15a. 210701 Reactienota MGRSDCG op zienswijzen begrotingswijziging 2021, uitvoeringsprogramma en meerjarenbegroting 2022-2025.pdf
Tekst van het document
Van: Secretariaat <Secretariaat@mgrsdcg.nl> Verzonden: donderdag 1 juli 2021 10:16 Aan: Griffie Zevenaar <Griffie@zevenaar.nl>; Onderwerp: Stukken naar raden na vaststelling AB MGR Geachte griffie, Bijgaand sturen wij u de vastgestelde documenten van de MGR sociaal domein centraal Gelderland om met de gemeenteraad te delen. Het betreft het jaarverslag 2020 met de controleverklaring, de reactienota op de zienswijze van raden en de bijbehorende zienswijzen die we van de deelnemende gemeenten ontvangen hebben. Op basis daarvan heeft het AB op 24 juni het uitvoeringsprogramma 2022, de begrotingswijziging 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 ongewijzigd vastgesteld. Bedankt voor de plezierige samenwerking rond de voorlegging van deze documenten aan uw gemeenteraad. Met vriendelijke groet, Hermien Wiselius Directeur MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland
Reactienota Zienswijze op
Ontwerp Gewijzigde begroting 2021 Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 Uitvoeringsprogramma 2022
Juni 2021
Inhoudsopgave 1. Toelichting ........................................................................................................................................... 2 2.
Besluitvorming ..................................................................................................................................... 2
3.
De zienswijzen samengevat inclusief reactie Dagelijks Bestuur.......................................................... 3
Reactienota op zienswijzen 2021
1
1. Toelichting Op 15 maart 2020 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR) de volgende stukken vastgesteld voor doorgeleiding naar de deelnemende gemeenten voor het geven van zienswijze: 1. Ontwerp Gewijzigde begroting 2021 2. Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025, waaronder uitvoeringsprogramma 2022. Verder heeft het DB op 15 maart 2021 de Jaarrekening 2020 vastgesteld. Het Algemeen Bestuur (AB) heeft op 25 maart 2021 voorgaande stukken voor kennisname aangenomen. Op 29 maart 2021 zijn de Ontwerp Gewijzigde begroting 2021, het Uitvoeringsprogramma 2022 en de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2022 – 2025 met een begeleidende kaderbrief aan de accountmanagers ten behoeve van colleges en de griffies van de deelnemende gemeenten voor het geven van hun zienswijze. Ter kennisname zijn daarbij tevens gevoegd de Jaarrekening 2020 en een publieksjaarverslag 2020. De accountmanagers van de deelnemende gemeenten, hebben gezorgd voor de doorgeleiding van stukken naar de colleges en gemeenteraden. Conform de wettelijk voorgeschreven begrotingsprocedure en artikel 27 van de Regeling (onderhavige gemeenschappelijk regeling) waarin de begrotingsprocedure is beschreven, hebben de raden van de deelnemende gemeenten 8 weken de tijd om hun zienswijze bij het dagelijks bestuur over de ontwerp begroting naar voren te brengen.
In artikel 26 van de regeling is aangegeven dat de totstandkoming van het uitvoeringsplan en uitvoeringsprogramma op overeenkomstige wijze geschied. De gemeenten hebben tot en met 7 juni 2021 de tijd om een zienswijze in te dienen. Het behalen van de termijnen is in deze coronatijd een extra uitdaging geweest. Een enkele gemeente heeft aangegeven dit onderwerp niet voor 7 juni in hun gemeenteraad te kunnen agenderen. Deze gemeenten hebben bij monde van het college een voorlopige zienswijze ingediend. Alle binnengekomen zienswijzen zijn integraal opgenomen in een afzonderlijk bijgevoegde bijlagenbundel. De nagekomen zienswijzen zijn zoveel mogelijk verwerkt. 2. Besluitvorming De zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven tot het wijzigen van de Ontwerp Gewijzigde begroting 2021, de Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025, waaronder het uitvoeringsprogramma 2022. Het Algemeen Bestuur besluit: 1. Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen; 2. Kennis te nemen van de samenvatting van zienswijze en beantwoording door het Dagelijks Bestuur; 3. De Gewijzigde Begroting 2021 vast te stellen; 4. De Meerjarenprogrammabegroting 2022-2025 vast te stellen; 5. Het uitvoeringsprogramma 2022 vast te stellen.
Reactienota op zienswijzen 2021
2
3.
De zienswijzen samengevat inclusief reactie Dagelijks Bestuur
Algemene reactie, resultaten 2020 en opmerkingen met betrekking tot COVID-19 - De gemeenteraad van Arnhem is positief over de resultaten van de MGR ondanks de moeilijke COVID-19 omstandigheden. De MGR heeft zicht ontwikkeld tot een stabiele uitvoeringsorganisatie en betrouwbare samenwerkingspartner. Zoals de accountant al aangaf zijn de financiële stukken van goede kwaliteit en is de risicobeheersing op orde. De gemeente vraagt de MGR om alert te blijven om haar bijdrage te leveren aan goede samenwerking en toewerken naar meer integraliteit, netwerksamenwerking en ketenoptimalisatie. De gemeente verzoekt hen tijdig te betrekken en te informeren wanneer in de loop van 2021 duidelijk wordt dat de coronacrisis toch aanpassingen vraagt voor 2022. - De gemeenteraad van Doesburg is positief gestemd over de resultaten over 2020 en het heldere publieksjaarverslag. De inhoudelijke en financiële resultaten laten zien dat de MGR in control is en dat biedt een goede basis voor de komende jaren. - Met genoegen heeft de gemeenteraad van Duiven vastgesteld dat er ook in 2020 goede resultaten zijn geboekt met een lagere totale gemeentelijke bijdrage dan begroot. Zij spreken de waardering uit voor de proactieve wijze waarop is ingespeeld op de Covid-19 pandemie om de resultaten met gewijzigde werkwijze toch gehaald kon worden.
De gemeenteraad van Duiven hecht aal sterk kwaliteitstoezicht en – toetsing. Dit zien ze terug in de aanscherping van de kwaliteitseisen in de contractering 2020 en de uitvoering van het proactieve kwaliteitstoezicht. Daarmee is de MGR op de goede weg. - De gemeenteraad van Lingewaard vindt dat de MGR in 2020 goede resultaten heeft neergezet met een lagere gemeentelijke bijdrage dan begroot ondanks de grote invloed van COVID-19 op onze werkzaamheden. Ze spreken hun waardering uit voor de ontwikkeling van de MGR tot stabiele uitvoeringsorganisatie en betrouwbare samenwerkingspartner en is positief over de kwaliteit van de financiële stukken en de risicobeheersing. - De gemeenteraad van Overbetuwe heeft grote waardering voor de inzet van de MGR binnen de diverse modules. Ze zien dat de MGR tijdens deze Coronacrisis nieuwe contracten met zorgaanbieders heeft gesloten, waarbij er meer aandacht is voor resultaten van dienstverlening. Daarmee bereiken we ons gezamenlijke doel om de kwaliteit en rechtmatigheid van ingezette voorzieningen beter te monitoren. Ook is ondersteuning geweest bij de continuering van de zorg tijdens de pandemie. De gemeenteraad spreekt haar waardering uit voor het inspelen op de zwaardere problematieken die zijn geconstateerd bij schooluitval en de gekozen netwerkaanpak om een goede overgang van school naar werk mogelijk te maken.
De inzet van het WSP richting ondernemers bij de steunmaatregelen en hebben gezien dat het aantal plaatsingen is achtergebleven. Gezien de gezonde regionale economie wil de gemeenteraad graag tijdig betrokken en geïnformeerd worden wanneer de taakstelling in de loop van dit jaar wederom niet gehaald zou worden. Ook wordt waardering uitgesproken dat door de inzet van Scalabor de SW medewerkers veilig konden blijven werken tijdens deze bijzondere situatie. - De gemeenteraad van Westervoort geeft in haar concept zienswijze aan dat ze met genoegen hebben geconstateerd dat in 2020 goede resultaten zijn geboekt met een lagere gemeentelijke bijdrage dan begroot, ondanks de gevolgen van COVID-19 voor de uitvoering. Daarbij wordt waardering uitgesproken voor de proactieve manier waarop hierin is geacteerd door de verschillende modules om toch de beoogde resultaten te halen met aangepaste werkwijzes. De gemeenteraad hecht belang aan inzet op kwaliteitstoezicht en – toetsing die in 2020 door de module inkoop is opgepakt bij de inkoop en de proactieve kwaliteitstoetsing. In 2020 waren er minder
Reactienota op zienswijzen 2021
3
-
verzuimmeldingen. Het kan voor het onderwijs lastig zijn om te monitoren of jongeren echt aangehaakt zijn en blijven op het (online) onderwijs. Daarom wordt een beroep gedaan op het RBL om hierop mee te denken en mee te kijken. De gemeente Renkum, Rozendaal en Wageningen hebben aangegeven geen zienswijze in te dienen. De gemeenteraad van de gemeente Zevenaar constateert dat de MGR is uitgegroeid tot een stabiele uitvoeringsorganisatie die Zevenaar een duidelijke meerwaarde biedt. De MGR opereert binnen de gestelde beleidsinhoudelijke en financiële kaders en de gemeenteraad is tevreden over de geleverde prestaties en het inzicht op basis van de rapportages. De MGR wordt gecomplimenteerd met de behaalde resultaten. De gemeenteraad zet de samenwerking met vertrouwen voort.
Reactie DB: Het DB is blij met de positieve reacties over de resultaten van 2020 die ondanks COVID-19 door de vier modules zijn gerealiseerd en de waardering voor de proactieve manier waarop met deze pandemie is omgegaan. Ook de erkenning van het uitgroeien van de MGR tot stabiele uitvoeringsorganisatie en betrouwbare samenwerkingspartner doet ons goed. En dan helpt het zeker dat gedaan kon worden tegen lagere kosten dan begroot. De ontwikkelingen door het coronavirus hebben tot nu toe bij de MGR niet geleid tot extra kosten. We blijven dit strak monitoren en zullen de raden tijdig informeren over eventuele aanpassing van opdrachten en/of wijzigingen in de gemeentelijke bijdrage.
Uitvoeringsprogramma 2022 - De gemeenteraad van Arnhem verzoekt hen tijdig te betrekken en te informeren wanneer in de loop van 2021 duidelijk wordt dat de coronacrisis toch aanpassingen vraagt voor 2022. - De gemeenteraad van Duiven gaat vindt dat de MGR op de goede weg is met kwaliteitstoezicht en toetsing en verwacht dat hier ook in de komende jaren uitvoering aan wordt gegeven. Zij realiseren zich dat het lastig is om in coronatijd te monitoren of jongeren echt aangehaakt zijn en blijven op het (online)onderwijs. Daarom doen ze een beroep op het RBL om mee te denken en mee te kijken na er minder verzuimmeldingen waren in 2020. - De gemeenteraad van Lingewaard ziet dat er meer integraliteit ontstaat tussen de werkzaamheden van de modules en de samenwerking met gemeenten verder wordt versterkt zodat de toegevoegde waarde van de MGR toeneemt. Ze verzoeken ontwikkelingen ten gevolge van COVID-19 goed te monitoren en hen bij eventuele aanpassingen van het uitvoeringsprogramma en begroting tijdig te informeren. - De gemeenteraad van Westervoort geeft in haar concept zienswijze aan dat de MGR op de goede weg is met het sturen op kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten en controle op doelmatigheid en rechtmatigheid. De gemeenteraad zou graag inzicht willen hebben in de kwaliteit en kostenverbetering met minder gecontracteerde partijen.
In het kader van de financiële positie van de gemeente en het kostenbewustzijn plaatsen wij de opdracht voor een efficiënte uitvoering in het sociaal domein. - De gemeenteraad van Zevenaar heeft geen specifieke wensen of bedenkingen bij de verschillende inhoudelijke modules. Wel willen zij meegeven dat zij het streven naar verdere integraliteit, synergie en kruisbestuiving tussen de verschillende modules onderschrijven, mits dat past binnen de gestelde financiële kaders. Reactie DB Het DB constateert dat gemeenteraden het belang zien van verdere integraliteit, synergie en kruisbestuiving tussen de verschillende modules. De MGR zal hierop blijven inzetten en daarbij ook kijken hoe in de netwerk- en ketensamenwerking optimalisatie mogelijk is voor uw inwoners. Dit vraagt allertheid van alle partijen waar we elkaar op blijven aanspreken om zo te komen tot effeciënte uitvoering.
Reactienota op zienswijzen 2021
4
De MGR blijft zich richten en op kwaliteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van de zorg. De stringente toetsing bij de nieuwe inkoop heeft inderdaad geleid tot minder aanbieders. Met deze aanbieders is intensief contact over de door hen geleverde dienstverlening in relatie tot de afspraken die hierover zijn vastgelegd in de contractering. Of dit uiteindelijk leidt tot lagere kosten is op dit moment niet te zeggen omdat de kosten zitten in de toewijzingen van de gemeenten. Meer aspecten spelen een rol als het gaat om kosten, zoals het aantal inwoners die aangewezen is op de specifieke zorg en de mogelijkheid om zorg eerder af te schalen of juist eerder zwaardere zorg in te kunnen zetten. Wel kan door te toetsen op kwaliteit, rechtmatigheid en de transformatiedoelstellingen de nieuwe inkoop effect hebben op de lokale kosten van de maatwerkvoorzieningen. Het RBL werkt nauw samen met alle scholen om de leerlingen in beeld en aangehaakt te houden. Bij wettelijk verzuim, maar ook eerder al preventie en bij zorgen. De verzuimmeldingen worden ook extra gemonitord.
Gewijzigde begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025 - De gemeenteraad van Arnhem is verheugd dat er sprake is van een sluitende meerjarenbegroting waaruit kostenbewustzijn en efficiëntie spreekt. De begrotingswijziging 2021 betreft een actualisatie van recente gegevens en een actualisatie. De raad heeft hier geen opmerkingen over. De gemeenteraad geeft een positieve zienswijze op de meerjarenbegroting 2022-2025. De gemeenteraad van Doesburg geeft een positieve zienswijze op de gewijzigde begroting 2021, het uitvoeringsprogramma 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025. De gemeenteraad maakt zich wel zorgen over de gevolgen die de langdurige coronacrisis heeft voor alle vier modules van de MGR. Aangezien de MGR zelf maar beperkte middelen voor risicomanagement heeft, zullen eventuele financiële gevolgen bij de deelnemende gemeenten worden neergelegd. Daarom het verzoek de gemeenten actief te informeren over belangrijke ontwikkelingen op dit gebied als mede begrotingsafwijkingen die voorzien worden. - De gemeenteraad van Duiven stemt in met de gewijzigde begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025. Daarbij geven ze aan dat ze er belang aan hechten om deze bestemmingsreserves slechts voor dringende zaken in te zetten.
- De gemeente Lingewaard geeft een positieve zienswijze op de sluitende meerjarenbegroting 2022-2025 waarom zij een focus ziet op ‘lean en mean’ en efficiënte en kostenbewuste uitvoering van de werkzaamheden. Zij kunnen ook instemmen met de begrotingswijziging 2021 omdat een actualisatie betreft met lagere eigen bijdrage tot gevolg los van de wijziging op grond van hun deelname aan Leerplicht. Met deze lagere bijdrage komt de MGR tegemoet aan de uitdaging van de gemeente op het terrein van het sociaal domein. - De gemeenteraad van Overbetuwe geeft een positieve zienswijze op de meerjarenbegroting 2022-2025. - De gemeenteraad van Rheden geeft een positieve zienswijze af bij de gewijzigde begroting 2021, het uitvoeringsprogramma 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025. Ze is positief over de geformuleerde focus voor de komende jaren. We onderschrijven de doelstelling van de MGR, namelijk dat de regionale samenwerking in het sociaal domein moet leiden tot kwalitatief goede en efficiënte dienstverlening aan de inwoners van onze gemeente. Daarbij moet efficiënte uitvoering en ‘mean en lean’ het uitgangspunt zijn, zeker in een tijd waarin wij als gemeente met forse overschrijdingen kampen. Het vormen van bestemmingsreserves vinden wij daarin niet passend en vraagt het bestuur daarin terughoudend te zijn.
- De concept zienswijze van de gemeente Westervoort meldt instemming met de gewijzigde begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 waaronder het uitvoeringsprogramma 2022. Wat betreft de
Reactienota op zienswijzen 2021
5
inzet van bestemmingsreserves hecht de gemeenteraad er belang aan dit slechts voor dringende zaken ingezet wordt. - De gemeenteraad van Zevenaar heeft geen wensen of bedenkingen bij de begrotingswijziging 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025. Wel verzoeken ze tijdig te communiceren wanneer de gevolgen van de coronacrisis toch leiden tot financiële consequenties. Reactie DB: De aanleiding voor de begrotingswijziging 2021 is duidelijk geweest en wordt onderkend. Ook het feit dat er een sluitende meerjarenbegroting is gepresenteerd stemt tot tevredenheid. De MGR blijft sturen op beperken van risico’s en kwalitatief goede uitvoering van de opdracht binnen de begroting. Het concept van ‘lean en mean’ is zeker het uitgangspunt. Van een professionele uitvoeringsorganisatie wordt echter ook verwacht dat we als organisatie aan alle wet- en regelgeving voldoen en gemeenten kunnen laten zien dat we dit zorgvuldig doen. Dit is op het vlak van bedrijfsvoering een grote uitdaging, die niet altijd met inhuur en samenwerking met andere GR-en opgevangen kan worden en waarvoor externe inhuur of eigen inzet nodig is. Het DB realiseert zich dat niet elke raad positief is over het feit dat er bestemmingsreserves zijn gevormd bij de modules van de MGR. Het DB is het met u eens dat deze bedoeld zijn om in te zetten voor bijzondere omstandigheden.
Ze zijn dan ook bedoeld om in die situaties te voorkomen dat we gemeenteraden moeten melden dat we niet binnen de begroting zijn gebleven. We zien momenteel geen bijzondere kosten ten gevolgen van de coronacrisis. Wanneer dit wel zo blijkt te zijn in de loop van het jaar zullen wij de raden hier tijdig over informeren. Dat geldt ook voor situaties waarin we zien dat we ruimte hebben in de begroting en/of de uitstroom van bijv. SW medewerkers hoger blijkt te zijn dan begroot. Het DB dankt de gemeenteraden voor hun actieve betrokkenheid en zienswijzen en informeert hen nadat het AB over de reactienota op de zienswijzen heeft gesproken en vervolgens een besluit heeft genomen op de betreffende documenten.
Bijlage: samenvoeging van zienswijzen gemeenten
Reactienota op zienswijzen 2021
6
Dagelijks Bestuur MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland T.a.v. H. Wiselius Postbus 2100 6802 CC Arnhem
Datum
:
Zaaknummer
: 561522
Contactpersoon Telefoonnummer
: Yvonne Hazelaar : 026 3774827
Onderwerp: Zienswijze gemeenteraad op Meerjarenbegroting MGR 2022-2025
Geachte mevrouw Wiselius, Onze gemeenteraad heeft in zijn vergadering van datum XXXXX 2021 de jaarstukken van de MGR Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland aan de orde gehad. In uw brief d.d. 25 maart 2021 heeft u de raad gevraagd een zienswijze uit te brengen over de Meerjarenbegroting 2022-2025, die tevens een wijziging van het uitvoeringsprogramma en de begroting voor 2021 alsmede het uitvoeringsprogramma 2022 bevat. Wij geven onderstaand de raadszienswijze weer. De gemeenteraad is positief gestemd over de resultaten die de MGR ondanks de moeilijke COVID 19omstandigheden heeft behaald. Het streven naar een goede kwaliteit van zorg (Wmo en jeugd) en tegelijkertijd het efficiënt invullen van de modules zien wij terug in de stukken. Geconstateerd wordt dat de MGR zich sinds de oprichting in 2017 heeft ontwikkeld naar een stabiele uitvoeringsorganisatie en betrouwbare samenwerkingspartner. De aanleiding van de wijziging van het uitvoeringsprogramma 2021 en de begroting 2021 betreft geen nieuw beleid, maar vooral een actualisatie op basis van recente gegevens en de toetreding van de gemeente Lingewaard bij de submodule leerplicht. De raad heeft hierbij geen opmerkingen. De MGR zet in 2022 de werkzaamheden zoals die in de afgelopen jaren zijn ingezet en afgesproken voort.
Het verheugt de raad dat de MGR daarbij een sluitende meerjarenbegroting heeft aangeleverd, waaruit kostenbewustzijn en efficiëntie spreekt. Zoals uw accountant al aangaf zijn de financiële stukken van goede kwaliteit en is de risicobeheersing op orde. Wij hechten bij de uitvoering van de werkzaamheden aan een goede samenwerking met de gemeenten waarin voortdurend wordt toegewerkt naar meer integraliteit, netwerksamenwerking en ketenoptimalisatie in het sociaal domein. Wij vragen u om alert te blijven op ontwikkelingen en opgaven die hieraan een verdere bijdrage kunnen leveren. Hoewel de gevolgen van COVID-19 in het afgelopen jaar voor uw organisatie beperkt zijn gebleven en de verwachting is dat hetzelfde voor 2021 geldt zal in de loop van 2021 duidelijk worden of er mede ten gevolge van de coronacrisis aanpassingen voor 2022 in het uitvoeringsprogramma en begroting nodig zijn. Mocht dit laatste zich voordoen dan vragen wij u ons tijdig te betrekken en te informeren.
Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9029 • 6800 EL Arnhem Telefoon 0800-1809 • Fax 026-3774830 • www.arnhem.nl
Datum: Zaaknummer: Pagina:
561522 2
Alles overziend heeft de Arnhemse gemeenteraad een positieve zienswijze op de Meerjarenbegroting 2022-2025.
Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, de loco-secretaris,
de burgemeester,
P.J. Altena
A. Marcouch
Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9029 • 6800 EL Arnhem Telefoon 0800-1809 • Fax 026-3774830 • www.arnhem.nl
Aan
datum ons kenmerk
Het Dagelijks Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Dorpsplein 1 6931 CZ Westervoort
31 mei 2021 Z/21/013381 - D/21/041177
uw brief van onderwerp
Zienswijze gemeenteraad op jaarstukken 2021 e.v.
Geacht bestuur, Onze gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 27 mei 2021 gesproken over de verschillende financiële documenten waarover de raad gevraagd wordt een zienswijze uit te brengen. Het gaat daarbij om de concept gewijzigde begroting 2021, het conceptuitvoeringsprogramma 2022 en de conceptmeerjarenbegroting 2022-2025, die in één document zijn gebundeld. Wij sturen u hierbij de zienswijze van onze gemeenteraad. Zienswijze De gemeenteraad is positief gestemd over de resultaten van 2020 van de MGR en het heldere publieksjaarverslag. De inhoudelijke en financiële resultaten laten zien dat de MGR in control is en dat biedt een goede basis voor de komende jaren. Net als vorig jaar heeft de gemeenteraad echter wel zorgen over de coronacrisis die inmiddels erg lang duurt en die voor alle vier modules van de MGR gevolgen kan hebben. Aangezien de MGR zelf maar beperkte middelen voor risicomanagement heeft, zullen eventuele financiële gevolgen van de coronamaatregelen worden neergelegd bij de deelnemende gemeenten. Het blijft daarom belangrijk dat de MGR de gemeenten actief informeert over belangrijke ontwikkelingen op dit gebied alsmede of begrotingsafwijkingen voorzien worden.
bijlage(n) documentnaam voor inlichtingen doorkiesnummer verzenddatum
M. Willekes 0313 481325
Concluderend heeft onze gemeenteraad een positieve zienswijze op de gewijzigde begroting 2021, het uitvoeringsprogramma 2022 en de meerjarenbegroting 20222025.
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Doesburg, gemeentesecretaris, burgemeester,
Digitaal ondertekend door P. Werkman Digitaal ondertekend door drs. L.W.C.M. van der Meijs op 31-05-2021 op 31-05-2021 P. Werkman
drs. L.W.C.M. van der Meijs
Gemeente Duiven Koning Willem-Alexanderplein 1 Postbus 6 6920 AA Duiven
MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland t.a.v. mevrouw H. Wiselius Dorpsplein 1 6931 CZ Westervoort
datum zaaknummer onderwerp
: : :
contactpersoon :
(0316) 279 111 gemeente@duiven.nl www.duiven.nl
1 juni 2021 Z/21/079039 /201506492 Zienswijzebrief gemeenteraad Modulaire Gemeenschappelijke Regeling MGR Sociaal Domein M. van Genugten
Beste mevrouw Wiselius, Op 1 juni 2021 hebben wij ingestemd met de concept gewijzigde Begroting 2021 en de concept Meerjarenbegroting 2022-2025 waarin het Uitvoeringsprogramma 2022 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling MGR Sociaal Domein is opgenomen. Wij hebben hierbij vastgesteld de volgende zienswijze in te dienen: Tot ons genoegen hebben we kunnen vaststellen dat de MGR ook in 2020 goede resultaten heeft geboekt met een lagere totale gemeentelijke bijdrage dan begroot. Wij hebben gezien dat de Covid-19 pandemie ook de MGR heeft geraakt. Wij spreken onze waardering uit voor de wijze waarop de MGR dit proactief heeft opgepakt. Binnen de meeste modules zijn de werkwijze en plannen zodanig aangepast dat de resultaten, binnen de gewijzigde mogelijkheden, behaald zijn. Wij hechten belang aan een sterk kwaliteitstoezicht en -toetsing. In 2020 is binnen de module Inkoop proactief kwaliteitstoezicht uitgevoerd. Ook zien wij dat de toetsing op kwaliteitseisen in de contractering in 2020 is aangescherpt. De MGR is hiermee op de goede weg en wij verwachten dat ook in de komende jaren hier uitvoering aan wordt gegeven. Het kan voor het onderwijs lastig zijn in coronatijd om te monitoren of jongeren echt aangehaakt zijn en blijven op het (online)onderwijs. Daarom doen we een beroep op het RBL om mee te denken en mee te kijken nu er minder verzuimmeldingen waren in 2020.
Het Algemeen Bestuur van de MGR heeft ingestemd met de vorming van bestemmingsreserves voor de modules. Wij benadrukken dat wij er belang aan hechten dat deze bestemmingsreserves slechts voor dringende zaken worden ingezet. de griffier,
de voorzitter,
drs. W.R. (Wouter) Bosch
mr. H.B. (Huub) Hieltjes
Dagelijks bestuur MGR SDCG H. Wiselius Postbus 2100 6802CC ARNHEM
Uw brief van
Uw kenmerk
Onderwerp: Zienswijze MGR SDCG 2021
Ons kenmerk Behandeld door M. Boscha
Datum 25 mei 2021 Telefoonnummer 14 0481
Verzonden d.d. Bijlage(n)
Geachte heer, mevrouw, Onze gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 25 mei 2021 een zienswijze uitgebracht over uw concept-uitvoeringsprogramma 2022 en concept-meerjarenbegroting 2022-2025. Deze geven wij onderstaand weer. De aanleiding van de wijziging van het uitvoeringsprogramma 2021 en de begroting 2021 betreft geen nieuw beleid, maar vooral een actualisatie op basis van recente gegevens en de toetreding van de gemeente Lingewaard bij de submodule leerplicht. De raad heeft hierbij geen opmerkingen. Er is een grote waardering van onze raad voor de inzet van de MGR binnen de diverse modules. We zien dat u tijdens deze Coronacrisis nieuwe contracten met zorgaanbieders heeft gesloten waarbij er meer aandacht is voor resultaten van dienstverlening. Op die manier bereiken we ons gezamenlijke doel om de kwaliteit en rechtmatigheid van ingezette voorzieningen beter te monitoren. Tevens heeft u aanbieders tijdens de pandemie kunnen ondersteunen bij de continuering van de zorg. Tevens spreken we onze waardering uit voor het inspelen op de zwaardere problematieken die zijn geconstateerd bij schooluitval en de gekozen netwerkaanpak om een goede overgang van school naar werk mogelijk te maken. We zien dat deze crisis grote gevolgen heeft voor ondernemers. We waarderen hierbij uiteraard uw inzet om steunmaatregelen te realiseren.
U geeft weer dat het aantal plaatsingen van werkzoekenden achter is gebleven op de taakstelling. Enerzijds is dit begrijpelijk in het licht van deze crisis. We zien daarnaast ook dat we een gezonde regionale economie hebben en houden. We worden dan ook graag tijdig betrokken en geïnformeerd wanneer in de loop van dit jaar blijkt dat wederom de taakstelling niet wordt gehaald. Tenslotte waarderen we dat, door de inzet van Scalabor, SW-medewerkers veilig konden blijven werken tijdens deze bijzondere situatie. De gemeente Overbetuwe heeft, alles overziend, een positieve zienswijze op de Meerjarenbegroting 2022-2025. Dorpsstraat 67, Elst/Postbus 11, 6660 AA Elst T 14 0481 E info@overbetuwe.nl www.overbetuwe.nl IBAN: NL03BNGH0285092030 BIC:BNGHNL2G
KvK nummer 51178567 Btw nr NL809032375B01
1/2 *21uit08118*
Hoogachtend, de raad, de griffier,
de voorzitter,
drs. D.E. van der Kamp
R.P. Hoytink-Roubos
21uit08118
2/2
gemeente
lingewaard
Dagelijks Bestuur MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland T.a.v. H. Wiselius Postbus 2100 6802CC Arnhem
Uw briefvan
25 maart 2021
Uw kenmerk
Zaaknummer Bijlage(n) Datum
ZS-285280 4 mei 2021
Geachte mevrouw Wiselius,
Behandeld door
L.C.M. Roeling
Telefoonnummer
(026) 32 60 111
Onderwerp
Zienswijze uitvoeringsprogramma 2022, begrotingswijziging 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025
VERZONDEN 0 4 MEI 2021
Recent hebben wij de jaarstukken 2020, en de meerjarenbegroting 2022-2025, die ook een wijziging van het uitvoeringsprogramma en de begroting voor 2021 alsmede het uitvoeringsprogramma 2022 bevat, ontvangen. U hebt gevraagd onze zienswijze voor 7 juni 2021 kenbaar te maken. Metinteresse hebben wij kennis genomen van de toegezonden stukken. Wij kunnen u berichten dat wij een positieve zienswijze geven op de meerjarenbegroting 2022-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland (MGR). In dezebrief lichten wij onze zienswijze toe. De maatregelen die door de overheid zijn genomen met betrekking tot COVID-19 crisis hadden grote invloed op de uitvoering van werkzaamhedenin het sociaal domein. Desondanksbent u erin geslaagd over 2020 goede resultaten neer te zetten met een lagere gemeentelijke bijdrage dan begroot. Het doet ons genoegen te zien dat de MGR zich sinds de oprichting heeft ontwikkeld naar een stabiele uitvoeringsorganisatie en een betrouwbare samenwerkingspartner. Wij spreken onze waardering hiervoor uit. De aanleiding van de wijziging van het uitvoeringsprogramma 2021 betreft geen nieuw beleid, maar vooral een actualisatie in verband met COVID-19, recente gegevensen de toetreding van onze gemeentebij de submodule leerplicht. De gewijzigde begroting leidt, los van onze deelname aan de module leerplicht, tot een lagere eigen bijdrage.
Daarmee komt u tegemoet aan de uitdaging die wij hebben op het terrein van het sociaal domein. Wij kunnen dan ook instemmen met de gewijzigde begroting 2021. Het verheugt ons dat het de MGR een sluitende meerjarenbegroting heeft aangeleverd. Uw organisatie is ‘lean & mean’ ingericht waarbij de focus ligt op een efficiénte en kostenbewuste uitvoering van de werkzaamheden. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de kwaliteit van de financiéle stukken en de risicobeheersing hetgeen bij ons veel vertrouwen wekt. Ook zien we meerintegraliteit tussen de werkzaamheden van de modules ontstaan en wordt de samenwerking met de deelnemende gemeenten verder versterkt zodat de toegevoegde waarde van de MGR toeneemt.
Postbus 15
Telefoon (026) 32 60 111
IBAN: NL64BNGH0285091999
www.lingewaard.nl
Btw-nummer:
6680 AA Bemmel
Fax (0481) 46 46 31
BIC: BNGHNL2G
KvK-nummer: 50986767
NL 8092 55 832 B01
af
gemeente
lingewaard
Wij begrijpen dat door de gevolgen van de COVID-19 crisis onvoorspelbare effecten kunnen optreden die noodzaken totbijstelling van het uitvoeringsprogrammaen begroting. Wij vragen u de ontwikkelingen goed te monitoren en ons ruim optijd te informeren over belangrijke ontwikkelingen op dit gebied. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard,
de secretaris, M/)
de burgemeester, Ph
Leo Rg.
/ \f I |
drs. UPLvan der Valk
| / is
dr. P.T.A.M. Kalfs
|
Zienswijze gemeenteraad.
burgemeester.
Nadja Renkema, secretaris.
LEGGER
6994ZJ DeSteeg
i/an Rheden,
www.rheden.nl
De gemeenteraad van Rheden heeft kennisgenomen van de jaarstukken van de MGR. De raad constateert dat binnen de voorliggende voorstellen per module een (bestemmings)reserve wordt aangelegd. Dat is niet in lijn met de uitgangspunten van de gemeenteraad van Rheden en in het licht daarvan om redenen van efficiency vinden wij het vormen van bestemmingsreserves niet passend. Daarom vragen wij het Algemeen Bestuur hier zeer terughoudend mee om te gaan. Voor de rest is de gemeenteraad positief gestemd over de geformuleerde focus voor de komende jaren. Wij onderschrijven de doestelling van de MGR, namelijk dat de regionale samenwerking in het sociaal domein moet leiden tot kwalitatief goede en efficiënte dienstverlening aan de inwoners van onze gemeente. Daarbij moeten efficiënte uitvoering en 'mean en lean' de uitgangspunten zijn, zeker in een tijd waar wij als gemeente met forse overschrijdingen kampen.
Postbusguo
j
Zienswijze
1
Egemeente@rheden.nl
Wij delen u hierbij mede dat de raad van de gemeente Rheden op 25 mei jl. een positieve zienswijze heeft gegeven op de gewijzigde begroting 2021, het uitvoeringsprogramma 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Regio Centraal Gelderland (MGR). In deze brief lichten wij de zienswijze van onze raad toe.
i
Onze gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 25 mei 2021 gesproken over: • de gewijzigde begroting 2021; • het uitvoeringsprogramma 2022; • de meerjarenbegroting 2022-2025.
6994AB De Steeg
Geacht bestuur,
|
F (026) 49 76 518
onderwerp
Gemeentehuis Hoofdstraat3
bijlage(n)
Ellecom
06-15 26 98 71
De Steeg
doorkiesnummer
G. Oosterveld (mw.)
Rheden
behandeld door
uw brief/kenmerk
j
791073
1(026)4976911
zaaknummer
Velp
Spankeren ' Laag-Soeren
Dorpsplein 1 6931 CZ WESTERVOORT
3 juni 2021
;
Het Dagelijks Bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
datum
Dieren
gemeente Rheden
Gemeente Westervoort Dorpsplein 1 Postbus 40 6930 AA Westervoort
MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland t.a.v. mevrouw H. Wiselius Dorpsplein 1 6931 CZ Westervoort
datum zaaknummer onderwerp contactpersoon
: : : :
(026) 317 99 11 gemeente@westervoort.nl www.westervoort.nl
14 juni 2021 Z/21/079044 /201506988 Zienswijze MGR Meerjarenbegroting en Uitvoeringsprogramma M. van Genugten
Beste mevrouw Wiselius, Op 14 juni 2021 hebben wij ingestemd met de concept gewijzigde Begroting 2021 en de concept- Meerjarenbegroting 2022-2025 waarin het Uitvoeringsprogramma 2022 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling MGR Sociaal Domein is opgenomen. Wij hebben hierbij vastgesteld de volgende zienswijzen in te dienen: Tot ons genoegen hebben we kunnen vaststellen dat de MGR ook in 2020 goede resultaten heeft geboekt met een lagere totale gemeentelijke bijdrage dan begroot. Wij hebben gezien dat de Covid-10 pandemie ook de MGR heeft geraakt. Wij spreken onze waardering uit voor de wijze waarop de MGR dit proactief heeft opgepakt. Binnen de meeste modules zijn de werkwijze en plannen zodanig aangepast dat de resultaten, binnen de gewijzigde mogelijkheden, behaald zijn. Wij hechten belang aan een sterk kwaliteitstoezicht en -toetsing. In 2020 is binnen de module Inkoop proactief kwaliteitstoezicht uitgevoerd. Ook zien wij dat de toetsing op kwaliteitseisen in de contractering in 2020 is aangescherpt. De MGR is hiermee op de goede weg en wij verwachten dat ook in de komende jaren uitvoering wordt gegeven aan het sturen op kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten en controle op doelmatigheid en rechtmatigheid. Graag zouden we inzicht willen hebben in de kwaliteit en kostenverbetering met minder gecontracteerde partijen.
In het kader van de financiële positie van de gemeente en het kostenbewustzijn plaatsen wij de opdracht voor een efficiënte uitvoering in het sociaal domein. Het kan voor het onderwijs lastig zijn in coronatijd om te monitoren of jongeren echt aangehaakt zijn en blijven op het (online)onderwijs. Daarom doen we een beroep op het RBL om mee te denken en mee te kijken nu er minder verzuimmeldingen waren in 2020. Het Algemeen Bestuur van de MGR heeft ingestemd met de vorming van bestemmingsreserves voor de modules. Wij benadrukken dat wij er belang aan hechten dat deze bestemmingsreserves slechts voor dringende zaken worden ingezet. de griffier,
de voorzitter,
Mr. M. Smits-Jansen
Drs. A.J. van Hout
GEMEENTE
ZEVENAAR MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland T.a.v. mevr. H. Wiselius Dorpsplein 1 6931CZ WESTERVOORT
datum 13 april 2021 zaaknummer 2/21/385892/1111/21/1020345 onderwerp Concept zienswijze contactpersoon Riemer Dekker
Beste mevrouw Wiselius, Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uwjaarstukken 2020, gewijzigde begroting 2021, uitvoeringsprogramma 2022 en ontwerpmeerjarenbegroting 2022-2025. Wij stellen onze raad voor een zienswijze in te dienen. Op 2 juni 2021 zal onze raad hiertoe een besluit nemen. Om aan de gestelde termijnen te voldoen en de MGR in staat te stellen tijdig een reactienota ten behoeve van het Dagelijks Bestuur op te kunnen stellen, delen wij hierbij onze zienswijze in concept. Wij sturen u na 2 juni 2021 onze definitieve zienswijze toe. Zienswijze De MGR is uitgegroeid tot een stabiele uitvoeringsorganisatie die Zevenaar een duidelijke meerwaarde biedt. De MGR opereert binnen de gestelde beleidsinhoudelijke en financiële kaders. Wij zijn tevreden over de geleverde prestaties en het in de rapportages geboden inzicht. Wij complimenteren de MGR met de behaalde resultaten en wij zetten de samenwerking met vertrouwen voort. Met betrekking tot de verschillende inhoudelijke modules hebben wij geen specifieke wensen of bedenkingen bij de gewijzigde begroting 2021, het uitvoeringsprogramma 2022 en de ontwerpmeerjarenbegroting 2022-2025. Wel willen wij meegeven dat wij het streven naar verdere integraliteit, synergie en kruisbestuiving tussen de verschillende modules onderschrijven, mits dit past binnen de gestelde financiële kaders.
Tenslotte vragen wij u met betrekking tot de gevolgen van de coronacrisis tijdig te communiceren als hierdoorfinanciële consequenties voor de gemeenten ontstaan. Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders van Zevenaar,
secretaris
Kerkstraat 27
♦
Postbus 10
o
6900 AA Zevenaar
0
(0316)595111
0
gemeente@zevenaar.nl
www.zevenaar.nl
Generaal Urquhartlaan 4 6861 GG Oosterbeek
Postbus 9100 6860 HA Oosterbeek Telefoon (026) 33 48 111 Fax (026) 33 48 310
Internet www.renkum.nl
MGR Centraal Gelderland
IBAN NL02BNGH0285007076
ter attentie van het dagelijks bestuur
KvK 09215649
Postbus 2100 6802 CC ARNHEM
Datum
Onderwerp
7 juni 2021
Zienswijze conceptbegroting 2022 MGRsdcg
Beste leden van het dagelijks bestuur,
Op 26 mei jongstleden heeft de raad van de gemeente Renkum besloten om geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 van de MGR sociaal domein centraal Gelderland. Wij wensen u in de uitvoering van uw taken veel succes. Met vriendelijke groet, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM Namens hen,
E. (Esther) van Haarlem Manager Sociaal Domein
Uw brief van
Uw kenmerk
Behandeld door
nvt
nvt
J.G. (Joan) de Graaff
Verzenddatum van deze brief
Ons kenmerk
(026) 33 48 511
135705
j.de.graaff@renkum.nl
Bijlage
MEERJARENBEGROTING 2022 - 2025
• Primaire begroting 2022 • Inclusief Uitvoeringsprogramma 2022 • Meerjarenraming 2023 – 2025 • Begrotingswijziging 2021 • Aanpassingen Uitvoeringsprogramma 2021
Vastgesteld 24 juni 2021
Deelnemende gemeenten
2
Deelnemende gemeenten per module Arnhem Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Wageningen Westervoort Zevenaar
Module Beheer ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Module inkoop ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Module Onderwijs ✓
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Module WSP ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Module WgSW ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓
Voorwoord Het bestuur van de MGR is blij het uitvoeringsprogramma 2022 en de begroting 2021-2025 van de MGR sociaal domein centraal Gelderland (MGR SDCG) in deze vorm aan u voor te kunnen leggen. Door het uitvoeringsprogramma te integreren in het begrotingsdocument hopen we de leesbaarheid te vergroten. Hierdoor ontstaat een transparant overzicht met wat de MGR beoogt door de uitvoering van taken voor uw gemeente en welke inhoudelijke, bestuurlijke en financiële bijdrage uw gemeente hieraan levert. De afgelopen jaren heeft de MGR laten zien dat ze dynamisch inspeelt op de veranderende omgeving. Het jaar 2020 heeft zich gekenmerkt door veranderingen door de Covid-19 pandemie. Ook in 2021 zien we deze veranderingen. Dit heeft effecten voor alle inwoners, scholieren, werkzoekenden, ondernemers, scholen en zorgaanbieders. In overleg met gemeenten is het afgelopen jaar de werkwijze zo nodig aangepast en zijn andere prioriteiten gesteld in het werk. Dat geldt deels ook voor 2021. Daarover informeren we u in dit document. Hoe dit in 2022 zal zijn kunnen we nu nog onvoldoende inschatten. We geven hier aan wat we kunnen voorzien en wat we beogen te bereiken in 2022 en hoe we dat denken te bereiken. We blijven de ontwikkelingen volgen en hierop inspelen en zullen zo nodig in 2021 en 2022 aanpassingen doorvoeren in overleg met gemeenten.
Zolang we daarmee binnen de begroting blijven, zullen we u hierover in de bijeenkomsten met raadsleden en/of digitale nieuwsbrieven informeren. 3
We hopen dat u dit herkent en u op deze wijze goed geïnformeerd bent en zien uw eventuele zienswijze graag tegemoet. Johannes Goossen Voorzitter MGR Johannes Goossen Voorzitter MGR
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
Wat is de MGR en wat zijn de taken van de vier modules van de MGR
4
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
5
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
6
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
Inhoudsopgave Voorwoord ..............................................................................................................................................3 Inleiding ..................................................................................................................................................9 Leeswijzer ...............................................................................................................................................9 DEEL 1
HOOFDLIJNEN VAN BELEID ..................................................................................................... 10
1
Bestuurlijke hoofdlijnen van beleid ............................................................................................. 10 1.1
2
Overkoepelende gezamenlijke uitganspunten .................................................................... 10
Ontwikkelingen in het financiële kader ....................................................................................... 11 2.1
De nominale ontwikkelingen ............................................................................................... 11
2.2
De gehanteerde uitgangspunten voor de begrotingsramingen .......................................... 11
2.3
De impact van nieuw beleid ................................................................................................ 12
DEEL 2
DE BELEIDSBEGROTING........................................................................................................... 13
3
Het programmaplan..................................................................................................................... 13 3.1
Uitvoeringsprogramma 2022 ............................................................................................... 13
3.2
Het overzicht van de kosten van overhead ......................................................................... 33
3.3
Het bedrag voor onvoorzien. ............................................................................................... 34
3.4
Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen ............................................................. 34
3.5
De beleidsindicatoren bestuur en organisatie ..................................................................... 35
4 7
De paragrafen .............................................................................................................................. 36 4.1
Lokale heffingen................................................................................................................... 36
4.2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ......................................................................... 36
4.3
Onderhoud Kapitaalgoederen ............................................................................................. 38
4.4
Financiering.......................................................................................................................... 38
4.5
Bedrijfsvoering ..................................................................................................................... 39
4.6
Verbonden partijen .............................................................................................................. 39
4.7
Grondbeleid ......................................................................................................................... 39
DEEL 3
DE FINANCIËLE BEGROTING .................................................................................................... 40
5
Het overzicht van baten en lasten en de toelichting ................................................................... 40 5.1
Het overzicht baten en lasten .............................................................................................. 40
5.2
De toelichting op het overzicht van baten en lasten ........................................................... 41
5.3
De uiteenzetting van de financiële positie .......................................................................... 43
5.4
Financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid .................................................... 43
5.5
De geprognotiseerde eindbalans 2021 en 2022 .................................................................. 44
5.6
De ontwikkeling van het EMU saldo .................................................................................... 44
5.7
Het overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld ............................................ 45
DEEL 4
DE MEERJARENRAMING ......................................................................................................... 46
6
De meerjarenraming 2023-2025 ................................................................................................. 46 6.1
De geprognotiseerde balans ................................................................................................ 46
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
6.2
De uiteenzetting van de financiële positie .......................................................................... 46
6.3
De baten en lasten van het bestaande en nieuwe beleid ................................................... 46
BIJLAGE
BIJDRAGEN PER GEMEENTE ................................................................................................ 49
8
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
Inleiding In de begroting wordt uiteengezet wat de doelstelling is van de MGR en op welke wijze deze doelstellingen in 2022 in de vier modules van de MGR worden gerealiseerd gevolgd door de totale begroting van de betreffende module. U vindt ook enkele accentverschillen of wijzigingen in de werkwijze in het uitvoeringsprogramma 2021. Dit vormt de basis voor de totale begroting van de MGR, zoals terug te vinden is in deel 2 van dit document. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de kosten van de programma’s die door de modules worden uitgevoerd en de overhead kosten en overige kosten. In de begroting is ook een wijziging van de begroting 2021 opgenomen. Deze wijziging leidt tot een verlaging van de bijdrage van de gemeenten. Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op het uitvoeringsplan 2020-2023. Hiermee is een meerjarige basis geformuleerd voor de doelen en werkzaamheden van de MGR. Daarnaast wordt aangesloten bij de meerjarenafspraken zoals beschreven in de dienstverleningsovereenkomsten met de gemeenten. De begroting is opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). In deze financiële planning zijn drie onderdelen samengevoegd: de gewijzigde begroting 2021, de primaire begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025.
Vanaf dit jaar voegen we het uitvoeringsprogramma en de begroting samen in een document omdat ze samenhangen en gelijktijdig naar de raden gaan voor zienswijze. We nemen ook de wijzigingen op die we in 2021 willen doorvoeren in het uitvoeringsprogramma 2021 en in de gewijzigde begroting. Dit voegen we ook toe in dit document omdat de toelichting op de wijzigingen voor 2021 en de toelichting op de begrotingsperiode 2022-2025 vrijwel identiek zijn. 9
Leeswijzer Deel 1 zijn de algemene uitgangspunten van het beleid en van de vier modules van de MGR voor 2022. Deel 2 is de beleidsbegroting met de focus op het uitvoeringsprogramma van de vier modules en de beheerorganisatie. Daarbij worden ook wat accenten of wijzigingen genoemd die in 2021 doorgevoerd wordt. Ook is er een overzicht van de overheadkosten. In de bijlage staat de verdeling van de bijdragen van de deelnemende gemeenten over de modules en de MGR beheerorganisatie. In de kaderbrief horend bij dit uitvoeringsprogramma en begroting vindt u een samenvatting van de beoogde resultaten, activiteiten en benodigde financiële en personele middelen. Het vaststellen van het gewijzigde uitvoeringsprogramma 2021, het uitvoeringsprogramma 2022, de gewijzigde begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 gebeurt op basis van aparte besluiten.
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
DEEL 1
HOOFDLIJNEN VAN BELEID
1 Bestuurlijke hoofdlijnen van beleid 1.1 Overkoepelende gezamenlijke uitganspunten De MGR is een regionaal samenwerkingsverband in het sociaal domein. Door meerdere modules onder de MGR te brengen willen gemeenten een samenhangende en integrale aanpak realiseren waardoor kruisbestuiving ontstaat. Deze uitgangspunten, doelstelling en manier van werken sluit aan bij de missie en visie van de MGR zoals hieronder verwoord.
10
Wijziging uitvoeringsprogramma en begroting 2021 De voornaamste aanleiding voor wijziging van het uitvoeringsprogramma 2021 is dat er accenten worden verlegd in verband met Covid-19 en/of aanpassingen die worden doorgevoerd in de werkwijze omdat gemeenten andere prioriteiten stellen met betrekking tot de uitvoering door de module. We zien allerlei signalen in de samenleving die in de loop van 2021 om extra inzet van de MGR kunnen vragen. Daarvoor kunnen we nu echter nog geen reële inschatting maken. Als het nodig is lopende het jaar aanpassingen te doen, omdat er bijvoorbeeld meer beroep wordt gedaan op de inzet van het RBL voor jeugdigen die in de afgelopen periode in de knel zijn gekomen of extra inzet gevraagd wordt van het WSP in het kader van ontwikkelingen in de arbeidsmarkt of meer taken regionaal worden belegd bij inkoop, wordt met bestuurders bepaald hoe hiermee wordt omgegaan en wat dit eventueel voor budgettaire gevolgen zal hebben.
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
Bij het WSP is geconstateerd dat het beter is eind van het jaar de prestatie-indicatoren en taakstelling te bepalen voor het volgende jaar, afgestemd op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. Dit leidt tot een concretisering van het uitvoeringsprogramma 2021. We vinden het belangrijk om de raden hierover in deze fase te informeren. De volgende structurele (externe) factoren zijn de aanleiding voor de begrotingswijziging 2021: • Nieuw beleid: toetreding gemeente Lingewaard tot de submodule leerplicht. • Structureel lagere lasten voor SW dienstverbanden en aangepaste bijdrage per gemeente op basis van aantal arbeidsjaren per 31/10/2020
2 Ontwikkelingen in het financiële kader 2.1 De nominale ontwikkelingen De MGR kenmerkt zich in 2022 door een organisatie met een vast MT, vaste medewerkers en beperkte omvang van inhuur. De bedrijfsvoering staat en de financiële huishouding is in control. Ontwikkelingen op het terrein van informatiebeveiliging, zoals de invoering van de BIO voor gemeenten en archiefwerkzaamheden voor de modules worden ondersteund. Dit leidt tot meer taken voor de MGR die in 2021 zijn opgepakt en waarvan de kosten verwerkt zijn in deze meerjarenbegroting. De module Onderwijszaken had voor 2021 een bezuinigingsopdracht opgelegd gekregen die in de begroting 2021 is verwerkt en doorwerkt in de meerjarenbegroting. Bij de gewijzigde begroting is deze 0-lijn gehandhaafd.
2.2 11
De gehanteerde uitgangspunten voor de begrotingsramingen
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 10 december 2020 zijn de kaders voor de begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 vastgesteld. De begroting 2022 wordt berekend op basis van de prognose 2021 en de onderstaande kaders voor bestaand beleid: 1) Op basis van septembercirculaire 2020 zijn de volgende indexeringen van toepassing voor de komende jaren: 2021 2022 2023-2025 Loonvoet (CAO + inschaling) 3,25% 1,5% geen Index Materieel Overheidsconsumptie 1.5% 1,5% geen Voor 2023 en verder wordt er in de meerjarenraming zonder indexatie gerekend. 2) Personeelskosten: o De personeelskosten zijn geraamd op basis van de inschaling van de benodigde bezetting en de verwachte kosten van de flexibele schil. o De loonkostenstijging voor 2021 wijkt af van de september-circulaire omdat de impact van pensioenkostenstijging in januari 2020 reeds bekend is. De CAO stijgingen voor 2021 nog niet bekend. Hier bij is uitgegaan van gemiddeld 1% stijging ten opzicht van het loonniveau van januari 2021 (Daarin zijn de verhogingen van juli en oktober 2020 reeds verwerkt; beide 1%). Voor de CAO SW is gerekend met 1% stijging vanaf juli (ten opzicht van loonniveau januari 2021). o Aanpassingen van de integrale mobiliteitsregeling vanaf 2021 omdat een vaste vergoeding fiscaal niet langer is toegestaan.
3) Het verwachte uitstroompercentage SW op basis van pensionering, langdurige ziekte, ondergrens etc. is 6% in 2021 en 5% in 2022 en 6% voor de jaren 2023-2025. 4) Nieuwe contracten voor externe dienstverlening, zoals huurcontracten WSP & RBL, P&O, F&A en ICT.
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
2.3
De impact van nieuw beleid
Lasten en baten Euro x 1.000 Lasten per module Inkoop Onderwijs WSP WgSW Beheer Lasten (incl. overhead) Baten Gemeentelijke bijdrage Buitengemeenten (SW) Regionale bijdrage (RMC) Overige baten Baten Resultaat Onttrekking aan reserve Dotatie aan reserve Eindresultaat
Realisatie 2020
Primaire Begroting 2021
Gewijzigde begroting 2021
Begroting Verschil 2021 Verschil 2022 2022
1.436 2.606 1.707 60.789 307 66.845
1.571 2.717 1.623 57.728 378 64.017
1.571 2.845 1.834 56.036 378 62.664
1.595 2.862 1.629 54.170 384 60.640
0 128 211 -1.692 0 -1.353
24 17 -205 -1.866 6 -2.030
59.931 1.493 1.078 4.410 66.913 68 63 -131 0
61.261 1.414 1.086 244 64.004 -13 13
59.409 1.445 1.086 676 62.615 -49 49
57.682 1.416 1.102 402 60.602 -39 39
-1.852 31 0 432 -1.389 -36
-1.727 -29 16 -274 -2.013 11
0
0
0
Nieuw beleid 2021 De deelname van de gemeente Lingewaard aan de submodule leerplicht tot extra bijdrage van gemeente Lingewaard (€ 146.000) en genereert daardoor een synergie-effect van € 48.000 voor de andere deelnemende gemeenten. 12
Overige ontwikkelingen 2021: 1. De module Onderwijs heeft extra incidentele baten van € 31.000 (als dekking voor incidentele kosten voor extra opdrachten). 2. De module WSP voert extra activiteiten uit voor het regionale programma: deze zijn als incidentele lasten en baten (€ 211.000 vanuit regionale middelen) opgenomen in de begroting 2021. 3. Bij de module WgSW zijn de kosten structureel lager door lagere loonsom per medewerker dan eerder begroot en extra uitstroom (6% in plaats van 5%). Nieuw Beleid 2022 In de begroting van 2022 zijn er geen effecten van nieuw beleid meegenomen (en vervallen incidentele opdrachten WSP en Onderwijs).
Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
DEEL 2
DE BELEIDSBEGROTING
De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan en de verplichte paragrafen volgens het Besluit Begroting & Verantwoording (BBV).
3 Het programmaplan Het programmaplan bestaat voornamelijk uit een overzicht van de te realiseren programma’s (Uitvoeringsprogramma) en een overzicht van de kosten van de overhead. Voor de MGR komt een programma overeen met de activiteiten van een module. Ook de baten en lasten per specifiek programma zoals de directe personeels- en uitvoeringskosten van de module worden toegelicht in het uitvoeringsprogramma per module. De overhead kosten per module en de algemene overhead (beheer) worden toelicht in de paragraaf 3.2: Het overzicht van de kosten van de overhead.
3.1
13
Uitvoeringsprogramma 2022
Het uitvoeringsprogramma wordt per module toegelicht. Dit uitvoeringsprogramma is opgebouwd uit de volgende onderdelen: a. De belangrijkste ontwikkelingen die betrekking hebben op de uitvoering van de dienstverlening: met welke ontwikkelingen houden we rekening? b. de doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, ten minste toegelicht aan de hand van de bij ministeriële regeling vast te stellen beleidsindicatoren: wat willen we bereiken? c. de wijze waarop ernaar gestreefd zal worden die effecten te bereiken, en de betrokkenheid hierbij van verbonden partijen: wat gaan we daarvoor doen? d. de raming van baten en lasten: wat gaat het kosten?
3.1.1 Module Inkoop zorg a.
Met welke ontwikkelingen houden we rekening?
Landelijk zijn er veel discussies die betrekking hebben op het sociaal domein. Voorbeelden zijn de ontwikkeling van de kosten van jeugdzorg, de wachtlijsten, rechtmatigheid en fraude en de gevolgen van de corona-pandemie. Inkoop anticipeert hierop door deze onderwerpen mee te nemen in de contractmonitoring met aanbieders, de periodieke rapportages en bv inkoopjournaals die maandelijks naar de gemeenten verstuurd worden. Daarnaast speelt inkoop SDCG een rol bij het regionaal oppakken van onderwerpen die betrekking hebben op het sociaal domein door te faciliteren en inkoop- en contractinhoudelijke input te leveren. Ook houdt inkoop SDCG (landelijke) ontwikkelingen op het gebied van zorg- en zorginkoop bij en kan van daar uit gemeenten adviseren.
b.
Wat willen we bereiken?
Doelstelling en maatschappelijk effect Het doel is en blijft kwalitatief goede en passende zorg aan inwoners die dat nodig hebben. Aanbieders die een contract hebben zijn getoetst op de inkoopvoorwaarden. De inkoopvoorwaarden richten zich op wat de regio beschikbaar wil hebben aan zorg voor haar inwoners en onder welke voorwaarden. Daarnaast zijn de inkoopvoorwaarden gericht op integriteit, kwaliteit, rechtmatigheid en zorgcontinuïteit van de aanbieders. De voorwaarden staan beschreven in de inkoopdocumenten die te raadplegen zijn op de website van inkoop SDCG. Meerjarenbegroting 2021-2025 en Uitvoeringsprogramma 2022
De regionale uitvoering leidt tot grotere inkoopkracht, gezamenlijke focus op de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorg en keuzevrijheid voor inwoners. Daarbij treedt efficiencywinst op door minder administratieve lasten voor aanbieders en gemeenten. Door op deze manier samen te werken wordt er gezamenlijk ontwikkeld en geleerd. Het doel is uiteindelijk tot betere passende en doelmatige zorg te komen. Kengetallen ➢ Jaarlijks wordt bij 30% van de zorgaanbieders WMO een Quick scan kwaliteit uitgevoerd. ➢ Er zijn drie trimesterrapportages opgeleverd waarin opgenomen is informatie over wachtlijsten in de jeugdzorg, resultaten van de SROI verplichting, Outcome-gegevens, analyses op basis van data uit ZorgLokaal, trends en ontwikkelingen vanuit de trimestergesprekken. ➢ Maandelijks wordt een bestuurlijk inkoopjournaal uitgegeven en een inkoopjournaal voor lokale teams en backoffices. ➢ Jaarrekeningen van 2020 worden in de regionale monitor opgenomen en getoetst op signalen op het gebied van rechtmatigheid en zorg continuïteit.
c.
14
Wat gaan we daarvoor doen?
Accentverschuiving uitvoeringsprogramma 2021 In 2021 zal de nadruk liggen op de contractmonitoring. In 2021 gaan we gezien de ervaringen met de inkoop in 2020 en wensen van gemeenten een aantal accenten leggen in onze werkwijze: Vanaf de contractering van 2020 wordt het contractmanagement anders ingericht. Nadruk wordt gelegd op het nakomen van contractafspraken en het toetsen op kwaliteit en het toetsen op aspecten van rechtmatigheid. Voorbeelden zijn de Quick scans WMO kwaliteit en de jaarrekeningenanalyse. Op aangeven van de gemeenten zal inkoop SDCG meer inzetten op communicatie. Dit gaat over communicatie met gemeenten zoals: 1. een inkoopjournaal voor backoffices en lokale teams 2. informatie over ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en rechtmatigheid op de website. 3. Het aanpassen van de trimesterrapportages op basis van bestuurlijke wensen. Daarnaast zal ook geïnvesteerd worden in de communicatie via de website en social media. Stappen zullen gezet worden om de te komen tot bruikbare data en de analyses daarvan die onder andere gebruikt zullen worden in de trimestergesprekken en voor de trimesterrapportages. Inkoop SDCG verkent met de gemeenten welke bedrijfsvoerende taken die in de contractering zijn opgenomen regionaal kunnen worden belegd in plaats van lokaal.
Een voorbeeld daarvan is het opvragen van de jaarlijkse productieverantwoordingen en accountantsverklaringen van zorgaanbieders. Doel is om te komen tot minder administratieve lasten voor gemeenten en aanbieders. Inkoop SDCG ondersteunt regionale of lokale contracteringsinitiatieven al dan niet in pilotvorm. In 2021 zal duidelijk worden wat er nodig is om de taken ten behoeve van contractmanagement, dataanalyses, bedrijfsvoering en communicatie op te pakken en wat dat betekent voor de begroting 2022. Wanneer gemeenten ervoor kiezen om (een deel van) deze taken in 2022 structureel te borgen moet de begroting daarop aangepast worden. Daarnaast wil inkoop SDCG signalen afgeven over twee onderwerpen: Omdat inkoop SDCG en de gemeenten strikter omgaan met de contractering en contractvoorwaarden is de kans dat inkoop SDCG gedagvaard wordt ook groter. In 2020 hebben we dit in de resultaten 2020 onder kunnen brengen. Voor 2021 gaat inkoop SDCG er van uit dat de daarmee samenhangende kosten aan de gemeenten kunnen worden doorbelast wanneer de bestemmingsreserve daarvoor onvoldoende ruimte biedt. Sinds juni 2020 is een relatiemanager afwezig door ziekte. Gezien de druk op de werkzaamheden heeft Inkoop SDCG het voornemen vervanging in te zetten en gaat daarvoor de bestemmingsreserve inzetten.