RV26.038 Bijlage 3 Brief college over programmabegroting en financiele kaders 2027 aan ODU

Gemeentehuis ▪ Het Rond 1, Zeist

www.zeist.nl

Postbus 513, 3700 AM Zeist

www.instagram.com/gemeentezeist

Telefoon 14 030 ▪ www.zeist.nl/contact

www.facebook.com/gemeentezeist

Bestuur en directie van Omgevingsdienst Utrecht Postbus 85242 3508AE UTRECHT

Datum

12 mei 2026

Burgerservicenummer

Ons kenmerk 1029093 Uw kenmerk

Bijlage(n)

1

Onderwerp

Programmabegroting 2027 en financiele kaders 2027

Behandeld door

Geacht bestuur en directie, Op 31 maart 2026 hebben wij van u de ontwerp-begroting 2027 inclusief de financiële kaders voor 2027 voor uw dienst ontvangen. U heeft onze gemeenteraad tot en met 19 juni in de gelegenheid gesteld voor het indienen van zienswijzen. Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van deze van u ontvangen P&C documenten. Wij hebben ze beoordeeld voor ons aan de gemeenteraad voor te leggen voorstel om wel of geen zienswijzen in te dienen. Bijgevoegd treft u ons concept raadsvoorstel om af te zien van het indienen van zienswijzen namens Zeist alvast ter informatie aan. Aangezien wij mede indiener zijn van de oproep aan de bestuurders van gemeenschappelijke regelingen om voor 2027 te streven naar van een indexering van de kosten met maximaal 2,5% en in te zetten op besparingsresultaten, hebben wij in onze beoordeling hier ook specifiek aandacht aan besteed. Wij zijn u erkentelijk voor het in uw begeleidende begrotingsbrief en in uw ontwerp-programmabegroting geboden inzicht over de totstandkoming van het door u te hanteren noodzakelijke indexeringspercentage in 2027 van 2,9%. Dit terwijl de reële kostenstijging feitelijk 4,6% bedraagt. Dit betekent dat u 1,7% van de stijging binnen uw eigen begroting opvangt en niet bij de deelnemers in rekening brengt. Deze besparingsinspanning waarderen wij.

Wij hebben in ons raadsvoorstel opgenomen dat wij begrip hebben voor het door u te hanteren indexeringspercentage van 2,9%. Dit mede gezien de in 2026 en voor 2027 door u gerealiseerde structurele besparingen voor een bedrag van €1,7 miljoen en gegeven het feit dat we met elkaar (de ODU en de deelnemers) hebben afgesproken om 2026 en 2027 te beschouwen als noodzakelijke overgangsjaren voor het creëren van een solide organisatorisch en financieel fundament voor uw organisatie. Het concept raadsvoorstel is door ons overgedragen aan onze raadsgriffie voor agendering in een van de volgende raadsvergaderingen. Wij informeren u t.z.t. nog over de besluitvorming door onze gemeenteraad.

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist

2

Wel merken wij graag nog op dat wij vanaf het begrotingsjaar 2028 verwachten tijdig een separate kadernota van u te mogen ontvangen, zodat dan vanaf het exploitatiejaar 2028 de reguliere planning- en controlcyclus ook voor uw gemeenschappelijke regeling zijn beslag krijgt. Tenslotte melden wij u afrondend, dat wij u dankbaar zijn voor de heldere en beknopte opzet van uw ontwerp-begroting. Wij vertrouwen er op u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Zeist, de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

dr. H.S. Grotens

drs. J. Langenacker

Austerlitz ▪ Bosch en Duin ▪ Den Dolder ▪ Huis ter Heide ▪ Zeist