1093303 Raadsvoorstel en raadsbesluit Zienswijze SDL jaarstukken 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026

Raadsvoorstel Onderwerp Zaaknummer Documentnummer Portefeuillehouder Portefeuille Behandelend ambtenaar/afdeling Telefoon E-mail

Zienswijze SDL jaarstukken 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026 Z/22/418724 INT/22/1093303 L. van Riswijk Intergemeentelijke Samenwerking Astrid Peters / Financiën 0316 – 595 349 A.Peters@zevenaar.nl

1. Samenvatting De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers (SdL) heeft de gemeenteraad per brief gevraagd om zijn mening (zienswijze) te geven over de jaarstukken 2021 en de begroting 2023-2026. Met dit raadsvoorstel doet het college een voorstel voor een zienswijze. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. in te stemmen met de jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers; 2. in te stemmen met de conceptbegroting 2023-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers; 3. het college te verzoeken de zienswijze van de raad over de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023-2026 kenbaar te maken aan de SdL, conform de conceptbrief. 3. Waarom naar de raad De SdL voert in opdracht van de 3 Liemerse gemeenten taken uit op het gebied van ICT, Inkoop en Sociale Zekerheid. De SdL bestaat uit twee organisatieonderdelen (de RID en RSD) en heeft een eigen planning & controlcyclus. In deze cyclus krijgt uw raad de gelegenheid om zienswijzen in te dienen op de jaarrekening en de begroting. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Door uw zienswijzen kenbaar te maken kunt u invloed uitoefenen op de afwegingen en besluitvorming in het begrotingsproces en de financiële huishouding van de SdL. Met als beoogd resultaat dat de taken van SdL op een effectieve en efficiënte wijze worden uitgevoerd. 5.

Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1. Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling “Samenwerking de Liemers” dient de raad in de gelegenheid te worden gesteld zijn zienswijze te geven. De raad van Zevenaar dient geïnformeerd te worden over de inhoudelijke en financiële stand van zaken bij de SdL. In artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling “Samenwerking de Liemers” is opgenomen dat

de deelnemende gemeenten in de gelegenheid worden gesteld om hun zienswijze over de concept jaarrekening en de concept begroting te geven. Het dagelijks en het algemeen bestuur van SdL betrekt de zienswijze van de raad in hun besluitvorming over deze financiële stukken. 1.2 In de jaarrekening 2021 legt SDL verantwoording af over het afgelopen jaar. De Jaarstukken 2021 van SDL laten in totaal een positief resultaat zien van € 168.000. De jaarstukken geven inzicht in de doelen die behaald zijn in 2021 en hierover legt SDL verantwoording af. Het jaar 2021 stond in het teken van Covid 19, thuiswerken, de nieuwe bestuurlijke opdracht RSD en de voorbereiding op de bestuurlijke opdracht RID. Na het vaststellen van de primitieve begroting 2021 is de bestuurlijke opdracht van de RSD medio 2021 vastgesteld en zijn via de 2 tussenrapportages van SDL begrotingswijzigingen vastgesteld voor een bedrag van € 992.000 ten opzichte van de primitieve begroting.

Bestuur In 2021 heeft het bestuur de opdracht gegeven om de regeling van de GR aan te laten passen. Voor het actualiseren van de GR-regeling was € 10.000 ter beschikking gesteld in de 2e tussenrapportage. RID Door de deelnemende gemeenten is om een strategische visie voor de RID gevraagd. Hiervoor zijn informatiesessies georganiseerd met de opdrachtgevers. De uitwerking en besluitvorming over de toekomstvisie van RID moet nog worden geformuleerd en vastgesteld. Dit zal naar verwachting in 2022 plaatsvinden. In 2021 heeft een grote ICT storing in combinatie met de kwetsbare informatiebeveiliging veel energie gevergd. De structurele aanpassingen die noodzakelijk zijn (Brief van Van Zanen) verwerken wij in de meerjarenbegroting. De onderschrijding (voordeel) van € 110.000 bij de RID is hoofdzakelijk ontstaan door onderhoud van applicaties dat niet noodzakelijk was. Doordat projecten zoals Join en Portfoliomanagement later zijn opgeleverd dan verwacht, zijn de onderhoudslasten lager. Daarnaast is minder uitgegeven aan uitwijk- en beveiligingsactiviteiten. Bij de personeelskosten is een onderschrijding ontstaan, welke het gevolg is van het niet in kunnen vullen van de gewenste vacatures. Tenslotte heeft thuiswerken voor lagere huisvestingskosten gezorgd. De werkdruk bij de RID is in 2021 verder opgelopen, waardoor de geplande projecten nog doorlopen c.q.

nog niet gestart zijn, omdat eerst andere projecten afgerond moeten zijn. Aan het AB wordt voorgesteld de nog niet benutte investeringsbudgetten ultimo 2021 door te schuiven naar 2022. Inkoop Uit de informatiesessies werd duidelijk dat team Inkoop via de SDL onvoldoende toekomstperspectief heeft. Dit heeft mede geleid tot het vertrek van inkoopadviseurs. Voor de lopende werkzaamheden zijn externen ingehuurd. Over het vervolg van Inkoop moeten nog afspraken worden gemaakt. Dit zal in 2022

zaaknummer Z/22/418724

pagina 2 van 7

met de gemeenten worden afgestemd. Vacatureruimte is niet opengesteld en voor de meest noodzakelijke werkzaamheden is ingehuurd. Daardoor is in 2021 een onderschrijding zichtbaar van € 57.400. RSD De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is in 2021 verlengd. Op basis van het aantal Tozo-besluiten worden uitvoeringskosten toegekend. Voor 2021 is recht op € 229.300 aan uitvoeringskosten waar tegenover € 179.300 aan kosten staan voor de uitvoering van de Tozo. Daarom wordt € 50.000 toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Tozo voor de uitvoering van de invordering van de bedrijfskredieten in toekomstige jaren. RSD heeft subsidie ontvangen voor Jeugdwerkloosheid waar tegenover lagere kosten zijn verantwoord. Er worden geen kosten meer verwacht en er geldt geen terugbetalingsverplichting. Aangezien het Jongerenloket al langere tijd te maken heeft met langdurige ziekte is extra inhuur noodzakelijk om de aanvragen conform ons beleid in behandeling te kunnen nemen. Daarom vraagt SDL voor een bedrag van € 179.290 een kortdurende bestemmingsreserve aan te maken, waarmee zij de extra inhuur kunnen afdekken. Door het vormen van deze bestemmingsreserves wordt het resultaat na bestemming € 0. Ondanks de beperkingen van Covid 19 was de arbeidsmarkt voor cliënten gunstig. De vraag naar werknemers was groter dan het aanbod.

Door het op grote schaal inzetten van LEON (Leer en Ontwikkel Netwerk) heeft RSD veel klanten werkfit kunnen maken en parttime of fulltime kunnen plaatsen op een arbeidsplek. Plaatsingen met inzet van loonkostensubsidie zijn in 2021 verder toegenomen. Bijna 90% van de klanten die in 2020 zijn geplaatst, zijn ultimo 2021 nog steeds aan het werk. RSD is actief betrokken bij verschillende regionale overleggen t.b.v. de arbeidsmarktregio Midden Gelderland. In de jaarrekening 2021 van de gemeente Zevenaar zijn de financiële effecten van SdL verwerkt. 2.1 Het financieel beeld in de begroting 2023-2026 is in lijn met de huidige begroting. De meerjarenbegroting 2023 – 2026 van SDL bevat de begrotingsinformatie voor de samenwerking op het gebied van ICT, Inkoop en Werk & Inkomen in het kader van de Participatiewet van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar. De personeelskosten 2023 zijn geïndexeerd met 1,9% conform de septembercirculaire en de overige materiele kosten met 1,6%. De totale begroting laat een stijging zien van € 377.306 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2022. Deze kostenstijging is voor € 204.000 om de digitale beveiliging in lijn te brengen met de actuele risico’s. De overige stijging wordt veroorzaakt door de indexeringen van loonkosten en overige kosten. Voor een overzicht van de geraamde kosten per programma verwijzen we naar de staat hieronder.

Het aantal wijzigingen is beperkt en wordt hieronder toegelicht.

zaaknummer Z/22/418724

pagina 3 van 7

Deze begroting is opgemaakt met een aantal onzekerheden. Evenwel maakt SDL in haar begroting een zo goed mogelijke inschatting van de noodzakelijkheden en de wensen vanuit de gemeenten om de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden. Bestuur In 2021 is de governance van de GR gewijzigd, er is een algemeen directeur SDL benoemd, die tevens de rol vervuld van directeur RSD. Daarnaast is er een adjunct directeur SDL die tevens fungeert als directeur RID. Ten tijde van het opstellen van deze begroting vervult de algemeen directeur SDL ook tijdelijk de rol van directeur RID. RID In 2022 wordt er een Bestuurlijke opdracht voor de RID opgesteld, waarvan de gevolgen nog onduidelijk zijn. De begroting voor 2023 is in lijn met de lopende begroting, met als aanvulling de acties die uitgevoerd moeten vanuit de brief van Van Zanen (voorzitter VNG) inzake het Cyberalert. Daarvoor is € 204.000 structureel bijgeraamd. Hierover zijn de raden d.m.v. een aparte raadsinformatiebrief geïnformeerd. RID moet naast de uitvoering van de bestuurlijke opdracht investeren in een I-visie en I-strategie, waarin de SAAS ontwikkelingen (Software-as-a-Service) en wensen van opdrachtgevers zijn meegenomen. Een aantal kernapplicaties zoals DMS, Burgerzaken, Sociaal Domein, Omgevingszaken en Salarisadministratie wordt in 2023 opnieuw aanbesteed.

Het jaar 2022 staat in het teken van de basis op orde en de totstandkoming van de herijkte bestuurlijke opdracht RID. In 2023 en volgende jaren ligt de nadruk op doorontwikkeling van de dienstverlening, vormgeven aan de nieuwe bestuurlijke opdracht, het versterken van de relatie met de klant en beter inspelen op de behoefte van de klant. De RID wil een goede, veilige en betrouwbare ICT-omgeving faciliteren. Hoe en in welke vorm is een speerpunt dat verder uitgewerkt zal worden. In deze begroting zijn de lopende kosten voor personeel, infrastructuur en applicaties begroot in lijn met het verleden. De RID heeft 27,03 vaste formatieplaatsen, waarvan een deel vacatureruimte is die ingezet wordt voor inhuur en payroll. Inkoop Inkoop is in lijn met de afgelopen jaren begroot, in afwachting van het besluit over de toekomst van Inkoop. . RSD Bij de RSD is 2023 het laatste jaar van de huidige Bestuurlijke Opdracht. De toename in de begroting 2023 is beperkt tot de indexatie. De bedrijfskredieten Tozo zullen ook in 2023 ingevorderd worden, een vergoeding voor deze werkzaamheden was verdisconteerd in de uitvoeringskosten die in de Bestemmingsreserve Tozo zijn opgenomen. De terugvordering van de verstrekte bedrijfskredieten zal ook in 2023 extra tijd vergen van de RSD. Hiervoor is de bestemmingsreserve gevormd.

zaaknummer Z/22/418724

pagina 4 van 7

De invoering van de nieuwe Wet Inburgering per 1 januari 2022 geeft nog veel onduidelijkheden over de rol en de impact voor de RSD, voor nu wordt het beperkt begroot in de DVO. In de begroting 2023 zijn de extra kosten van 1 miljoen per jaar zoals vastgelegd in de Bestuurlijke opdracht RSD bijgeraamd. In de prognose neemt het aantal uitkeringsgerechtigden af. We zijn tevreden over de aanpak van SDL bij onverwachte ontwikkelingen zoals de corona pandemie, de conflicten in Oekraïne en de uitvoering van de energietoeslag. De daaruit voortvloeiende werkzaamheden zijn door SDL voortvarend opgepakt. In deze tijden geeft het veel comfort dat een uitvoeringsorganisatie de diverse regelingen tot uitvoering brengt.

3.1 Voor 2023 en verder wordt van de SdL een bezuiniging op de exploitatiekosten verwacht van 5%. De bezuiniging komt neer op een structureel bedrag van € 270.000 (aandeel Zevenaar). In opdracht van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar heeft SDL mogelijkheden bekeken om te kunnen bezuinigen. Met een tussenstand van € 207.000 (aandeel Zevenaar € 108.000) is SDL goed op weg maar is de uiteindelijke bezuinigingstaakstelling nog niet behaald. SDL zal continu blijven bekijken welke efficiencymogelijkheden er zijn om aanvullend te bezuinigen. Alternatieven Niet van toepassing. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? Niet van toepassing. 7. Klimaat en duurzaamheid Duurzaamheid is een thema dat opgenomen is in het Liemers Inkoopbeleid. 8. Communicatie Na behandeling en besluitvorming in de gemeenteraad wordt de zienswijze in een brief aan de SdL medegedeeld. Het Algemeen Bestuur vergadert op 6 juli en stelt beiden stukken vast, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen. 9. Kosten, baten en dekking De bijdragen van de gemeente Zevenaar aan de verschillende programma’s van de SDL in 2023 worden verwerkt in de gemeentelijke MJB 2023-2026. De ramingen op de verschillende programma’s stellen wij zo nodig bij. 10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1. 2. 3. 4. 5.

Documentnummer 1093964 1093967 1093969 1094031 1094207

zaaknummer Z/22/418724

Naam Aanbiedingsbrief SDL Jaarstukken 2021 SDL Meerjarenbegroting 2023-2026 SDL Brief aan SDL met zienswijze Dashboard SDL

pagina 5 van 7

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/22/418724

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 6 van 7

Raadsbesluit Onderwerp Zaaknummer Documentnummer

Zienswijze SDL jaarstukken 2021 en meerjarenbegroting 2023-2026 Z/22/418724 INT/22/1093303

De raad van de gemeente Zevenaar; gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, alsmede gelet op de artikelen 25 en 27 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers, wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd hun zienswijze over de ontwerpbegroting en jaarrekening aan te geven; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: besluit: 1. in te stemmen met de jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers; 2. in te stemmen met de conceptbegroting 2023-2026 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking de Liemers; 3. het college te verzoeken de zienswijze van de raad over de jaarstukken 2021 en de conceptbegroting 2023-2026 kenbaar te maken aan de SdL, conform de conceptbrief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 8 juni 2022 De griffier I.M. van Dijk

zaaknummer Z/22/418724

De burgemeester L.J.E.M. van Riswijk

pagina 7 van 7