RV26.048 rv Technische begrotingswijziging juli 2026

RAADSVOORSTEL

Technische begrotingswijziging juli 2026 Portefeuillehouder

Wethouder Van Dijk

Ontvangst griffie

27 mei 2026

Opsteller

M. van Leijenhorst

Ronde Tafel

-

Zaak/stuknummer

1031625/RV26.048

Debat

-

Besluit college

26 mei 2026

Raadsvergadering

7 en 9 juli 2026

Onderwerp Vaststellen van begrotingswijziging 2026021 Technische begrotingswijziging raad juli 2026.

Doel van het voorstel Wijzigen van de begroting.

Voorgesteld besluit

1. De begrotingswijziging 2026021 vast te stellen.

Besluit Raad

Inhoud

Het hele jaar kunnen er wijzigingen komen die aanleiding geven tot het opstellen van een begrotingswijziging. Deze technische begrotingswijzigingen moeten binnen de met de raad afgesproken kaders van bestaand beleid vallen. De technische wijzigingen worden aangeboden om recht te doen aan het budgetrecht van de raad. Om deze technische wijzigingen tijdig aan te passen in de administratie en daarmee de sturingsmogelijkheden van de budgethouders optimaal te houden, worden de technische wijzigingen zo nodig maandelijks aan de raad aangeboden voor de goedkeuring van deze wijzigingen. Er zijn drie categorieën technische wijzigingen: 1. Wijziging die over raadsprogramma’s heen gaat. 2. Wijziging m.b.t. een reserve / voorziening. 3. Wijziging waarbij het totale saldo aan baten en lasten wijzigt. In principe geldt, dat voor alle drie de categorieën de wijziging alleen technisch van aard is als de wijziging budgetneutraal is en bestaand beleid betreft. Deze technische begrotingswijziging bevat wijzigingen die over raadsprogramma’s heen gaan en hiernaast reserves en voorzieningen wijzigen. Om deze reden wordt de wijziging aan uw raad aangeboden in verband met uw budgetrecht. ARGUMENTEN VOOR EN TEGEN Onderstaand wordt per item een toelichting gegeven op de mutatie. In de toelichtingen wordt waar mogelijk verwezen naar de onderliggende (raads)stukken. 1.

Bijdrage ontwikkeling Ambachtshof (Voormalig V&D pand) In 2025 heeft de raad ingestemd (RV25.047) met een investeringsbijdrage van € 1.000.000 aan de ontwikkeling van het project Ambachtshof (voormalig V&D pand) ten laste van het Revolving Fund Sociale Woningbouw. Woongroen wil 189 huurwoningen bouwen en exploiteren. Het gaat voornamelijk om betaalbare huurwoningen (sociaal en midden huur). Zonder overheidsbijdragen is dit voor Woongroen financieel niet haalbaar. Via deze technische begrotingswijziging wordt deze Pagina 1 van 1

bijdrage, met bijbehorende onttrekking uit de reserve in de Begroting 2026 verwerkt. Aanvullend verwerken we via deze begrotingswijziging de rijksbijdrage (specifieke uitkering Stimuleringsregeling Flex- en transformatiewoningen) die wij conform raadsbesluit volledig doorzetten naar Woongroen. 2. Correctie kostensoort intern doorbelasten Beheer Openbare Ruimte (BOR) Hierbij corrigeren we een interne doorbelasting die verkeerd over de baten en lasten verdeeld is in de begroting. Deze correctie heeft geen effect op het saldo per taakveld. 3. Rioolmaatregelen Kroostweg In raadsinformatiebrief met nummer RIB25.123, hebben wij u geïnformeerd over de benodigde aanvullende werkzaamheden aan de riolering bij het project aan de Kroostweg, waarvan de kosten € 273.590 bedragen. In de technische begrotingswijziging van december 2025 vroegen we de eerste € 213.590 aan. Hierbij vragen we de resterende € 60.000 aan, welke kan worden gedekt uit de spaarvoorziening riolering. 4. Groenvervangingen 2025 Vanuit het groenbeheerplan (24RV063) werken we aan vervangingen van groen in de openbare ruimte. Door de raad is bij het vaststellen van het groenbeheerplan hiervoor jaarlijks € 346.380 beschikbaar gesteld vanaf 2025. Hierbij vragen we het uitvoeringskrediet van 2025 aan. De dekking voor dit krediet komt uit het exploitatiebudget voor groen. 5.

Biodiversiteit Blikkenburg West Vanuit het biodiversiteitsplan wordt er € 42.138 beschikbaar gesteld voor biodiversiteitsmaatregelen bij het project masterplan Blikkenburg-West. Hierbij vragen we het kredietbudget aan vanuit de investeringsbudgetten van biodiversiteit. 6. Verkeerskundige extra's Laan van Beek en Royen uit mobiliteitsplan Zoals opgenomen in het meerjarenplan openbare ruimte 2025/2026, bekend bij de raad als RIB24.144 werken wij aan het onderhouden van de Laan van Beek en Royen. Voor verkeerstechnische maatregelen zoals het veiliger maken van fiets- en voetgangersoversteken en aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen vragen wij € 50.000 met dekking vanuit het mobiliteitsplan. 7. Stelpost Toeristenbelasting Bij de Begroting 2026 is besloten de toeristenbelasting vanaf 2026 te verhogen om per jaar € 100.000 extra inkomsten te generen. Via de Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2026 (RV25.067) is dit geëffectueerd in de tarieven. Via deze budgetneutrale begrotingswijziging wordt de stelpost omgezet in een begrote baat. Het totaal aan geraamde inkomsten komt hiermee op circa € 575.000. 8. DUMAVA subsidie gemeentelijk vastgoed Het gasloos maken van de brandweerkazerne, Slot Zeist en de aula nieuwe begraafplaats zijn opgenomen in het raadsvoorstel Aardgasvrij maken gemeentelijk vastgoed fase 3.

De investering wordt aangevuld met de ontvangen baten via de subsidieregeling Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). Deze ontvangen baten en de aanvulling van het krediet met deze subsidie wordt met deze wijziging begroot. 9. Beschikbaar stellen budget horeca stewards uit Rioz In de begroting 2026 is er via de Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ) € 60.000 beschikbaar gesteld voor Horeca Stewards. Met deze boeking wordt het budget beschikbaar gesteld op het betreffende collegeproduct. Deze begrotingswijziging verloopt budgetneutraal. 10. Budget voor de jaarwisseling 2026/2027 De raad heeft in maart 2026 besloten een budget van € 265.000 beschikbaar te stellen voor de organisatie van de jaarwisseling 2026/2027, inclusief het centrale evenement, de vuurwerk- en lasershow, het kindermoment, het omlijstend programma, communicatie en ondersteuning van buurtinitiatieven. Dit conform raadsvoorstel RV26.011. Met deze wijziging wordt het budget voor de jaarwisseling beschikbaar gesteld en wordt gedekt vanuit de Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist. 11. Budget Dierenwelzijn UVP beschikbaar stellen De raad heeft op 16 december 2025 ingestemd met het raadsvoorstel Visie Zorgzaam samenleven met dieren. Er is voor 2026 € 80.000 beschikbaar gesteld vanuit UVP middelen voor deze visie. Met deze wijziging wordt het budget beschikbaar gesteld op Dierenwelzijn. 12.

Subsidie onbegrepen gedrag Voor het project “Versterken aanpak personen met Onbegrepen Gedrag met een Gevaarsrisico”, ingediend door het Zorg- en Veiligheidshuis regio Utrecht (ZVHRU) is er voor de Gemeente Zeist een subsidie van € 13.000 beschikbaar gesteld. Centraal staat het verbeteren van de verbinding tussen lokale persoonsgerichte aanpakken (PGA) en het regionale OGG-overleg van het ZVHRU, gericht op Pagina 2 van 4

de doelgroep van onbegrepen gedrag. Met deze wijziging stellen wij de te ontvangen subsidie beschikbaar en nemen tegelijkertijd de lasten op. Per saldo verloopt deze mutatie budgetneutraal. 13. Subsidie project Embranchementsweg Vanuit de meerjarenplanning Beheer Openbare Ruimte werken we aan het project Embranchementsweg. In de 1e bestuursrapportage 2026 hebben we het krediet toegelicht en extra dekking gevraagd. In de raming is ook een deel van de lasten opgenomen, dat gedekt kan worden door toegekende subsidie. Vanuit de provincie is deze subsidie van € 799.392,75 nu toegekend. Deze subsidie vragen we hierbij aan als dekking op het krediet. Dit verloopt budgetneutraal. De lasten van cofinanciering zijn al beschikbaar binnen het reeds toegekende krediet. 14. Bijdrage project Voorheuvel In het raadsvoorstel Gebiedsvisie Markt e.o. (RV25.063) is besloten om voor het herinrichten van de Voorheuvel-Noord een additioneel krediet van € 650.000 ter beschikking te stellen en dit te dekken uit de ‘Reserve zelfregulerende projecten’. Via deze technische begrotingswijziging wordt dit besluit verwerkt in onze begroting. 15. Budget onderzoek sportdeelname vanuit RIOZ In de begroting 2026 is er via de Reserve Integrale Ontwikkeling Zeist (RIOZ) € 40.000 beschikbaar gesteld voor sportonderzoek. Met deze boeking wordt het budget beschikbaar gesteld op het betreffende collegeproduct.

Deze begrotingswijziging verloopt budgetneutraal. 16. Gasloos fase 3 Jagerlaan & Nicolaas Beetslaan Het gasloos maken van het gymlokaal aan de Jagerlaan en de Nicolaas Beetslaan is opgenomen in het raadsvoorstel Aardgasvrij maken gemeentelijk vastgoed fase 3. De investering wordt aangevuld met de ontvangen baten via de subsidieregeling Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA). In de begroting 2025 is het krediet opgenomen en zijn de kapitaallasten geautoriseerd. Het krediet met subsidie wordt op basis hiervan met deze wijziging begroot. 17. Huur consultatiebureau De koppeling juist begroot De huur van de Koppeling t.b.v. het consultatiebureau (GGD) is nu begroot op de kostenplaats voor Sociaal Team (ST) en Centrum voor Jeugd en Gezien (CJG) omdat huur ST, CJG en consultatiebureau in één factuur in rekening wordt gebracht. Omdat de huur van het deel voor het CJG en het ST wordt beëindigd, kan het deel voor het consultatiebureau beter begroot worden op het budget van de GGD. Op deze wijze wordt ook beter voldaan aan de spelregels van het BBV. TOELICHTING Participatie N.v.t. Financiële toelichting Het effect van bovenstaande begrotingswijzigingen leidt tot de volgende effecten op de begroting. Lasten (Bedragen x € 1.000)

Prim. begroting

Vastgest. wijzigingen

Mutaties

Begroting bijgesteld

1. Gemeente in verbinding

7.259

509

0

7.768

2. Volwaardig meedoen aan de samenleving

65.440

2.966

0

68.407

3. Doorpakken voor natuur en klimaat

30.118

1.578

0

31.695

4. Wonen op maat

6.601

844

2.440

9.885

5. Positieve gezondheid

59.193

5.714

0

64.907

6. Cultureel en sportief Zeist

14.293

2.632

40

16.965

7. Mobiliteit brengt ons verder

13.882

1.161

-111

14.933

8. Levendige economie

1.179

-101

365

1.442

9. Samen zorgen voor veiligheid

9.539

412

153

10.104

10. Financiële stabiliteit en organisatie

29.809

2.330

-80

32.059

Totaal

237.312

18.046

2.807

258.165

Pagina 3 van 4

Baten (Bedragen x € 1.000)

Prim. begroting

Vastgest. wijzigingen

Mutaties

Begroting bijgesteld

1. Gemeente in verbinding

2.124

0

0

2.124

2. Volwaardig meedoen aan de samenleving

27.771

105

0

30.330

3. Doorpakken voor natuur en klimaat

22.492

-1.046

0

21.446

4. Wonen op maat

3.872

0

1.440

5.312

779

74

0

1.845

6. Cultureel en sportief Zeist

2.100

26

0

2.126

7. Mobiliteit brengt ons verder

4.239

238

-111

4.367

8. Levendige economie

604

0

100

704

9. Samen zorgen voor veiligheid

31

0

13

44

10. Financiële stabiliteit en organisatie

167.450

863

0

168.312

Totaal

231.463

261

1.442

236.610

Prim. begroting

Vastgest. wijzigingen

Mutaties

Begroting bijgesteld

L

237.312

12.079

2.807

258.165

B

231.463

261

1.442

236.610

S

-5.850

-11.818

-1.365

-21.555

L

4.141

300

650

5.147

B

16.235

5.315

2.015

23.565

S

12.094

5.014

1.365

18.417

L

241.454

12.379

3.457

263.313

B

247.698

5.575

3.457

260.175

S

6.244

-6.804

0

-3.138

5. Positieve gezondheid

(Bedragen x € 1.000) Resultaat voor bestemming

Reservemutaties

Saldo na bestemming

Juridische aspecten N.v.t. Duurzame aspecten N.v.t. Samenhang met andere projecten N.v.t. VERDERE PROCES Planning en uitvoering De begrotingswijziging 2026021 wordt verwerkt na vaststelling. Evaluatie N.v.t. BIJLAGE 1. Begrotingswijziging 2026021 Technische begrotingswijziging raad juli 2026. Pagina 4 van 4

RAADSBESLUIT

Behoort bij raadsvoorstel Technische begrotingswijziging juli 2026 Nr. RV26.048

De raad van de gemeente Zeist; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2026; BESLUIT: 1. De begrotingswijziging 2026021 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 juli en voortgezet op 9 juli 2026, De raad voornoemd,

drs. E.M.H. Lemaier, griffier

drs. J. Langenacker, voorzitter

Pagina 1 van 1