1071454 Raadsvoorstel en raadsbesluit Mogelijke realisatie bezuinigingsopdracht t.a.v. overname activiteiten NME door Kunstwerk!
Tekst van het document
Raadsvoorstel
Onderwerp activiteiten NME door Kunstwerk! Zaaknummer Documentnummer Portefeuillehouder Portefeuille Behandelend ambtenaar/afdeling Telefoon E-mail
Mogelijke realisatie bezuinigingsopdracht t.a.v. overname Z/21/410454 1071454 Carla Koers Ruimtelijke Ordening D. Droste en J.E. Krosse d.droste@zevenaar.nl
1. Samenvatting Naar aanleiding van een door de fracties van CDA en Lokaal belang ingediende motie die op 24 februari 2021 door de raad is aangenomen (bijlage 3), droeg de raad het college o.a. op de geplande bezuiniging inzake NME niet voort te zetten en om de NME buiten de gemeentelijke organisatie te plaatsen door middel van een subsidiebeschikking. Na de in februari aangenomen motie heeft er regelmatig overleg met vertegenwoordigers van Kunstwerk! plaatsgevonden. Er is tussen Kunstwerk! en de gemeente een intentieovereenkomst gesloten, waarin is uitgesproken dat partijen de verkenningsfase positief hebben afgesloten en de intentie hebben om tot een definitieve overeenkomst te komen over de overname van de NME door Kunstwerk! Ook heeft Kunstwerk! een financieel voorstel gedaan ten aanzien van de overname van de NME. In de raadsvergadering van 3 november 2021 is door de raad het raadsbesluit over de meerjarenbegroting 2022-2025 geamendeerd vastgesteld. Hierdoor is de bezuinigingsmaatregel “stopzetten financiering NME” ( € 150.000,-- ) stopgezet voor de duur van 1 jaar. Wij adviseren uw raad een besluit te nemen over de overname van de NME door Kunstwerk! en de jaarlijkse subsidie van € 100.000,-en de bezuiniging van € 50.000,-- die daarmee gepaard gaat.
Ook adviseren wij uw raad om in te stemmen met het feit dat de lasten van € 100.000,-- worden gedekt uit het positieve meerjarensaldo van de begroting 2022-2025. Met dit raadsbesluit komt de overname van de NME door Kunstwerk! in de volgende fase en zullen enkele uitvoerende afspraken gemaakt moeten worden. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor om: 1. In te stemmen met de overname van de NME door Kunstwerk! en voor de duur van 4 jaar een jaarlijkse subsidie te verstrekken van € 100.000,--. 2. De lasten van € 100.000,-- te dekken uit het positieve meerjarensaldo van de begroting 2022-2025. 3. Waarom naar de raad Vanwege het gewijzigde raadsbesluit van 3 november 2021 ten aanzien van de begroting 2022, moet de raad een besluit nemen over de overname van de NME door de stichting Kunstwerk!, de daarvoor benodigde financiële middelen, alsmede over het ten laste brengen van het positieve meerjarensaldo van de begroting 2022-2025 van de niet te realiseren bezuiniging. 4. Doelstelling en beoogd resultaat
Doel is om de continuïteit van de NME te waarborgen en het educatieve aanbod voor de Zevenaarse leerlingen in het basisonderwijs te behouden. 5. Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1 Het financiële voorstel van Kunstwerk! inclusief transitiekosten biedt een goede basis voor de overname en de continuïteit van de NME. Zowel de kosten die onderdeel uitmaken van de uiteindelijke subsidiebeschikking als de niet-structurele transitiekosten bieden een goede basis voor de overname en de continuïteit van de NME. Voor een goede overdracht en sterke positionering en doorontwikkeling van de NME onder Kunstwerk!, achten wij een termijn van 4 jaar noodzakelijk. Het financiële voorstel van de stichting Kunstwerk! is ter informatie bij dit advies gevoegd (bijlage 1). 1.2 De concept prestatieafspraken zorgen ervoor dat Kunstwerk! weet welke prestaties zij moeten leveren voor de te ontvangen subsidie. De inhoud van dit document (bijlage 2) is door ons in samenspraak met Kunstwerk! opgesteld en biedt voor beide partijen voordelen. Het maakt aan de ene kant dat Kunstwerk! weet welke taken tegenover de subsidie moeten staan en geeft daarmee duidelijkheid over de activiteiten die geleverd moeten worden.
Aan de andere kant vormt het document voor ons ook een extra garantie dat de taken van de NME, waarvan de raad heeft besloten dat die gecontinueerd moet worden, ook in de nabije toekomst uitgevoerd zullen worden. Na besluitvorming door de raad zal e.e.a. worden vastgelegd in een subsidiebeschikking, waarvoor de bij dit raadsvoorstel gevoegde concept prestatieafspraken de basis vormen. 2.1. Een deel van de oorspronkelijke bezuinigingstaakstelling wordt gerealiseerd. Door in te stemmen met dit voorstel kan een bezuiniging gerealiseerd worden van € 50.000,00 op jaarbasis,. Het betekent ook dat er sprake zal zijn van een bezuinigingsopdracht van € 100.000,--. Dit bedrag kan echter worden opgevangen door dekking vanuit het positieve meerjarensaldo van de begroting 2022-2025 . Alternatieven Mocht de raad dit voorstel niet overnemen, dan zal onderzoek gedaan moeten worden naar eventuele andere partijen die bereid zijn de NME over te nemen. Personeel Uiteraard heeft er met de betrokken personeelsleden goed overleg plaatsgevonden en wordt er, na overname van de NME door Kunstwerk!, een goede rechtspositionele oplossing gerealiseerd. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? Na het raadsbesluit zal in samenwerking met Kunstwerk! de besluitvorming nader uitgewerkt worden, zodat de overname geëffectueerd kan worden.
Daarbij zullen afspraken worden vastgelegd in een subsidiebeschikking, waarin voorwaarden zijn opgenomen waaraan Kunstwerk! moet voldoen. 7. Klimaat en duurzaamheid N.v.t. 8. Communicatie
zaaknummer Z/16/248347
pagina 2 van 4
Dit raadsvoorstel is tot stand gekomen in goed overleg met stichting Kunstwerk!. In overleg met Kunstwerk! wordt bepaald hoe we over dit proces zullen communiceren (intern, extern). 9. Kosten, baten en dekking Door Kunstwerk! wordt voor transitiekosten voor 2022 een bedrag van € 36.000,-- en voor 2023 een bedrag van € 14.000,-- begroot. In totaal € 50.000,--. Deze eenmalige transitiekosten kunnen gedekt worden uit het Implementatiebudget bezuinigingen. Oorspronkelijk is hiervoor een budget van € 200.000,- beschikbaar gesteld. Hiervan is op dit moment nog € 164.000,-- beschikbaar. De kosten van € 50.000,-kunnen uit dit resterende budget gedekt worden. De dekking van de overeenkomst met Kunstwerk! kan financieel als volgt vertaald worden:
Taakstellende bezuiniging NME Te realiseren bezuiniging op NME Te dekken uit positief meerjarensaldo begroting 2022-2025
2022 €0
2023 € 150.000
2024 € 150.000
2025 € 150.000
p.m.
-/- € 50.000
-/- € 50.000
-/- € 50.000
p.m.
€ 100.000
€ 100.000
€ 100.000
p.m. Voor 2022 is voor NME € 150.000,-- begroot. Afhankelijk van het moment van overdracht naar Kunstwerk! kan in 2022 nog een gedeeltelijke bezuiniging gerealiseerd worden. 10. Bijlagen Volgorde Documentnummer Naam 1. INT/21/1071448 Financieel voorstel t.a.v. NME door Kunstwerk! 2. INT/21/1071420 Concept prestatieafspraken 3. INT/22/1073413 Motie vreemd aan de orde van de dag: Toekomst NME
Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen
zaaknummer Z/16/248347
De burgemeester Lucien van Riswijk
pagina 3 van 4
Raadsbesluit Onderwerp activiteiten NME door Kunstwerk! Zaaknummer Documentnummer
Mogelijke realisatie bezuinigingsopdracht t.a.v. overname
De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat de raad in een de vergadering van 24 februari 2021 een motie heeft aangenomen, waarin het college o.a. is opgedragen te onderzoeken om de NME buiten de gemeentelijke organisatie te plaatsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op artikel 189 van de Gemeentewet. besluit: 1. In te stemmen met de overname van de NME door Kunstwerk! en voor de duur van 4 jaar een jaarlijkse subsidie te verstrekken van € 100.000,--. 2. De lasten van € 100.000,-- te dekken uit het positieve meerjarensaldo van de begroting 2022-2025.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 20 april 2022. De griffier I.M. van Dijk
zaaknummer Z/16/248347
De burgemeester L.J.E.M. van Riswijk
pagina 4 van 4