1083275 Raadsvoorstel en raadsbesluit Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Omgevingsdienst Regio Arnhem

Raadsvoorstel Onderwerp Zaaknummer Documentnummer Portefeuillehouder Portefeuille Behandelend ambtenaar/afdeling Telefoon E-mail

Jaarrekening 2021 en begroting 2023 ODRA Z/22/413250 INT/22/1083275 C. Koers-de Graaf Milieu Oscar Peters / VTH 0316 595 240 o.peters@zevenaar.nl

1. Samenvatting Vanuit de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zijn op 14 april 2022 de jaarrekening 2021 en de begroting 2023 toegestuurd. Aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om, indien gewenst, een zienswijze in te dienen over de begroting 2023. In het jaar 2021, dat grotendeels in het teken stond van COVID-19, heeft de ODRA voor de gemeente Zevenaar in totaal 99% van de begroting 2021 uitgevoerd. De minimale onderschrijding heeft te maken met het feit dat ‘vraag gestuurd advieswerk’ door COVID-19 wat is achtergebleven. Organisatiebreed heeft de ODRA het boekjaar 2021 met een positief saldo van € 64.000 afgesloten. Het positieve resultaat is mede ontstaan door meer producten bij enkele (bouw)partners van de ODRA en een meevaller in de vergoedingen vanuit het UWV. Daarnaast zijn personeelskosten en ICT-kosten lager uitgevallen. De opleidingskosten Omgevingswet zijn door uitstel van de invoering van deze wetgeving naar 2023, grotendeels niet uitgegeven. De resterende gelden uit het fonds zullen alsnog in 2022 aangewend worden. Naast het positieve exploitatieresultaat zijn er ook onderbestedingen op de materiele budgetten binnen de ‘collectieve diensten’. De ODRA stelt voor om het batige saldo van 64.000 toe te voegen aan een nieuw bestemmingsfonds ‘Milieubelastende activiteiten MBA’.

Het komend jaar heeft de ODRA veel werk aan omzetten van ‘inrichtingen’ naar milieubelastende activiteiten, een verplichting die voortkomt uit de Omgevingswet. Kosten hiervoor zijn nog niet begroot. Ondanks dat de genoemde werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet moeten worden uitgevoerd, dienen positieve resultaten uit de jaarrekening gerestitueerd te worden aan de partners van de ODRA. Bekostiging van de werkzaamheden kan ook plaatsvinden vanuit de algemene reserve van de ODRA. De ODRA presenteert een sluitende begroting 2023. Complimenten zijn op zijn plaats voor de inspanningen die de ODRA heeft geleverd om bezuinigingen te realiseren en de uurloonkosten niet te laten stijgen. De totale bijdrage van de gemeente Zevenaar in de begroting ODRA 2023 bedraagt € 727.800. In de begroting is rekening gehouden met € 108.500 aanvullende werkzaamheden die bekostigd worden door middel van de bij deze aanvullende opdrachten behorende financiering. Het gaat hierbij onder andere om projecten als ondermijning, externe veiligheid, specialistische bouwtaken voor de afdeling VTH en specifieke milieuadvisering voor de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

De basistaken die de ODRA overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling voor de gemeente Zevenaar uitvoert op het gebied van vergunningverlening en toezicht & handhaving Milieu zijn gebaseerd op de landelijke handhavingsstrategie en bedragen in de begroting 2023 € 619.300.

Door verdere bezuinigingen op het gebied van huisvesting en ICT hoeft het uurloon over 2023 niet verhoogd te worden en blijven de kosten van de basistaken in vergelijking tot 2022 gelijk. De meerjarenbegroting van de ODRA laat zien dat het uurloon gaat stijgen door een verwachte loonontwikkeling. Ook het doorvoeren van de actualisatie van de bedrijfsbestanden in de regio Arnhem kan gevolgen hebben voor de kosten op termijn. Voor de gemeente Zevenaar is door de ontwikkeling van bedrijfsterreinen een vergroting van het huidige bedrijfsbestand te verwachten. Tegen het vormen en in stand houden van bestemmingsreserves in de begroting 2023 ODRA wordt een zienswijze ingediend. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en een zienswijze in te dienen over de begroting 2023 van de ODRA overeenkomstig de bij dit raadsvoorstel gevoegde conceptreactie. 3. Waarom naar de raad Volgens artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 28, zesde lid van de gemeenschappelijke regeling kunnen de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst hun zienswijze over de begroting naar voren brengen. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Wij willen u in de gelegenheid stellen om uw zienswijze te geven over de begroting om invloed te houden op de taken, te behalen doelstellingen en financiën van de ODRA. 5.

Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1 De begroting ODRA 2023 is sluitend en door bezuinigingen stijgen de kosten niet: Door bezuinigingen op het gebied van ICT en huisvesting stijgen de kosten in de begroting 2023 niet en zijn er geen gevolgen voor de uitvoering van de basistaken van de ODRA. 1.2 Het vormen en in stand houden van bestemmingsreserves is niet wenselijk: Overeenkomstig de Nota verbonden partijen Zevenaar 2019 dient geen verdere reservevorming plaats te vinden bij een gemeenschappelijke regeling en dienen positieve jaarresultaten terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten. Alternatieven n.v.t. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? Door middel van een brief maken wij kenbaar dat er een zienswijze over de begroting ODRA 2023 wordt ingediend. Evaluatie is niet van toepassing. 7. Klimaat en duurzaamheid n.v.t. 8. Communicatie Overeenkomstig artikel 28, vijfde lid van Gemeenschappelijke Regeling ODRA is openbaar kennis gegeven van de terinzagelegging van de begroting ODRA 2023. zaaknummer Z/22/413250

pagina 2 van 4

9. Kosten, baten en dekking De GR bijdrage aan de ODRA in 2023 blijft € 619.300. De kosten zijn gelijk aan de bijdrage in 2022. Deze kosten worden in de Kadernota 2024 -2027 van de gemeente Zevenaar verwerkt. 10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1. 2 3. 4. 5.

Documentnummer INK/22/1094557 INK/22/1091937 INK/22/1091940 INT/22/1082762 UIT/22/1083273

Naam Jaarverslag en jaarrekening ODRA 2021 Accountantsverslag ODRA 2021 Begroting ODRA 2023 Dashboard verbonden partijen ODRA Brief met reactie op begroting ODRA 2023

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/22/413250

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 3 van 4

Raadsbesluit Onderwerp Zaaknummer Documentnummer

Jaarstukken 2021 en begroting ODRA 2023 Z/22/413250 INT/22/1083275

De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat ; - de raad op grond van de Gemeenschappelijke regeling ODRA een zienswijze mag indienen op de begroting van de ODRA; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar; Gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 1 en 28 leden 1, 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA; besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en een zienswijze in te dienen over de begroting 2023 van de ODRA overeenkomstig de bij dit raadsvoorstel gevoegde conceptreactie. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 8 juni 2022. De griffier I.M. van Dijk

zaaknummer Z/22/413250

De burgemeester L.J.E.M. van Riswijk

pagina 4 van 4