1021898 Bijlage 5 Dashboard SdL
Tekst van het document
Dashboard verbonden partij Naam: SDL (Samenwerking de Liemers) Datum: 09-04-2021 Samenwerkingsvorm: Gemeenschappelijke regeling met verplichte deelname
Samenwerkingspartners: Gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar.
Aandeel Zevenaar: 52% van de begroting
Aard van de samenwerking: Samenwerking De Liemers is een samenwerkingsverband van Liemerse gemeenten op gebied ICT, inkoop en werk en inkomen.
Belangrijk voor wie: College Gemeenteraad
Bestuurlijke vertegenwoordiging: L. van Riswijk, B. Elfrink (RSD), H. Winters (RID) Het algemeen bestuur van de SDL de Liemers wordt gevormd door de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten. Het dagelijks bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger van elk van die colleges, bij voorkeur de burgemeester. Risico’s: Bestuurlijk Financieel
Taken: Uitvoering van ondersteunende taken op het gebied van ICT en Inkoop. RSD is uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Bbz en de wet Kinderopvang. In 2020 is daar de TOZO bij gekomen.
Begrote kosten en baten 2021 € 5.490.000 (deel ZNR) Begrote kosten en baten 2022 € 5.557.000 (deel ZNR)
Dekking gemeentebegroting Zevenaar: € 5.490.000 Dekking meerjarenbegroting Zevenaar: € 5.492.000 (dekking voor L/P index staat op stelpost en komt daar nog bij)
Risicoprofiel: Hoog De uitvoering en resultaten van de businesscase bij de RSD vormt een risico. Het nog niet volledig realiseren van de gevraagde bezuiniging is een risico in de begroting van Zevenaar. Bijdrage per inwoner 2021: € 126 per inwoner Bijdrage per inwoner 2022: € 126 per inwoner
Nieuw beleid: De voor de SdL gekozen structuur veroorzaakt veel bestuurlijke drukte en brengt de portefeuillehouders onvoldoende in positie. Daarom heeft het Algemeen Bestuur een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voorgesteld, die aan deze bezwaren tegemoet moet komen. Er zijn in opdracht van de gemeenten bij de RID 2 nieuwe ontwikkelingen opgevoerd: voor zaaksysteem Decos naar de cloud wordt structureel € 16.000 extra onderhoudskosten gevraagd en voor Datagedreven sturing € 40.000. Deze projecten zijn noodzakelijk voor een goede efficiënte uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden. De lasten waren nog niet geraamd en betekenen een structurele verhoging.
Kostenstijging/verlaging In 2022 heeft de SDL een bezuiniging doorgevoerd van € 202.400. Hiervan komt de helft toe aan Zevenaar, € 101.200. Gevraagd was echter een bezuiniging van € 135.000.