1159647 Bijlage 8. Dashboard BVO DRAN ontwerp MJB 2024-2027

Dashboard verbonden partij Naam: Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Arnhem Nijmegen (BVO DRAN) Samenwerkingsvorm: Gemeenschappelijke regeling

Samenwerkingspartners: Gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen, Zevenaar en de provincie Gelderland.

Aandeel Zevenaar: In de begroting 2023 is rekening gehouden met een aandeel 6,6 %

Aard van de samenwerking: In de vervoersorganisatie sturen en beheersen de gemeenten samen de uitvoering en ondersteunende processen voor dit aanvullend openbaar vervoer. Taken: • Het organiseren van bedrijfsvoering rondom Doelgroepenvervoer (routeen vraagafhankelijk vervoer in de regio Arnhem en Nijmegen.

Belangrijk voor wie: • College • Gemeenteraad • Inwoners

Bestuurlijke vertegenwoordiging: • S. Bijl

Risico’s: • Bestuurlijk • Financieel Er is geen weerstandscapaciteit aanwezig bij de BVO DRAN. Ten behoeve van het vervoer en de regie is de 'open einde' systematiek van toepassing waar bij een tekort de deelnemende gemeenten bij moeten betalen en bij een overschot geld terug krijgen. Het risico hiervoor ligt bij de deelnemende gemeenten.

pagina 1 van 3

datum

Beoogd resultaat: • Zo efficiënt en effectief mogelijke doelgroepenvervoer organiseren. • Het monitoren van uitvoeren van doelgroepenvervoer door AVAN. Begrote kosten en baten 2023 Totalen zijn dikgedrukt vermeld per type vervoer en/of andere kosten. Ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2024-2027 (inclusief gewijzigde begroting 2023): € 462.356 (gewijzigde begroting BVO DRAN vraagafhankelijk vervoer 2023)

Risicoprofiel: • Hoog (op basis Nota verbonden partijen, vastgesteld januari 2020) Dekking gemeentebegroting 2023 Zevenaar:

Bijdrage per inwoner 2023:

€ 1.601.217

De totale kosten van de BVO DRAN zijn niet gebaseerd op een bijdrage per inwoner. Om een beeld te geven van de bijdrage per inwoner hebben wij deze bijdrage berekend. Deze bedraagt in de gewijzigde begroting 2023 € 35 per inwoner.

Routevervoer BVO DRAN € 1.080.376 (gewijzigde begroting 2023) Overhead € 58.485 (gewijzigde begroting 2023)

Ontwikkelingen: De inrichting van het doelgroepenvervoer is gebaseerd op een ‘open einde’ systematiek. Dat betekent dat de kosten oplopen

zaaknummer Z/1

Eigen vermogen: De BVO DRAN beschikt niet over (bestemmings-)reserves.

pagina 2 van 3

wanneer een gemeente meer beschikkingen afgeeft voor het doelgroepenvervoer of als er in een periode meer ritten hebben plaatsgevonden dan begroot. Dit brengt een financieel risico met zich mee voor de gemeente. Met de maatregelen die zijn vastgesteld voor het doelgroepenvervoer wordt in dit jaar en in de volgende jaren gewerkt aan het terugdringen en beheersen van de kosten. Hiermee wordt gewerkt aan het terugdringen van het financieel risico. Ontwikkelingen in het kader van Covid-19, demografische ontwikkelingen maar zeker ook Provinciale beleidskeuzes ontwikkelingen hebben direct invloed op de effecten van maatregelen en daarmee op de begroting.

pagina 3 van 3

datum