RV26.046 Bijlage 2 - Planning uitwerking hoofdlijnenakkoord

BIJLAGE 2 RV 26.046

Spoor 1: Uitvoeringsprogramma & P&C-cyclus Dit spoor volgt de reguliere ambtelijke uitwerking, de formele besluitvorming rondom lopend beleid en nieuwe initiatieven, en de standaard financiële borging.

Juni – juli 2026: Ambtelijke uitwerking Het hoofdlijnenakkoord wordt vertaald naar een Uitvoeringsprogramma (UVP) door per opgave de ambitie, de beoogde doelen maatregelen en het tijdpad (fasering 2026-2030) te concretiseren. Ook worden de eerste financiële indicaties en de ordening van opgaven (lopend beleid, intensiveringen, nieuwe initiatieven) opgesteld. Activiteiten 

Uitwerking hoofdlijnenakkoord in een Uitvoeringsprogramma (UVP)



Concretisering per opgave uit de 4 hoofdstukken:





ambitie



wat gaan we daarvoor doen (impact)



tijdpad (fasering 2026–2030)



eerste financiële indicaties (structureel en incidenteel)

Ordening van opgaven:



lopend beleid



intensiveringen



nieuwe initiatieven

Kenmerk 

Nog geen definitieve financiële keuzes: loopt mee met de begroting 2027



Wel inzicht in omvang, tempo en samenhang van opgaven

Resultaat 

Concept-UVP met:



inhoudelijke concretisering



financiële bandbreedtes

1

September – oktober 2026: Financiële concretisering In september/oktober worden de financiële consequenties nader uitgewerkt (structureel vs. incidenteel, dekkingsmiddelen, investeringsplanning). Dit zorgt voor een financieel uitgewerkt kader, gekoppeld aan het meerjarenperspectief.

Activiteiten 



Nadere uitwerking financiële consequenties:



structureel vs. incidenteel



investeringsplanning



dekking (reserves, herschikking, lasten)

Koppeling aan meerjarenperspectief

Resultaat 

Financieel uitgewerkt kader:



realistische en sluitende meerjarenraming



zicht op effecten per beleidsopgave

November 2026: Vaststelling UVP door gemeenteraad In november zijn het UVP en de financiële keuzes vertaald naar de programmabegroting 2027, en daarmee geïntegreerd in de P&C-cyclus. De besluitvorming verloopt regulier: de raad stelt de begroting vast, wat zorgt voor de formele financiële en beleidsmatige borging van het akkoord. Het overzicht dat als bijlage bij de begroting wordt meegestuurd, bevat de tijdsplanning, prioriteiten en de eerste financiële concretisering in structurele lasten en incidentele investeringen.

Activiteiten



Vaststelling UVP door de raad

Inhoud UVP



Overzicht van de opgaven en maatregelen vanuit het Hoofdlijnenakkoord



Tijdsplanning per opgave



Eerste financiële concretisering:



structurele lasten



incidentele investeringen

2



Benoeming van:



prioritering van opgaven en verdeling over de jaren 2027-2030

Resultaat



UVP als basisdocument voor verdere politieke weging en financiële keuzes, waarvan de financiële gevolgen meegenomen worden in het raadsvoorstel van de begroting.

2027-2030: Reguliere monitoring & sturing Vanaf 2027 start de uitvoering van het UVP. De raad houdt vinger aan de pols via de periodieke monitoring en bijstelling vanuit de standaard P&C-cyclus, waarbij ruimte blijft voor bijsturing of voortschrijdend inzicht. Activiteiten 

Uitvoering van het UVP



Periodieke monitoring en bijstelling via P&C-cyclus



Verdere uitwerking van complexe dossiers conform afgesproken aanpak

Resultaat 

Flexibele uitvoering met ruimte voor:



bijsturing



nieuwe prioriteiten



voortschrijdend inzicht

Spoor 2: Maatschappelijke opgaven met extra betrokkenheid van de raad en maatschappelijke partners (complexe opgaven) Dit spoor draait om de onderwerpen waarvoor nadere keuzes noodzakelijk zijn en waar de gemeenteraad en (per onderwerp relevante) maatschappelijke partners actief bij betrokken worden. Focus: Dit spoor richt zich met name op complexe vraagstukken met brede maatschappelijke impact, die minder (direct) politiek van aard zijn. Wij denken aan thema’s als Wonen, Energietransitie en Participatie, maar het is goed om de keuze voor deze thema’s met de Raad te bespreken.

Juni-november 2026: verkenning & dialoog 3

In deze fase volgt de verkenning en analyse samen met de raad en maatschappelijke partners. Dit spoor volgt in fase 1 en 2 hetzelfde traject als Spoor 1. Het Concept-UVP benoemt de opgaven, maar hierin worden nog geen definitieve financiële keuzes gemaakt; er worden financiële bandbreedtes geschetst. Het document dient ten aanzien van deze onderwerpen als basis voor verdere politieke weging. Na het zomerreces in september en oktober worden gestructureerde gesprekken georganiseerd met de raad, zoals werksessies of themabijeenkomsten. Werkwijze 

Gestructureerde gesprekken met de raad (werksessie/themabijeenkomst)

Focus 

Uitwerking complexe onderwerpen. Voor een aantal opgaven wordt met de raad expliciet verkend:



hoe deze verder worden uitgewerkt



welke rol de raad daarin wil nemen



welke participatievorm passend is en wie de relevante stakeholders zijn

Doel 

Gezamenlijk bepalen



richtinggevende keuzes



procesafspraken per complex dossier

Resultaat 

Richtinggevende uitspraken van de raad, inclusief:



prioriteiten



randvoorwaarden



aanpak voor verdere uitwerking complexe thema’s

2027-2030: Uitvoering op Maat In de periode 2027–2030 worden deze complexe dossiers verder uitgewerkt, conform de aanpak zoals die is afgesproken met de raad. NB. Ook de raadsbrede ontwikkeling van een agenda democratische vernieuwing zal in deze periode worden ingepland, waarbij ook mogelijke toekomstige type akkoorden wordt onderzocht.

4