20250211 Tussentijdse cijfers Sociaal Domein tm P11 2024

Tussentijdse cijfers Programma 6

Sociaal Domein Ter informatie: Commissievergadering Samenleving d.d. 11-02-2025

Hoofdstuk 1 HDJ = 2024

Bijgewerkt tot 15-01-2025 Taakveld Taakveld omschrijving

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.71A 6.71B 6.71C 6.71D 6.72A 6.72B 6.72C 6.72D 6.73A 6.73B 6.73C 6.74A 6.74B 6.74C 6.81A 6.81B 6.82A 6.82B

Samenkracht en burgerparticipatie Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inkomensregelingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Hulp bij het huishouden (WMO) Begeleiding (WMO) Dagbesteding (WMO) Overige maatwerkarrangementen (WMO) Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Gesloten plaatsing Beschermd wonen (WMO) Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) Jeugdbescherming Jeugdreclassering

lias 2023 Begroting VDJ

lias zorglokaal 2023 2023 Rekening BerichtenVDJ verkeer rekening P1 tm P11 2023 Dashboard

lias 2024 Begroting HDJ PRIM

lias 2024 Gewijzigde begroting HDJ

10.050.780 4.736.851 19.827.854 5.463.151 2.722.308 2.185.257 6.530.700 4.679.930 40.000 10.000 3.268.440 3.940.000 929.200 657.000 780.000 1.970.000 3.076.500 2.760.500 944.000 82.000 359.227 380.464 750.000 184.610 76.328.772

9.171.090 5.081.786 20.576.692 5.183.835 3.226.553 1.967.022 6.622.491 3.942.171 75.362

5.176.577 5.150.129 18.037.804 5.393.038 3.265.866 2.346.449 6.833.150 4.827.510 41.560 10.390 3.216.250 4.093.660 987.866 682.620 810.420 2.046.830 2.869.200 2.868.160 980.820 85.200 1.423.965 395.304 750.000 184.610 72.477.378

11.579.024 10.234.694 5.915.310 1.211.097 19.972.804 19.764.651 5.375.338 5.179.249 3.835.866 3.775.327 2.227.449 1.972.221 7.398.400 6.139.934 4.400.200 3.902.013 65.000 60.118 5.000 3.498.440 2.525.704 3.400.000 3.263.417 426.846 420.613 20.000 950.000 737.862 2.115.000 1.918.518 6.050.000 3.678.460 3.415.000 3.213.251 330.000 451.699 350.000 110.935 228.965 -37.787 391.994 350.386 1.099.000 853.085 175.000 160.164 83.224.636 69.885.611

23.863

185.519 5.956.279 3.222.906 61.771

2.862.394 2.280.703 3.258.916 2.987.404 299.832 180.153 1.599 923.429 819.263 2.058.581 1.811.729 4.317.986 3.585.210 3.169.358 2.946.517 424.889 368.303 -31.463 215.319 39.623 7.707 197.747 798.082 723.834 113.948 93.366 74.281.923 25.469.846

lias 2024 Rekening HDJ

lias 2024 Gewijzigde begroting berichten verkeer HDJ

formule zorglokaal 2024 2024 Gewijzigde Berichtenbegroting verkeer HDJ rekening P1 tm P11 P1 tm P11 2024 Dashboard

25.000

22.917

74.497

220.000

201.667

225.735

7.150.000 4.150.000 65.000 5.000 3.000.000 3.350.000 300.000 5.000 900.000 2.100.000 6.000.000 3.400.000 330.000 350.000 5.000 5.000 1.000.000 125.000 32.485.000

6.554.167 3.804.167 59.583 4.583 2.750.000 3.070.833 275.000 4.583 825.000 1.925.000 5.500.000 3.116.667 302.500 320.833 4.583 4.583 916.667 114.583 29.777.917

6.592.373 3.726.403 67.199 2.682.417 3.597.544 305.989 791.735 2.114.533 4.162.617 3.653.098 499.735 68.000 9.750 929.236 104.630 29.605.491

172.426

Hoofdstuk 2 Taakveld 6.2 Toegang en eerstelijns voorzieningen. In 2024 over de periode 1 t/m 11 namen de totale kosten inzet Forza (aanpak schoolverzuim) met € 41.361 toe tot € 61.815 ten opzichte van € 20.454 over dezelfde periode in 2023. In 2024 over periode 1 t/m 11 namen de kosten actieve consultatieve dienstverlening met € 9.273 toe tot € 12.682 ten opzichte van € 3.409 over dezelfde periode in 2023. De kosten Forza zijn gestegen doordat er vroegtijdig is geïnvesteerd in ondersteuning voor de jongere, het gezin en de leefomgeving bij het aanpakken van schoolverzuim. Dat mogelijk langdurige (dure) en gedwongen hulp voorkomt. Naast de 8,5% tarief indexatie verkregen zes jongeren dit jaar en vijf jongeren vorig jaar deze intensieve zorg in vergelijking met dezelfde periode.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie In 2024 over de periode 1 t/m 11 namen de totale kosten toe met € 40.216 tot € 225.735 ten opzichte van € 185.519 over dezelfde periode in 2023. Het aantal cliënten binnen activerend werk blijft groeien, een positieve ontwikkeling dat meer inwoners profiteren van de mogelijkheden die activerend werk biedt.

Taakveld 6.71C Dagbesteding In 2024 over de periode 1 t/m 11 namen de totale kosten toe met € 5.428 tot € 57.199 ten opzichte van € 61.771 over dezelfde periode in 2023. Deze stijging is hoofdzakelijk te verklaren door gestegen kosten op het product 07L02 dagactiviteiten zintuiglijke gehandicapten. De kosten van dit product namen met € 6.014 toe tot € 16.169 ten opzichte van € 10.155 over dezelfde periode.

Taakveld 6.72 B Jeugdhulp behandeling De kosten 2024 over periode 1 t/m 11 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 20,4% toegenomen. In 2024 is € 3.597.544 gedeclareerd over de periode P1 t/m P11 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 2.987.404. Dat is een kosten toename van € 610.140 (20,4%). Wanneer we Jeugdhulp behandeling opsplitsen zien we dat de stijging van de kosten over de eerste 11 maanden van 2024 ten opzichte van 2023 komt door een toename van kosten groepsbehandeling ad € 441.291. De kosten P1 t/m P11 namen van € 583.990 in 2023 toe tot € 1.025.281 in 2024. Deze stijging is hoofdzakelijk toe te rekenen aan een specifieke aanbieder waar de totale kosten P1 t/m P11 in totaal zijn toegenomen met € 499.653 van € 243.273 in 2023 naar € 742.926 in 2024. Gebleken is dat het om een situatie gaat waarin verantwoordelijkheden en taken jeugdzorg, onderwijs en kinderopvang elkaar overlappen, maar niet duidelijk afgebakend zijn. Onderzocht is hoe de verantwoordelijkheden beter in beeld kunnen worden gebracht, zodat de processen (zowel intern als extern) daarop kunnen worden aangepast. De doorstroom naar speciaal onderwijs kan soepeler. Ook is onderzocht of de doelgroep van de dagbehandeling passend is, de conclusie is dat de kinderen op de dagbehandeling op de juiste plek zitten. Onderwijs en kinderopvang zijn hier niet voorliggend.

Verder zien we binnen het taakveld Jeugdzorg Behandeling een kosten stijging ad € 158.805 op de individuele behandel producten. De kosten P1 t/m P11 namen van € 2.390.291 in 2023 toe tot € 2.549.096 in 2024. De kosten zijn toegenomen door indexatie (6,58% - 11,65%), waarbij tarieven zijn aangepast op de uitkomsten uit het tarievenonderzoek. Tot slot namen de consultatie kosten P1 t/m P11 toe met € 10.044 van € 13.123 in 2023 tot € 23.167 in 2024. Het gebruik is toegenomen, wat aansluit op de maatregelen binnen de hervormingsagenda. Met doel om advies en expertise te bieden bij (complexe) hulpvragen zodat vroegtijdig passende zorg kan worden ingezet en zwaardere jeugdzorg trajecten waar mogelijk worden voorkomen.

Taakveld 6.72 C Jeugdhulp dagbesteding De kosten 2024 over periode 1 t/m 11 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 69,8 % toegenomen. In 2024 is € 305.989 gedeclareerd over de periode 1 t/m 11 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 180.153. Dat is een kosten toename van € 125.836 (69,8 %). De kosten stijgen doordat de gemiddelde benutting per cliënt toeneemt van € 2.815 naar € 5.016. Het totaal aantal unieke cliënten over de periode P1 t/m P11 nam af van 76 cliënten in 2023 naar 67 cliënten in 2024.

Taakveld 6.74 A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf De kosten 2024 over periode 1 t/m 11 zijn ten opzichte van dezelfde periode 2023 met 24,0 % toegenomen. In 2024 is € 3.653.098 gedeclareerd over de periode 1 t/m 11 ten opzichte van 2023 over dezelfde periode ad € 2.946.517. Dat is een kosten toename van € 706.581 (24,0 %). Wanneer we Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf opsplitsen zien we dat de grootste stijging van de kosten over de eerste 11 maanden in 2024 ten opzichte van het jaar 2023 voornamelijk komt door een toename van de kosten ad € 479.661 op product 54J13 “Behandeling D” en ad € 209.451 op product 54J12 “Behandeling C GGZ”. De kosten over de periode 1 t/m 11 namen voor product 54J13 toe van € 1.506.054 in 2023 tot € 1.985.715 in 2024 en voor product 54J12 van € 788.919 in 2023 naar € 998.370 in 2024. De gestegen kosten product 54J12 “Behandeling C GGZ” zijn toegenomen door indexatie (12,1%), waarbij het tarief is aangepast op de uitkomsten uit het tarievenonderzoek en door een gemiddeld hogere benutting (inzet) per cliënt.

De gemeente heeft voor product “Behandeling D” de volgende maatregelen getroffen: 1. Benoemen van twee aandachtfunctionarissen. Deze aandachtfunctionarissen houden nauwlettend toezicht op de uitvoering van getroffen beheersmaatregelen, fungeren als centraal aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, bewaken de voortgang en effectiviteit van ingezette acties, signaleren knelpunten en coördineren mogelijke oplossingen. 2. Eerder afsluiten en afschalen van zorg. Een van de belangrijkste acties die zijn ingezet betreft het eerder afsluiten en afschalen van zorg waar dit verantwoord is. Wij hebben criteria aangescherpt om ervoor te zorgen dat zorgverlening zo efficiënt mogelijk plaatsvindt, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit. Concreet betekent dit: - Intensieve monitoring van zorgtrajecten om te bepalen waar zorg eerder kan worden afgesloten of afgebouwd; - Verhogen van de frequentie van contract- / evaluatie gesprekken met zorgaanbieders en zorgverleners om tijdig bij te sturen waar nodig. - Terugbrengen van de wachtlijst. Met het oog op de wachtlijst is een actieplan opgesteld om de doorlooptijden te verkorten. Een belangrijke maatregel die is ingevoerd, is de verkorte route bij verlengingen van indicaties.

Dit houdt in dat: * voor cliënten met een reeds lopende indicatie en stabiele zorgbehoefte een versnelde verlengingsprocedure is geïmplementeerd, waardoor administratieve lasten worden verminderd en besluitvorming wordt versneld. * er gebruik wordt gemaakt van een vereenvoudigd beoordelingsproces om de wachttijd voor verlengingen aanzienlijk te verkorten, zonder in te boeten op de zorgvuldigheid van de beoordeling.

Taakveld 6.74B Jeugdhulp crisis / LTA / GGZ Verblijf De kosten 2024 over periode 1 t/m 11 zijn ten opzichte van dezelfde periode met € 131.432 (35,7%) toegenomen. In 2024 is € 499.735 gedeclareerd ten opzichte van € 368.303 over dezelfde periode in 2023. De a-specifieke toewijzingen over de periode 1 t/m 11 namen toe met € 120.419 van € 75.501 in 2023 tot € 195.920 in 2024. In dezelfde periode namen de kosten Jeugd ggz verblijf af met € 5.476 van € 104.194 in 2023 tot € 98.718 in 2024. De kosten op de overige producten namen in totaal toe met € 16.489 van € 188.608 in 2023 tot € 205.097.

Hoofdstuk 3

De Toegang: totaal aantal nieuwe ondersteuningsvragen en afhandelingen

In 2024 zijn 4.517 aanmeldingen afgehandeld. Dat betekent dat er over 2024: 220 meldingen meer zijn afgehandeld dan dat er nieuwe zijn binnengekomen. Als we het totaal afzetten tegen het aantal aanmeldingen van voorgaand jaar dan betekent dit een daling van 18,5%.

Trend: WMO

Bijlage: Begrippenlijst Begrippenlijst Begrip

Definitie Een toewijzing met enkel een productcategorie, maar geen A-specifieke toewijzing productcode Bijgewerkt op De data waarop de gepresenteerde cijfers zijn gedraaid. Een cliënt is een natuurlijk persoon, die ondersteuning ontvangt Cliënt op grond van de Wmo en/of Jeugdwet. Dagen_open HDJ Indicatie Jeugdbescherming

De tijd tussen de aanmelding tot het in behandeling nemen. Huidig jaar Vastgestelde mate en aard van iemands zorgbehoefte. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt.

Jeugdreclassering PRIM Rekening VDJ

Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18de met de politie in aanraking zijn geweest en een procesverbaal hebben gekregen. Primaire begroting Feitelijke uitgaven op moment van draaien monitor Voorgaand jaar

Stoplicht: Afwijking rekening t.o.v. begroting < 10% Afwijking rekening t.o.v. begroting komt uit tussen > 10% - <20% Afwijking rekening t.o.v. begroting > 20%