1019725 Raadsvoorstel ‎Jaarstukken MGR 2020, concept planvorming en begroting 2021/2022-2025

*Z04C553D6 FE* Raadsvoorstel Onderwerp

Jaarstukken MGR 2020, concept planvorming en begroting 2021/2022-2025 Zaaknummer Z/21/385892 Documentnummer INT/21/1019725 Portefeuillehouder N. van Dellen Portefeuille MGR Behandelend ambtenaar/afdeling R. Dekker/MO Telefoon 5181 E-mail r.dekker@zevenaar.nl 1. Samenvatting Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland (MGR). Tevens stelt het college de raad voor om een zienswijze in te dienen over de gewijzigde begroting MGR 2021 en de ontwerp meerjarenbegroting MGR 2022-2025 met uitvoeringsplan 2022. Hiermee geeft het college invulling aan de Regeling MGR en de rol van de raad en handelt zij conform het gestelde in de nota Verbonden Partijen. 2. Raadsvoorstel 1. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland. 2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op: a. de gewijzigde begroting 2021. b. het uitvoeringsprogramma 2022. c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2022-2025. van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland. 3.

Waarom naar de raad In de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is geregeld dat jaarrekeningen en verslagen van verbonden partijen ter kennisname aan de raad dienen te worden voorgelegd. Ook is hierin geregeld dat de begrotingen van verbonden partijen voor een zienswijze aan de raad dienen te worden voorgelegd. Met dit voorstel wordt tevens invulling gegeven aan hetgeen hierover is opgenomen in de Regeling MGR en de nota Verbonden Partijen. 4. Doelstelling en beoogd resultaat De raad gelegenheid bieden om via de portefeuillehouder invloed uit te oefenen op de werkzaamheden/activiteiten van de MGR als verbonden partij. 5. Argumenten en alternatieven Argumenten 1.1 Resultaat 2020 is positief De MGR heeft positieve resultaten geboekt. De afgesproken resultaten zijn behaald en Zevenaar draagt over 2020 in totaliteit € 225.122 minder bij dan begroot (ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020).

Corona heeft amper invloed op de kosten gehad, omdat het merendeel van de lasten van de MGR structurele personeelslasten betreft. Uit het positieve resultaat zijn bestemmingsreserves gevormd voor de modules Inkoop, Onderwijs en Beheer (max € 50.000). Hierdoor kunnen de komende jaren kleine tegenvallers in de bedrijfsvoering, zoals vervanging bij langdurige ziekte, worden opgevangen. Zevenaar heeft bij de besluitvorming hierover opnieuw een minderheidsstandpunt ingenomen, omdat wij van mening blijven dat de governance opzet hiertoe geen ruimte bied. Resultaat per module: - Module inkoop. Halverwege 2020 is de nieuwe inkoop van zorg gerealiseerd. De toetsing van kwaliteitseisen van aanbieders is verbeterd. - De module Onderwijs (het RBL) heeft haar werkzaamheden aangepast aan de gevolgen van de corona door bijvoorbeeld meer huisbezoeken toe te passen. - Module WSP. Het Werkgeversservicepunt heeft 934 plaatsingen gerealiseerd. Afgelopen jaar stonden de werkzaamheden vooral in het teken van de gevolgen van corona voor ondernemers, met name advisering over inzet van de steunmaatregelen. - Module WgSW. Afgelopen jaar stroomden opnieuw meer SW-medewerkers uit dan begroot, hetgeen tot lagere kosten leidde. Presikhaaf Bedrijven is in 2020 geliquideerd, waarbij de latente verplichtingen en rechten zijn overgedragen aan de MGR.

2.1 Ontwikkelingen geven aanleiding om de begroting MGR voor 2021 te wijzigen Ten opzicht van de primaire begroting vermindert voor 2021 de bijdrage van Zevenaar aan de MGR in totaliteit met € 298.100. Dit verwerken wij in de 1e VGR, zie verder paragraaf 9 ‘kosten, baten en dekking’. De voorgestelde begrotingswijziging wordt ingegeven door de volgende ontwikkelingen: - De gemeente Lingewaard gaat participeren in de submodule Leerplicht. Door deze wijziging gaan de lasten voor de meeste andere gemeenten die deelnemen aan dit onderdeel van de module Onderwijs omlaag, omdat de overheadkosten door meer gemeenten gedeeld kunnen worden. - De module WgSW start in 2021 door een hogere uitstroom van SW-ers in 2020 met een lager aantal SW-ers dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast wordt ook in 2021 een hogere uitstroom dan de oorspronkelijke raming verwacht. De module WgSW heeft de afspraken die nu lopen tussen de gemeenten/MGR en Scalabor geëvalueerd en onderzocht wat dit betekent voor de afspraken over de SW-medewerkers na 2022. Dit moet in 2021 leiden tot besluitvorming van alle partijen, waaronder gemeenten. Dit kan vervolgens doorwerken in de prognoses 2023 en verder, zoals die nu weergegeven zijn in paragraaf 9. 2.2 Het uitvoeringsprogramma 2022 past binnen de inhoudelijke kaders Voor 2022 is een inhoudelijk uitvoeringsprogramma opgesteld.

In hoofdzaak worden de in de afgelopen jaren ingezette werkzaamheden verder voortgezet. Er is geen sprake van nieuw beleid of andere wijzigingen met een betekenisvolle financiële impact. - De module Inkoop zet in op verbetering van de contractmonitoring. De verdere decentralisatie van Beschermd Wonen leidt tot een nieuwe contractering. In overleg met gemeenten wordt op grond van ervaringen in 2021 voor wat betreft contractmonitoring, data-analyses, communicatie en bedrijfsvoerende taken van de gemeenten bepaald of en zo ja welke taken de module inkoop in 2022 regionaal gaat oppakken. Daarmee is in deze begroting nog geen rekening gehouden. - De module Onderwijs. Het RBL verwacht een toename van het aantal- en complexer wordende verzuimmeldingen ten gevolge van corona.

zaaknummer Z/21/385892

pagina 2 van 5

-

De module WSP blijft inzetten op advisering over inclusief werkgeverschap richting ondernemers en verbetert de samenwerking met werkzoekendendienstverleners, zoals de RSD. De module WgSW blijft het formeel werkgeverschap invullen van ca. 1.600 SW medewerkers (waarvan 171 medewerkers uit Zevenaar).

Alternatieven N.v.t. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? Voor de MGR is het hoge toezichtarrangement, zoals vermeld in de nota Verbonden Partijen, van toepassing. De begroting van de MGR wordt met een collegevoorstel voor een zienswijze aan de raad voorgelegd. Daarnaast is er regelmatig ambtelijk en bestuurlijk overleg met betrekking tot de MGR. De raad wordt, naast het jaarlijkse voorstel over jaarrekening en begroting, ook bij de gemeentelijke kadernota en bij voortgangsrapportages geïnformeerd over de MGR. 7. Klimaat en duurzaamheid N.v.t. 8. Communicatie Door het college is conform de Regeling MGR reeds de zienswijze in concept verzonden, zodat hierop door de MGR tijdig een reactienota kan worden gemaakt voor het AB van 24 juni. Na besluitvorming door de raad, wordt aan de MGR de definitieve zienswijzebrief toegezonden. 9. Kosten, baten en dekking Jaarrekening MGR 2020 Zevenaar draagt over 2020 ten opzichte van de gewijzigde begroting in totaliteit € 225.122 minder dan begroot bij aan de MGR.

Gewijzigde begroting MGR 2021 Ten opzicht van de primaire begroting vermindert voor 2021 de bijdrage van Zevenaar aan de MGR in totaliteit met € 298.100.

zaaknummer Z/21/385892

pagina 3 van 5

Begroting MGR 2022-2025 Voor 2022 indexeert de MGR conform afspraken (1,5%). De afname van de kosten van de WgSW module is gebaseerd op het verwachte SW-uitstroompercentage. In de meerjarenraming vanaf 2023 is nog geen indexatie meegenomen. Daarom blijven de gemeentelijke bijdragen vanaf 2023 gelijk aan die van 2022, uitgezonderd de module WgsW waarbij de prognose van de afname van het aantal SW-medewerkers verwerkt is. Overzicht bijdrage gemeente Zevenaar aan de MGR 2022-2025

Verwerking in Planning & Control stukken Zevenaar De financiële mutatie voor de module WgSW 2021 hebben wij grotendeels verwerkt in de 1e VGR 2021. De bijstellingen in de modules Inkoop en Onderwijs 2021 zijn te klein om in de VGR te vermelden. De ramingen 2022-2025 verwerken wij in de meerjarenbegroting. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de (geprognotiseerde) daling van de gemeentelijke WgSW-bijdrage niet per definitie inhoudt dat deze eenzelfde voordeel oplevert voor de gemeentelijke begroting. Immers, de rijksvergoeding voor WSW wordt ieder jaar aangepast op basis van de realisatie in het voorgaande jaar. Zodra de rijksbijdrage is bijgesteld (meicirculaire) kan het werkelijke effect op gemeentebegroting gegeven worden. 10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde 1. 2.

Documentnummer INK/21/1018607 INK/21/1018611

3. 4.

UIT/21/1020345 INT/21/1020351

Naam Jaarverslag en jaarrekening MGR 2020. Begrotingswijziging MGR 2021, primaire begroting MGR 2022 inclusief uitvoeringsprogramma 2022 en meerjarenraming MGR 2023-2025. Brief zienswijze. Dashboard verbonden partij MGR 2021.

Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/21/385892

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 4 van 5

Raadsbesluit Onderwerp Zaaknummer Documentnummer

Jaarstukken MGR 2020, concept planvorming en begroting 2021/2022-2025 Z/21/385892 INT/21/1019725

De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat; 

de gemeenteraad een zienswijze kan indienen ten aanzien van de gewijzigde begroting 2020, het uitvoeringsprogramma 2021 en de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2021-2024 Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar: Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), de geldende Gemeenschappelijke Regeling ‘Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland’ en de nota verbonden partijen (2019). besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening en jaarverslag 2020 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland. 2. Kennis te nemen van en in te stemmen met het indienen van bijgevoegde zienswijze op: a. de gewijzigde begroting 2021. b. het uitvoeringsprogramma 2022. c. de ontwerpmeerjarenbegroting 2022-2025. van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 2 juni 2021 De griffier W. van der Vlies

zaaknummer Z/21/385892

De burgemeester L.J.E.M. van Riswijk

pagina 5 van 5