1023730 Bijlage 1 !e Voortgangsrapportage 2021
Tekst van het document
1e Voortgangsrapportage 2021
INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave ..................................................................................................................................2 Algemeen..........................................................................................................................................3 Voorwoord ..................................................................................................................................................3 Hoofdlijnen .................................................................................................................................................4 Programma's .....................................................................................................................................7 0. Bestuur en ondersteuning ........................................................................................................................7 1. Veiligheid ...............................................................................................................................................15 2. Verkeer, vervoer en waterstaat ..............................................................................................................18 3. Economie...............................................................................................................................................21 4.
Onderwijs ..............................................................................................................................................25 5. Sport, cultuur en recreatie .....................................................................................................................29 6. Sociaal domein ......................................................................................................................................36 7. Volksgezondheid en duurzaamheid........................................................................................................45 8.
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing ..........................................................49 Financiën .........................................................................................................................................52 Algemeen..................................................................................................................................................52 Overzicht financiële effecten 1e Voortgangsrapportage ............................................................................53 Financieel meerjarenbeeld ........................................................................................................................60 Overzicht van baten en lasten ...................................................................................................................64 Monitoring bezuinigingen .........................................................................................................................66 Bijlagen...........................................................................................................................................86 Overzicht activiteiten collegeprogramma..................................................................................................86 Overzicht begrotingswijzigingen tot de 1e Voortgangsrapportage
............................................................89
Versie raad 2
ALGEMEEN VOORWOORD Inleiding Hierbij bieden wij u de 1e voortgangsrapportage 2021 aan. Met deze voortgangsrapportage informeren wij u over de stand van zaken betreffende de realisatie en uitvoering van de begroting 2021-2024. Het gaat over het beleid, de planning, de uit te voeren activiteiten en de daarvoor beschikbaar gestelde middelen. Deze rapportage biedt u de mogelijkheid om bij te sturen in activiteiten, prioriteiten en middelen. Wij hebben de voortgangsrapportage binnen de kaders van de financiële verordening opgesteld. Als wij u via andere kanalen over ontwikkelingen en voortgang (denk bijvoorbeeld aan rapportages over de grondexploitatie) hebben geïnformeerd, doen wij dat in deze rapportage niet nogmaals. Over dergelijke zaken informeren wij u als er nieuwe ontwikkelingen zijn. De peildatum van deze rapportage is 15 maart 2021. Opbouw De opbouw van deze voortgangsrapportage is gebaseerd op de begroting 2021. De bezuinigingen maken integraal onderdeel uit van de begroting. In deze voortgangsrapportage vindt u daarom ook een monitoring van bezuinigingsmaatregelen. Deze nota is zoals gebruikelijk ingericht op basis van de zogenaamde 3 W-vragen (Wat willen we? Wat doen we? Wat kost het?). De tussentijdse verantwoording over het collegeprogramma maakt integraal onderdeel uit van deze rapportage.
In de bijlage vindt u een totaaloverzicht van de activiteiten uit het collegeprogramma. Zo krijgt u in één oogopslag een compleet beeld van de stand van zaken.
3
HOOFDLIJNEN BESTUURLIJKE HOOFDLIJNEN Ook deze voortgangsrapportage staat grotendeels in het teken van de gevolgen van de coronacrisis. Er gloort licht aan de horizon, maar we zijn er nog niet. In ons laatste collegejaar zetten we vooral in op de realisering van het nog niet uitgevoerde deel collegeprogramma 2018-2022. Daarvoor hebben we de stand van zaken uitvoerig geëvalueerd. Daarnaast ligt de focus op de uitvoering van het corona herstelplan, dat onze samenleving en economie moet helpen weer uit de crisis te komen. Met een sterke inzet op de regionale samenwerking zijn dat de thema’s voor het komende jaar. Afmaken waaraan we zijn begonnen dus. Het oppakken van nieuwe zaken laten we aan het volgende college over, tenzij de urgentie maakt dat ze niet kunnen blijven liggen. Dat vraagt dan wel om een heroverweging in de uitvoering van de hiervoor genoemde prioriteiten (collegeprogramma, corona herstel en regionale samenwerking). Geld kun je immers maar eenmaal uitgeven en personele capaciteit eenmaal inzetten. Deze focus betekent geenszins dat we de wedstrijd rustig kunnen uitspelen. De geformuleerde opgave voor het laatste collegejaar vraagt nog om een krachtige inspanning van bestuur en medewerkers om de resultaten te bereiken, die we onze inwoners bij de start van deze collegeperiode hebben beloofd. Daar zetten we ons onverminderd voor in.
FINANCIËLE HOOFDLIJNEN Inleiding In dit hoofdstuk geven wij u op hoofdlijnen inzicht in het verloop van de begroting en de actuele financiële ontwikkelingen. In het hoofdstuk Financiën vindt u een uitgebreide specificatie van de financiële effecten van deze 1e voortgangsrapportage. Bij de 1e voortgangsrapportage zijn alle effecten boven de € 25.000 in beeld gebracht. Exploitatie (bedragen x€ 1.000) Begroting Begroting Begroting Begroting 2021 2022 2023 2024 Meerjarenbegroting 2021-2024 -4.379 -1.901 -926 169 Structurele effecten 2e voortgangsrapportage 2020
-504
-139
304
218
20
20
20
20
-4.863
-2.020
-602
407
1. Autonome ontwikkelingen
369
11
11
11
2. Actualisatie bestaand beleid
-397
234
223
215
5. Coronaeffecten
-243
0
0
0
Totaal 1e Voortgangsrapportage
-271
245
234
226
-5.134
-1.775
-368
633
Tot 1e Voortgangsrapportage Saldo tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage
Saldo begroting
Toelichting financieel meerjarenbeeld Het saldo in de primitieve begroting 2021 was € 4.379.000 negatief. Na de begroting 2021-2024 is ook de 2e Voortgangsrapportage 2020 vastgesteld met een verder negatief effect van € 504.000, met name als gevolg 4
van corona effecten. De mutaties die volgen uit deze 1e voortgangsrapportage komen in 2021 uit op een nadeel van € 271.000, voor een deel als gevolg van geactualiseerde corona effecten. Dit leidt tot een nieuw negatief begrotingssaldo voor 2021 van € 5.134.000. De jaren daarna wordt het negatieve saldo omgebogen tot een positief saldo. Dit komt mede door de ingezette bezuinigingsmaatregelen en ook een structureel voordeel bij het doelgroepenvervoer. De monitoring van de bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in deze voortgangsrapportage. Ten opzichte van de laatste rapportage hierover in 2020 zien wij geen grote wijzigingen. Corona-effecten Hieronder presenteren wij een tabel met de corona-effecten per programma en taakveld na de actualisatie in deze 1e voortgangsrapportage. In de kolom 'Begroot 2021 (was)' staat de raming zoals die was, in de kolom 'Begroot 2021 (nieuw) 1e VGR' staat de raming zoals deze nu is, na bijstelling in de 1e voortgangsrapportage. De jaren 2022 en 2023 zijn niet bijgesteld. Prg
Taak veld
Taakveld omschrijving
Begroot 2021 (was)
0 0 0 0 0 0 0
0.2 0.4 0.61 0.62 0.63 0.64 0.7
80.000 201.000 -9.600
1 3 4
1.2 3.4 4.3
5
5.3
Burgerzaken Overhead OZB woningen OZB -niet-woningen Parkeerbelasting Belastingen overig Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Openbare orde en veiligheid Economische promotie Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Samenkracht en burgerparticipatie Wijkteams Inkomensregelingen Begeleide participatie Paticipatiebudget re-integratie Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkdienstverlening 18+ Maatwerkdienstverlening 18Geëscaleerde zorg 18Riolering Afval
6 6.1 6 6.2 6 6.3 6 6.4 6 6.5 6 6.6 6 6.71 6 6.72 6 6.82 7 7.2 7 7.3 Eindtotaal
50.000 -9.600 -360.000
Begroot 2021 (nieuw) 1e VGR 143.000 293.000 -9.600 210.000 325.000 -9.600 -1.952.000
Begroot 2022
Begroot 2023
120.000 675.000
60.000 340.000
460.000 650.000 70.000
230.000 330.000 40.000
1.975.000
1.000.000
50.000 223.000 -80.000 165.000
120.000 875.000
-30.000 120.000 1.512.000
650.000 900.000 100.000 -40.400 -40.400 2.516.000
270.000 -30.000 650.000 890.000 100.000 -40.400 -40.400 2.759.000
Voor een onderbouwing van de bijstellingen verwijzen wij naar de betreffende financiële mutaties (onder het kopje '5. coronaeffecten') bij de overeenkomstige programma's. 5
Overzicht van de mutaties boven de € 100.000 Hieronder vindt u een overzicht van de mutaties met een budgettair effect op de begroting van meer dan € 100.000. Bedragen x € 1.000 Mutatie omschrijving Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Overzicht van de mutaties >= € 100.000 1. Autonome ontwikkelingen
426 V
0
0
0
Actualiseren bijdrage voor de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Specifieke uitkering stimulering sport 2019
290 V
0V
0V
0V
136 V
0V
0V
0V
2. Actualisatie bestaand beleid
47 V
304 V
293 V
285 V
Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed Extra budget voor inhuur buitendienst Groen 5. Coronaeffecten
-100 N
0V
0V
0V
217 V
404 V
393 V
385 V
-100 N
-100 N
-100 N
-100 N
155 V
0V
0V
0V
-125 N
0V
0V
0V
-21 N
0
0
0
Uitwerking 2e specifieke pakket voor culturele en creatieve sector Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB) Toeristenbelasting 2021
-165 N
0V
0V
0V
-210 N
0V
0V
0V
-193 N
0V
0V
0V
Inhuur P&O en OOV
-100 N
0V
0V
0V
Regeling 'Tijdelijke ondersteuning Noodzakelijke Kosten' (TONK) Parkeerbelasting
-550 N
0V
0V
0V
-275 N
0V
0V
0V
Extra middelen re-integratie
-270 N
0V
0V
0V
Algemene uitkering decembercirculaire 2020 Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK Gevolgen corona doelgroepenvervoer
587 V
0V
0V
0V
550 V
0V
0V
0V
150 V
0V
0V
0V
455 V
0V
0V
0V
Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering
(V = Voordeel; N = Nadeel)
6
PROGRAMMA'S 0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden bestuur, gemeentelijke organisatie, dienstverlening en belastingen. Wat willen we? We willen een faciliterende netwerkgemeente zijn. Hierbij staan we open voor initiatieven van onze inwoners, organisaties en bedrijven. We richten ons op digitale dienstverlening en persoonlijke contacten. Onze inwoners ervaren onze dienstverlening als goed en betrouwbaar. Onze gemeenteraad en college richten zich op integer, democratisch bestuur, waarbij het ons doel is transparant en een open bestuur te zijn.
Ontwikkelingen Versterking regionale samenwerking regio Arnhem Nijmegen 2020 heeft deels in het teken gestaan van de versterking van de regionale samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen. De gemeenteraad van Zevenaar heeft in het najaar van 2020 ingestemd met de versterking van deze samenwerking en het daarvoor voorgestelde nieuwe samenwerkingsverband van de Groene Metropoolregio. Tevens is ingestemd met een voortzetting van de financiële ondersteuning van The Economic Board. Het gemeenschappelijke orgaan Regio Arnhem Nijmegen is per 1 januari 2021 opgeheven. De liquidatie zal via de jaarrekening 2020 (tevens de liquidatierekening) financieel worden afgewikkeld. Het eerste halfjaar van 2021 wordt gebruikt om de regionale agenda in de vorm van vijf regionale opgaven verder uit te werken. De gemeenteraad zal op basis van die uitwerking bij de kadernota 2022 moeten aangeven aan welke van de vijf opgaven Zevenaar wil deelnemen (en dus meebetalen). Thuiswerkfaciliteiten Begin 2020 hebben wij de spelregels omtrent thuiswerken vastgesteld. Daarbij hanteerden we een praktische insteek, zonder thuiswerkfaciliteiten of arbovoorzieningen. Vanwege de coronacrisis zijn we geconfronteerd met de maatregel om zoveel mogelijk thuis te werken.
Het thuiswerken en online-vergaderen heeft als gevolg van de Coronacrisis een versnelde ontwikkeling doorgemaakt en zal in de toekomst in meer of mindere mate blijven. Dit vraagt om een andere wijze van faciliteren van de thuiswerkplek. Wij verwachten ook dat in de gebouwen voorlopig de anderhalvemeter en andere hygiënemaatregelen (het nieuwe normaal) blijft. Werkplekken op kantoor worden daardoor anders benut. Het kantoor wordt meer een plek waar medewerkers elkaar ontmoeten, overleggen, samenwerken en elkaar coachen. De veranderingen die de geschetste ontwikkelingen met zich meebrengen worden de komende tijd geëffectueerd. Rechtmatigheidsverantwoording Als de wetgeving dit jaar nog wordt aangenomen dan treedt met terugwerkende kracht vanaf het verslaggevingsjaar 2021 de rechtmatigheidsverantwoording in werking. Gedurende 2020 is de auditcommissie meegenomen in deze ontwikkeling en op 11 februari 2021 heeft de accountant een toelichting gegeven in de commissie Middelen. Doelstelling van de wetswijziging is het versterken van de interne beheersing en een nadrukkelijke rol van het college in de verantwoording omtrent het rechtmatig handelen. De rol van de accountant verschuift van het controleren van de rechtmatigheid naar het controleren of de verantwoording door het college getrouw is.
Op advies van de accountant en in afstemming met de auditcommissie starten wij dit jaar in ieder geval met de voorbereidingen op de rechtmatigheidsverantwoording. Mocht de wetgeving een jaar later in werking treden, dan gebruiken wij dit jaar als jaar om ervaring op te doen. Op dit moment zijn naast de wetgeving ook de kaders en aanwijzingen nog in ontwikkeling. Wij informeren de auditcommissie en de raad actief over de ontwikkelingen ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording.
7
Beleidskaders Besturingsfilosofie Dienstverleningsvisie Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Liemerse gemeenten en SDL Coalitieakkoord 2018-2022 (2018) Collegeprogramma 2018-2022 (2018) Financiële verordening Zevenaar 2018 (2018) Nota Verbonden partijen Nota reserves en voorzieningen 2018 Nota activerings- en afschrijvingsbeleid 2019 WAT WILLEN WE? 0.1 Goed bestuur Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur. We willen dat voor inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers inzichtelijk is wat we als bestuur doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Betrokkenheid en betrouwbaarheid zijn kenmerkend voor onze gemeenteraad en college. 0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie We willen een optimale dienstverlening realiseren door ons te richten op de drie focuspunten ‘Service op Maat, Verbindend en Gastvrij’ uit onze dienstverleningsvisie ‘Samen Sterker’. We maken dit concreet door meetbare doelstellingen te bepalen en willen onze dienstverlening aan de hand hiervan meten en verbeteren. Het is ons doel onze dienstverlening de komende jaren verder vorm te geven en te versterken. Wij willen onze gemeentelijke organisatie op orde hebben, moderniseren en vernieuwen.
0.3 Financieel beleid We willen een gezonde en solide financiële positie en huishouding. Dit betekent een begroting die structureel en reëel sluitend is en waarbij risico’s zijn afgedekt. WAT DOEN WE? Naam activiteit
Jaar realisatie 2020
0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur 0.1.2 Groeien naar een verbindende gemeente
2022
0.1.3 Invullen bestuurlijke rol als samenwerkingspartner
2022
0.2.1 Afronden lopende projecten voor start nieuwe projecten
2022
0.2.2 Data gedreven sturen als vernieuwende sturingspraktijk
2020
0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie
2022
0.2.5 Verbeteren dienstverlening aan inwoners en ondernemers
2022
0.2.7 Invoeren Wet Open Overheid
2021
0.3.1 Uitvoeren Planning & Control cyclus
2022
8
Status 2020
Status 1e VGR
0.1 Goed bestuur 0.1.1 Verbeteren bestuurscultuur
Jaar realisatie
2020
We verbeteren de bestuurscultuur en samenwerking om er zo optimaal mogelijk te kunnen zijn voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Daarbij streven we naar een meer open en transparante samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie. We werken als eenheid met duidelijkheid over eigen rollen. Stand van zaken
Status 2020 Bijsturing raad
Status 1e VGR Bijsturing raad
In de 2e helft van 2021 hoopt de gemeenteraad weer fysiek bij elkaar te kunnen komen. Tot die tijd zal de raad digitaal vergaderen. Het Presidium heeft opdracht gegeven om een gedragscode op te stellen geënt op de modelverordening van de VNG en in 2021 met elkaar in gesprek te gaan over verdere aanvullingen gericht op de cultuur in de eigen raad. De eerste verbetering die is voorgesteld is een aanpassing van de verordening op de raadscommissies. Hierin is de wijziging doorgevoerd dat raadsleden niet eerst door de raad benoemd hoeven te worden om in een commissie te kunnen vervangen. Voorstel raad Voorstellen voor verbetering zullen via het Presidium naar de raad toe komen. De raad is zelf mede verantwoordelijk voor een goede en open sfeer in alle raadsbijeenkomsten. Raadsleden kunnen en mogen elkaar daarbij, indien nodig, aanspreken. 0.2 Dienstverlening en gemeentelijke organisatie 0.2.4 Ontwikkelen naar een moderne en professionele organisatie
Jaar realisatie
2022
We zijn een aantrekkelijke werkgever en mensen werken graag bij ons in Zevenaar. Medewerkers zijn toegerust om in steeds veranderende contexten hun werk te doen. Ze zijn goed opgeleid, flexibel in hun gedrag en communicatie. We zijn in staat het werk af te stemmen op de uitdagingen in de samenleving. We nemen medewerkers mee in veranderingen en toekomstige ontwikkelingen. Zij zijn zelf actief in hun eigen loopbaanontwikkeling. We volgen de resultaten van ons HR-beleid. Er is een veilig werkklimaat waarin we transparant en open zijn. Onze processen en werkafspraken ondersteunen dit. Stand van zaken
Status 2020 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan
De uitvoering en uitwerking van de verschillende doelstellingen om te groeien naar een moderne en professionele organisatie verloopt buiten de planning. Door Covid-19 werden we enerzijds gedwongen de focus te verleggen en anderzijds leidde Covid-19 tot uitdagingen in de wijze van uitvoering waar we een oplossing voor moesten vinden. Covid-19 duurt langer dan we hadden verwacht, waardoor de achterstand op de onderwerpen uit de kadernota HR en de doorontwikkeling van de Zevenaar Academie oploopt. We kunnen deze achterstanden inlopen door extra capaciteit in te zetten. Voorstel raad We stellen voor € 70.000 extra capaciteit in te zetten om de achterstand in te lopen en tevens nieuwe ontwikkelingen op te kunnen pakken. Zie hiervoor verder in dit programma bij "toelichting financiële ontwikkelingen".
9
0.2.7 Invoeren Wet Open Overheid
Jaar realisatie
Stand van zaken
2021
Status 2020 Status 1e VGR Volgens plan Niet volgens plan
De kern van de Wet is dat de overheidsorganisaties verplicht zijn om meer categorieën documenten actief openbaar te maken en de informatiehuishouding op orde te hebben. In de kadernota is voor de invoering van de Wet een eenmalig budget in 2020 toegekend om genoemde taken uit te kunnen voeren. De Tweede Kamer heeft de initiatiefwet Wet Open Overheid op 26 januari 2021 aangenomen. Het is nog niet exact bekend wanneer de WOO in werking treedt. Inhoudelijk treffen wij voorbereidingen om de digitale informatiehuishouding voor onze inwoners, bedrijven en instellingen conform de filosofie van de Wet tijdig klaar te hebben. Dat door onder andere (in Liemers verband) na te gaan of mogelijke vernieuwing van architectuur voor informatie- en archiefbeheer noodzakelijk is en ervoor te zorgen dat de huidige archieven digitaal op orde en duurzaam toegankelijk zijn om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Voorstel raad Status staat op oranje in verband met uitstel invoering van de Wet. Zodra de definitieve versie van de Wet bekend is, maken wij een plan van aanpak waarin we aangeven op welke onderdelen van de Wet we concrete verbeteracties gaan uitvoeren en starten hiermee.
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
92.961
91.618
90.807
91.345
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
-278
-147
285
199
Tot de 1e Voortgangsrapportage
311
361
361
361
92.993
91.831
91.453
91.905
1. Autonome ontwikkelingen
-57
11
11
11
Algemene uitkering decembercirculaire 2020
11
11
11
11
Dividend Alliander
-68
0
0
0
2. Actualisatie bestaand beleid
-90
0
0
0
Hogere opbrengst bij de verkoop van gemeentelijke gronden Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed
65
0
0
0
-155
0
0
0
5. Coronaeffecten
1.107
0
0
0
455
0
0
0
587
0
0
0
Baten
Meerjarenbegroting 2021-2024
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage
Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering Algemene uitkering decembercirculaire 2020 10
Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB)
-210
0
0
0
Parkeerbelasting
-275
0
0
0
Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK
550
0
0
0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage
960
11
11
11
93.953
91.842
91.464
91.916
23.610
22.654
21.760
22.018
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
151
-29
-29
-29
Tot de 1e Voortgangsrapportage
445
180
150
150
24.832
22.973
22.049
22.307
2. Actualisatie bestaand beleid
470
168
168
168
Capaciteit juridisch advies
80
0
0
0
Controleprogramma Rechtmatigheidsverantwoording
15
15
15
15
Inhuur griffie
57
0
0
0
Ontwikkeling zaaksysteem en datagedreven sturen
28
28
28
28
Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling Taxatiemodel wet WOZ
100
0
0
0
20
0
0
0
Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken Vergoeding ambtenaren burgerlijke stand
100
100
100
100
25
25
25
25
Verschuiven budget Wet Open Overheid
45
0
0
0
5. Coronaeffecten
155
0
0
0
Extra middelen verkiezingen
63
0
0
0
Gefaseerde terugkeer kantoorgebouw
22
0
0
0
Inhuur P&O en OOV
100
0
0
0
Intern Beheer - facilitaire zaken
-30
0
0
0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage
24.832
22.973
22.049
22.307
Saldo voor bestemming
69.121
68.870
69.414
69.609
689
729
111
111
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
1.234
30
0
0
0
0
0
0
1.922
759
111
111
-1.606
-358
-358
-358
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage Lasten
Meerjarenbegroting 2021-2024
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage
Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024
Mutaties 1e Voortgangsrapportage Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen Meerjarenbegroting 2021-2024
11
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
-1.606
-358
-358
-358
0
0
0
0
69.437
69.270
69.167
69.362
Totaal toevoegingen reserves Totaal mutaties reserves Saldo na bestemming
Toelichting financiële ontwikkelingen 1. Autonome ontwikkelingen Algemene uitkering decembercirculaire 2020 In de decembercirculaire 2020 heeft naast de coronacompensatie een geringe bijstelling van de algemene uitkering plaatsgevonden van € 11.000 structureel. Dividend Alliander Het dividend over 2020 is ten opzichte van 2019 gedaald als gevolg van een lager nettoresultaat in 2020. De dividenduitkering over 2020 is 69 cent per aandeel, in onze begroting hebben we rekening gehouden met 80 cent. 2. Actualisatie bestaand beleid Capaciteit juridisch advies Voor 2020 hadden we incidentele formatie beschikbaar voor de afhandeling van Wob/AVG verzoeken in combinatie met de impuls op de invoering van Juridische KwaliteitsZorg. Het gaat om 1 fte en een bedrag van € 80.000. Hiervoor is een projectplan opgesteld. Door de corona crisis en de inzet op omvangrijke dossiers is het project later opgestart en wordt in de jaarrekening 2020 een overschot gemeld. De inzet van de € 80.000 vindt in zijn geheel in 2021 plaats, hetgeen als een nadeel tot uitdrukking komt in deze 1e Voortgangsrapportage. Controleprogramma Rechtmatigheidsverantwoording In de commissie Middelen van 11 februari 2021 is door de accountant een toelichting gegeven op de komst van de rechtmatigheidsverantwoording.
Dit vraagt om een uniformere en meer gestandaardiseerde vastlegging van de interne controles, zodat deze de rechtmatigheidsverantwoording kunnen faciliteren. Wij beschikken op dit moment nog niet over een dergelijke faciliteit en willen dit middels een controleapplicatie gaan organiseren. De jaarlijkse kosten voor deze applicatie bedragen € 15.000. Hogere opbrengst bij de verkoop van gemeentelijke gronden We verwachten in 2021 een incidenteel hogere opbrengst op de verkoop van gemeentelijke gronden. Dit heeft te maken met een uitruil van grond met de provincie en het verkopen van grond in Giesbeek. Dit voordeel is samen € 65.000,-. Inhuur griffie Het contract met de waarnemend griffier is verlengd tot 31 december 2021. Daarnaast is de inzet van de tijdelijke administratieve ondersteuning verlengd tot 1 juli. Wij ramen een nadeel van € 57.000. Ontwikkeling zaaksysteem en datagedreven sturen In de begroting van de Regionale ICT-Dienst de Liemers zijn twee nieuwe projecten opgenomen, in lijn met de vastgestelde I-visie en I-strategie. Het gaat om het naar de Cloud brengen van het zaaksysteem ( € 16.000) en ontwikkelingen in datagedreven sturen (€ 40.000). Met het invoeren van een datawarehouse verbeteren we de mogelijkheid om met Business Intelligence datagedreven te werken in het sociaal / fysiek domein en bij de bedrijfsvoering.
De helft van de kosten komt via de Inwonerbijdrage voor rekening van Zevenaar. 12
Rechtmatigheidsverantwoording / organisatieontwikkeling Wij stellen voor € 100.000 in 2021 te gaan besteden aan de organisatieontwikkeling om met name het procesmatig werken gericht op de verplichte rechtmatigheidsverantwoording door te ontwikkelen . Gezien de komst van de rechtmatigheidsverantwoording en de wil om als organisatie continu te verbeteren gaan wij dit projectmatig een impuls geven in 2021. Het doorlichten van majeure processen in het kader van de rechtmatigheidsverwoording krijgt in 2022 een vervolg. Daarom komen we in de kadernota met een aanvullende incidentele budgetaanvraag. Taxatiemodel wet WOZ Voor het inrichten van het taxatiemodel WOZ ramen we incidenteel € 20.000. Vanwege de verplichte overgang van het waarderen op basis van inhoud naar gebruiksoppervlakte gaan wij de modelinrichting voor woningen volledig opnieuw uitvoeren. Variabele vergoeding inzet beschikbaarheidsdiensten Openbare Werken Het overwerk van de medewerkers van afdeling Openbare Werken heeft een structureel karakter. De daadwerkelijke inzet verantwoorden wij op de post overwerk. Dit gaat met name over gladheidsbestrijding. In de begroting is hiervoor geen structurele raming opgenomen; voorheen werden de overuren gedekt uit vacatureruimte, echter deze is sinds 2020 niet meer beschikbaar aangezien de formatie nagenoeg volledig is ingevuld.
Vergoeding ambtenaren burgerlijke stand Bij de begroting van 2021 is verzuimd om de vergoeding van de ambtenaren van de burgerlijke stand op te nemen. De vergoeding voor het sluiten van de huwelijken bedraagt € 25.000 per jaar. Verschuiven budget Wet Open Overheid Met deze Wet verbeteren we de transparantie en publieke verantwoording van de overheid door zoveel mogelijk informatie vroegtijdig actief openbaar te maken en te publiceren. Het is nog niet exact bekend wanneer de WOO in werking treedt; de bijbehorende werkzaamheden verschuiven we van 2020 naar 2021. In 2020 is op dit onderdeel een voordeel van € 45.000 in de jaarrekening zichtbaar, in 2021 pakken wij de taken op en melden we op het budget van de WOO een nadeel van € 45.000. Overigens worden we in de uitvoeringskosten door het Rijk gecompenseerd. Verschuiving resultaat op verkoop van vastgoed Eind 2020 is het pand aan de Hengelderweg verkocht voor €275.000. Dit is een jaar eerder dan gepland, maar de opbrengst is €10.000 lager dan eerder gedacht. De verkoop van het pand aan de Meentsestraat met een verwachte winst van € 120.000 is een jaar vertraagd van 2020 naar 2021. Dit geldt ook voor de verkoop van het pand aan de Kerkstraat (oude Liemers Museum) met een verwachte winst van € 310.000.
In deze voortgangsrapportage is het effect terug te zien als nadeel van € 155.000 op programma 0 en een voordeel van € 310.000 op programma 5. Per saldo is het effect €155.000 positief. 5. Coronaeffecten Aanvullende compensatie corona maartbrief algemene uitkering In maart is een brief verschenen met een 4e pakket aan compensatie voor coronagevolgen voor de algemene uitkering. In totaal is € 592.000 beschikbaar gesteld. Hiervan is € 137.000 bestemd voor de TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Dit is het eerste deel van de eerder aangekondigde en ook in deze voortgangsrapportage verantwoorde bijdrage TONK. Het resterende bedrag van € 455.000 betreft compensatie voor coronakosten voor jeugd, ouderen en afvalverwerking. Voor jeugd en ouderen is onze raming van coronagevolgen toereikend zodat deze bijdrage bestemd kan worden ter dekking hiervan. De bijdrage voor afval is voor meerkosten in 2020. Deze kosten hebben in 2020 geleid tot een nadeel op afvalverwerking. Dit nadeel wordt nu dus in 2021 gecompenseerd.
13
Algemene uitkering decembercirculaire 2020 In de decembercirculaire heeft het rijk middelen toegekend als compensatie voor coronagevolgen. Het gaat om bedragen voor: -re-integratie € 271.000 -gemeentelijk schuldenbeleid € 65.000 -bijzondere bijstand € 23.000 -culturele infrastructuur € 165.000 -Tweede Kamerverkiezingen € 63.000 Alle bedragen zijn extra bedragen in de algemene uitkering met uitzondering van € 165.000 culturele infrastructuur. Dit bedrag komt in plaats van het eerder in 2020 toegezegde bedrag van € 325.000. Belasting op eigendom en gebruik bedrijven (OZB) Door de coronacrisis wachten bedrijven met investeren in de bouw van bedrijfspanden. Hierdoor is er minder gebouwd op 7Poort. Dit resulteert in een incidentele minderopbrengst OZB van € 210.000 ten opzichte van de begroting voor 2021. Extra middelen verkiezingen In de decembercirculaire 2020 is er een extra bedrag van € 63.000 beschikbaar gesteld voor de organisatie van de Tweede Kamer verkiezingen. Gefaseerde terugkeer kantoorgebouw In de periode na afloop van de noodmaatregelen vanwege de coronapandemie keren medewerkers gefaseerd terug in het kantoorgebouw. We verwachten extra uitgaven voor de nieuwe inrichting van de werkruimte waarbij meer aandacht is voor overleg en ontmoeting.
Hierbij gaan we uit van een matig herstel in 2021, waarbij we verwachten dat de situatie in de loop van het 3e kwartaal 2021 weer redelijk (het nieuwe) normaal zal zijn.
Inhuur P&O en OOV In het corona-jaar 2020 zijn bij P&O en OOV (openbare Orde & Veiligheid) achterstanden ontstaan in de werkzaamheden. Daarnaast moeten we nieuwe thema’s oppakken die gaan over het hybride werken en de gevolgen van Covid-19. De wijze waarop het werk wordt gedaan is veranderd. Thuis werken en 1,5 meter afstand houden is de nieuwe norm. De impact is groot op de organisatie en om dat te organiseren is binnen afdeling Bedrijfsvoering tijdelijk extra capaciteit nodig. We vragen voor P&O een bedrag van € 70.000 en voor OOV € 30.000.
Intern Beheer - facilitaire zaken We melden enkele incidentele voordelen in de budgetten voor printkosten, portokosten en recepties. Het voordeel is voor het merendeel corona gerelateerd. Parkeerbelasting In 2021 verwachten wij minder parkeergelden binnen te krijgen als gevolg van de Corona-crisis. Bij de begroting was reeds € 50.000 afgeraamd, de huidige verwachting gaat uit van € 325.000 minder inkomsten. Verwachte bijdrage in de algemene uitkering TONK In maart heeft het rijk een bijdrage in de algemene uitkering aangekondigd van € 260 miljoen. Voor onze gemeente is de bijdrage voorlopig berekend op € 550.000. De verdeling van een deel van de bijdrage wordt door het rijk pas later bekend gemaakt. Het gaat dus om een voorlopige schatting.
14
1. VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over brandweerzorg, crisisbeheersing en integrale veiligheid. Wat willen we? Een gemeente waarin inwoners, ondernemers en organisaties zich veilig voelen in hun eigen woon- en werkomgeving. Ontwikkelingen Coronacrisis De coronacrisis heeft nog steeds een grote impact op het programma Veiligheid. We werken op lokaal en regionaal niveau nauw samen om alles te doen wat nodig is. Dit betekent dat we nauw samenwerken met de veiligheidsregio aan de bestrijding in ons gebied. Dit heeft ertoe geleid dat we in Zevenaar een vaccinatielocatie hebben gerealiseerd. Binnen de gemeente zijn we het aanspreekpunt voor vragen van inwoners en ondernemers. Via vaste overlegstructuren ambtelijk en bestuurlijk informeren we de interne organisatie omtrent alle ontwikkelingen. Ondermijning Ondanks alle corona-werkzaamheden hebben we op het gebied van ondermijning stappen kunnen maken. Zo zijn de overlegstructuren doorontwikkeld en hebben we een kernteam ondermijning opgestart. Dit team kan snel en kleinschalig controles uitoefenen in de openbare ruimte. Dit is gewenst omdat we de eerste maanden van 2021 merken dat er een toename lijkt te zijn in de inzet van de burgemeestersbevoegdheid op 13b Opiumwet.
Beleidskaders Integraal Veiligheidsplan gemeente Zevenaar 2019-2022 (2018) Jaarplan Integrale Veiligheid 2020 (2020) Plan van aanpak Ondermijning (2018) Handhavingsnota 'Een zaak van afwegen' Zevenaar Toezicht en handhavingsbeleid 2018-2022
WAT WILLEN WE? 1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen Het voorkomen en op een goede manier bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen. 1.2 Bewaken van de openbare orde en veiligheid Onze inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en bezoekers zijn en voelen zich veilig in onze gemeente. WAT DOEN WE? Naam activiteit
Jaar realisatie 2022
1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen 1.2.1 Bestrijden ondermijning
2022
1.2.2 Vergroten veiligheid in de gemeente
2021
15
Status 2020
Status 1e VGR
1.1 Beperken en bestrijden van branden, rampen en zware ongevallen 1.1.1 Verbeteren eerste hulpverlening in alle kernen
Jaar realisatie
2022
Wij stimuleren inwonerinitiatieven die ontstaan om het Zevenaarse AED-netwerk te vergroten. Wij zorgen voor scholing van vrijwilligers. Stand van zaken
Status 2020 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan
Er was besloten een verzekering af te sluiten voor alle AED's die openbaar geplaatst zijn. Echter verzekeraars zijn niet bereid om tot verzekering over te gaan van goederen die geen eigendom zijn van de gemeente. Samen met de VGGM zal op regionaal niveau een promotiecampagne worden opgestart om burgerhulpverlening beter op de kaart te zetten. Dit zal regionaal opgepakt worden op het moment dat de coronamaatregelen afgeschaald zijn en het weer verantwoord is.
Voorstel raad In overleg met de VGGM starten wij een promotiecampagne op met als doel burgerhulpverlening beter op de kaart te zetten.
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Meerjarenbegroting 2021-2024
68
68
68
68
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage
68
68
68
68
68
68
68
68
3.368
3.350
3.352
3.351
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
3.418
3.350
3.352
3.351
5. Coronaeffecten
50
0
0
0
Inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's)
50
0
0
0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage
3.418
3.350
3.352
3.351
Saldo voor bestemming
-3.350
-3.283
-3.285
-3.283
Baten
Mutaties 1e Voortgangsrapportage Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage Lasten
Meerjarenbegroting 2021-2024
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage
Mutaties reserves
16
Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024
0
0
0
0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
0
0
0
0
Meerjarenbegroting 2021-2024
0
0
0
0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
0
0
0
0
-3.350
-3.283
-3.285
-3.283
Toevoegingen
Saldo na bestemming
Toelichting financiële ontwikkelingen 5. Coronaeffecten Inzet Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) We ramen extra kosten voor de inzet van Buitengewoon Opsporings Ambenaren (BOA's). Dit in verband met de handhaving (o.a. avondklok) van de regelgeving omtrent de corona-maatregelen. Binnen de Algemene Uitkering is een compensatie ontvangen die de kosten dekt.
17
2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over verkeer en vervoer (wegen, openbare verlichting e.d.), parkeren en openbaar vervoer. Wat willen we? Wij willen een goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers. Het is ons doel een verkeersveilige gemeente te zijn met een goede bereikbaarheid en doorstroming van zowel het personen- als vrachtverkeer. Een optimale bereikbaarheid over de weg is een voorwaarde voor een gezonde economische structuur, onze aantrekkelijkheid voor de transportsector en daarmee voor het versterken van het logistieke profiel van Zevenaar. Ook de bereikbaarheid over water (onder andere laad- en losplaats) is hier onderdeel van. Deze optimale bereikbaarheid willen wij voor onze gemeente realiseren. De nieuwe ontsluiting van de gemeente op het rijkswegennet (A12 en A15) en de aanpassing van het onderliggende wegennet hierop, waaronder het mogelijk doortrekken van het Witte Kruis, zijn hiervoor van cruciaal belang. Als afgeleide van de infrastructuur voor het gemotoriseerde verkeer willen we een fietsvriendelijke en -veilige gemeente zijn. We beoordelen daarvoor de bestaande fietsvoorzieningen en maken inzichtelijk waar schakels niet voldoen, niet veilig zijn of ontbreken.
Ontwikkelingen Infrastructurele projecten in uitvoering Ook in 2021 zijn diverse grootschalige infrastructurele projecten in de uitvoering. Zowel van de gemeente als van Rijkswaterstaat, ProRail, provincie Gelderland en ontwikkelaars/bedrijven. Deze projecten hebben impact op elkaar en vergen de nodige afstemming in de planning. Dit leidt ertoe dat soms uitvoering even moet wachten op de afronding van een ander project. Naar verwachting heeft dat geen negatief effect op de planning van deze projecten, omdat in een vroeg stadium de plannen met elkaar worden besproken zodat binnen de planning van een project nog geschoven kan worden zonder dat de einddatum in geding komt. Beleidskaders Structuurvisie Zevenaar 2012-2030 (2013) Verkeer- en vervoersplan Zevenaar (2000) Tracébesluit A15/A12 Wegenbeleidsplan Zevenaar en Rijnwaarden Beleidsplan openbare verlichting 2016 - 2025 Zevenaar Beleidsplan Openbare verlichting 2015 - 2023 Rijnwaarden Omgevingsvisie Gelders Eiland 2030 (2017)
WAT WILLEN WE? 2.1 Verkeer en vervoer In het kader van een goede bereikbaarheid streven wij naar goede ontsluitingen van onze kernen. Wij willen een goede verbinding naar de verbrede A12 en de doorgetrokken A15 realiseren en het onderliggende wegennet hier goed op aansluiten. Wij streven naar een directe verbinding van het Gelders Eiland op de hoofdwegenstructuur (A12), waarbij er aandacht is voor de leefbaarheid in de kernen. Om het fietsgebruik te stimuleren en de fietsveiligheid te waarborgen, zorgen wij voor een goed netwerk van fietsvoorzieningen en fietspaden. In de stad Zevenaar, tussen de kernen onderling en naar de omliggende gemeenten. 2.2 Parkeren Wij willen de parkeerdruk in het centrum van de stad Zevenaar door middel van betaald parkeren blijven reguleren.
18
WAT DOEN WE? Naam activiteit
Jaar realisatie 2021
2.1.1 Aanleggen 2e viaduct 7Poort 2.1.2 Brengen en houden lokale wegennet op goed onderhoudsniveau
2020
2.1.3 Infrastructuur voorbereiding en uitvoering
2022
2.2.1 Verbeteren parkeervoorzieningen
2020
Status 2020
Status 1e VGR
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
197
197
197
197
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
197
197
197
197
197
197
197
197
5.291
5.401
5.519
5.705
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Tot de 1e Voortgangsrapportage
32
0
0
0
5.391
5.403
5.521
5.706
2. Actualisatie bestaand beleid
69
2
2
2
Digitaliseren parkeervergunningen/naheffingen betaald parkeren Verhoging krediet herinrichting BAT terrein
69
0
0
0
0
2
2
2
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage
5.391
5.403
5.521
5.706
Saldo voor bestemming
-5.194
-5.206
-5.324
-5.509
Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024
68
39
39
39
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
-20
-20
-20
-20
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
32
0
0
0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Baten
Meerjarenbegroting 2021-2024
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage Lasten
Meerjarenbegroting 2021-2024
Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage
Mutaties reserves
19
Totaal onttrekkingen reserves
80
19
19
19
Meerjarenbegroting 2021-2024
0
0
0
0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
0
0
0
0
-5.114
-5.186
-5.304
-5.490
Toevoegingen
Saldo na bestemming
Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Digitaliseren parkeervergunningen/naheffingen betaald parkeren Onze huidige softwareleverancier gaat de ondersteuning van de toepassing Key2Parkeren beëindigen. We zijn genoodzaakt per 2022 over te stappen naar een nieuw systeem voor parkeervergunningen en verwerking van naheffingen. We maken daarbij tevens een moderniserings-/digitaliseringsslag. Het betreft complexe materie, mede gelet op de koppeling met de verschillende landelijke systemen. De huidige planning gaat uit van een doorlooptijd van het project vanaf besluitvorming door de raad tot medio 2022. We ramen in 2021 eenmalige kosten van de softwareconvergentie en externe projectleider (€ 68.500) voor de eerste fase van het optimaal inrichten van de betaald parkeerprocessen in relatie tot de huidige organisatorische vormgeving. De (structurele) kosten voor 2022 hangen af van de uitkomst van de te voeren aanbesteding. Deze zullen wij met de incidentele kosten voor de tweede fase opvoeren bij de meerjarenbegroting 2022-2025.
Verhoging krediet herinrichting BAT terrein Voor de inrichting van de strook gemeentelijk eigendom rond de Turmac Cultuurfabriek is geen budget beschikbaar. Ook binnen het beschikbare budget voor de inrichting van het voorterrein bleek geen ruimte aanwezig om de inrichtingskosten (ca. € 45.000) van deze strook te dekken. Inrichting van deze strook is noodzakelijk om de volgende redenen: • De strook grenst aan / loopt over in de openbare ruimte van het BAT-terrein 1e fase welke nu woonrijp wordt ingericht. Niet inrichten van de strook zal een storend beeld geven (o.a. groei van onkruid en eventueel ongewenst gebruik van de betreffende strook voor bijvoorbeeld parkeren), wat reactie van de bewoners op zal roepen; • Onderdeel van de inrichting van deze strook betreft de entree aan de achterzijde van de Turmac Cultuur fabriek. Niet inrichten betekent een slordige, onaantrekkelijke entree naar de cultuurfabriek; • Onderdeel van de inrichting van de strook betreft ook de inrichting van de laad- en losplaats van de Turmac Cultuurfabriek. Niet inrichten van deze strook betekent dat laden en lossen vanaf het voorplein noodzakelijk blijft en dat tijdens de herinrichting van het voorplein er geen laad- en losmogelijkheid voor de cultuurfabriek is.
Het eventueel later inrichten van deze strook betekent direct minimaal een half jaar later omdat er (normaliter) geen werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de garantieperiode van het woonrijp maken.
20
3. ECONOMIE ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over economische ontwikkeling, werklocaties, regelingen voor ondernemers en promotie van de gemeente. Wat willen we? Het behouden en versterken van de bestaande economische structuur. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en het onderwijs zijn op elkaar afgestemd. We behouden de lokale en regionale werkgelegenheid en het voorzieningenniveau. Ontwikkelingen Coronacrisis We zetten extra in op actieve communicatie over de behoeften van ondernemers en wijzen regelmatig op de verschillende steunmaatregelen. Vanuit het herstelplan ondersteunen we ondernemers specifiek met lokale belastingmaatregelen en werken we o.a. aan een actieplan voor het centrum en het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein Hengelder/Tatelaar. Hierdoor proberen we de ondernemers te ondersteunen in de herstelfase van de coronacrisis. Beleidskaders - Herstelplan sociaaleconomische injectie Zevenaar (2020) - Omgevingsvisie Gelders eiland 2030 (2017) - Structuurvisie gemeente Zevenaar 2030 (2012) - Centrumvisie Zevenaar 2015 - 2025 (2015) - Liemers Economische Visie (2019) - Beleidskader Vrijetijdseconomie (2019)
WAT WILLEN WE? 3.1 Versterken economische ontwikkeling Het versterken van de economische structuur, waarbij de focus ligt op logistiek, de maakindustrie, riviergebonden bedrijvigheid en vrijetijdseconomie. 3.2 Ruimte bieden voor ondernemen Het bieden van voldoende en kwalitatief goede werklocaties, waarin ruimte is voor nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande bedrijven. 3.3 Dienstverlening aan ondernemers Een goede waardering van onze dienstverlening door ondernemers. 3.4 Gebiedsmarketing Wij willen de naamsbekendheid van onze gemeente vergroten en economische groei realiseren. Economische groei zorgt voor behoud van het bovenlokale voorzieningenniveau. Het is ons doel de toeristische en recreatieve kwaliteiten van onze prachtige gemeente te promoten en bezoekersaantallen te verhogen. We willen ondernemers aantrekken door hen bekend te maken met het positieve vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente.
21
WAT DOEN WE? Naam activiteit 3.1.2 Ondersteunen aanleg snelle en betrouwbare internetvoorziening in buitengebied 3.1.3 Opstellen economische visies Liemers en Zevenaar
Jaar realisatie 2020
Status 2020
Status 1e VGR
2019
3.1.4 Uitvoeren en monitoren Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
2021
3.1.5 Uitvoeren Liemerse economische visie
2023
3.2.2 Bruisend maken centrum Zevenaar - activiteiten
2021
3.2.3 Bruisend maken centrum Zevenaar - Herinrichten Raadhuisplein
2021
3.2.5 Herstructureren bedrijventerreinen
2022
3.2.6 Invullen gebouw Raadhuisplein 1
2020
3.2.7 Ontwikkelen bedrijventerrein BusinessPark 7Poort
2021
3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op BusinessPark 7Poort 3.3.2 Stimuleren start-ups
2021 2022
3.2 Ruimte bieden voor ondernemen 3.2.8 Ontwikkelen van de Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) op Jaar realisatie 2021 BusinessPark 7Poort Het ontwikkelen van de FOZ op BusinessPark 7Poort is in de 'voorbereidingsfase'. Dat betekent dat we werken aan de planuitwerking, de omgevingsvergunning en de voortgang van het Actieplan (convenant). Stand van zaken
Status 2020 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan
Vanwege de effecten van de coronacrisis en de nog steeds uitblijvende, definitieve duidelijkheid omtrent de aansluiting Zevenaar-Oost als onderdeel van het project Doortrekking A15 / Verbreding A12, is de levering van de kavel nogmaals uitgesteld. De gronduitgifte ten behoeve van de Fashion Outlet Zevenaar is nu voorzien medio 2021. Realisatie start direct na levering van de kavel. Opening van de FOZ staat nu gepland voor eind 2022 / begin 2023. Het nu voorziene moment van gronduitgifte is niet in strijd met de afspraken hieromtrent in de koop- en realisatieovereenkomst van de Fashion Outlet Zevenaar. Voorstel raad Wij stellen u voor om - overeenkomstig de overeenkomst - kennis te nemen van de hierboven omschreven aanpassing van de planning.
22
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
18.508
10.244
5.592
702
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
18.508
10.244
5.592
702
5. Coronaeffecten
-223
0
0
0
Toeristenbelasting 2021
-193
0
0
0
Vermakelijkheidsretributie
-30
0
0
0
Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage
-223
0
0
0
18.285
10.244
5.592
702
19.370
10.792
5.960
1.067
0
0
0
0
181
-17
0
0
19.551
10.776
5.960
1.067
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage
19.551
10.776
5.960
1.067
Saldo voor bestemming
-1.266
-531
-368
-365
Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024
487
137
-3
-3
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
20
20
20
20
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
190
-17
0
0
0
0
0
0
697
140
17
17
Meerjarenbegroting 2021-2024
0
0
0
0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
0
0
0
0
-569
-391
-352
-349
Baten
Meerjarenbegroting 2021-2024
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage
Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage Lasten
Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage
Mutaties reserves
Mutaties 1e Voortgangsrapportage Totaal onttrekkingen reserves Toevoegingen
Saldo na bestemming
23
Toelichting financiële ontwikkelingen 5. Coronaeffecten Toeristenbelasting 2021 Gezien de invloed van de corona-maatregelen op de toeristische sector ramen wij in 2021 een nadeel van € 193.0000. Vermakelijkheidsretributie Het corona-effect op de vermakelijkheidsretributie bedraagt € 30.000. (Dreamfields)
24
4. ONDERWIJS ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over alle onderwijszaken, zoals het openbaar onderwijs, huisvesting van scholen en leerlingzaken (leerlingenvervoer, kinderopvang, volwasseneneducatie, onderwijsachterstandenbeleid). Wat willen we? We willen dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. Ontwikkelingen Onderwijshuisvesting Voor onderwijshuisvesting bestaan de activiteiten uit het realiseren van verbouwing Carrousel/de Maatjes (Kard. de Jongstraat) en de verbouwing van de Guido Gezellestraat voor de Sterrenschool en Lotus, volgens het vastgestelde programma 2020. We ronden haalbaarheidsonderzoeken voor vervangende nieuwbouw voor basisscholen Wissel/Tamboerijn in combinatie met een locatie voor het voortgezet onderwijs en sport (gymaccommodatie) in de stad Zevenaar af en bereiden besluitvorming voor. De actualisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) met de gemeenten Duiven en Montferland ronden wij naar verwachting af in 2022. Onderwijskansenbeleid Op 16 september 2020 is de gemeenteraad akkoord gegaan met de ambities en doelstellingen in het beleidsplan onderwijskansen 2020-2023. We hebben nu een uitvoeringsagenda opgesteld, in samenwerking met het onderwijs, voorschoolse opvang en andere betrokken organisaties.
We zijn in het vierde kwartaal van 2020 getart met een paar belangrijke doelstellingen, waaronder het verhogen van de deelname aan voorschoolse educatie. Door een betere registratie van de VVE-peuters hebben we deze beter in beeld en werken aan meer deelname door eenvoudiger uit te leggen aan de ouders wat de aanmeldprocedure is en wat de ouderbijdrage zal worden. We plaatsen toegankelijke informatie op de gemeentelijke website en andere sociale media. We gaan met ouders in gesprek om te vragen wat we kunnen doen om de stap naar peuteropvang en VVE te verkleinen. Een andere doelstelling is het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp door de verantwoordelijkheden te verduidelijken. De gemeente heeft in samenwerking met het onderwijs een handreiking geschreven, waarin ieders eigen verantwoordelijkheid wordt vastgesteld. De hiervoor genoemde handreiking is gereed en we gaan er de komende maanden voor zorgen dat deze gebruikt kan worden.
Beleidskaders Beleidsplan onderwijskansen gemeente Zevenaar 2020-2023 Convenant Schoolveiligheid, 14-06-2018 (Liemers College, Politie Basiseenheid Rivierenland-Oost, Gemeente Zevenaar) Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet Kinderopvang Zevenaar 2019 Beleidsregels peutervoorziening en voorschoolse educatie 2021 Integraal Huisvestingsplan 2020-2036 (vastgesteld in 2019) Visiedocument 'De verbinding van onderwijs en jeugd in de Liemers' (2015) (vastgesteld in 2015) Beleidsnota Harmonisatie Kinderopvang Peuterspeelzalen gemeente Zevenaar 2018 e.v. (vastgesteld in 2018) Beleidsplan Jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en Participatiewet 2020-2023 (2020) Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Zevenaar 2020 (vastgesteld in 2019) Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Zevenaar 2020 (vastgesteld in 2019) Gemeentelijk Accommodatieplan 2020-2040 (2020) Beleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs Zevenaar 2019 Beleidsregels leerlingenvervoer Zevenaar 2018
25
WAT WILLEN WE? 4.1 Onderwijs Het is ons doel dat onze kinderen en jonge inwoners minimaal een startkwalificatie behalen om hun kansen op een goede toekomst, participatie aan de samenleving en hun economische onafhankelijkheid te vergroten. We willen daarom een goede toegankelijke (pedagogische) infrastructuur voor scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met een doorgaande lijn voor 0- tot 23-jarigen in onze gemeente. Hierbij zoeken wij voortdurend samen met het onderwijs naar nieuwe verbindingen, in zowel de lokale gemeenschap als in het bedrijfsleven. 4.2 Kinderopvang Peuters, vanaf 2 jaar, krijgen toegang tot een kwalitatieve peutervoorziening binnen de kinderopvang. Een betekenisvolle speelleeromgeving stimuleert de ontwikkeling van peuters. Daarmee leggen we voor alle peuters een sterke basis voor een goede start in het onderwijs. 4.3 Natuur- en Milieueducatie (NME) Wij willen dat inwoners, waaronder kinderen, in staat zijn om bewuste keuzes te maken ten aanzien van een duurzame en leefbare samenleving.
WAT DOEN WE? Naam activiteit
Jaar realisatie 2022
4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen 4.1.3 Beleid maken huisvesting voortgezet onderwijs
2021
4.1.5 Bevorderen van lezen en tegengaan van taalachterstand
2021
4.1.7 Bevorderen van een veilig en zorgzaam schoolklimaat
2022
4.1.8 Bevorderen deelname educatieaanbod van beperkt geletterden
2023
4.2.1 Toegang bieden tot kinderopvang
2022
4.3.1 Voorlichten over voeding, beweging en gezondheid in relatie met natuur en milieu
2021
4.1 Onderwijs 4.1.2 Bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen
Status 2020
Jaar realisatie
Status 1e VGR
2022
We bouwen kwalitatief goede schoolgebouwen en waar mogelijk een Kindcentrum. De schoolgebouwen worden gebouwd op basis van het nog op te stellen IHP. We reserveren echter al middelen voor de onderwijshuisvesting, waarvan wij verwachten dat deze vanaf 2018 nodig zullen zijn. Het gaat hierbij om investeringen voor basisscholen en voor aanpassingen van de locaties van het Voortgezet Onderwijs. Bij het beoordelen van de ingediende aanvragen voor schoolgebouwen nemen we duurzaamheidsaspecten in overweging. Stand van zaken
Status 2020 Status 1e VGR Niet volgens planNiet volgens plan
Op het vastgestelde programma voor 2020 staan:
26
De Bem/Sterrenschool - huisvesting 7 groepen (€ 3.660.000) - bouw loopt op schema om in augustus 2021 te openen. Carrousel/de Maatjes - € 1.880.261 - voorbereidingen worden getroffen om in september 2021 te starten met de verbouw. Met als gevolg dat het krediet dient te worden geïndexeerd in de 2e VGR. Van het programma 2019 nog afronden: ds. Jonkersschool - € 25.000 gesprekken met het dorp zijn in volle gang. De school sluit haar deuren in augustus 2021. In 2020 zijn de haalbaarheidsonderzoeken vervangende nieuwbouw Wissel/Tamboerijn en VO en/of Sport gestart. Het programma 2021 met onderwijsleerpakket en meubilair voor 2 groepen van de Bem is afgerond. Voorstel raad In de 2e VGR doen we een voorstel voor indexering van het krediet voor de Carrousel/de Maatjes.
WAT KOST HET? Exploitatie (bedragen x € 1.000)
Begroting 2021
Begroting 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
954
910
910
910
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
954
910
910
910
954
910
910
910
5.330
5.207
5.433
5.346
0
0
0
0
-12
-20
-20
-20
5.267
5.145
5.407
5.326
2. Actualisatie bestaand beleid
29
-42
-6
0
Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase
29
-42
-6
0
5. Coronaeffecten
-80
0
0
0
Gevolgen corona doelgroepenvervoer
-80
0
0
0
Totaal lasten na de 1e Voortgangsrapportage
5.267
5.145
5.407
5.326
Saldo voor bestemming
-4.313
-4.235
-4.497
-4.416
Baten
Meerjarenbegroting 2021-2024
Baten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage Totaal mutaties baten 1e Voortgangsrapportage Totaal baten na de 1e Voortgangsrapportage Lasten
Meerjarenbegroting 2021-2024 Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020 Tot de 1e Voortgangsrapportage Lasten tot de 1e Voortgangsrapportage Mutaties 1e Voortgangsrapportage
27
Mutaties reserves Onttrekkingen Meerjarenbegroting 2021-2024
73
68
68
68
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
8
0
0
0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal onttrekkingen reserves
81
68
68
68
Meerjarenbegroting 2021-2024
0
0
0
0
Mutaties 2e Voortgangsrapportage 2020
0
0
0
0
Mutaties tot de 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Mutaties 1e Voortgangsrapportage
0
0
0
0
Totaal toevoegingen reserves
0
0
0
0
Totaal mutaties reserves
0
0
0
0
-4.232
-4.167
-4.428
-4.348
Toevoegingen
Saldo na bestemming
Toelichting financiële ontwikkelingen 2. Actualisatie bestaand beleid Doelgroepenvervoer 1e pakket businesscase Eind 2020 heeft het college een eerste pakket maatregelen vastgesteld voor kostenbeheersing in het doelgroepenvervoer. Begin januari 2021 hebben wij u hierover in een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Deze maatregelen zijn via een zienswijze doorgegeven aan de BVO DRAN. In deze 1e voortgangsrapportage verwerken wij dit 1e pakket maatregelen van de businesscase. Daarnaast zijn de begrotingscijfers aangepast aan de meest actuele cijfers van de BVO DRAN. Hierdoor sluiten de begrotingscijfers van het doelgroepenvervoer bij de behandeling van de 1e voortgangsrapportage en de meerjarenbegroting 20222025 van de BVO DRAN in de raadsvergadering van juni op elkaar aan. De maatregelen leiden tot een verwachte kostenbesparing in 2021 van € 173.000 en vanaf 2022 van € 370.000. Daarnaast leiden overige ontwikkelingen in de meerjarenbegroting BVO DRAN tot beperkte voordelen. In deze 1e voortgangsrapportage is ook de verdeling van de kosten doelgroepenvervoer over de vier verschillende producten bijgesteld. Deze aanpassing is budgettair neutraal. De verdeling over de producten was in onze begroting niet juist meer. De aanpassing weerspiegelt dus niet de ontwikkeling in de werkelijke vervoersstromen in de afgelopen jaren.
5. Coronaeffecten Gevolgen corona doelgroepenvervoer Ook in 2021 verwachten wij minder uitgaven voor het doelgroepenvervoer vanwege corona. De voordelen zijn als volgt verdeeld: € 10.000 jeugdvervoer € 30.000 dagbesteding € 30.000 Wmovervoer € 80.000 leerlingenvervoer In totaal bedragen de verwachte lagere uitgaven € 150.000
28
5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE ALGEMEEN Omschrijving Dit programma gaat over de beleidsvelden sport, kunst en cultuur, erfgoed, media (bibliotheek), openbaar groen en vrijetijdseconomie. Wat willen we? We willen een gemeente zijn waar inwoners prettig wonen en waar voldoende mogelijkheden zijn om te sporten, culturele activiteiten te ontplooien of hieraan deel te nemen en te recreëren. Ontwikkelingen Het sportbeleid loopt tot en met 2020 en is aan herijking toe Het is tijd om de stand van zaken op te nemen en de koers voor de nabije toekomst te bepalen. Een nieuwe sportnota moet een kader zijn waarbinnen afwegingen en keuzes op transparante wijze kunnen worden gemaakt. Lokaal sportbeleid is primair gericht op een breed sportaanbod dat voor iedereen toegankelijk is, en waar inwoners plezier aan beleven. Sport en bewegen bevordert een gezonde en actieve levensstijl. In 2012 en 2016 voerde gemeente Zevenaar een sportonderzoek uit om de resultaten en voortgang van het sportbeleid te monitoren. Dit onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden en de resultaten zullen worden meegenomen als input voor de nieuwe beleidsvisie. Media De lokale omroep RTV Favoriet onderzoekt nauwere samenwerking met de omroepen van Arnhem, Rheden en Lingewaard. Zij hebben hiertoe een intentieovereenkomst getekend.