RV26.045 Bijlage 7 CONCEPT Zienswijze Zeist over ontwerpbegrotingswijziging 2026.1 en ontwerpbegroting RMN

Gemeentehuis ▪ Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl

Postbus 513, 3700 AM, Zeist

www.instagram.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 ▪ www.zeist.nl/contact

www.facebook.com/gemeentezeist

Bestuur en directie van RMN Postbus 203 3760 AE SOEST.

Datum

19 mei 2027

Bijlage(n) Onderwerp

Ons kenmerk

1030791

Uw kenmerk zienswijze ontwerp-BGR wijziging 2026.01 en BGR 2027

Behandeld door

Arno Klarenbeek

Geacht bestuur en directie, Op donderdag 23 april jl., heeft u de ontwerp-begrotingswijziging 2026.01 en ontwerp-begroting 2027 aan de deelnemers toegestuurd, met de mogelijkheid om daarover vóór 17 juli aanstaande zienswijzen in te dienen. Wij danken u voor de toegestuurde stukken. Wij maken van de geboden gelegenheid voor het indienen van zienswijzen graag gebruik. Onze gemeenteraad heeft bijgevoegde zienswijze in zijn raadsvergadering van 7 juli jl., besproken en vastgesteld. Met deze zienswijze worden aandachtspunten meegegeven voorafgaand aan de vaststelling van deze P&C documenten door uw algemeen bestuur op 9 september aanstaande. Algemeen De gemeenteraad kan met beide P&C documenten instemmen. Waardering bestaat voor het feit dat zowel in de begeleidende brieven als in de ontwerp P&C documenten de mutaties ten opzichte van de vorige begroting(en) zichtbaar zijn gemaakt en over het algemeen van een toelichting zijn voorzien. Ook is er tevredenheid over de opgenomen reacties naar aanleiding van onze brief en opmerkingen daarin over uw kaderbrief 2027. Wat betreft uw reactie op de brief van de colleges van B&W over de te hanteren indexering en besparingsmogelijkheden wordt geconstateerd dat deze vooral procedureel van aard is.

Met die brief, kon gezien het moment van ontvangst (na kaderbrief 2027 en terwijl ontwerp-begroting 2027 al in de steigers stond) voor deze ontwerp-begroting 2027, geen rekening meer gehouden worden. Daarbij heeft u voor de P&C stukken vanaf het exploitatiejaar 2028 aangegeven, dat hetzij de door de colleges voorgestelde indexeringsmethodiek wordt overgenomen, hetzij duidelijk zal worden gemotiveerd waarom voor een ander indexcijfer wordt gekozen. Over de in de collegebrief gevraagde besparingsopties heeft u aangegeven dat die vooral te vinden zijn in de opdrachtverstrekking voor de dienstverlening aan RMN. Ergo, vooral eigen keuzes van de gemeenten zelf. Wel belooft u blijvend aandacht te zullen hebben voor een efficiënte bedrijfsvoering. Tegen de achtergrond van het nog lopende ontwikkelingstraject RMN, de basis op orde en de verdere doorontwikkeling van uw RMN organisatie, vallen deze reacties te plaatsen en te billijken. Wel het pleidooi dat het concept van de kaderbrief 2028 in nauw overleg met vertegenwoordigers van de deelnemers tot stand komt.

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

2

U pleit voor standaardisatie en harmonisatie van de uit te voeren werkzaamheden én voor het beleid van de deelnemers. De deelnemer(s) pleiten voor uniforme indexering en inzet op kostenbeheersing door alle verbonden partijen waaraan zij deelnemen. Daar dient wat ons betreft ook aan de zijde van RMN voldoende gevoel van urgentie voor te (blijven) bestaan. Overigens wordt vanuit Zeist in de recente contacten en overleggen een meer coöperatieve en meer open en professionelere houding van RMN ervaren. Dit komt onze samenwerking en de gelijkwaardigheid in de samenwerking ten goede. Het geboden inzicht in de ontwerp-begroting 2027 over de effecten van de toetreding van de gemeente Houten wordt geprezen. Fijn dat u de presentaties van de ontwikkelingen met en zonder Houten heeft weergegeven in de stukken. Zeist realiseert zich dat dit extra inzet heeft gekost, terwijl u al druk bent met RMN de basis op orde en de verdere doorontwikkeling van uw organisatie. Dat ook niet in de laatste plaats op het vlak van planning en control. Veel dank daarom hiervoor. Het biedt het gewenste inzicht en laat zien welke kansen schaalvergroting biedt voor RMN en voor de deelnemers aan RMN. Onderstaand gaan wij nog in op een aantal specifieke onderwerpen uit beide documenten.

Kosten verbetertraject en effecten invlechten Houten: Met het oog op het nog lopende verbetertraject en de doorontwikkeling daarvan naar een professionelere organisatie wordt de tijdelijke investering in extra personeel zoals opgenomen in begrotingswijziging 2026.01 van RMN niet direct teruggezien in de ontwerp-begroting 2027. Dit terwijl diverse contracten ook (nog) doorlopen in 2027. Zeist is als deelnemer blij met de voortvarende start en aanpak van de in maart gestarte interim-directeur en ziet graag (pas) overdracht, nadat de professionele organisatie daadwerkelijk staat. Daarnaast verwacht Zeist dat het invlechten van de taakuitvoering voor de gemeente Houten vanaf 11-2027 zeker in het eerste uitvoeringsjaar ook effect zal hebben op de staande RMN organisatie. Zeist vraagt zich echter af of beide zaken wel binnen de ontwerp-begroting 2027 zijn voorzien en kunnen worden opgevangen. Als deelnemer zijn wij voorstander van dekking hiervan binnen de primaire begroting 2027 in plaats van via een latere begrotingswijziging 2027.1. Wij verwachten indien nodig een bijstelling op dit punt vóór vaststelling van de begroting 2027 door het algemeen bestuur en een reactie op dit punt aan de deelnemers (gemeenteraden) voor de geplande vaststelling in september.

Fluctuerende kapitaallasten: Hier en daar missen wij het goede zicht en aansluiting op de schommelende omvang van diverse budgetten als gevolg van verschuiving en/of uitstel (afstel?) van investeringen en de daarmee samenhangende kapitaallasten. Ambtelijk is hierover met uw organisatie contact opgenomen voor toelichting en uitleg. Dit om met elkaar op dezelfde informatie hoogte te komen. Niet omdat we niet uitgaan van het niet correct zijn van de mutaties, maar uitsluitend voor de door ons gewenste aansluiting. Wij staan daarbij geheel achter het lopende onderzoek om te komen tot een realistische(re) meerjareninvesteringsprogramma, met als inzet meer stabiliteit in de hoogte van de kapitaallasten. Dat maakt uw P&C stukken ook beter navolgbaar voor alle betrokkenen, waaronder de gemeenteraden van de deelnemers. Areaalgegevens: In uw stukken attendeert u erop dat voor de gemeenten Bunnik en Zeist als eerste gemeenten gewerkt wordt aan het begroten van de beheerstaken openbare ruimte op basis van de werkelijke areaalgegevens in plaats van op basis van de historische ervaringen met betrekking tot deze beheerstaak in deze gemeenten. Daarbij is gemeld dat dit nog niet is afgerond en dus nog niet meegenomen is in deze begrotingswijziging, noch in de ontwerp-begroting 2027. In onze reactie naar aanleiding van uw kaderbrief 2027 zijn wij hier nadrukkelijk op ingegaan.

Het is bekend dat het onderzoek nog loopt. Er is recent ambtelijk reflectie gegeven op een eerste proeve hiervan. Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

3

Naast de omvang van het areaal is het de vraag op welke wijze wij met het beheer en onderhoud daarvan om willen relevant. Zij wij bereid hier bijvoorbeeld meer geld voor uit trekken of kiezen wij er gezien onze huidige financiële situatie er bij een integrale afweging van financiële claims ten lasten van onze begroting voor, om u voor hetzelfde geld het eventueel grotere areaal (dan op basis van de huidige gegevens/ervaringen) te laten beheren en onderhouden. Die keuze qua opdracht is aan de gemeente (Bunnik en Zeist) als opdrachtgever. In de ontwerp-begroting 2027 onderaan bladzijde 6 heeft u dit nu ook als zodanig omschreven. Bij de oplevering van het rapport ontvangen wij t.z.t. voor het met u te voeren gesprek, hoe om te gaan met de uitkomsten, graag een verschillenanalyse van de cijfers (met toelichtende verklaring) op basis van de oude en de nieuwe arealen. Daarbij zullen ook afspraken moeten worden gemaakt hoe de besluitvorming voor ons gemeentebestuur (college en gemeenteraad) in te richten en te faciliteren. Niet verwerkt effect fluctuerende stijging van de brandstofprijzen: In uw begeleidende brieven en de P&C documenten zelf attendeert u op het feit dat er nog geen rekening gehouden is met de stijging van de brandstofprijzen als gevolg van het conflict in het MiddenOosten en de heersende onzekere geopolitieke omstandigheden.

Als deelnemer danken wij u voor dit signaal. RMN is een organisatie waarvoor brandstof en het brandstofverbruik een relevante component is. Relevant voor het kunnen opereren als bedrijf, maar ook qua invloed op de hoogte van de begroting (kostenaandeel circa 8% naar onze inschatting). Zeist verwachten dat er op dit punt dus met hogere uitgaven, dan voor 2026 en 2027 begroot, rekening moet worden gehouden. Uitgangspunt is dat u, wanneer dit zich voordoet, in eerste instantie dekking zal zien te vinden binnen de eigen begroting inclusief de daarin opgenomen post onvoorzien met een hoogte van €200.000,-. Of dat u op basis van de resultaten uit de eerste helft 2026 een voorstel begrotingswijziging 2026.02 aan de deelnemers voorlegt. Zeist wil voorkomen dat we bij de jaarstukken 2026 op dit punt voor een nadelige verrassing worden geplaatst. Overigens onderstreept de geopolitieke instabiliteit en de kwetsbaarheid op het beschikbaar zijn van (betaalbare) fossiele brandstoffen ook het belang om tot verdere verduurzaming van het materieel van RMN te komen. Houdt u in uw onderzoek naar de meerjareninvesteringen ook met dit aspect rekening? Dit is immers ook relevant voor (meer) voorspelbare exploitatielasten voor de deelnemers. Afrondend zien wij graag een reactie van u naar aanleiding van deze brief c.q.

zienswijze, vóór de vaststelling van deze P&C documenten door uw algemeen bestuur op 9 september aanstaande, tegemoet.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Zeist, de gemeentesecretaris,

Dr. H.S. Grotens

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

de burgemeester,

drs. J. Langenacker