1161041 Raadsvoorstel en -besluit Ontwerp begroting RDL 2024 (aangepast)

*Z0763F87D06*

Raadsvoorstel onderwerp zaaknummer documentnummer portefeuillehouder portefeuille behandelend ambtenaar/afdeling telefoon email

Ontwerp begroting RDL 2024 Z/23/442796 INT/23/1161041 B.Kagei Duurzaamheid Marcel Krosenbrink (0316) 595136 M.Krosenbrink@zevenaar.nl

1. Samenvatting Reinigingsdienst De Liemers (RDL) heeft de ontwerp begroting 2024 waarin ook een meerjarenraming is opgenomen in concept gereed. De gemeenteraad heeft volgens de Wet gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid over de begroting een zienswijze in te dienen. Het college adviseert om geen zienswijze in te dienen. Op grond van de beraadslagingen in de commissie Ruimte van 21 juni jl. zal er een positieve reactie naar de RDL gestuurd worden. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. Een positieve reactie te geven op de ontwerp begroting 2024 van Reinigingsdienst De Liemers. 3. Waarom naar de raad Volgens artikel 14 van Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst De Liemers stuurt RDL acht weken voor vaststelling een conceptbegroting naar de raad, waarbij de raad het recht heeft een zienswijze in te dienen. Eerder heeft RDL al een Kaderbrief naar de raad gestuurd waarin zij de voornemens voor deze begroting heeft toegelicht. Het bestuur van RDL stelt in juli de begroting (en de jaarrekening) definitief vast. 4. Doelstelling en beoogd resultaat De raad de gelegenheid te geven het (financiële) beleid van de RDL tegen het licht te houden en te bezien op de gevolgen voor Zevenaar. 5. Argumenten en alternatieven 1.1 RDL geeft een goede verklaring voor de gestegen kosten.

De gestegen kosten (10,95% van de omvang van de begroting van RDL) zijn grotendeels het gevolg van autonome ontwikkelingen (meestal gelinkt aan de inflatie zoals loonstijgingen) of zijn het gevolg van eerdere besluitvorming. De totale kosten stijgen voor Zevenaar met € 320.686,-. In de 1e Voortgangsrapportage 2023 is voor RDL overigens nog een positief saldo van € 90.000,- ingeboekt, zodat de netto stijging ten opzichte van de begroting 2023 voor Zevenaar € 230.000,- bedraagt. 1.2 Zevenaar kan de kostenstijging opvangen uit de reserve reiniging De reserve reiniging is nog voldoende groot (€ 626.000,-) om de kostenstijging op te vangen.

Bij de vaststelling van de tarieven afvalstoffenheffing moet wel bezien worden of in ieder geval de gevolgen van de gestegen loonkosten en andere inflatoire ontwikkelingen in het tarief verwerkt moeten worden. Alternatieven 1.1 Een zienswijze indienen vanwege het onvolledige beeld in de Kaderbrief In de Kaderbrief heeft RDL ontwikkelingen aangekondigd die zij in de begroting heeft verwerkt. De belangrijkste financiële ontwikkeling die genoemd werd was de stijging van de lonen. Dat blijkt in de begroting ook de grootste oorzaak van de gestegen kosten te zijn, maar uit de ontwerp begroting blijkt dat er ook andere oorzaken zijn voor de kostenstijging. Dit betreft vooral gestegen kosten voor materieel (duurdere brandstof, meer onderhoud, gestegen rente- en afschrijvingslasten) en aanbiedstation (verminderd afvalaanbod leidt tot minder opbrengsten en door opschuiven opening komt deel van de kosten pas voor het eerst in 2024 in de begroting in plaats van in 2023). Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? n.v.t. 6. Klimaat en duurzaamheid Het afvalbeleid is een taak van de gemeente. RDL is in eerste instantie een uitvoerend bedrijf. Bij die uitvoering krijgt duurzaamheid steeds meer aandacht. Bij het nieuwe aanbiedstation zijn bijvoorbeeld diverse duurzame oplossingen toegepast. 7. Communicatie Communicatie over dit besluit vindt langs reguliere weg plaats.

Zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen over dit voorstel, informeert de gemeente RDL daarover. 8. Kosten, baten en dekking De bijdrage van Zevenaar in de ontwerpbegroting 2024 van RDL bedraagt netto € 2.384.528. De gemeente verwerkt dat bedrag in de gemeentelijke begroting 2024. De dekking loopt via de afvalstoffenheffing. De hoogte van de afvalstoffenheffing stelt de gemeenteraad vast in december 2023. Als alles wordt doorberekend, leidt dat tot een stijging van 16 euro per huishouden. De reserve ‘afval’ heeft de bovengrens van € 500.000 die in de nota reserves en voorzieningen is opgenomen overschreden. Het ligt daarom in de lijn om in ieder geval € 126.000,- uit die reserve te financieren. Bij deze overwegingen zijn de overige financiële ontwikkelingen op het gebied van afval, die ook circa de helft van de begroting vormen, als neutraal beschouwd. 9. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde Documentnummer Naam 1. 1161841 Ontwerp begroting 2024-2027 RDL

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/23/442796

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 2 van 3

Raadsbesluit onderwerp zaaknummer documentnummer

Ontwerp begroting RDL 2024 Z/23/442796 INT/23/1161041

De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat de gemeenteraad een zienswijze kan indienen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op artikel 14 van Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst De Liemers. besluit: 1. Een positieve reactie te geven op de ontwerp begroting 2024 van Reinigingsdienst De Liemers. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 28 juni 2023

De griffier I.M. van Dijk

zaaknummer Z/23/442796

De burgemeester L.J.E.M. van Riswijk

pagina 3 van 3