1018815 Raadsvoorstel en besluit Jaarrekening 2020 en begroting 2022 ODRA .docx

** Raadsvoorstel Onderwerp Zaaknummer Documentnummer Portefeuillehouder Portefeuille Behandelend ambtenaar/afdeling Telefoon E-mail

Jaarrekening 2020 en begroting 2022 ODRA Z/21/384973 INT/21/1018815 C. Koers-de Graaf Milieu Oscar Peters / VTH 0316 595 240 o.peters@zevenaar.nl

1. Samenvatting Vanuit de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zijn op 15 april 2021 de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 toegestuurd. Aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om, indien gewenst, een zienswijze in te dienen over de begroting 2022. In het jaar 2020, dat grotendeels in het teken stond van COVID-19, heeft de ODRA voor de gemeente Zevenaar in totaal 110% van de begroting 2020 uitgevoerd. De overschrijding heeft te maken met aanvullende opdrachten en bijbehorende financiering. Het is daarnaast zorgelijk dat door niet opgenomen vakantie uren mogelijk verlofstuwmeren ontstaan. De ODRA zal hiervoor passende maatregelen moeten treffen. Organisatiebreed heeft de ODRA het boekjaar 2020 met een positief saldo van € 169.700 . Daarnaast is er door onderbesteding bij de ‘collectieve diensten’ een batig saldo van € 94.100. € 157.000 van het positieve saldo zal worden aangewend om de uitgestelde opleidingskosten voor de Omgevingswet alsnog in 2021 te kunnen bekostigen. Het overige batige saldo € 106.800 zal worden gedoteerd aan een nieuw te vormen fonds. Bij de komende begrotingswijziging 2021 kan over de aanwending van dit budget desgewenst een zienswijze worden ingediend. De ODRA presenteert een sluitende begroting. Complimenten zijn op zijn plaats voor de inspanningen die de ODRA heeft geleverd om bezuinigingen te realiseren en de kosten te reduceren.

De totale bijdrage van de gemeente Zevenaar in de begroting ODRA 2022 bedraagt € 715.000. In vergelijking tot 2021 is de begroting voor de gemeente Zevenaar verlaagd met € 7.000. De basistaken die de ODRA overeenkomstig de Gemeenschappelijke Regeling voor de gemeente Zevenaar uitvoert op het gebied van vergunningverlening en toezicht & handhaving Milieu zijn gebaseerd op de landelijke handhavingsstrategie en bedragen in de begroting 2022 ODRA € 619.300. In vergelijking tot 2021 dalen de kosten van deze basistaken met € 12.700. Procentueel is dit een verlaging van € 2,1 % ten opzichte van 2021. Dit sluit aan bij een gewenste bezuiniging, zonder dat hierdoor de uitvoering van de basistaken van de ODRA in het gedrang komen. Ook de meerjarenbegroting van de ODRA laat een positief beeld zien. Dit saldo kan ingezet worden voor een nadere bezuiniging die door de gemeente Zevenaar aan de ODRA is gesteld. Tegen het vormen en in stand houden van bestemmingsreserves in de begroting 2022 ODRA wordt een zienswijze ingediend. 2. Raadsvoorstel Wij stellen u voor: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en een zienswijze in te dienen tegen de begroting 2022 van de ODRA.

3. Waarom naar de raad In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat de raden van de deelnemende gemeenten bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst hun zienswijze over de begroting naar voren kunnen brengen. 4. Doelstelling en beoogd resultaat Wij willen u in de gelegenheid stellen om uw zienswijze te geven over de begroting om invloed te houden op de taken, te behalen doelstellingen en financiën van de ODRA. 5. Argumenten en alternatieven Argumenten De begroting ODRA 2022 is sluitend en de bezuinigingen leiden tot een verlaging van de kosten De kosten in de begroting 2022 worden door bezuinigingen voor de gemeente Zevenaar verlaagd, zonder dat dit gevolgen heeft voor de uitvoering van de basistaken van de ODRA. Het positieve resultaat uit de meerjarenbegroting verder aanwenden voor een vermindering van de bijdrage aan de ODRA Vanuit uw raad ligt een bestuurlijk besluit om ook in 2023 tot een vermindering van de bijdrage aan de ODRA te komen. Door verdere besparing op onder andere de kosten van de bedrijfsvoering laat de meerjarenbegroting van de ODRA een positief saldo zien. Dit positieve resultaat uit de meerjarenbegroting dient ingezet te worden voor de gewenste kostenbesparing op de ODRA in 2023.

Het vormen en in stand houden van bestemmingsreserves is niet wenselijk Overeenkomstig de Nota verbonden partijen Zevenaar 2019 dient geen verdere reservevorming plaats te vinden bij een gemeenschappelijke regeling en dienen positieve jaarresultaten terug te vloeien naar de deelnemende gemeenten. Alternatieven n.v.t. 6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig? Door middel van een brief maken wij kenbaar dat er een zienswijze tegen de begroting 2022 wordt ingediend. Evaluatie is niet van toepassing. 7. Klimaat en duurzaamheid n.v.t. 8. Communicatie Communicatie over de begroting 2022 ligt bij de ODRA. 9. Kosten, baten en dekking De verlaging van de GR bijdrage aan de ODRA in 2022 betreft € 12.700,-. Deze kostenbesparing nemen wij op in de Kadernota 2022 -2025 van de gemeente Zevenaar.

zaaknummer Z/21/384973

pagina 2 van 4

10. Bijlagen De volgende bijlagen horen bij dit voorstel: Volgorde Documentnummer Naam 1. INK/21/1024219 Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2020 en begroting 2022 ODRA 2. INK/21/1024221 Jaarrekening ODRA 2020 3. INT/21/1024220 Begroting ODRA 2022 4. INT/21/1019018 Dashboard verbonden partijen ODRA 5. UIT/21/1018816 Brief met reactie op begroting ODRA 2022 Burgemeester en wethouders van Zevenaar De secretaris Danielle Jansen

zaaknummer Z/21/384973

De burgemeester Lucien van Riswijk

pagina 3 van 4

Raadsbesluit Onderwerp Zaaknummer Documentnummer

Jaarrekening 2020 en begroting 2022 ODRA Z/21/384973 INT/21/1018815

De raad van de gemeente Zevenaar; overwegende dat ; - de raad op grond van de Gemeenschappelijke regeling ODRA een zienswijze mag indienen op de begroting van de ODRA; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar; Gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 1 en 28 leden 1, 5 en 6 van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA; besluit: 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en een zienswijze in te dienen tegen de begroting 2022 van de ODRA. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 2 juni 2021. De griffier W. van der Vlies

zaaknummer Z/21/384973

De burgemeester L.J.E.M. van Riswijk

pagina 4 van 4