1174323 Bijlage 16. Bijlage 4 Investeringsoverzicht scenario's IKC's

Investeringsoverzicht scenario’s IKC’s Aan

C.c.

Gemeente Zevenaar

-

Plaats

Datum

Zwolle

17 juli 2023

Kenmerk

Behandeld door

2230225

Noud Hes

Onderwerp

Investeringsoverzicht scenario’s IKC’s

Doel van het investeringsoverzicht is een onderbouwing van het budget, dat realistisch is en past bij de bouwopgave. 1.1 Uitgangspunten Voor de investeringsoverzichten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: Technische ambitie en kwaliteit ▪ BENG (Bouwbesluit), met optioneel een meerinvestering voor energieneutraal (ENG); ▪ Frisse Scholen Klasse B. Algemene uitgangspunten ▪ Nieuwbouw vindt plaats op de gronden die momenteel al in bezit zijn van de gemeente Zevenaar. Er is daarom geen bedrag opgenomen voor de aankoop van gronden; ▪ Investeringsbedragen zijn bepaald op basis van indicatieve stichtingskosten inclusief btw. Dit betekent dat naast de bouwkosten ook de kosten voor architect, adviseurs, leges, aansluitkosten, onvoorzien, enzovoorts zijn meegenomen. Kosten voor de aanleg van het schoolplein zijn ook inbegrepen, dit betreft het minimum vereiste conform de verordening en de aanvullende investering voor de lokale ambitie; ▪ Bouwkosten zijn bepaald op basis van actuele kengetallen en gebaseerd op de ervaring van ICSadviseurs bij vergelijkbare projecten. Voor kinderopvang is hetzelfde prijsniveau aangehouden als voor de ruimte voor basisonderwijs, waarbij voorzien is in o.a. binnenwanden, wand-, vloer- en plafondafwerking, sanitair en vaste inrichting zoals pantry’s.

Voor de gymzaal is een prijsniveau gehanteerd dat aansluit op het afwerkingsniveau van deze voorziening; ▪ Bij de gehanteerde kengetallen voor sloop en bouwrijp maken is rekening gehouden met de sanering van asbest; ▪ Er is geen rekening gehouden met eventuele vergoedingen voor planschade; ▪ Er is geen rekening gehouden met de investering voor verkeerskundige aanpassingen buiten de betreffende percelen; ▪ Er is geen rekening gehouden met eventuele boekwaarden op bestaande gebouwen; ▪ Er is geen rekening gehouden met de investering voor een geluidswerend scherm voor de locatie Vestersbos; ▪ De investeringsbedragen zijn prijspeil juli 2023. Daarnaast is rekening gehouden met een indexering tot medio bouwperiode, geraamd op december 2025. Het betreft structurele indexering, de conjuncturele prognose is niet opgenomen vanwege de dermate grote onzekerheidsmarge. Deze indexering is gebaseerd op de BDB-indexcijfers. Onzeker is of de toekomstige prijspeilontwikkeling en de door de gemeente te hanteren indexering van de begroting hiermee in lijn is. De in de verordening ‘voorzieningen

www.icsadviseurs.nl

Onderdeel van ICS Ruimteregiegroep BV

Investeringsoverzicht scenario’s IKC’s

▪ ▪ ▪ ▪

huisvesting onderwijs’ gehanteerde normbedragen worden jaarlijks geïndexeerd met het MEV-cijfer1. Deze index kan aanzienlijk afwijken van de bouwkostenontwikkeling; De gehanteerde verdeelsleutel voor de totale investering per locatie betreft het aantal te bouwen vierkante meters per organisatie; Inrichtingskosten zijn niet opgenomen in de investeringskosten. Aangenomen is dat de organisaties verhuizen en (m.b.t. het basisonderwijs) er geen budget beschikbaar wordt gesteld voor eerste inrichting; Kosten voor tijdelijke huisvesting of andere tijdelijke voorzieningen zijn niet in de stichtingskosten opgenomen; Er is btw toegepast en geen rekening gehouden met eventuele compensaties uit het btw-fonds.

Investeringsoverzicht

Scenario 1

Scenario 2

Vestersbos totaal

Kinderopv ang € De Wissel € De Tamboerijn € Gymzaal € Totale inv estering (BENG) € Meerprijs ENG € Totale inv estering (ENG) €

2.030.012 7.442.001 5.507.081 2.753.540 17.732.634 608.094 18.340.729

Scenario 2B

Vestersbos +

Vestersbos +

Vincent v. Goghstraat

Vincent v. Goghstraat

€ € € € € € €

€ € € € € € €

2.261.280 8.130.385 6.252.458 3.126.229 19.770.353 608.094 20.378.448

2.269.120 9.120.117 5.562.590 2.781.295 19.733.122 608.094 20.341.217

Scenario 3 Vestersbos + Vincent van Goghstraat + Van Beethovenstraat

€ € € € € € €

2.419.832 8.130.385 7.112.704 2.363.748 20.026.668 608.094 20.634.763

Figuur 1 Investeringskosten per scenario (stichtingskosten, FS Klasse B, BENG met optioneel ENG)

Samenvatting verdeling bouwstenen over de scenario’s

Verdeling bouwstenen per scenario Vincent v an Goghstraat 4 Van Beethov enstraat 50 Vestersbos 4

Scenario 1 T W G

Scenario 2 T W G X

X

X

X

X

X

Scenario 2B T W G X X X

Scenario 3 T W G X X X

Legenda: T = IKC De Tamboerijn (onderwijs + kinderopvang) W = IKC De Wissel (onderwijs + kinderopvang) G = Gymzaal

1 Macro Economische Verkenning, deze wordt jaarlijks door het CPB gepubliceerd.

www.icsadviseurs.nl

2/2