1147802 Raadsvoorstel en -besluit Jaarrekening RDL 2022 en Kaderbrief 2024 (aangepast)

*Z07296B9B0A*

Raadsvoorstel onderwerp zaaknummer documentnummer portefeuillehouder portefeuille behandelend ambtenaar/afdeling telefoon email

Jaarrekening RDL 2022 en Kaderbrief 2024 Z/23/442796 INT/23/1147802 B.Kagei Marcel Krosenbrink (BOR) 0316-595136 m.krosenbrink@zevenaar.nl

1. Samenvatting Reinigingsdienst De Liemers (RDL) heeft de voorlopige jaarrekening 2022 gereed en heeft een Kaderbrief opgesteld met daarin voornemens voor de begroting 2024. De gemeenteraad heeft volgens de Wet gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid over de ontwerpbegroting een zienswijze in te dienen. Over de voorlopige jaarrekening kan de gemeenteraad desgewenst een reactie indienen. Er is geen reden tot het geven van een reactie over de voorlopige jaarrekening, omdat het saldo van de jaarrekening €122.432,- positief is. De Kaderbrief 2024 nemen wij nu voor kennisgeving aan. Afhankelijk van de uitwerking in de ontwerpbegroting, stellen wij u te zijner tijd voor daarover een zienswijze in te dienen. Op grond van de beraadslagingen in de commissie Ruimte van 21 juni jl. zal er een positieve reactie naar de RDL gestuurd worden. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. Een positieve reactie te geven op de jaarrekening 2022 van RDL; 2. Een positieve reactie te geven op de Kaderbrief 2024 van RDL. 3. Waarom naar de raad Volgens artikel 15 eerste lid van Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst De Liemers stuurt de gemeenschappelijke regeling voor 15 april de voorlopige jaarrekening naar de raden van de deelnemende gemeenten.

Tevens stuurt zij volgens artikel 13 een kaderbrief met daarin aangekondigd de belangrijkste ontwikkelingen voor de nieuwe begroting, in dit geval de begroting 2024. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten kunnen een reactie geven op de voorlopige jaarrekening en de Kaderbrief. Voor de begroting geldt een formele zienswijzeprocedure. Begin juli stelt het bestuur van RDL de begroting en de jaarrekening vast. 4. Doelstelling en beoogd resultaat De raad de gelegenheid te geven het (financiële) beleid van de RDL tegen het licht te houden en te bezien op de gevolgen voor Zevenaar.

5. Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1 Jaarstukken 2022 De voorlopige jaarrekening van RDL kent voor Zevenaar en Montferland samen een voordeel van € 162.057,- Voor Zevenaar is er een voordeel van € 122.432,- ten opzichte van de gewijzigde begroting. De afwijking is positief. De grootste verschillen met de gewijzigde begroting zitten bij het onderdeel aanbiedstation. Door uitstel van de ingebruikname van 7Poort, minder afvalaanbod en een lagere inzet van menskracht (1000 uur) zijn de kosten voor de aanbiedstations lager. Ook op andere onderdelen is het aantal uren zo’n 1900 lager dan tussentijds geraamd. Voor Zevenaar betreft dit vooral het onderdeel machinaal vegen. Hiervoor heeft de gemeente Zevenaar wel wat extra kosten gemaakt voor het inhuren van een veegmachine. Het aanbod van afval op de aanbiedstations is in 2022 verder gedaald van 17.151 ton naar 14.014 ton (-18%). De hoeveelheid restafval is gedaald van 24 naar 20 kg per inwoner. Dit levert een bijdrage aan de VANG-doelstelling van de gemeenten. Maar omdat de totale hoeveelheid min of meer evenveel is gedaald, is het percentage gescheiden inzameling nagenoeg hetzelfde gebleven. Het percentage gescheiden inzameling ligt op het aanbiedstation in Zevenaar op 88% en in Lobith op 89%. Dit is min of meer gelijk aan een jaar eerder. De verwerkingsprijzen zijn na een jarenlange stijging, in 2022 gedaald.

Dit geldt vooral voor de verwerkingskosten van hout. Als gevolg van de gedaalde hoeveelheid afval zijn ook de opbrengsten van bezoekers gedaald. Door een daling van de hoeveelheid afval (en bezoekers) zijn er ook minder uren gemaakt op de aanbiedstations en voor het transport. In totaal zo’n 1000 minder dan in de tussentijds aangepaste begroting was geraamd. Het accountantsverslag is als bijlage toegevoegd. 2.1 Kaderbrief 2024 De begroting 2024 van RDL is nog niet gereed. In de kaderbrief schetst RDL een aantal ontwikkelingen op hoofdlijnen. Die ontwikkelingen gaat RDL in de ontwerpbegroting 2024 verwerken. De belangrijkste financiële ontwikkeling is de verwerking van de nieuwe cao in de begroting. Dit leidt tot extra kosten. In de Kaderbrief staat ook benoemd dat de GR voor 1 juli 2024 aangepast moet worden. Dit heeft naar verwachting geen financiële consequenties. Alternatieven n.v.t. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? n.v.t. 7. Klimaat en duurzaamheid Het afvalbeleid is een taak van de gemeente. RDL is in eerste instantie een uitvoerend bedrijf. Bij die uitvoering krijgt duurzaamheid steeds meer aandacht. Er zijn elektrische auto’s aangeschaft en RDL is overgestapt op duurzamere brandstof.

zaaknummer Z/23/442796

pagina 2 van 4

8. Communicatie Communicatie over dit besluit vindt langs reguliere weg plaats. Zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen over dit voorstel, informeert de gemeente RDL daarover. 9. Kosten, baten en dekking De jaarrekening RDL 2022 kent voor de gemeente Zevenaar een voordelig resultaat van € 122.432,-. De gemeente Zevenaar verwerkt dat resultaat in de gemeentelijke jaarrekening van 2022. 10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1. 2. 3 4.

Documentnummer 1167001 1156186 1158024 1166993

Naam Jaarstukken RDL 2022 Kaderbrief 2024 Dashboard RDL 2023 Accountantsverslag

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/23/442796

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 3 van 4

Raadsbesluit onderwerp zaaknummer documentnummer

Jaarrekening RDL 2022 en Kaderbrief 2024 Z/23/442796 INT/23/1147802

De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat de gemeenteraad een reactie kenbaar kan maken; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst De Liemers: besluit: 1. Een positieve reactie te geven op de jaarrekening 2022 van RDL; 2. Een positieve reactie te geven op de Kaderbrief 2024 van RDL. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 28 juni 2023; De griffier I.M. van Dijk

zaaknummer Z/23/442796

De burgemeester L.J.E.M. van Riswijk

pagina 4 van 4