

10.078.780 4.736.851 19.827.854 5.463.151 2.722.308 2.185.257 6.530.700 4.679.930 40.000 10.000 3.268.440 3.940.000 929.200 657.000 780.000 1.970.000 3.076.500 2.760.500 944.000 82.000 359.227 380.464 750.000 184.610 76.356.772

9.941.228 5.081.786 20.550.591 5.183.835 3.226.553 2.058.068 6.577.114 3.942.171 75.362

5.176.577 5.150.129 18.037.804 5.393.038 3.265.866 2.346.449 6.833.150 4.827.510 41.560 10.390 3.216.250 4.093.660 987.866 682.620 810.420 2.046.830 2.869.200 2.868.160 980.820 85.200 1.423.965 395.304 750.000 184.610 72.477.378

11.579.024 11.771.618 5.915.310 5.955.582 19.972.804 20.887.664 5.375.338 5.230.329 3.835.866 4.013.005 2.227.449 2.013.756 7.398.400 7.193.086 4.400.200 4.567.075 65.000 70.318 5.000 3.498.440 3.239.749 3.400.000 3.827.197 426.846 421.957 20.000 950.000 880.772 2.115.000 2.275.267 6.050.000 4.484.055 3.415.000 3.761.377 330.000 554.176 350.000 110.935 228.965 243.641 391.994 350.386 1.099.000 1.028.899 175.000 176.498 83.224.636 83.057.342

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering

26.785

201.552 6.444.452 3.461.578 67.298

2.862.394 2.480.671 3.258.916 3.243.455 299.832 197.395 1.599 923.429 895.118 2.058.581 1.975.125 4.317.986 3.969.709 3.169.358 3.193.688 424.889 419.215 -31.463 216.780 39.623 7.707 197.747 798.082 787.890 113.948 102.258 75.071.629 27.690.676

2024 Rekening HDJ

2024 Gewijzigde begroting berichten verkeer HDJ

2024 2024 Gewijzigde Berichtenbegroting verkeer HDJ rekening P1 tm P12 P1 tm P12 2024 Dashboard

25.000

25.000

79.649

220.000

220.000

250.350

7.150.000 4.150.000 65.000 5.000 3.000.000 3.350.000 300.000 5.000 900.000 2.100.000 6.000.000 3.400.000 330.000 350.000 5.000 5.000 1.000.000 125.000 32.485.000

7.150.000 4.150.000 65.000 5.000 3.000.000 3.350.000 300.000 5.000 900.000 2.100.000 6.000.000 3.400.000 330.000 350.000 5.000 5.000 1.000.000 125.000 32.485.000

7.157.105 4.083.010 72.936 3.011.316 3.942.371 334.706 856.549 2.298.445 4.567.107 3.937.595 548.928 51.850 9.750 1.008.688 113.265 32.323.620

161.380

Hoofdstuk 2

De Toegang: totaal aantal nieuwe meldingen

In 2025 zijn tot 3 maart 565 aanmeldingen afgehandeld. Dat betekent dat er over deze periode 94 meldingen minder zijn afgehandeld dan dat er nieuwe zijn binnengekomen.

Bijlage: Begrippenlijst Begrippenlijst Begrip

Definitie Een toewijzing met enkel een productcategorie, maar geen A-specifieke toewijzing productcode Bijgewerkt op De data waarop de gepresenteerde cijfers zijn gedraaid. Een cliënt is een natuurlijk persoon, die ondersteuning ontvangt Cliënt op grond van de Wmo en/of Jeugdwet. Dagen_open HDJ Indicatie Jeugdbescherming

De tijd tussen de aanmelding tot het in behandeling nemen. Huidig jaar Vastgestelde mate en aard van iemands zorgbehoefte. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt.

Jeugdreclassering PRIM Rekening VDJ

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18de met de politie in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen. Primaire begroting Feitelijke uitgaven op moment van draaien monitor Voorgaand jaar

Stoplicht: Afwijking rekening t.o.v. begroting < 10% Afwijking rekening t.o.v. begroting komt uit tussen > 10% - <20% Afwijking rekening t.o.v. begroting > 20%